永新縣晨光種養(yǎng)專業(yè)合作社花卉苗木種植基地項(xiàng)目可行性建議書

PAGEPAGE12永新縣晨光種養(yǎng)專業(yè)合作社苗木種植基地項(xiàng)目可行性研究報告第一章總論1.1項(xiàng)目名稱：苗木種植基地項(xiàng)目1.2項(xiàng)目承辦單位：永新縣晨光種養(yǎng)專業(yè)合作社1.3項(xiàng)目法人代表：楊治國1.4項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：建設(shè)占地60畝、100畝和60畝的育苗基地各一處，培育種各類苗木100000株，陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供基礎(chǔ)景點(diǎn)。其中：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高科技鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方。（1）移植樟樹（4-16CM）約2500株；（2）移植樟樹（30CM以下）500株；（3）移植香泡樹1000株；（4）移植楊梅樹500株；（5）以上建設(shè)項(xiàng)目擬定于2011年10月開工，2012年5月竣工。1.5項(xiàng)目承辦人簡介：博華苗木有限責(zé)任公司具有較高的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力，法定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于1972年10月，1996年畢業(yè)于萊陽農(nóng)學(xué)院。十幾年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在本村組織了農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)，一直堅(jiān)持“以人為本，科技興業(yè)”的指導(dǎo)思想，運(yùn)用“現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社會各界的良好信譽(yù)。由于堅(jiān)持了“以市場為導(dǎo)向，以誠信為根本”的經(jīng)營思想，所經(jīng)營的承包項(xiàng)目均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第二章項(xiàng)目背景2.1項(xiàng)目由來：隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分。花卉、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎(chǔ)，適合大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會日益增長的綠化苗木、花卉市場需求。2.2項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)：（1）項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分重大。（2）項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的需要。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)是我市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點(diǎn)，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項(xiàng)目的建設(shè)也正是加快建設(shè)新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)樂陵旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。（3）項(xiàng)目建設(shè)也是社會文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。第三章項(xiàng)目區(qū)基本概況項(xiàng)目區(qū)位于樂陵市楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)東北角處，西鄰248省道和京滬高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達(dá)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實(shí)現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè)務(wù)；水利資源木種植奠定了良好基礎(chǔ)。3.1自然條件（1）氣候條件：樂陵市屬溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜，雨量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42℃極端最低溫度-21.8℃年平均溫度12.5℃最大風(fēng)速24.4m/s年平均風(fēng)速3.4m/s年平均降雨量589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對濕度25%全年主導(dǎo)風(fēng)向SSW（2）地形土壤：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)為平原地形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質(zhì)好，有機(jī)值含量平均為0.81%。第四章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件4.1群眾基礎(chǔ)好,有著豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各行政村大多農(nóng)戶靠農(nóng)業(yè)種植，他們都是農(nóng)業(yè)種植的能手。在項(xiàng)目區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。4.2承辦人實(shí)力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術(shù)和成熟的種植經(jīng)驗(yàn)，有管理農(nóng)業(yè)種植團(tuán)隊(duì)的能力，并有雄厚的資金實(shí)力。第五章市場前景分析從國際社會來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費(fèi)量迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計，1985年世界花卉苗木消費(fèi)額150億美元，1998年接近300億美元，1991年開始，我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。從山東省來看，省委、省政府根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全國綠色通道建設(shè)的通知》精神，制定了全省貫徹實(shí)施和目標(biāo)：至2010年，力爭全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達(dá)到90%以上。樂陵市委、市府也提出了建設(shè)社會主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應(yīng)完全呈日趨增長之勢。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資估算本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為苗木生產(chǎn)基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖?？偼顿Y900萬元。6.1花卉苗木生產(chǎn)基地需租憑土地230畝，每畝600元，租憑期30年，需投資14萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投資128萬元。6.3建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)鋼架結(jié)構(gòu)太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設(shè)種苗生產(chǎn)育苗大棚4000平方，投資162萬元。6.4種植所需生產(chǎn)設(shè)備，投資20萬元。6.5土地改良140畝，每畝570元，投資8萬元6.6花卉苗木種植種苗肥料投資472萬元。如下：（1）、國槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（2）、金葉槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（3）、金枝槐10畝，2000棵，每棵200元，投資40萬元；（4）、銀杏10畝，2000棵，每棵300元，投資60萬元；（5）、白蠟10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（6）、金葉榆10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（7）、龍爪槐10畝，2000棵，每棵180元，投資36萬元；（8）、雪松10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元；（9）、大葉女貞10畝，3000棵，每棵180元，投資48萬元；(10）、紫薇10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元。6.7種苗培育投資90萬元。