公司物資設(shè)備管理制度

物資設(shè)備管理制度XXXX公司物資設(shè)備管理制度物資設(shè)備部二〇一六年X月X日目錄第一章物資管理制度 -2-1.1倉庫物資管理制度 -2-1.2物資規(guī)范領(lǐng)用審批的管理辦法 -12-1.3倉庫盤點的管理制度 -13-1.4產(chǎn)成品管理辦法 -18-1.5物資驗收入庫流程 -22-1.6勞動防護用品管理辦法 -26-1.7倉庫安全管理制度 -29-1.8易燃易爆危化品安全作業(yè)制度 -30-第二章生產(chǎn)設(shè)備管理辦法 -35-2.1總則 -35-2.2設(shè)備管理組織機構(gòu)與職責(zé) -37-2.3設(shè)備前期管理 -39-2.4設(shè)備基礎(chǔ)管理 -43-2.5信息化與檔案管理 -44-2.6設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修 -45-2.7設(shè)備安全管理 -50-2.8設(shè)備資產(chǎn)管理 -53-2.9設(shè)備經(jīng)濟管理 -55-2.10培訓(xùn) -55-2.11檢查考核 -56-2.12附則 -57-第三章物資設(shè)備部門崗位職責(zé) -58-3.1物資設(shè)備部長崗位職責(zé) -58-3.2管庫員崗位職責(zé) -59-第一章物資管理制度1.1倉庫物資管理制度為了減少入庫物資在驗收、保管、發(fā)放期間的變質(zhì)、損壞、污染，盡可能地減少入庫物資在倉儲環(huán)節(jié)的損耗，確保公司生產(chǎn)能夠順利進行，特制定本辦法。1.倉儲設(shè)施1.1公司應(yīng)根據(jù)儲存物資的類別，性質(zhì)、數(shù)量及當(dāng)?shù)氐臍夂蚝铜h(huán)境條件，逐步配置符合產(chǎn)品儲存保管要求的倉庫、料棚、料場、料架；配備相應(yīng)的裝卸、搬運、計量、照明、消防及安全保衛(wèi)設(shè)施。1.2倉庫應(yīng)根據(jù)儲存保管物資的類別，性能、數(shù)量及儲存條件合理規(guī)劃布局倉庫、料場及料位，物資按類分區(qū)儲存保管，合理苫墊，并保持倉庫具有相應(yīng)的采光、防雨、隔潮、通風(fēng)、排水條件，確保物資儲存期間不丟失、不損壞、無變質(zhì)、無污染。1．3.臨時性的庫房可因陋就簡，但必須保證所存物資的質(zhì)量安全，同時應(yīng)根據(jù)儲存場地情況及時入庫保管。2．物資驗收為保證財務(wù)部與物資設(shè)備部對于庫存物資記賬的一致，請財務(wù)部在對商務(wù)部等采購人員報銷采購物資、以及國內(nèi)等其他方面物資轉(zhuǎn)賬付款時，務(wù)必要求有物資設(shè)備部填寫的“物資驗收入庫單”憑證，方可據(jù)以報銷入賬，記入“庫存材料”科目。同時請商務(wù)部采購人員對于所采購物資務(wù)必搜集齊全采購單價，并及時到物資設(shè)備部驗收報賬。2．1送貨單據(jù)核對:物資保管人員對進入公司現(xiàn)場或入庫儲存的物資，應(yīng)依據(jù)商務(wù)部采購人員（或送料人員）提交的送貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量、技術(shù)證明材料等進行驗證。尤其要注意的是必須采取相關(guān)方式方法確保物資實物上的名稱規(guī)格標(biāo)識與賬面物資名稱規(guī)格一致，避免物資出庫混淆。2.2入庫物資驗收的基本內(nèi)容包括：A、外觀驗收：核對賬單和實物是否相符；包裝是否完好；機電設(shè)備是否齊全成套，應(yīng)附工具是否完整；整車來料外包裝是否完好，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、發(fā)霉、潮濕、干裂、蟲蛀等現(xiàn)象。B、數(shù)量驗收：(1)、計重物資按標(biāo)準(zhǔn)計量方法復(fù)核實際重量有無差異；定量包裝計重物資抽檢率不低于10%；(2)、計件物資按件進行清查；定量包裝計件物資抽檢率不低于10%；(3)、其它方法計量的物資，按規(guī)定的計量方法或合同約定的計量方法驗收；(4)、對于公司生產(chǎn)所用的原料如銅礦、鈷礦、硫酸等的驗收，按照公司前期制定的相關(guān)辦法要求執(zhí)行，確保數(shù)量真實、質(zhì)量合格，避免給公司造成損失；C、質(zhì)量驗收：對于技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品物資，必要時應(yīng)會同檢測中心檢測人員或其他相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行共同驗證后方可辦理入庫等相關(guān)手續(xù)。2.3各倉庫人員應(yīng)根據(jù)到貨物資的類別，數(shù)量及包裝情況，采取檢尺、過磅、點數(shù)、量方、換算等驗收計量方式，在規(guī)定的作業(yè)時間內(nèi)完成物資驗收作業(yè)(一般物資24個工作小時，大批量物資最多不超過３天，集裝箱到貨驗收應(yīng)不超過7天)，對存在的數(shù)量差異、質(zhì)量問題應(yīng)及時上報處理，并將處理結(jié)果做好記錄。2.4對未達賬單的物資也應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進行預(yù)驗收，并做好未達賬單預(yù)驗收物資記錄2.5物資檢測、試驗2.5.1對進入公司現(xiàn)場的有檢測要求的物資，應(yīng)由檢測中心檢測人員進行檢測，檢測合格后方可辦理相關(guān)入庫結(jié)算付款發(fā)放等手續(xù)。2．5.2對檢測不合格的物資，各倉庫人員要及時進行標(biāo)識并隔離。不合格物資按不合格品控制要求的規(guī)定進行處置。3.物資標(biāo)識3.1倉庫保管人員對進入公司現(xiàn)場或入庫儲存的主要物資，應(yīng)進行標(biāo)識。3.2物資標(biāo)識的方式3.2.1在物資存放倉庫料區(qū)、料架或包裝容器上懸掛料簽、料牌。3.2.2在物資相關(guān)臺賬，驗收記錄、發(fā)料單及其它單據(jù)中進行標(biāo)識記錄。3.3物資標(biāo)識的內(nèi)容可包括以下方面3.3.1物資名稱，規(guī)格型號、質(zhì)量等級及標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2物資的來源及產(chǎn)地：生產(chǎn)廠家、供貨單位。3.3.3物資的生產(chǎn)日期、到貨日期、批次爐號。3.3.4物資的檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢等。3.4物資標(biāo)識過程要求3.4.1物資按類別分庫，分區(qū)、分類存放，標(biāo)識、標(biāo)志鮮明，易于區(qū)分。3.4.2對于有可追溯性要求物資的標(biāo)識應(yīng)具有唯一性，對每件或每批物資都應(yīng)進行標(biāo)識，并在生產(chǎn)全過程予以保存。3.5物資不合格品控制3.5.1在物資驗收過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格品時，倉庫人員應(yīng)及時通知商務(wù)部相關(guān)人員，對不合格物資進行原因調(diào)查、標(biāo)識、記錄，并隔離存放，防止誤用不合格物資。3.5.2不合格物資項由主管副總主持組織商務(wù)部、物資設(shè)備部、安質(zhì)環(huán)保部、檢測中心等相關(guān)人員進行評審，并提出處置方案。3.5.3商務(wù)部負(fù)責(zé)實施物資不合格品處置方案，辦理同物資供應(yīng)方的交涉事宜，并記錄處置結(jié)果。4物資堆碼、儲存及倉庫安全制度4.1倉庫人員應(yīng)根據(jù)儲存物資的包裝形式，外觀形狀、性能特點、單件重量、存貨數(shù)量等合理堆碼物資，確保物資堆碼定量、正確、整齊、安全牢固、便于清點、方便收發(fā)、新舊分存。4.2各倉庫人員應(yīng)根據(jù)物資標(biāo)識要求，在料位旁及包裝物上設(shè)置相應(yīng)的料簽、料牌等標(biāo)識物品，確保物資儲存期間不被混拿誤用。4.3對漏天存放的大宗物資，應(yīng)根據(jù)地理環(huán)境，氣候條件和物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況等，選擇合理的垛形、垛距進行堆碼；物資堆碼應(yīng)定量、整齊，需要通風(fēng)防潮的物資堆碼應(yīng)下墊上苫，料場墊垛應(yīng)高出地面300毫米，倉庫、料棚墊垛應(yīng)高出地面200毫米；物資苫蓋時垛頂應(yīng)平整，并適當(dāng)起脊，苫蓋材料不應(yīng)妨礙垛底通風(fēng)；同時，料場要具備以下條件：A、地面平坦，堅實，視存料情況，每平方米承載力應(yīng)達3-5噸；B、有固定的道路，便于作業(yè)；C、視存儲場地情況，因地制宜挖設(shè)排水溝，避免雨季積水；D、儲存大量笨重物資時，應(yīng)配備必要的裝卸作業(yè)設(shè)備。4.4易燃，易爆物資必須儲存在專門的倉庫內(nèi)，不得任意存放，庫區(qū)應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入庫區(qū)，嚴(yán)禁在庫區(qū)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫。4.5化學(xué)危險品（氧氣、乙炔、稀料、燃料等）、有毒、有害物品等應(yīng)分庫存放保管，不得與其它物資混存，并具有相應(yīng)的安全防護設(shè)施。4.6易燃、易爆等危險品倉庫應(yīng)按規(guī)定配備足夠數(shù)量的消防設(shè)備和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉滅火器、消防鉤、消防鍬等。4.7倉庫及保安應(yīng)根據(jù)公司目前所處的特殊環(huán)境，做好相應(yīng)的防火防盜工作。各倉庫保管人員每天應(yīng)對所主責(zé)的倉庫至少進行一次巡視，檢查庫房門窗等有無異常現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理。4.8根據(jù)倉庫所處環(huán)境，各倉庫管理人員要適時保持所主責(zé)倉庫的清潔衛(wèi)生。5物資保管保養(yǎng)5.1各倉庫人員應(yīng)定期組織對儲存物資保管、保養(yǎng)狀況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)所儲存物資有銹蝕、變質(zhì)、失效等問題時，應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)的保護及預(yù)防措施。5.2對有時限性要求且超過保質(zhì)期的物資，使用前應(yīng)重新進行檢驗和試驗，或會同相關(guān)人員進行品質(zhì)確認(rèn)，避免生產(chǎn)過程中造成損失。5.36物資領(lǐng)發(fā)放作業(yè)6.1各部門、車間、工段應(yīng)該指定一個或兩個當(dāng)班人員作為領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；6.2各部門、車間、工段到倉庫領(lǐng)取相關(guān)物資時，必須有相應(yīng)部門、車間、工段部門領(lǐng)導(dǎo)審批的物資請領(lǐng)單，倉庫才能予以發(fā)放；尤其是對于單價高、數(shù)量大的物資發(fā)放倉庫保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.3倉庫保管人員在發(fā)放物資時，必須認(rèn)真清點發(fā)放物資，填寫出庫單向財務(wù)過賬。各倉庫保管人員在發(fā)放物資時可以隨時對所發(fā)放的物資進行動態(tài)永續(xù)盤點，以便隨時掌握單項物資庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題，及早報告處理。6.4對于所發(fā)放物資，應(yīng)執(zhí)行先進先出的原則進行發(fā)放；對于定量包裝的物資，應(yīng)該先發(fā)放已經(jīng)打開包裝的物資，對于相同包裝的物資不要同時打開多個包裝，以便于隨時進行盤點。7場地物資搬運7.1根據(jù)物資類別和特點，配備必要的搬運工具和防護用品，選擇合適的搬運方式，合理選擇包裝、苫墊、捆綁等防護辦法，確保物資在搬運過程中不受撞擊、振動、腐蝕及污染，避免造成物資損壞及變質(zhì)。7.2超長，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物資搬運，要符合相關(guān)的規(guī)定要求，必要時，搬運前應(yīng)擬定方案，經(jīng)過商討確認(rèn)批準(zhǔn)后方可實施。7.3對搬運中造成損壞的物資要及時做出標(biāo)識，并進行隔離。8.技術(shù)證件8.1對于重要的物資技術(shù)證件，倉庫保管人員應(yīng)當(dāng)與商務(wù)部、生產(chǎn)部門辦理好相關(guān)交接手續(xù)；8.2保管好其他倉庫相關(guān)文件資料。9.物資賬項管理及物資盤點制度9.1倉儲人員對物資的驗收、保管、發(fā)放以及進貨檢驗、物資丟失損壞、臺賬等各類記錄資料應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容及發(fā)生時間進行登記，保持倉儲各環(huán)節(jié)記錄及時、正確、完整；9.2倉庫保管人員應(yīng)堅持按月對賬制度，每月及時向財務(wù)部門過賬，核對存貨，做到賬、卡、物、資金四相符；9.3倉庫保管人員應(yīng)逐步完善盤點制度，進行永續(xù)盤點、定期盤點，同時可以根據(jù)需要隨時進行重點盤點，并做好相應(yīng)盤點記錄。對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧現(xiàn)象，應(yīng)該及時造表清冊，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見做好相應(yīng)賬項調(diào)整。以上倉庫物資管理制度即日起試行。1.2物資規(guī)范領(lǐng)用審批的管理辦法由于我公司大量物資露天存放且倉庫未獨立封閉，存在有些部門擅自使用物資而未辦理出庫手續(xù)的現(xiàn)象，導(dǎo)致物資賬物不符，核算不準(zhǔn)。為規(guī)范物資領(lǐng)用審批程序，避免物資的誤領(lǐng)、多領(lǐng)、造成物資毀損浪費，規(guī)范物資出庫，現(xiàn)規(guī)定如下:一．各部門領(lǐng)料時先填報領(lǐng)料審批單，由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人休假或者臨時出差，應(yīng)指定臨時審批人，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。二．物資領(lǐng)料審批單必須標(biāo)明物資用途（基建、生產(chǎn)、制造），物資使用地點。三．未辦理審批手續(xù)而領(lǐng)用材料的，物資設(shè)備部可拒絕發(fā)放物資。四．在保管員不在場的情況下不得自行取料。各部門最好指定幾名領(lǐng)料人員，避免人人領(lǐng)料。五．對于緊急用料可先發(fā)料，但事后應(yīng)及時補辦手續(xù)。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。各部門務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)肅對待，對違反制度和執(zhí)行不力者，尤其是對不經(jīng)登記擅自使用物資的責(zé)任人,每發(fā)現(xiàn)一次罰款30美元。1.3倉庫盤點的管理制度為了加強在庫物資、產(chǎn)品的管理，做到賬物相符，確保公司物資、產(chǎn)品在庫數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量可靠，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；同時也為了能夠及時發(fā)現(xiàn)倉庫日常管理工作中的不足，改進工作，特制訂以下倉庫物資、產(chǎn)品盤點制度，以進一步規(guī)范公司物資管理工作。1.物資、產(chǎn)品盤點的任務(wù)與目標(biāo)1.1查數(shù)量：查明庫存物資、產(chǎn)品數(shù)量是否賬物相符；1.2查質(zhì)量：查明庫存物資、產(chǎn)品質(zhì)量狀況完好情況，有無超過儲存期限的物資，有無已經(jīng)失去使用價值的物資，庫存物資是否遵循先進先出的原則；1.3查保管條件及堆碼、安全：查看物資、產(chǎn)品堆垛是否合理和穩(wěn)固，需要苫蓋物資是否苫蓋嚴(yán)密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好；尤其注意的是理化性能相抵觸的物資不得混存保管；1.4查有無呆賬現(xiàn)象：查明庫存物資是否存在長期無動態(tài)、呆滯現(xiàn)象；1.5如果存在盤盈盤虧現(xiàn)象，按照規(guī)定進行賬務(wù)處理，同時要分析原因，改進工作；2.物資、產(chǎn)品盤點工作分工2.1物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實施物資、產(chǎn)品的具體盤點作業(yè)以及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正。2.2財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核物資設(shè)備部盤點數(shù)據(jù)，抽查驗證其準(zhǔn)確性。3．盤點方式以及本公司的適用盤點方式3.1定期盤點：分為月份盤點（每月末盤點一次）、季度盤點（每季度末盤點一次）、年度盤點（每年末盤點一次）。結(jié)合本公司實際情況，原則上規(guī)定產(chǎn)品銅、鈷采用定期盤點法，每月末進行一次盤點，并且編制盤點表。同時應(yīng)結(jié)合月份生產(chǎn)盤點，每月27日進行一次原輔料的盤點。3.2不定期盤點：由物資設(shè)備部根據(jù)需要自行安排。由于本公司物資品類繁多，存放位置分散，原則上要求所有倉庫儲存物資應(yīng)該在每個生產(chǎn)經(jīng)營年度內(nèi)都能進行一次盤點，物資設(shè)備部可根據(jù)實際情況隨時進行滾動盤點，時間可以靈活掌握調(diào)整。3.3重點盤點：根據(jù)需要，隨時對一些重點物資進行實時監(jiān)控盤點。3.4永續(xù)盤點：物資設(shè)備部管庫員可以在日常的收發(fā)料作業(yè)過程中，即時對物資的庫存數(shù)量進行清點后，對照賬面庫存數(shù)量，查證是否賬物相符。4.盤點工作準(zhǔn)備4.1在進行盤點工作以前，首先應(yīng)該及時完全的將相物資的出入庫業(yè)務(wù)全部登記賬冊，完畢后進行物資賬面結(jié)存。4.2將相應(yīng)物資的庫存數(shù)量從物資管理軟件中導(dǎo)出來，與財務(wù)進行賬賬相對復(fù)核。賬賬核對無誤方可進行現(xiàn)場盤點，如果存在差異，則必須先找出差異所在，進行賬面數(shù)量調(diào)整一致后方可進行現(xiàn)場盤點。4.3根據(jù)核對無誤后的物資結(jié)存數(shù)量編制物資盤點表格，開始進行現(xiàn)場盤點。4.4對于某些數(shù)量較大，堆碼不整齊的物資等，必要時在正式盤點以前可以預(yù)先了解存放分布位置，進行重新堆碼，規(guī)范包裝（五五化、或整十化堆碼包裝），進行預(yù)盤點，對于已經(jīng)預(yù)先盤點完成的包裝應(yīng)該進行封箱標(biāo)記工作，這樣在正式盤點時就可以迅速、準(zhǔn)確地完成盤點工作，從而縮短盤點時間。4.5在進行物資、產(chǎn)品盤點前，必須組織好相應(yīng)的人員，配備好相應(yīng)的計量器具、工具等，以便準(zhǔn)確、快速、有效地完成盤點工作。5.現(xiàn)場盤點5.1結(jié)合本公司實際情況，物資、產(chǎn)品盤點應(yīng)按照倉庫位置，逐倉盤點（按照貨架的先后順序依次對貨架上的物料進行點數(shù)），或按照物資類別逐類盤點。5.2對于盤點完畢的物資必須嚴(yán)格與尚未盤點的物資區(qū)分開來（對于尚未驗收入賬的物資也必須嚴(yán)格區(qū)分開來，不做盤點在內(nèi)），原則是不重復(fù)盤點，不漏項盤點。5.3每完成一項物資的盤點工作，必須在盤點表上及時、準(zhǔn)確記錄。5.4在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或解決時，盤點人員應(yīng)該及時向物資設(shè)備部長匯報，及早分析原因。5.5物資盤點要在規(guī)定的時間內(nèi)盡可能快速地完成相應(yīng)物資的盤點工作。在相應(yīng)物資的盤點過程中（賬面結(jié)存數(shù)量導(dǎo)出日期到盤點結(jié)束期間）如發(fā)生入庫、出庫業(yè)務(wù)，影響到物資盤點數(shù)量的則必須進行數(shù)量計算調(diào)整，然后才能對比賬面數(shù)量與實際盤點數(shù)量（盤點期間應(yīng)盡量避免這種現(xiàn)象）。6.編制匯總盤點表物資、產(chǎn)品盤點結(jié)束后，要對相應(yīng)的物資盤點數(shù)量進行匯總，合并同類項，編制匯總盤點表。7.編制盤盈盤虧表及賬務(wù)處理如果在物資、產(chǎn)品盤點過程中發(fā)現(xiàn)有盤盈盤虧的現(xiàn)象，還應(yīng)對比物資賬面庫存數(shù)量與實際盤點數(shù)量，編制相應(yīng)的物資、產(chǎn)品盤盈盤虧表，并進行盤盈盤虧原因分析，在相關(guān)人員簽字確認(rèn)后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由財務(wù)部門與物資設(shè)備部門按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見同時進行賬務(wù)處理，最終做到賬物相符，賬賬相符。對于嚴(yán)重的責(zé)任性的賬物不相符現(xiàn)象，要及時查明原因，對相關(guān)責(zé)任人員做出相應(yīng)處理。1.4產(chǎn)成品管理辦法為規(guī)范產(chǎn)成品管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性，現(xiàn)做出以下規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行：一．定義產(chǎn)成品范圍包括：公司產(chǎn)出的陰極銅、鈷產(chǎn)品和硫酸。二．原則規(guī)定：1．產(chǎn)成品入庫：產(chǎn)品產(chǎn)出后，應(yīng)于當(dāng)日入庫。車間值班人員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的稱重和計量，以當(dāng)日稱重和計量數(shù)量作為產(chǎn)品入庫數(shù)。2．產(chǎn)品出庫：以產(chǎn)品所有權(quán)和經(jīng)濟利益的轉(zhuǎn)移為標(biāo)準(zhǔn)，以銷售合同為依據(jù)，進行產(chǎn)成品出庫。物資設(shè)備部產(chǎn)品出庫數(shù)量應(yīng)與財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)成本的產(chǎn)品數(shù)量保持一致，保證賬賬相符。3.單據(jù)的保存：出入庫單據(jù)由物資設(shè)備部按月統(tǒng)一裝訂成冊并妥善保管。4．報表數(shù)據(jù)：銅鈷生產(chǎn)日報表、金屬平衡表、硫酸日報表產(chǎn)量數(shù)據(jù)應(yīng)與產(chǎn)品入庫數(shù)量保持一致。5.應(yīng)建立的數(shù)據(jù)庫、臺賬及單據(jù)：自產(chǎn)銅產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、綠紗銅產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、鈷產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、硫酸產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫、銷售發(fā)運臺賬、銷售結(jié)算臺賬、產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)品出庫單等。三．產(chǎn)品入庫細則：1．陰極銅入庫：陰極銅產(chǎn)出后，倉庫剛方值班人員負(fù)責(zé)陰極銅的打包、稱重和運輸至倉庫，并填寫“產(chǎn)品入庫單”，物資設(shè)備部中方人員負(fù)責(zé)驗收入庫，由車間值班人員和物資設(shè)備部驗收人員簽字確認(rèn)后作為入庫憑據(jù)。物資設(shè)備部人員應(yīng)經(jīng)常到電解車間檢查過磅過程，并可以復(fù)檢。物資設(shè)備部是銅入庫數(shù)量責(zé)任人。2．碳酸鈷入庫：干燥車間值班人員負(fù)責(zé)碳酸鈷的取樣和稱重工作，并根據(jù)每天干燥后的碳酸鈷重量以及檢測中心化驗結(jié)果，填寫“產(chǎn)品入庫單”，物資設(shè)備部核對有關(guān)數(shù)據(jù)后驗收入庫，由車間值班人員和物資設(shè)備部驗收人員共同簽字確認(rèn)。檢測中心和物資設(shè)備部人員應(yīng)經(jīng)常到干燥車間檢查取樣和過磅過程，并可以復(fù)檢。物資設(shè)備部是鈷入庫數(shù)量責(zé)任人。如果發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與入庫數(shù)量不一致的，要進行追溯，并對相關(guān)人進行處罰。3.硫酸入庫：硫酸入庫分外購和自產(chǎn)兩種情況辦理入庫手續(xù)。外購硫酸計量、化驗分別由硫酸廠值班人員和檢測中心負(fù)責(zé)，商務(wù)部根據(jù)檢斤化驗結(jié)果填寫“硫酸入庫單”，物資設(shè)備部驗收入庫。自產(chǎn)硫酸由硫酸廠值班人員和物資設(shè)備部驗收人員共同簽字確認(rèn)入庫。物資設(shè)備部是硫酸入庫數(shù)量責(zé)任人。四．產(chǎn)品出庫細則：1．商務(wù)部在簽訂產(chǎn)品銷售合同后，應(yīng)及時將銷售合同傳遞給財務(wù)部和物資設(shè)備部。收到預(yù)付貨款后，財務(wù)部根據(jù)銷售合同數(shù)量，確認(rèn)銷售收入，物資設(shè)備部按照合同數(shù)量一次性辦理產(chǎn)品出庫，產(chǎn)品出庫單作為財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)。2．銷售產(chǎn)品的交付發(fā)運存在一定周期，為有效監(jiān)控合同履行情況，商務(wù)部、財務(wù)部和物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，建立工作臺帳。“銷售出庫單”要注明執(zhí)行合同號，應(yīng)交付產(chǎn)品數(shù)量，累計裝車發(fā)運數(shù)量和剩余未付數(shù)量，以便審核確認(rèn)。3．產(chǎn)成品銷售裝車后需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可出廠，門衛(wèi)負(fù)責(zé)驗收出門證。五、綠紗公司用酸及代加工產(chǎn)品1.綠紗公司使用硫酸的計量由硫酸廠事先通知物資設(shè)備部大約出庫數(shù)量，負(fù)責(zé)記錄每日供酸數(shù)量，并取得綠紗公司人員的簽字確認(rèn)，物資設(shè)備部應(yīng)經(jīng)常檢查出庫數(shù)量。由硫酸廠每月27日填寫出庫單據(jù)，交物資設(shè)備部辦理出庫，由商務(wù)部辦理確認(rèn)手續(xù)，財務(wù)部辦理結(jié)算。2.物資設(shè)備部應(yīng)建立獨立的代加工銅產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，每月末根據(jù)審核確定后的產(chǎn)品數(shù)量登記入庫，根據(jù)既定的代加工產(chǎn)品出庫流程辦理出庫手續(xù)。六、其他副產(chǎn)品其他副產(chǎn)品入出庫，參照以上辦法執(zhí)行。各單位接到通知后，按照要求，建立健全數(shù)據(jù)庫、臺賬和單據(jù)模板等，以9月26日數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，補錄有關(guān)數(shù)據(jù)，有關(guān)規(guī)定自10月6日起正式執(zhí)行。1.5物資驗收入庫流程為規(guī)范物資驗收入庫手續(xù)，根據(jù)《CIMCO倉庫物資管理制度》，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，制定本物資驗收入庫流程。1.物資驗收分類：原料驗收（礦石）、周邊國家采購物資驗收（輔料采購等）、當(dāng)?shù)夭少徫镔Y驗收（緊急、零星采購物資等）、國內(nèi)采購物資驗收（海運及隨機托運）。2.物資點驗及采購單據(jù)核對:對進入公司現(xiàn)場或入庫儲存的物資，物資保管員應(yīng)依據(jù)采購（或送料）人員提交的送貨清單，對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量及時進行點驗。3.對于需要進入財務(wù)物資存貨科目核算的材料，物資設(shè)備部在點收完畢后，必須開具“物資入庫驗收單”，財務(wù)部據(jù)此憑證方可記入存貨科目核算，保證物資設(shè)備部與財務(wù)部存貨科目核算口徑一致。3.1原料驗收流程（包括散戶和大客戶）商務(wù)部收購的大客戶礦石，應(yīng)在礦石運抵并驗收后，不論是否辦理付款手續(xù)，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，確保賬實相符。收礦員持檢測中心出具的化驗單及礦石結(jié)算單辦理原料入庫手續(xù)，由物資設(shè)備部對原礦和伴生礦價值分劈后，開具“物資入庫驗收單”，檢測化驗單、礦石結(jié)算單、物資入庫單和價值分劈單四單齊全后，財務(wù)部方可審核后辦理付款手續(xù)。物資設(shè)備部做好相應(yīng)的單據(jù)的存根，并和物資入庫驗收庫一起保存。3.2周邊國家采購物資驗收（輔料采購等）原則：誰經(jīng)辦采購付款手續(xù)，誰辦理報銷入賬手續(xù)。商務(wù)部在簽訂物資采購合同后，應(yīng)及時將合同及相應(yīng)的供貨商發(fā)車臺賬復(fù)印件傳遞到物資設(shè)備部。物資設(shè)備部每日根據(jù)到貨情況逐批核對單價驗收入庫（入庫單價包括合同單價、運費及預(yù)提清關(guān)費用）。在單筆合同執(zhí)行完畢后，由商務(wù)部經(jīng)辦人員持供貨合同和“物資入庫驗收單”到財務(wù)部辦理報銷。3.3當(dāng)?shù)夭少徫镔Y驗收（緊急、零星物資采購）當(dāng)?shù)匚镔Y采購，采購員應(yīng)持發(fā)票等原始單據(jù)，在物資設(shè)備部辦理物資驗收入庫手續(xù)。物資采購申請表、原始單據(jù)和物資入庫單齊全并審核通過后，財務(wù)部方可辦理報銷。3.4國內(nèi)采購物資驗收（海運物資）財務(wù)部接到國內(nèi)轉(zhuǎn)賬通知書后，應(yīng)及時將原始單據(jù)傳遞給商務(wù)部，由商務(wù)部負(fù)責(zé)核對簽認(rèn)物資單價是否一致。辦理該類物資入庫手續(xù)時，為保證物資單位成本的真實完整，入庫單價應(yīng)包括貨值、實際運保費及預(yù)提清關(guān)費。因此商務(wù)部在接到國內(nèi)集裝箱發(fā)運預(yù)報通知時，負(fù)責(zé)索要相應(yīng)批次物資的電子版貨值發(fā)票清單及實際的運保費清單，并及時傳遞給物資設(shè)備部。對于價值大、技術(shù)性強的物資，應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。如果實際驗收與轉(zhuǎn)賬存在不符，如數(shù)量、物資類別、規(guī)格型號等，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與國內(nèi)溝通，采取退換、沖銷貨款等方式進行處理。3.5國內(nèi)采購物資驗收（隨機托運）財務(wù)部在接到國內(nèi)轉(zhuǎn)賬通知單后，將原始單據(jù)交由商務(wù)部核對簽認(rèn)物資單價是否一致，該類物資采購單價多為人民幣，存在匯差問題，因此該類物資待轉(zhuǎn)賬通知書到達后再辦理物資入庫手續(xù)。入庫單價為供貨發(fā)票所列單價，所發(fā)生的運保費等采購費用由財務(wù)部直接計入材料成本差異，不計入入庫單價。物資驗收入庫后，由商務(wù)部經(jīng)辦人員持國內(nèi)轉(zhuǎn)賬資料和物資入庫單辦理報銷手續(xù)。如果實際點驗與轉(zhuǎn)賬存在不符，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與國內(nèi)溝通，采取退換、沖銷貨款等方式進行處理。1.6勞動防護用品管理辦法第一條為加強和規(guī)范勞動防護用品的監(jiān)督管理，保障從業(yè)人員的安全與健康，參照有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱勞動防護用品，是指由生產(chǎn)單位為從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害及職業(yè)危害的個人防護裝備。第三條根據(jù)各崗位的實際情況需要，配置相應(yīng)的勞動保護用品，如安全帽、工作服、雨衣、防塵口罩、絕緣鞋、手套等。因調(diào)換崗位、工種，按新崗位、工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動保護用品。勞動保護用品的使用期按新老崗位、工種折算后確定新的發(fā)放時間，以后則按新崗位、工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,詳見附件2《勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》。第四條勞動防護用品的發(fā)放，由各單位提出配置申請，報物資設(shè)備部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行購置配備。第五條采購人員在采購過程中，認(rèn)真鑒別比較，查看生產(chǎn)廠家、供貨渠道，選擇信譽良好的經(jīng)銷商，購買質(zhì)量可靠、三證（生產(chǎn)許可證、出廠檢驗合格證、安全鑒證）齊全的勞動防護用品。第六條物資設(shè)備部按從業(yè)人員勞動保護用品發(fā)放使用周期表審核登記個人勞?？ㄟM行發(fā)放，詳見《勞動防護用品發(fā)放登記表》。第七條財務(wù)部對勞動防護用品的采購、發(fā)放、管理等方面進行財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審計。第八條安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)對勞動防護用品的管理，督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品，并對配置和使用情況進行監(jiān)督和檢查。第九條從業(yè)人員要愛護且正確佩戴和使用勞動防護用品，上崗時間前必須佩戴勞動防護用品，下班時更換。在規(guī)定的使用期內(nèi)遺失或損壞一般不予補發(fā)，若因個人原因有損壞或丟失，須按價賠償，并新領(lǐng)。第十條勞保用品因搶修、搶險、救災(zāi)等特殊情況遺失或損壞，經(jīng)部門證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，予以報損，并領(lǐng)取新的勞保用品。第十一條經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)上崗未穿戴勞動防護用品者，要予以批評教育，限期改正，經(jīng)濟處罰，直至停止其上崗工作。中方員工第一次罰款5美元/人，第二次罰款10美元/人，第三次罰款30美元/人；剛方員工第一次罰款500剛郎/人，第二次罰款1000剛郎/人，第三次罰款2000剛郎/人，對于三次以上者給予停工待崗處理。第十二條本辦法自2012年7月1日起試行，由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)序號勞動防護用品名稱操作工鉗工電工塑料工（防腐工）機關(guān)工作人員司機、維修工、收礦員分析化驗員（保安）備注1安全帽1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年1頂/3年2工作服2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年3雨衣1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年4手套2雙/月2雙/月2雙/月2雙/月-2雙/月1雙/月5電焊手套-1雙/月電焊工6工作鞋1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年7水鞋1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年1雙/年8紗布口罩2個/月1個/月1個/月2個/月1個/月1個/月1個/月9防塵口罩電積、出銅、配料、球磨等崗位，酌情配備。10防毒口罩硫酸廠統(tǒng)一保管，應(yīng)急時配備。11安全帶統(tǒng)一保管，需要時臨時配備。注：上述勞動防護用品標(biāo)準(zhǔn)若滿足不了使用需要，可于部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資設(shè)備部補發(fā)。勞動防護用品發(fā)放登記表年月日序號姓名進廠時間（上次領(lǐng)用）單位（工種）安全帽工作服工作鞋雨衣水鞋簽字121.7倉庫安全管理制度1.倉庫應(yīng)配齊適宜的滅火器材，懸掛安全警示標(biāo)識牌。2.嚴(yán)禁煙火，禁止攜帶火種進入倉庫；在進入氯酸鈉倉庫、煤油庫、柴油庫的時候，不能攜帶手機、對講機。3.倉庫內(nèi)物資堆碼一定要確保安全穩(wěn)固，防止坍塌傷人，如發(fā)現(xiàn)有倒塌傾向，必須立即妥善倒垛堆碼，確保安全。尤其是氯酸鈉倉庫更應(yīng)防止塌垛撞擊，產(chǎn)生爆炸。4.對于理化性能不相容的物資，嚴(yán)禁在同一倉庫內(nèi)混存，防止爆炸。5.對于氯酸鈉、煤油、柴油的收發(fā)、存儲等保管業(yè)務(wù)要執(zhí)行《易燃易爆?；穫}庫安全作業(yè)制度》，要加強檢查，嚴(yán)攜帶火種進入倉庫，確保安全。對于氯酸鈉，車間只允許存放當(dāng)班用量，多余部分當(dāng)天必須返回倉庫保管，確保安全。6.加強巡視，做好其它防火、防爆、防盜工作。7.做好倉庫衛(wèi)生環(huán)境清理工作，保持倉庫衛(wèi)生清潔。1.8易燃易爆?；钒踩鳂I(yè)制度為了確保公司生產(chǎn)所用的易燃易爆?；肺镔Y（本制度內(nèi)特指氯酸鈉、煤油、柴油、硫磺幾類大宗物資）的在庫安全存儲，安全搬運，安全使用，避免發(fā)生燃燒爆炸事故，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行，特制訂以下安全作業(yè)制度。。1.倉儲設(shè)施要求1.1公司根據(jù)該類物資易燃易爆的特性，分別在公司內(nèi)相對獨立的單元區(qū)塊建立了?；穫}庫、煤油庫、柴油庫和硫磺庫，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。1.2根據(jù)所存儲物資的性狀要求，配備相應(yīng)的儲罐容器。1.3結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境，對該類倉庫設(shè)施配套完善了避雷設(shè)施。1.4對該類倉庫配備了相應(yīng)的滅火器材。2.倉儲作業(yè)安全注意事項2．1危化品倉庫氯酸鈉的倉儲注意事項性狀描述：氯酸鈉分子式為NaClO3，通常為白色或微黃色等軸晶體，在酸性溶液中有強氧化作用，300℃以上分解出氧氣，性狀不穩(wěn)定，與磷、硫及有機物混合受撞擊時易發(fā)生燃燒和爆炸，易吸潮結(jié)塊，有毒。本物品助燃，具刺激性，粉塵對呼吸道、眼及皮膚有刺激性。2.1．1存儲倉庫要求陰涼通風(fēng)，遠離火種熱源。氯酸鈉要求包裝密封，應(yīng)與易（可）燃物、還原劑、醇類等分開存放，切忌混儲。2.1.2搬運時要輕裝輕卸，防止包裝或容器損壞。禁止震動、撞擊和摩擦，如有遺撒，及時用潔凈的鏟子收集清理，避免揚塵。2.1.3存儲場所及工作場所嚴(yán)禁煙火。2.1.4滅火方法：一旦發(fā)生意外火險迅疾用大量水撲救，或用干粉滅火劑悶熄。2.1.5運輸注意事項：單獨裝運，運輸過程中要確保不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞、不撞擊。嚴(yán)禁與酸類、易燃物、有機物、還原劑、自燃物品、遇濕易燃物品等并車混運，運輸時車速不宜過快。2.1.6急救措施：眼睛接觸：提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗，就醫(yī)；吸入：迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處，保持呼吸道通暢，如呼吸困難，給輸氧，如呼吸停止，立即進行人工呼吸，就醫(yī)；2.2柴油、煤油的倉儲注意事項該類物資系易燃、易爆、易產(chǎn)生靜電和對人體有一定毒害作用的物品，具有一定的危險性，因此，在儲存和使用中，要嚴(yán)格遵守安全管理制度和有關(guān)操作規(guī)程，以杜絕事故的發(fā)生。

2.2.1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。第一要斷絕火源，嚴(yán)禁攜帶火柴、打火機或其他火種進入油庫和油品儲存區(qū)、油品收發(fā)作業(yè)區(qū)。嚴(yán)格控制火源流動和明火作業(yè)。

第二要控制可燃物：杜絕儲罐溢油，對裝卸油品操作中發(fā)生的跑、冒、滴、漏、溢油，應(yīng)及時清除處理；

第三倉庫附近要清除一切易燃物，如樹葉、干草和雜物等；

第四用過的沾油棉紗、油抹布、油手套、油紙等物，應(yīng)置于存儲倉庫、工作間外有蓋的鐵桶內(nèi)，并及時清除。

2.2.2防止電火花引起燃燒和爆炸，油庫及一切作業(yè)場所使用的各種電器設(shè)備，都必須是防爆型的，安裝要合乎安全要求，電線不可有破皮、露線及發(fā)生短路的現(xiàn)象。2.2.3

防止金屬摩擦產(chǎn)生火花引起燃燒和爆炸

。第一，禁止穿釘子鞋或掌鐵的鞋進入油庫，更不能攀登油罐；第二不準(zhǔn)用鐵質(zhì)工具去敲打容器，開啟儲罐時，應(yīng)使用銅扳手或碰撞時不會發(fā)生火花的合金扳手；第三庫房內(nèi)應(yīng)避免金屬容器相互碰撞。更不能在水泥地面上滾動無墊圈的油桶。2.2.4做好防止靜電工作。油品在收發(fā)、輸轉(zhuǎn)、灌裝過程中，油品分子之間和油品與其他物質(zhì)之間的摩擦，會產(chǎn)生靜電，其電壓隨著摩擦的加劇而增大，如不及時導(dǎo)除，當(dāng)電壓增高到一定程度時，就會在兩帶電體之間調(diào)火（即靜電放電）而引起油品著火爆炸。因此一切用于儲存、輸轉(zhuǎn)油品的油罐、管線、裝卸設(shè)備，都必須有良好的接地裝置，及時把靜電導(dǎo)入地下

，收發(fā)油品時

油管必須插入油面以下或接近罐底，以減少油品的沖擊和與空氣的摩擦。

2.2.5在油品儲存?zhèn)}庫，要按安全規(guī)定配備適用、有效和足夠的消防器材，以便能在起火之初迅速撲滅2.3硫磺的倉儲注意事項硫磺為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味,易燃。加熱時能與大多數(shù)金屬、非金屬及硫酸鹽反應(yīng)。針對該類物資易燃的特性，在貯存和搬運過程中應(yīng)遵守以下規(guī)定：2.3.1儲存?zhèn)}庫應(yīng)陰涼、干燥、通風(fēng)，遠離火種和熱源。2.3.2應(yīng)與氧化劑、食用化學(xué)品分開存放，切忌混放。

2.3.3搬運時要輕裝輕放，防止包裝或容器損壞，轉(zhuǎn)運時避免揚塵，使用無火花工具收集或搬遠。2.3.4庫房內(nèi)應(yīng)使用防爆型的照明設(shè)施和通風(fēng)設(shè)施。2.3.5必須配備相應(yīng)的消防滅火器材。第二章生產(chǎn)設(shè)備管理辦法2.1總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備（以下簡稱“設(shè)備”）管理,增強企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,根據(jù)中鐵資源集團有限公司《中鐵資源集團有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理辦法（試行）》，并結(jié)合本公司實際制定本辦法。第二條本辦法適用于本公司及所屬各單位。第三條本辦法所稱設(shè)備是指在生產(chǎn)活動中可供長期反復(fù)使用的機器、儀器、器械、裝置等固定資產(chǎn)。第四條設(shè)備管理應(yīng)堅持依靠科技進步，提升企業(yè)核心競爭力，促進生產(chǎn)活動的方針；堅持技術(shù)管理與經(jīng)濟管理相結(jié)合，實物管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合，研制與使用相結(jié)合，維護與檢修相結(jié)合，修理、改造與更新相結(jié)合，采購與轉(zhuǎn)讓、租賃相結(jié)合，專業(yè)管理與綜合管理相結(jié)合的原則。第五條設(shè)備管理的基本任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備管理的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；以資產(chǎn)為紐帶，建立健全適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需要的設(shè)備管理體制；對設(shè)備實行綜合管理；最終為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化服務(wù)，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。第六條按設(shè)備在生產(chǎn)流程中的重要程度劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級設(shè)備，Ⅰ級設(shè)備：生產(chǎn)流程中的咽喉設(shè)備、關(guān)鍵（重點）設(shè)備，設(shè)備故障時會導(dǎo)致整個生產(chǎn)流程不能正常運轉(zhuǎn)；Ⅱ級設(shè)備：生產(chǎn)流程中數(shù)量較多的設(shè)備，設(shè)備故障時不會影響整個生產(chǎn)流程；Ⅲ級設(shè)備：生產(chǎn)流程中不常使用的次要設(shè)備。第七條大型設(shè)備具體包含以下設(shè)備：1.單臺套價值在500萬元人民幣或等值外幣（下同）以上的設(shè)備；2.公司的大型設(shè)備和通用重點設(shè)備目錄（附件1）在列設(shè)備。第八條公司設(shè)備管理目標(biāo)：完好率≥85%，設(shè)備利用率≥80%，大型設(shè)備采購集中度≥80%。2.2設(shè)備管理組織機構(gòu)與職責(zé)第九條公司設(shè)備管理實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，分為公司、所屬各單位兩個管理層級。建立設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)。見附件10。第十條公司物資設(shè)備部是全公司設(shè)備管理的主責(zé)部門，設(shè)專職的設(shè)備管理人員，公司下屬各單位應(yīng)明確兼職設(shè)備管理員。第十一條物資設(shè)備部是設(shè)備采購計劃申報、使用、日常維修保養(yǎng)、報廢及處置全周期管理的歸口部門，主要職責(zé)如下：一、公司物資設(shè)備部職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家和集團公司有關(guān)設(shè)備管理的法律法規(guī)及辦法，組建公司設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)，制定本公司設(shè)備管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；2.編制公司的裝備發(fā)展規(guī)劃；上報設(shè)備購置預(yù)算、大型設(shè)備購置申請；上報大型設(shè)備投資可行性研究報告；掌握本公司設(shè)備數(shù)量、技術(shù)狀況、設(shè)備能力和資產(chǎn)狀況，對本單位的設(shè)備進行日常管理，上報有關(guān)報表；3.負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗收、調(diào)試和組固工作；4.負(fù)責(zé)向集團公司提交設(shè)備的轉(zhuǎn)讓、報廢申請；5.負(fù)責(zé)設(shè)備的使用管理，掌握公司所屬各單位設(shè)備資產(chǎn)情況；6.推廣新設(shè)備及與設(shè)備相關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料等方面的技術(shù)；組織本單位設(shè)備檢查、設(shè)備資產(chǎn)清查和評比表彰活動；組織和參與設(shè)備事故調(diào)查、分析和處理；7．組織公司的設(shè)備維修、更新改造，保管好設(shè)備技術(shù)檔案以及掌握設(shè)備技術(shù)狀態(tài)。8.監(jiān)管設(shè)備操作人員的持證上崗情況；9.每年的7月15日、次年的2月15日前報集團公司年度機械設(shè)備事故統(tǒng)計表（附件5）。10.每年的6月15日、12月15日報上半年或全年大型設(shè)備采購（附件6）。11.每月統(tǒng)計各單位上報的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ設(shè)備實有、完好情況報表（見附件4），并在年底2月15日前匯總后上報資源公司。12.每年的7月15日和次年的2月15日報設(shè)備資產(chǎn)變動情況表（見附件3）12.每年的2月15日前報企業(yè)技術(shù)動力裝備情況年報（附件2）。13．每季度末進行設(shè)備管理考核檢查并按要求打分評比（見附件8）。14．每年編制次年設(shè)備采購計劃及大修計劃并及時上報資源公司。15.建立和完善全公司的設(shè)備臺帳。定期做好設(shè)備核查工作,組織有財務(wù)部門、設(shè)備管理部門并各單位參加的設(shè)備核查，并確保設(shè)備臺賬信息的準(zhǔn)確性、及時性和連貫性,做到財務(wù)賬、設(shè)備臺賬、實物、設(shè)備標(biāo)識牌相一致。設(shè)備核查結(jié)果須經(jīng)各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，并加蓋公章。二、公司下屬各單位設(shè)備管理人員職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司有關(guān)設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定；2.上報本單位的設(shè)備及備品備件材料申請計劃；3建立本單位的設(shè)備臺帳，做到帳物卡相符，標(biāo)識明顯，無錯誤。4.監(jiān)督本單位設(shè)備操作人員做好設(shè)備的使用與保養(yǎng)；5.參與本單位設(shè)備的驗收工作；6.推廣新設(shè)備及與設(shè)備相關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料等方面的技術(shù)；參與本單位設(shè)備檢查、設(shè)備資產(chǎn)清查和評比表彰活動；組織和參與設(shè)備事故調(diào)查、分析和處理；7.保管好設(shè)備技術(shù)檔案以及掌握設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；8.監(jiān)管設(shè)備操作人員的持證上崗情況。2.3設(shè)備前期管理第十二條設(shè)備選型新建項目或改擴建項目或重大技術(shù)改造項目中可行性研究和初步設(shè)計階段應(yīng)結(jié)合有關(guān)工藝要求進行設(shè)備的方案論證和審查。在調(diào)查研究和技術(shù)論證的基礎(chǔ)上對設(shè)備的先進性（技術(shù)、安全、節(jié)能、環(huán)保）、經(jīng)濟性、可靠性、兼容性等進行綜合分析，結(jié)合生產(chǎn)實際擇優(yōu)選型，禁止選用國家明令淘汰的設(shè)備。第十三條投資預(yù)算按集團公司要求，公司應(yīng)執(zhí)行設(shè)備投資預(yù)算管理，按照規(guī)定向集團公司上報年度設(shè)備投資預(yù)算，根據(jù)集團公司批準(zhǔn)的年度企業(yè)投資預(yù)算中設(shè)備投資額度嚴(yán)格控制設(shè)備投資，超出部分，按規(guī)定進行審批。年度設(shè)備投資預(yù)算須報送集團公司設(shè)備管理部門備案。第十四條供應(yīng)商管理商務(wù)部要求興源誠對本單位的供應(yīng)商進行評審，經(jīng)評審“合格”的供應(yīng)商，上報集團公司，集團公司每年組織各生產(chǎn)單位對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評；復(fù)評不合格的列入《不合格設(shè)備供應(yīng)商名錄》，三年內(nèi)不得使用；評審合格的供應(yīng)商納入集團公司當(dāng)年設(shè)備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄并予以發(fā)布；未列入集團公司名錄的設(shè)備，商務(wù)部自行評價和評定后，上報集團公司備案。第十五條設(shè)備的購置商務(wù)部要按照集團公司集中采購的要求，嚴(yán)格執(zhí)行采購的審批程序。1．對于單臺套在50萬元以下的設(shè)備應(yīng)由物資設(shè)備部填寫物資采購申請計劃表（見附件11），報送到物資部，物資部核對庫存后，報送到主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后采購。2.對于單臺套在50萬元以上的設(shè)備以及大型設(shè)備應(yīng)向集團公司提交設(shè)備采購申請，并附?jīng)Q策資料（總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要），由集團公司設(shè)備管理部門組織專題會議研究后按照采購額度提交有關(guān)決策流程，具體如下：1）50萬元以上100萬元以下的設(shè)備（不包含大型設(shè)備）經(jīng)專題會議通過后批復(fù)采購；2）100萬元以上500萬元以下的設(shè)備（不包含大型設(shè)備）經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會議通過后批復(fù)采購；3）大型設(shè)備經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過后上報股份公司，按股份公司批復(fù)要求進行采購；4)對于單臺（套）1000萬元含（1000萬元）以上，或批量達2000萬元（含2000萬元）以上的設(shè)備采購，商務(wù)部在向集團公司報送設(shè)備采購申請報告；小批量（批量金額2000萬元人民幣以下）的設(shè)備采購，可集中進行申報，但須在設(shè)備采購申請報告中注明設(shè)備使用地點和采購方式等。3.大型設(shè)備按照股份公司相關(guān)管理辦法要求在中國中鐵采購電子商務(wù)平臺進行采購。4.設(shè)備購置應(yīng)按集團公司年度下達的投資預(yù)算批復(fù)結(jié)合公司具體工作安排實施；5.設(shè)備集中采購方式分為招標(biāo)、議標(biāo)、戰(zhàn)略協(xié)議、競爭性談判。6.應(yīng)嚴(yán)格做到三家以上供應(yīng)商所報價格的比選，應(yīng)把好招標(biāo)文件審查關(guān)、合格供應(yīng)商的入門關(guān)、有資質(zhì)的評審專家確定關(guān)及定標(biāo)關(guān)；7.設(shè)備購置應(yīng)根據(jù)需要，參與設(shè)備的設(shè)計與監(jiān)造，關(guān)鍵部件實行第三方檢測制度；8.設(shè)備購置合同應(yīng)符合集團公司有關(guān)合同管理方面的規(guī)定，設(shè)備購置簽訂合同后應(yīng)建立臺賬，逐項登記，并與計劃核對，并應(yīng)按照項目建設(shè)的進度要求排出交貨時間節(jié)點，按時進行催交，保證設(shè)備按期安裝。9.由集團公司、股份公司批復(fù)采購的設(shè)備，采購過程資料（招投標(biāo)資料、評標(biāo)報告、評分記錄、談判會議紀(jì)要等）需報送集團公司設(shè)備管理部門備案存檔，資料原件由商務(wù)部保管存檔，復(fù)印一份交給物資設(shè)備部，和設(shè)備安裝、驗收、使用的資料一起建立設(shè)備資料檔案。第十六條設(shè)備到場驗收設(shè)備到公司后七日內(nèi)，物資部應(yīng)組織使用單位、興源誠以及設(shè)備制造廠家共同開箱驗收，認(rèn)真檢查設(shè)備質(zhì)量，按照裝箱單清點設(shè)備零部件及隨機備件、專用工具、文件資料，并填寫設(shè)備開箱檢查記錄（見附件12），手續(xù)齊全后辦理入庫、歸檔工作，對質(zhì)量低劣、缺損和不符合合同要求的設(shè)備及附件應(yīng)做好原始記錄及索賠工作。第十七條設(shè)備的安裝調(diào)試和驗收交接1．設(shè)備基礎(chǔ)要按設(shè)計圖紙施工，沒有設(shè)計圖紙的按設(shè)備說明書或設(shè)備安裝規(guī)范要求自行設(shè)計圖紙，做好設(shè)備基礎(chǔ)，基礎(chǔ)做好后一定要復(fù)測，并做好設(shè)備基礎(chǔ)復(fù)測記錄（見附件13）。