年產(chǎn)節(jié)日燈200萬(wàn)套工程項(xiàng)目建議書(shū)

PAGEPAGE26臨海市大田兩頭門(mén)燈具廠年產(chǎn)節(jié)日燈200萬(wàn)套工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告臨海市大田兩頭門(mén)燈具廠二○一二年六月目錄總論……………3建設(shè)規(guī)劃與產(chǎn)品方案……………5場(chǎng)址選擇……6工藝方案、設(shè)備方案和工程方案………………7主要原材料供應(yīng)……………9公用輔助工程………………9節(jié)能節(jié)水措施………………13環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………14勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防…………15組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置.16第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度……………17第十三章投資估算與資金籌措….18第十四章財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià)…………19第十五章社會(huì)評(píng)價(jià)……22第十六章研究結(jié)論與建議…………..23第一章總論1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)節(jié)日燈200萬(wàn)套工程項(xiàng)目1.1.2 建設(shè)單位：臨海市大田兩頭門(mén)燈具廠1.1.3法人代表：汪日官聯(lián)系人：汪日官聯(lián)系電話：136558600181.1.4擬建地點(diǎn)：臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門(mén)村1.1.5項(xiàng)目建設(shè)的來(lái)由近年來(lái)中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，可觀的國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入，人們?cè)絹?lái)越注重生活環(huán)境和質(zhì)量，節(jié)日燈憑著其漂亮華麗的外觀和經(jīng)濟(jì)實(shí)用的價(jià)格在市政工程和高級(jí)賓館中越來(lái)越受到青睞，市場(chǎng)需求量不斷擴(kuò)大。我國(guó)加入世貿(mào)組織后，經(jīng)濟(jì)的全球化步伐不斷加快，由于我國(guó)處于發(fā)展中的初級(jí)階段，具有資源和勞動(dòng)力的雙重優(yōu)勢(shì)，加上國(guó)家的外貿(mào)政策措施到位，我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力十分強(qiáng)勁，低成本的迅速擴(kuò)張，使我國(guó)正在成為下一個(gè)世界制造業(yè)中心，本項(xiàng)目生產(chǎn)的節(jié)日燈，同樣具有低成本的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)的節(jié)日燈憑著其上乘的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的價(jià)格，在歐美，中東以及東南亞等地區(qū)的市場(chǎng)占有量越來(lái)越高，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)節(jié)日燈產(chǎn)業(yè)具有更廣泛的市場(chǎng)前景和巨大的市場(chǎng)潛力。1.2項(xiàng)目概況1.2.1擬建地點(diǎn)：該項(xiàng)目擬在臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門(mén)村。1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)征地4333.55平方米(約合6.5畝)，新建生產(chