農機綜合服務合作社項目可行性謀劃書

PAGE21農機綜合服務合作社可行性研究報告第一章總論項目概述項目名稱：##縣農機服務合作社項目項目地點：項目概況：##縣位于內蒙古西部\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"河套平原源頭，\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"烏蘭布和沙漠東部邊緣。地處東經106°9′～107°10′，北緯40°9′～40°57′之間，東北與\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"杭錦后旗接壤，西北同\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"烏拉特后旗相連，西南與\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"阿拉善盟毗鄰，東南與\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"鄂爾多斯市隔河相望。全縣東西長約92公里，南北寬約65公里，總面積4167平方公里。

##縣土地總面積4167平方公里其中有耕地115萬畝，\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"鹽堿地20萬畝，烏蘭布和沙漠延伸到##境內426.9萬畝，有近200萬畝沙地適宜開發(fā)治理。烏蘭布和大沙漠，地表為沙丘和沙生植物覆蓋；東部為一望無垠的黃河沖積平原，平原區(qū)45.6萬畝，這里地勢平坦，土地肥沃，渠道縱橫，灌溉便利；南面是奔騰咆哮的古老黃河，黃河水域7.3萬畝，整個地形除山區(qū)外呈現東南高、西北低，東南逐步向西北傾斜，從東南總干渠引水閘到西北烏蘭布和沙區(qū)，坡降23米。境內海拔最高2046米，最低1030米。第二節(jié)項目建設的背景和必要性一、項目背景經過對調查數據的匯總分析，2017年##縣農作物播種面積預計在115萬畝左右，比上年增加27萬畝。其中：糧食作物面積51.48萬畝，比上年增加10.94萬畝，增27%；經濟作物面積64.01萬畝，比上年減少10.95萬畝，減14.6%；總體呈現出“四增、三減、兩持平”的種植趨勢。即小麥、玉米、白瓜子、甜瓜種植面積增加；花葵、籽瓜、蕃茄種植面積減少；脫水菜、大棚蔬菜種植面積持平。2016年底，全縣擁有拖拉機3685臺，其中大中型拖拉機331臺,小型拖拉機3354臺；各種配套農機具4195臺，農機化作業(yè)水平較低。農機服務市場潛力極大。但由于農業(yè)科技服務體系不健全、農業(yè)機械及農機服務設備嚴重落后和不足等問題，農業(yè)種植需要投入較多的勞力，農業(yè)機械化耕作程度較低，在很大程度上影響了農業(yè)產業(yè)化的進一步發(fā)展。尤其在農業(yè)種植、中耕和收獲季節(jié)時間緊、任務重的情況下，迫切需要一批功能完善的農業(yè)機械投入生產領域，解決農民種植、收獲等環(huán)節(jié)的后顧之憂，這也是制約農業(yè)發(fā)展的關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)。農機服務合作社的應運而生為這一問題提供了解決途徑，農機專業(yè)合作社是按照《農民專業(yè)合作社法》、《農民專業(yè)合作社登記管理條例》、《農民專業(yè)合作社示范章程》和有關法律、法規(guī)、制定本章程，依法成立的以農機服務為主的農民專業(yè)合作社。以服務成員和外出統(tǒng)一作業(yè)為宗旨，遵循著“入社自愿、退社自由”的原則為合作社成員和其他個人或團體提供服務的組織。主要開展農田全程機械化作業(yè)、農機配件及維修、農機信息等服務項目。合作社在農忙季節(jié)前，與種田農戶簽訂農機作業(yè)合同，實行代耕、代播、代收等項機械化作業(yè)。二、項目建設的必要性1、項目建設可以大大提高##縣農業(yè)種植效率，改變因人少地多而產生的土地閑置和浪費，促進農機服務業(yè)加快發(fā)展，減輕農民負擔，增加經濟發(fā)展活力，繁榮地方經濟，促進和諧社會建設具有重要的作用。2、項目建設提高農民收入、建設社會主義新農村的重要保障。通過項目建設提高農業(yè)機械化技術水平，盡快改善生產條件，降低耕作勞動強度，節(jié)約成本，提高種植業(yè)經濟效益具有十分重要的意義。3、項目建設提高減災能力的有效途徑。通過項目的建設，對于提高開展機械化的施肥和防治提供了物質保證，同時對于提高水資源利用率和其他種植輔料利用效率的提供重要有效的途徑。4、項目建設擴大旱作農田種植規(guī)模，特別是發(fā)展特色種植和種植新技術推廣起到了促進作用，同時可以促進農村生態(tài)建設與農業(yè)種植發(fā)展的結合，實現人與自然和諧相處。第三節(jié)編制依據和原則一、編制依據1、國務院《國家鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》2、國務院《關于進一步加強農村工作提高農民綜合生產能力若干政策的意見》3、國務院《關于積極發(fā)展現代化農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設的若干建議》4、國務院《關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》5、國民經濟和社會發(fā)展“十二五”農牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃6、有關行業(yè)規(guī)程、規(guī)范及其他相關資料二、編制原則1、符合國家和自治區(qū)相關產業(yè)政策和國家技術規(guī)范和標準。2、積極選擇采用新技術、新工藝、新材料生產的機械和工具，同時在機械種類選擇上要因地制宜，從實際出發(fā)。3、嚴格按照標準規(guī)范和實際測算數據完成項目的設備采購和工程施工估算。第二章項目建設條件第一節(jié)項目實施單位基本情況一、自然條件##縣屬溫帶大陸性季風氣候，其特征是冬季寒冷漫長，春秋短暫，夏季炎熱，降雨量少，日照充足，熱量豐富，晝夜溫差大，積溫高，無霜期短。2013年日照時數3300小時以上，2013年無霜期在136-205天之間，年平均氣溫為7.6℃，植物生長期的5-9月份光合有效輻射40.19千卡/cm2，植物生長期的積溫約為3100℃，生長期晝夜溫差14.5℃。年平均降雨量144.5mm，年均蒸發(fā)量2397.6mm。主要作物及耕作情況##縣土地總面積4167平方公里其中有耕地115萬畝，\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"鹽堿地20萬畝，烏蘭布和沙漠延伸到##境內426.9萬畝，有近200萬畝沙地適宜開發(fā)治理,2016年##縣農作物總播面積98.13萬畝，主要種植玉米、向日葵、小麥、番茄、西甜瓜、牧草等。主要農業(yè)機械情況項目實施區(qū)##縣農業(yè)機械大部分是以家庭為單位，根據自家的情況的獨立購買小型機械為主，2016年底，全縣擁有拖拉機3685臺，其中大中型拖拉機331臺,小型拖拉機3354臺；各種配套農機具4195臺，農機化作業(yè)水平較低。農業(yè)機械的種類和數量都遠遠落后于農業(yè)的發(fā)展形勢。第二節(jié)項目建設的有利因素一、有中央、自治區(qū)出臺的各項農機補貼和惠農政策做保證，使實施好本項目具有十分重要的有利條件。二、具備發(fā)展產業(yè)化、規(guī)模化、現代化農業(yè)的自然資源和地理條件。三、農機化各項生產技術相對成熟，對于農業(yè)機械的渴望和認可程度較高，農業(yè)機械的發(fā)展的基礎條件已經具備。四、農業(yè)機械化耕作有一定發(fā)展基礎，雖然還無法滿足現有的農業(yè)發(fā)展形勢，但是較之周邊的村屯在農業(yè)機械化裝備水平相對較高的。五、項目技術支持依托有專業(yè)的農業(yè)機械化推廣服務中心單位做保證。第三節(jié)項目建設的不利因素一、農業(yè)機械化作業(yè)，雖然可以提高勞動效率，節(jié)約勞動力，是農業(yè)增產增收農民增加收入，但農民購買力差，使用費用高，導致新技術新機具推廣困難。二、農機具價格貴、燃油費用提價，農民經濟水平低，農機作業(yè)費用高，農民負擔過重，付作業(yè)費困難，延緩了農業(yè)生產進程。第三章市場前景預測

第一節(jié)市場前景隨著我國對于基本農田實施保護政策，同時對于不斷提高的農業(yè)產業(yè)化和現代化要求，農業(yè)的機械化生產不斷升溫，而隨之應運而生的農機合作社經過了幾年的發(fā)展，呈現了多模式、多種類、多元化的發(fā)展態(tài)勢，各種形式的合作社組織不斷涌現。運作方式多樣化、概括起來有4種模式：第一種模式是由基層組織牽頭，把有機戶和農民聯合在一起，統(tǒng)一調度機具，統(tǒng)一作業(yè)標準，分戶經營，秋收結算；將統(tǒng)與分有機的結合在一起，統(tǒng)的優(yōu)越性和分的積極性得到充分發(fā)揮，使得現代設施農業(yè)得到了快速發(fā)展。第二種發(fā)展模式是以農機服務隊的方式，農機專業(yè)合作社由農機大戶共同發(fā)起，并在工商部門注冊登記。合作社統(tǒng)一聯系業(yè)務，統(tǒng)一作業(yè)標準，統(tǒng)一服務價格，統(tǒng)一機具管理，將機具出租給合作社機手進行作業(yè)。第三種發(fā)展模式是農機合作社與種糧農戶之間的有機結合，通過反租倒包等形式推動土地流轉，進行土地集中規(guī)模經營。合作社是一個為當地農民提供產前生產資料供應，產中生產服務和產后農產品流通服務的綜合性服務組織。第四種發(fā)展模式是農機部門發(fā)揮自身優(yōu)勢，圍繞服務辦實體，辦好實體促服務。

二、合作形式趨于多樣化，有松散型的合作，有緊密型的合作；合作領域不斷擴大，農機服務組織由最初的農牧業(yè)機械合作轉向土地、技術勞力和資金的合作；合作層次不斷提高，隨著農機市場化、專業(yè)化水平的提高，農機專業(yè)合作社也由簡單的產中服務向產前、產后延伸，由生產環(huán)節(jié)向產加銷、貿工農等各環(huán)節(jié)延伸；運行逐步規(guī)范，在合作社建設的過程中，堅持發(fā)展、引導、規(guī)范的原則，促進合作社建設規(guī)范、健康發(fā)展。所有合作社都堅持了“加入自愿，退出自由，民主管理”的原則，社員的合法權益得到有效保障。民以食為天，農業(yè)是一個國家的根本，隨著我國各個行業(yè)的現代化進程的不斷推進，農業(yè)的現代化、規(guī)?；?、產業(yè)化的要求，也迫使農機專業(yè)合作社的不斷涌現，是我國農業(yè)生產進入一個高效、快速發(fā)展的道路上來。第二節(jié)市場預測一、項目實施地地域廣大，人均耕地遠遠高于國家和自治區(qū)人均耕地平均水平，每年由于農業(yè)機械化程度落后，造成的耕地落荒和耕作浪費現象嚴重，對于專業(yè)的農機合作社組織有著迫切的要求。二、項目實施區(qū)的周邊地區(qū)在地域情況和種植情況，都與項目實施區(qū)基本相似，同時農業(yè)機械化相對也是非常低的，這對于項目未來的跨區(qū)域作業(yè)的發(fā)展和項目未來的市場發(fā)展都具有了潛在的發(fā)展方向。第四章項目建設方案和建設規(guī)模第一節(jié)實施地點和范圍項目實施地點在##縣，##縣土地總面積4167平方公里其中有耕地65.3萬畝，\t"/item/%E7%A3%B4%E5%8F%A3%E5%8E%BF/_blank"鹽堿地20萬畝，烏蘭布和沙漠延伸到##境內426.9萬畝，有近200萬畝沙地適宜開發(fā)治理,2016年##縣農作物總播面積98.13萬畝，主要種植玉米、向日葵、小麥、番茄、西甜瓜、牧草等。第二節(jié)建設目標、內容與規(guī)模一、建設目標項目產品目標：年實現耕作面積5萬畝，其中玉米種植面積3萬畝，其他作物種植面積2萬畝，全部實現機耕、機播、機收全程機械化農田作業(yè)。實現經營服務收入200萬元，實現利潤70萬元。項目功能目標：合作社成員農機服務技術水平和自身素質普遍提高，合作社農機服務和農機信息暢通，服務功能進一步增強，帶動周邊地區(qū)種植業(yè)上規(guī)模，推動標準化生產。二、建設內容與規(guī)模1、加強農機化服務體系建設（1）完善農機信息網絡，購置微機1臺，打印機1臺；（2）對合作社開展成本控制研究和運行績效進行評價。2、機械購置（1）購置大型拖拉機10臺，中型拖拉機10臺；（2）購置配套犁耙、播種機械20臺套；（3）購置葫蘆聯合收割機2臺；（4）購置撒糞機10臺；（5）建設面積為500㎡的農機簡易車庫。3、宣傳培訓（1）舉辦成員合作知識、農機技術及維修培訓班3期，培訓50人（次）；（2）聘請2名農機技術人員為合作社提供農機技術服務。