2.設(shè)備在安裝和調(diào)試過程中，設(shè)備使用單位應(yīng)積極配合設(shè)備制造廠家，及時解決安裝、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題。對發(fā)現(xiàn)的問題和處理結(jié)果，要做好詳細記錄，對重大技術(shù)問題可組織公司內(nèi)外專家進行論證。對安裝記錄和竣工資料，特別是進口設(shè)備要收集必要的備件圖紙，一并歸檔，并做好設(shè)備安裝驗收表（見附件14）。3.設(shè)備的安裝調(diào)試和驗收交接，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家頒布的有關(guān)施工、驗收規(guī)范的規(guī)定和設(shè)計圖紙的要求，無具體規(guī)定時，應(yīng)由工程各方共同商定；特種設(shè)備要選擇有資質(zhì)的單位安裝并按有關(guān)規(guī)定報驗和取證；按有關(guān)規(guī)定組織竣工驗收和交接工作，并做好設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試驗收記錄（見附件15）。4.驗收合格的項目投入使用，驗收不合格的項目應(yīng)由施工單位返工處理，直至合格，才能辦理竣工驗收手續(xù)。5.設(shè)備移交生產(chǎn)時，應(yīng)將隨機備件和專用工具及資料同時移交。2.4設(shè)備基礎(chǔ)管理第十八條設(shè)備安裝驗收完后應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定將設(shè)備列入企業(yè)固定資產(chǎn)，并填寫組固單（見附件16），并進行編碼，管理號碼的編制方法見公司設(shè)備編碼。第十九條根據(jù)國家關(guān)于國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定、集團公司設(shè)備管理辦法及公司章程，制定本單位設(shè)備購置的決策程序。決策過程資料（如相關(guān)會議紀(jì)要）應(yīng)抄送設(shè)備管理部門統(tǒng)一存檔編碼。第二十條物資設(shè)備部與各使用部門都應(yīng)分別建立設(shè)備臺賬，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)建立全公司的設(shè)備臺帳，健全設(shè)備技術(shù)檔案和主要設(shè)備數(shù)據(jù)庫；設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)建立本部門所用設(shè)備的臺賬。第二十一條公司應(yīng)加強設(shè)備使用信息積累和統(tǒng)計分析；按有關(guān)文件規(guī)定向集團公司設(shè)備管理部門報送有關(guān)報表。2.5信息化與檔案管理第二十二條按集團公司要求積極推廣應(yīng)用中國中鐵設(shè)備管理信息系統(tǒng)。第二十三條物資設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的錄入、修改。第二十四條生產(chǎn)流程關(guān)鍵（重點）設(shè)備、大型設(shè)備技術(shù)檔案由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)建立、保存。設(shè)備技術(shù)檔案在該設(shè)備報廢處置之后方可銷毀。技術(shù)檔案內(nèi)必需留存如下資料：1.產(chǎn)品合格證（免稅進口設(shè)備還應(yīng)有機電產(chǎn)品進口許可證、貨物進口免稅證明書）；2.采購合同原件或復(fù)印件；3.購貨發(fā)票復(fù)印件（汽車還應(yīng)有購置稅發(fā)票復(fù)印件）；4.汽車應(yīng)有車輛行駛證、機動車登記證、購置稅證等產(chǎn)權(quán)證書復(fù)印件；特種設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的使用許可證復(fù)印件；5.設(shè)備外形照片；6.設(shè)備開箱檢查記錄;7.設(shè)備基礎(chǔ)復(fù)測記錄；8.設(shè)備安裝驗收記錄單和設(shè)備安裝調(diào)試驗收記錄及組固單；9.使用說明書、出廠檢驗單等隨機資料；10.技術(shù)圖紙、型式實驗報告（如有）、交接記錄等相關(guān)原始資料;11.設(shè)備大修、技術(shù)改造、日常維護保養(yǎng)記錄。2.6設(shè)備使用、保養(yǎng)與維修第二十五條設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修管理必須堅持“預(yù)防為主、養(yǎng)修并重”的原則。建立健全設(shè)備操作、保養(yǎng)、維修、崗位責(zé)任、持證上崗、交接班、巡回檢查等制度。第二十六條設(shè)備使用1.設(shè)備運行的能耗應(yīng)當(dāng)達到國家或者行業(yè)有關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放不得超過國家或者地方的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。對不能達標(biāo)的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)限期治理。限期治理仍未達標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)立即停止使用并進行強制報廢。對設(shè)備產(chǎn)生的廢水、廢油應(yīng)集中收集處理，對設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲污染采取降噪措施,對施工機械產(chǎn)生的揚塵采取灑水降塵的措施，使所產(chǎn)生的危害符合相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；2.設(shè)備使用前，應(yīng)對設(shè)備操作人員進行設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)、規(guī)范、維護知識和安全操作等理論技術(shù)教育及實際操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得操作證后，方可憑證獨立操作。3.操作工人使用設(shè)備時，應(yīng)掌握“三好”(管好、用好、修好)、“四會”(會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障)，嚴(yán)格執(zhí)行使用設(shè)備的“五項紀(jì)律”（憑操作證操作設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程；保持設(shè)備整潔，按規(guī)定加油，確保設(shè)備合理潤滑；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；管好工具、附件，不得遺失；如發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機檢查。），經(jīng)常保持設(shè)備維護“四項要求”（整齊、清潔、潤滑、安全）。第二十七條設(shè)備保養(yǎng)1.維護保養(yǎng)應(yīng)遵照設(shè)備維護保養(yǎng)“十字方針”進行，即“清潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐”。2.設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行三級保養(yǎng)制度，分為日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。3.日常保養(yǎng)由設(shè)備操作工負(fù)責(zé)，每日班后維護，主要內(nèi)容是：認(rèn)真檢查設(shè)備使用和運轉(zhuǎn)情況，填寫好設(shè)備交接班記錄；對設(shè)備各部件擦洗清潔，表面無油污及黃袍；設(shè)備潤滑按五定要求（定人、定點、定期、定質(zhì)、定量）要求加油潤滑并做好設(shè)備潤滑記錄表，保持油標(biāo)、油窗清潔，油位指示明確；隨時注意緊固松脫的零件，調(diào)整消除設(shè)備小缺陷。保持設(shè)備各電、液、氣管接頭無松脫及泄露；檢查設(shè)備所有的限位信號、保護裝置完整、可靠；檢查設(shè)備零部件是否完整，工件、工卡量具及附件是否完整，位置放置是否合理整齊等。4.一級保養(yǎng)是指設(shè)備每月進行一次，以設(shè)備操作工為主，電器或機械維修工人配合進對保養(yǎng)。其內(nèi)容是：“脫黃袍”、“清內(nèi)臟”、其主要工作內(nèi)容是：檢查、清掃、調(diào)整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設(shè)備外表，檢查設(shè)備內(nèi)部；檢查、調(diào)整各操作、傳動機構(gòu)的零部件；檢查油泵、油路，檢查油箱油質(zhì)、油量；檢查、調(diào)節(jié)各指示儀表與安全防護裝置；發(fā)現(xiàn)故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現(xiàn)象等。設(shè)備經(jīng)一級保養(yǎng)后要求達到：外觀清潔、明亮；油路暢通、油窗明亮；操作靈活，運轉(zhuǎn)正常；安全防護、指示儀表齊全、可靠。保養(yǎng)人員應(yīng)將保養(yǎng)的主要內(nèi)容、保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)和排除的隱患、異常、試運轉(zhuǎn)結(jié)果、運行性能等，以及存在的問題做好記錄。一級保養(yǎng)以操作工為主，專業(yè)維修人員配合并指導(dǎo)。5.二級保養(yǎng)一般是一年進行一次，也就是設(shè)備大修所包容的內(nèi)容。以維持設(shè)備的技術(shù)狀況為主的檢修形式。二級保養(yǎng)的工作內(nèi)容主要針對設(shè)備易損零部件的磨損與損壞進行修復(fù)或更換。二級保養(yǎng)要完成一級保養(yǎng)的全部工作，還要求潤滑部位全部清洗，結(jié)合換油周期檢查潤滑油質(zhì)，進行清洗換油。檢查設(shè)備的動態(tài)技術(shù)狀況與主要精度（噪音、震動、溫升、油壓等），調(diào)整安裝水平，更換或修復(fù)零部件，修復(fù)調(diào)整精度已劣化部位，校驗機裝儀表，修復(fù)安全裝置，清洗或更換電機軸承，測量絕緣電阻等。經(jīng)二級保養(yǎng)后要求精度和性能達到工藝要求，無漏油、漏水、漏氣、漏電現(xiàn)象，聲響、震動、壓力、溫升等符合標(biāo)準(zhǔn)。二級保養(yǎng)前后應(yīng)對設(shè)備進行動、靜技術(shù)狀況測定，并認(rèn)真做好保養(yǎng)記錄。二級保養(yǎng)以專業(yè)維修人員為主，操作工為輔。第二十八條維修設(shè)備檢修應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行“設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”的要求，確保檢修質(zhì)量；公司執(zhí)行維修報修制度，設(shè)備在使用期間，出現(xiàn)設(shè)備操作工無法排除的故障時，設(shè)備操作工及時反映情況，認(rèn)真填寫設(shè)備報修單，維修工段應(yīng)按生產(chǎn)車間上報的設(shè)備報修單要求，對設(shè)備進行預(yù)防、改善和事后維修，維修完畢后需認(rèn)真填寫報修單上的相應(yīng)內(nèi)容。