如下：（1）、國槐10畝，4000棵，每畝5000元，投資5萬元；（2）、垂柳10畝，4000棵，每畝3000元，投資3萬元；（3）、白蠟10畝，4000棵，每畝8000元，投資8萬元；（4）、金葉榆20畝，20000棵，每畝20000元，投資40萬元；（5）、速生蘋果10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（6）、速生油桃10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20畝，每畝5000元，投資10萬元。6.8蓮藕種植投資3萬元蓮藕種植30畝，每畝需投資1000元，預(yù)計投資3萬元。6.9魚塘養(yǎng)殖投資3萬元魚塘養(yǎng)殖10畝，每畝需投資3000元，預(yù)計投資3萬元。第七章組織管理與勞動定員7.1組織管理：該項(xiàng)目建成后，實(shí)行獨(dú)立法人。根據(jù)項(xiàng)目的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、財務(wù)部、行政部?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引進(jìn)；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)結(jié)算工作；行政部負(fù)責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。7.2工作制度：公司除種植基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。7.3勞動定員：本項(xiàng)目勞動員共計人，具體定員下表：項(xiàng)目勞動定員表序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計1總經(jīng)理辦公室1122財務(wù)部223行政部224技術(shù)開發(fā)部1235市場部1346生產(chǎn)部235055合計9851687.4勞動力來源：本項(xiàng)目所需管理人員和技術(shù)人員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收。第八章項(xiàng)目效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析：隨著我國城市化進(jìn)程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。（1）項(xiàng)目成本（每年）：按兩年周期平均計算，花卉苗木種植外購成本372萬元，析舊及攤銷42.87萬元，利息1.3萬元，合計每年成本416.17萬元（詳見成本表）?？偝杀举M(fèi)用估算表（要素成本法）序號項(xiàng)目合計1234567891011營運(yùn)負(fù)荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料費(fèi)28405685685685685682外購燃料動力費(fèi)2022222222223工資及福利費(fèi)820828282828282828282824修理費(fèi)1011111111115其他費(fèi)用3033333333336經(jīng)營成本合計372065688656886568865688656887折舊費(fèi)42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費(fèi)4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費(fèi)131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費(fèi)用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本28605702570257025702570213固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2注：預(yù)計流動資金借款200萬元固定資產(chǎn)折舊及土地租賃攤銷估算表序號項(xiàng)目折舊年限12345678910111房屋合計1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當(dāng)期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當(dāng)期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機(jī)器設(shè)備3.1原值20202020202020202020203.2當(dāng)期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當(dāng)期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當(dāng)期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3（2）收入項(xiàng)目測算：按兩年周期平均計算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元，凈利率23.5%；投資回收期3.71年。（詳見利潤及分配表）利潤及分配估算表序號項(xiàng)目合計12345678910111營業(yè)收入54400108810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總成本費(fèi)用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補(bǔ)貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應(yīng)納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314應(yīng)付優(yōu)先股股利00000000000015應(yīng)付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316投資各方利潤分配450050505050505050505017未分配利潤648.30-700185.7-585301.3-469417-353532.6-238648.318息稅前利潤12910-699957.1-699957.1-699957.1-699957.1-699957.119息稅折舊攤銷前利潤17330-6551001-6551001-6551001-6551001-65510018.2生態(tài)效益：（1）保持水土，凈化空氣，減少污染；（2）吸收和降低噪音。8.3社會效益：通過花卉苗木種植，增加周邊農(nóng)戶就業(yè)機(jī)會，農(nóng)村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，農(nóng)民群眾的勞動能力和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，從而實(shí)現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標(biāo)。第九章項(xiàng)目設(shè)計方案9.1項(xiàng)目技術(shù)方案：花卉苗木種植試驗(yàn)?批量種植?中期管理?成齡投放市場。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議10.1項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計劃項(xiàng)目建設(shè)本著早建設(shè)、早受益的原則，抓緊項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度應(yīng)于2011年10月開始備齊資料，待報批后立即實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織人員培訓(xùn)，年底前完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2012年2月開始實(shí)驗(yàn)種植，3月份開始批量種植。10.2各項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)度的建議本項(xiàng)目在可行性研究報告審批后，應(yīng)抓緊設(shè)計方案的編制和審批工作。在苗木花卉基地建設(shè)的同時，進(jìn)行員工的培訓(xùn)工作，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量的完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。預(yù)計本項(xiàng)目2012年2月投入運(yùn)營附件：花卉苗木種植效果圖一份二〇一一年十月二十三日目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設(shè)計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應(yīng)堅(jiān)持的原則 83134559.3項(xiàng)目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響 8430919.5項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 8459489.6項(xiàng)目運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 921053611.1施工組織機(jī)構(gòu) 922404211.2基建項(xiàng)目部的主要職責(zé) 923031711.3運(yùn)營管理 931573811.4人員來源、要求及培訓(xùn) 942246412工程進(jìn)度安排 96591412.1建設(shè)工期 962284512.2工程實(shí)施進(jìn)度安排 962104613投資估算與資金籌措 981057913.1