投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算項目共投資242萬元，共分為以下三個部分：工程建設資金7.5萬元序號建設項目建設性質單位數量單價總投資（萬元）1簡易車庫租用㎡500301.52場地平整新建㎡3000206合計7.5設備購置資金231.5萬元序號設備名稱型號單位數量單價總投資（萬元）1電腦及網絡設備惠普套10.50.52打印機東芝臺10.20.23數碼相機三星部10.30.34大型拖拉機臺101505中型拖拉機354型臺52.512.56配套農機具套102207聯合收割機臺2408皮卡車臺248合計231.5七、評估培訓費用3萬元1、成本控制和效益評價0.5萬元2、宣傳指導培訓費0.5萬元（1）印刷宣傳材料、上報各種材料等印刷費1萬元；（2）舉辦培訓班2期50人（次）1萬元;第二節(jié)資金籌措項目總投資為242萬元，主要資金來源為上級申請資金，上級申請資金為240萬元，主要用于工程建設和設備購置用途，投資中的評估培訓費用3萬元，主要由地方政府與項目單位協(xié)調解決。第六章項目效益分析與風險評估一、經濟效益項目建成后，按項目目標作業(yè)面積為5萬畝，按2016年地區(qū)平均農機服務費用為40元進行計算：年實現經營服務收入=作業(yè)面積Ⅹ機耕地費用=5.Ⅹ40=200萬元扣除生產成本、燃料費用、管理成本以及稅金和設備折舊，實現利潤70萬元。投資利潤率=利潤/投資總額=70/242Ⅹ100%=28.9%社會效益由于機械化耕作、收割比牛耕和人工收割相對成本低，農民愿意接受機械耕作，實現了農民和農機經營者“雙羸”。提高了農機具的利用率。機械化促進了農業(yè)的產業(yè)化、規(guī)模化、標準化生產。生態(tài)效益通過推行機耕、機播，有利于土壤的疏松循環(huán)，對農業(yè)生態(tài)環(huán)境的改善起到一定的促進作用，有利于農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第七章項目實施進度1、2017年9-12月：與項目區(qū)農戶簽訂項目服務合同。2、2017年9月：完成合作社成立、團隊建設、機械檢修、入庫等基礎工作。3、2017年10月購置微機、打印機等辦公設施，建立合作社的信息服務網絡；購置農機具和作業(yè)機具，進行示范推廣。4、2018年3-11月：為簽訂代耕代種等項服務合同的農戶，開展各項農機化作業(yè)服務。5、2018年11-12月：對合作社開展成本控制和運行績效進行評價，對項目總結，進行自查驗收，形成總結上報。并展開第二輪農機服務合同簽訂工作。項目組織管理第一節(jié)組織保障一、成立合作社組織機構合作社將以法人組織形式進行工商登記注冊，并根據成員組成形成董事長與監(jiān)事會運作的組織形式。其主要職責是：負責項目管理與協(xié)調，對項目主管單位和實施單位負責，簽訂合同，落實項目資金，檢查項目實施進度等工作。二、成立項目實施小組成員由合作社會員參加組成，法人代表任項目實施小組組長。其主要職責是：制定項目實施方案，并嚴格按照實施方案，組織完成預定的工作目標任務；與農民簽訂農機化作業(yè)合同，為其開展農機化作業(yè)服務，并探索制定技術規(guī)程或作業(yè)模式；及時上報技術工作總結，以及項目實施進度等、做好與項目相關的其它工作。第二節(jié)、措施保障一、匯報宣傳及時向有關部門、單位、領導匯報通報情況；召開現場演示會等,使項目的實施家喻戶曉。二、技術培訓（1）采取“走出去、請進來”的辦法、對合作社成員進行技術培訓；（2）做好對農民（機手）的技術培訓。三、規(guī)范組織1、項目實施實行合同管理，面積、任務層層分解，責任到社員；2、統(tǒng)一進行與農民簽訂代耕代種服務合同，統(tǒng)一調度機具，統(tǒng)一作業(yè)標準； 第九章結論和建議第一節(jié)結論通過對于“##縣農機合作社”項目的綜合分析，我們可以得到以下結論：《##縣農機合作社項目》對于當地農業(yè)產業(yè)化、規(guī)?；?、機械化發(fā)展起到了巨大的促進作用，使農業(yè)耕作的現代化水平進入一個嶄新的階段，在科學的預測評算和嚴格的組織管理支持下，我們可以看到該項目在現有的條件下是完全切實可行的。第二節(jié)建議1、##縣農機合作社項目即是國家惠農項目，也是國家農業(yè)補貼項目，希望上級部門給予更多的關懷和優(yōu)惠政策上的扶持。2、項目建成后需要規(guī)范和嚴密的組織開展運行，建議上級有關部門和政府組織部門能夠給予技術和管理支持，保證項目能夠不斷成長壯大。