設(shè)備維修十項原則先動口再動手，對于有故障的電氣設(shè)備，應(yīng)不急于動手，應(yīng)先詢問產(chǎn)生故障的前后經(jīng)過及故障現(xiàn)象。對于生疏的設(shè)備，還應(yīng)先熟悉電路原理和結(jié)構(gòu)特點，遵守相應(yīng)規(guī)則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能、位置、連接方式以及與四周其他器件的關(guān)系，在沒有組裝圖的情況下，應(yīng)一邊拆卸，一邊畫草圖，并記上標(biāo)記；先外部后內(nèi)部，應(yīng)先檢查設(shè)備有無明顯裂痕、缺損，了解其維修史、使用年限等，然后再對機內(nèi)進行檢查。拆前應(yīng)排隊周邊的故障因素，確定為機內(nèi)故障后才能拆卸，否則，盲目拆卸，可能將設(shè)備越修越壞。先機械后電氣，只有在確定機械零件無故障后，再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時，應(yīng)利用檢測儀器尋找故障部位，確認(rèn)無接觸不良故障后，再有針對性地查看線路與機械的運作關(guān)系，以免誤判。先靜態(tài)后動態(tài)，在設(shè)備未通電時，判定電氣設(shè)備按鈕、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞，從而判定故障的所在。通電試驗，聽其聲、測參數(shù)、判定故障，最后進行維修。如在電動機缺相時，若測量三相電壓值無法判別時，就應(yīng)該聽其聲，單獨測每相對地電壓，方可判定哪一相缺損。先清潔后維修，對污染較重的電氣設(shè)備，先對其按鈕、接線點、接觸點進行清潔，檢查外部控制鍵是否失靈。許多故障都是由臟污及導(dǎo)電塵土引起的，一經(jīng)清潔故障往往會排除。先電源后設(shè)備，電源部分的故障率在整個故障設(shè)備中占的比例很高，所以先檢修電源往往可以事半功倍。先普遍后非凡，因裝配配件質(zhì)量或其他設(shè)備故障而引起的故障，一般占常見故障的50%左右。電氣設(shè)備的非凡故障多為軟故障，要憑經(jīng)驗和儀表來測量和維修。先外圍后內(nèi)部，先不要急于更換損壞的電氣部件，在確認(rèn)外圍設(shè)備電路正常時，再考慮更換損壞的電氣部件。先直流后交流，檢修時，必須先檢查直流回路靜態(tài)工作點，再交流回路動態(tài)工作點。先故障后調(diào)試，對于調(diào)試和故障并存的電氣設(shè)備，應(yīng)先排除故障，再進行調(diào)試，調(diào)試必須在電氣線路速的前提下進行。4．執(zhí)行巡檢制度，維修人員需定期巡查設(shè)備運行情況，通過聲音、溫度、振動等異常提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生。5.積極推廣應(yīng)用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷技術(shù)，優(yōu)先選用高效低耗的先進維修技術(shù)，減少維修污染排放，回收利用維修廢棄物料，以保安全、保生產(chǎn)為原則，盡量縮短檢修時間，降低檢修費用；6.實行以點檢為基礎(chǔ)的設(shè)備檢修體制，充分運用設(shè)備管理的信息化、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)、故障診斷技術(shù)，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和隱患，及時修理調(diào)整；7.在保證設(shè)備檢修質(zhì)量的前提下，應(yīng)做好設(shè)備修舊利廢工作，制定修舊利廢獎勵辦法，降低生產(chǎn)成本。提高設(shè)備使用效率，降低資金占用；8.積極推行設(shè)備維修的社會化、專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化工作，提高設(shè)備使用效率，降低資金占用；9.應(yīng)制定設(shè)備年度大修計劃，設(shè)備大修結(jié)束后應(yīng)及時編制設(shè)備大修報告。并將大修計劃和大修報告上報集團公司設(shè)備管理部門備案。2.7設(shè)備安全管理第二十九條設(shè)備安全管理必須遵循“安全第一，預(yù)防為主，節(jié)能環(huán)保、綜合治理”的原則。必須制定設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程，對員工進行安全生產(chǎn)教育，對相關(guān)操作和作業(yè)人員進行書面交底，定期組織設(shè)備安全檢查。第三十條設(shè)備操作人員必須熟知安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作；設(shè)備操作人員有權(quán)拒絕執(zhí)行違反設(shè)備操作規(guī)程的任何指揮或指令。第三十一條鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、起重機械、場（廠）內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備要嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安全法》辦理檢驗手續(xù)，在取得有效使用許可證后方可投入使用。第三十二條從事特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)按照《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)考核合格取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。第三十三條礦用提升設(shè)備、供變電設(shè)備、冶煉成套設(shè)備、化工設(shè)備，使用單位應(yīng)制定安全操作規(guī)程。第三十四條設(shè)備因非正常損壞導(dǎo)致停機并影響正常使用，造成一定經(jīng)濟損失或?qū)ν庠斐梢欢ㄓ绊懙?，屬于設(shè)備事故。設(shè)備事故分為一般事故、重大事故、特大事故三類（設(shè)備事故引起生產(chǎn)安全事故按照安全部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，交通事故按公安部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特種設(shè)備事故按照特種設(shè)備安全法執(zhí)行）。1.一般事故：設(shè)備修復(fù)費用5萬元及以上，10萬元以內(nèi)；2.重大事故：設(shè)備修復(fù)費用10萬元及以上，30萬元以內(nèi)或?qū)ν庠斐捎绊懙模?.特大事故：設(shè)備修復(fù)費用30萬元及以上；或?qū)ν庖言斐蓢?yán)重影響的；4.未構(gòu)成事故的均為設(shè)備故障。修復(fù)費用只計算直接發(fā)生的人工、材料等費用或因事故造成報廢的設(shè)備凈值。第三十五條設(shè)備事故發(fā)生后必須保護好現(xiàn)場，應(yīng)立即切斷電源，除不及時搶救會增大損失外，必須保留現(xiàn)場，并立即上報。廠長在得到報告后要到現(xiàn)場檢查，做出臨時處理（停機、組織分析、修復(fù)等），重大事故應(yīng)報告生產(chǎn)部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、生產(chǎn)副總和總經(jīng)理，惡性事故30分鐘內(nèi)要上報生產(chǎn)部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、生產(chǎn)副總和總經(jīng)理。重大事故、特大事故發(fā)生后，應(yīng)立即上報集團公司設(shè)備管理部門。具體程序是：一般事故——由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)處理，并由各生產(chǎn)單位設(shè)備管理部門備案。重大事故——事故由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)處理，上報集團公司設(shè)備管理部門備案。特大事故——事故發(fā)生后必須即時上報集團公司，由集團公司負(fù)責(zé)處理，并報股份公司備案。第三十六條事故發(fā)生后，必須及時召開會議進行分析。一般事故由使用部門召集本部門有關(guān)人員參加，并通知設(shè)備管理人員參加。重大事故由安質(zhì)環(huán)保部召集，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和分管設(shè)備的公司領(lǐng)導(dǎo)參加。事故分析要做到“四不放過”(事故原因分析不清不放過、事故責(zé)任者與群眾沒有受到教育不放過、沒有采取切實可行的防范措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到嚴(yán)肅處理不放過)。所有事故都要查清原因和責(zé)任，公司依據(jù)國家、股份公司、集團公司有關(guān)規(guī)定，按情節(jié)輕重和責(zé)任大小，對事故責(zé)任都進行處理。對事故責(zé)任者應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，態(tài)度好壞，分別給予批評教育、檢討、扣發(fā)獎金、賠償、記過、開除直至追究刑事責(zé)任。一般責(zé)任事故，責(zé)任人應(yīng)賠償損失費1%-5%；情節(jié)惡劣、故意造成設(shè)備事故者應(yīng)視其情節(jié)賠償損失費的50%以上并給與除名。第三十七條發(fā)生事故應(yīng)在3天內(nèi)填寫《設(shè)備事故報告》，作好一切原始記錄；對隱瞞事故不報、弄虛作假的單位和個人應(yīng)加重處罰。第三十八條物資設(shè)備部要做好設(shè)備事故的統(tǒng)計、分析工作。對重復(fù)發(fā)生故障的部位和部件，應(yīng)組織設(shè)備生產(chǎn)廠商及專業(yè)人員分析原因，并制定防范措施。2.8設(shè)備資產(chǎn)管理第三十九條設(shè)備列為固定資產(chǎn)，以財務(wù)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。未列入固定資產(chǎn)的設(shè)備列為企業(yè)原材料，不列為企業(yè)固定資產(chǎn)管理范圍。第四十條新購設(shè)備通過驗收后，應(yīng)及時根據(jù)新增設(shè)備驗收記錄單和購貨發(fā)票辦理固定資產(chǎn)登記，建立設(shè)備臺帳（如未及時取得購貨發(fā)票的，可根據(jù)新增設(shè)備驗收記錄單預(yù)組資，以便提取折舊）。列入企業(yè)固定資產(chǎn)的設(shè)備應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定提取折舊。臺帳編號按集團公司編號進行統(tǒng)一編號，并及時掛牌標(biāo)識。第四十一條必須建立設(shè)備資產(chǎn)清查制度，定期清查，確保設(shè)備資產(chǎn)賬、物相符。對長期閑置設(shè)備依據(jù)管理權(quán)限，企業(yè)可按照有關(guān)規(guī)定，通過產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃等方式處置。第四十二條應(yīng)根據(jù)市場需求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，在進行充分技術(shù)經(jīng)濟論證的前提下，對原有設(shè)備進行技術(shù)改造，設(shè)備改造費用列支按財務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。改造通過驗收后，新增的價值應(yīng)按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增值手續(xù)。第四十三條設(shè)備轉(zhuǎn)讓或報廢，單筆原值在50萬（含）以下或批次價值在100萬（含）以下的，原則上由各單位自行組織評估，報集團公司公司備案；單筆原值在50萬以上或批次價值在100萬以上的，原則上由公司向集團公司上報申請，由集團公司根據(jù)實際情況組織或委托對設(shè)備進行評估。第四十四條參與設(shè)備轉(zhuǎn)讓或報廢驗證的單位應(yīng)對設(shè)備進行評估、技術(shù)鑒定與咨詢，確定其價值，估算其價格。第四十五條達到以下條件之一的設(shè)備可以批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或報廢：1.使用年限已達到國家規(guī)定的使用年限或折舊年限的；2.國家明令淘汰的；3.主要結(jié)構(gòu)和部件損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)（包括因事故及意外災(zāi)害造成嚴(yán)重?fù)p壞）或修復(fù)費用過大而不經(jīng)濟的；4.機型陳舊、技術(shù)性能低、無利用改造價值的；5.能耗過大、環(huán)境污染超標(biāo)，無法改造，繼續(xù)使用得不償失的；6.因改建、擴建工程需要，必須拆除且無利用價值的。第四十六條各生產(chǎn)單位應(yīng)制定轉(zhuǎn)讓或報廢設(shè)備處置管理規(guī)定，成立設(shè)備轉(zhuǎn)讓或報廢處置小組參與并監(jiān)督設(shè)備報廢轉(zhuǎn)讓整個過程，國家有明文規(guī)定禁止交易的按照相關(guān)文件執(zhí)行。第四十七條未提完折舊需要提前轉(zhuǎn)讓或報廢的設(shè)備，應(yīng)按財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定辦理。第四十八條對免稅進口設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家海關(guān)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。在海關(guān)監(jiān)管期內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓、出租、質(zhì)押、改變用途，轉(zhuǎn)移使用地點時，應(yīng)按規(guī)定報監(jiān)管海關(guān)備案。2.9設(shè)備經(jīng)濟管理第四十九條設(shè)備經(jīng)濟管理要遵循價值規(guī)律，通過經(jīng)濟核算，取得最佳經(jīng)濟效果（附件7：設(shè)備管理主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計算說明）。第五十條要做好設(shè)備投資技術(shù)經(jīng)濟分析，要充分發(fā)揮市場在資源配置中的作用。第五十一條實行設(shè)備使用責(zé)任成本管理，做好設(shè)備使用中的經(jīng)濟核算工作，降低使用成本。2.10培訓(xùn)第五十二條為適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)代管理要求，要加強對設(shè)備管理專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力和管理水平的培訓(xùn)，并保持設(shè)備管理人員穩(wěn)定。第五十三條設(shè)備專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)納入各單位全員培訓(xùn)計劃，各級設(shè)備管理部門要協(xié)助相關(guān)部門組織實施。第五十四條由于本公司地處國外，沒有專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu)。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員上崗前的安全培訓(xùn)，設(shè)能部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員上崗前的設(shè)備培訓(xùn)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝培訓(xùn)，并做好記錄。試用期為三個月，試用期后由安質(zhì)環(huán)保部組織考試?？荚嚭细裼砂操|(zhì)環(huán)保部發(fā)上崗操作證。并到物資設(shè)備部備案。調(diào)整新的工作崗位，必須重新培訓(xùn)考核，考核合格后，才能上崗。要求各單位上崗持證率100%。公司的特殊工種有電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、機動車輛駕駛作業(yè)、起重機械作業(yè)、壓力容器作業(yè)。所有的設(shè)備操作人員必須有設(shè)備操作證才能上崗。2.11檢查考核第五十五條集團公司每年定期或不定期組織設(shè)備大檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及存在隱患提出整改意見，各生產(chǎn)單位應(yīng)將整改落實情況報送集團公司審核備案。第五十六條公司有組織、有計劃的開展設(shè)備大檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。第五十七條設(shè)備管理考核總分為100分，綜合評價作為附加分（最高分為5分）計入考核總分。考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、良好、合格、不合格”四個等級，各等級分值分別是：90分（含）以上為優(yōu)秀，80分（含）以上為良好，70分（含）以上為合格，70分以下為不合格。檢查考核標(biāo)準(zhǔn)見附件8。第五十八條對出現(xiàn)下列情況之一的，按照相關(guān)管理辦法進行處理。1.設(shè)備嚴(yán)重失保、失修，或設(shè)備大量閑置造成浪費的；2.規(guī)避設(shè)備集中招標(biāo)采購、越權(quán)采購或采購價格明顯高于同期市場價格的；3.擅自拆除、停用或損壞后不及時修復(fù)設(shè)備安全保護、環(huán)保裝置的；4.違反設(shè)備管理規(guī)定，擅自轉(zhuǎn)讓設(shè)備固定資產(chǎn)。2.12附則第五十九條公司在執(zhí)行本辦法的同時，也應(yīng)遵循當(dāng)?shù)氐恼吆头煞ㄒ?guī)。第六十條本辦法自發(fā)布之日起實施。以前的設(shè)備管理辦法同時廢止，公司其它管理辦法有與此沖突的，按此辦法執(zhí)行。第六十一條本辦法由XXXXX公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。附件：1.本公司的大型設(shè)備和通用重點設(shè)備目錄2.企業(yè)技術(shù)動力裝備情況年報3.設(shè)備資產(chǎn)變動情況表4.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級設(shè)備完好、實有表5.設(shè)備事故統(tǒng)計表6.大型設(shè)備采購統(tǒng)計表7.設(shè)備管理主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計算說明8.設(shè)備管理考核表9.采購實施方案 10.XXXX公司設(shè)備管理機構(gòu) 11．計劃單 12.設(shè)備開箱檢查記錄 13.設(shè)備基礎(chǔ)復(fù)測記錄 14.設(shè)備安裝驗收記錄 15.設(shè)備安裝調(diào)試驗收記錄 16.組固單第三章物資設(shè)備部門崗位職責(zé)3.1物資設(shè)備部長崗位職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹部門部長負(fù)責(zé)制，對全部門的生產(chǎn)、行政工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。貫徹執(zhí)行上級及本公司制定的各項相關(guān)管理辦法、規(guī)定、制度，全面負(fù)責(zé)本公司的物資設(shè)備管理工作。根據(jù)公司的物資管理辦法，做好物資驗收、入庫、保管、盤點、領(lǐng)用工作。根據(jù)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理辦法，做好生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)管理、使用、維護、維修的監(jiān)督工作。堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，搞好安全文明生產(chǎn)，防止各種事故的發(fā)生，并組織相關(guān)人員，對發(fā)生的設(shè)備事故進行分析，并做好設(shè)備事故的上報工作。對庫存物資設(shè)備備件應(yīng)當(dāng)及時與相關(guān)部門進行溝通，便于提前應(yīng)對，確保物資材料、備品備件供應(yīng)，保證連續(xù)生產(chǎn)。按照公司有關(guān)規(guī)定，做好產(chǎn)成品的入庫、保管及出庫工作。.做好部門員工的思想政治工作，充分發(fā)揮員工的生產(chǎn)積極性及主觀能動性，做好本職崗位工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。3.2管庫員崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行物資管理有關(guān)規(guī)定及辦法。2.物資到廠時應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確地進行清點驗收，確保數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格；對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反映。3.根據(jù)物資的理化性能，負(fù)責(zé)所主管倉庫庫存物資的保管保養(yǎng)工作，降低物資在庫損耗。4.嚴(yán)格物資發(fā)放手續(xù)，對于生產(chǎn)用料，應(yīng)當(dāng)在第一時間及時完成發(fā)放工作，并做到數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完整。5.對于所主管倉庫的存儲物資應(yīng)當(dāng)不定期進行盤點，做到賬物相符，對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)及時匯報處理。6.根據(jù)倉庫實際存儲條件，做好所主管倉庫物資的防火防爆防盜等安全防護工作。7.對于所主管的倉庫，應(yīng)當(dāng)隨時保持庫容衛(wèi)生清潔。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)?；贑8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