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱 11.2項目建設單位 11.3可行性研究報告研究內容 11.4報告編制依據 11.5項目概況 11.6結論 5第二章項目背景及投資的必要性 72.1項目背景 72.2項目投資的必要性 11第三章市場分析 143.1我國汽車行業(yè)發(fā)展概況 143.2我國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析 193.3汽車零部件市場潛力巨大 203.4汽車修配業(yè)的現狀 21第四章項目建設地址與建設條件 244.1建設地點 244.2建設條件 24第五章工程方案 295.1產品方案 295.2技術方案 295.3土建方案 305.4總圖布置 325.7公用工程 34第六章環(huán)境影響分析 426.1環(huán)境保護設計依據 426.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 426.3環(huán)境污染控制目標 436.4環(huán)境影響分析 436.5環(huán)境保護措施 466.6環(huán)境影響評價 52第七章資源有效利用及節(jié)能 537.1國家節(jié)能相關法律及設計規(guī)范 537.2主要能源種類和消耗量 537.3項目節(jié)能措施綜述 547.4效果分析 577.5資源綜合利用 57第八章勞動安全衛(wèi)生及消防 588.1勞動安全 588.2消防 60第九章項目組織及人力資源配置 639.1組織機構設置 639.2人力資源配置 63第十章項目管理及招投標 6510.1項目管理 6510.2項目招投標 6610.3項目建設工期和施工進度 69第十一章投資估算及資金籌措 7011.1編制說明 7011.2編制依據及說明 7011.3總投資估算 7011.4資金籌措方案 7311.5資金使用和管理 73第十二章財務評價 7412.1財務評價依據 7412.2財務評價基礎數據 7412.3財務評價指標 7512.4不確定性分析 7612.5財務評價結論 78第十三章社會穩(wěn)定風險分析 7913.1編制依據 7913.2社會穩(wěn)定風險調查 7913.3社會穩(wěn)定風險識別 8013.4社會穩(wěn)定風險估計 8313.5社會穩(wěn)定風險防范化解措施 8313.6社會穩(wěn)定風險等級 8413.7社會穩(wěn)定風險分析結論 85第十四章結論與建議 8614.1結論 8614.2建議 86附表1主要經濟數據及評價指標表 88附表2項目總投資使用計劃與資金籌措表 89附表3項目投資現金流量表 90附表4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 91附表5總成本費用估算表（要素成本法） 92附表6財務計劃現金流量表 93附表7利潤與利潤分配表 95附表8資產負債表 97附表9敏感性分析匯總表 99目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規(guī)模131、項目性質132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現狀392、項目建設和生產對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算493、資金籌措方案.目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設的必要性 21.3 可行性研究工作依據 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內容概要 71.6 建議引進設備清單 151.7 結論及建議 151.8 項目主要技術經濟指標匯總 162. 市場需求預測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結論 283. 建設條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術方案 334.1 原燃料與配料設計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風及空氣調節(jié) 874.8 建筑結構 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節(jié)能措施 926. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設計采用的環(huán)境保護標準 956.4 控制污染的方案 966.5 環(huán)境管理機構及監(jiān)測機構 986.6 環(huán)境影響分析 986.7 環(huán)境保護投資估算 98HYPERLINK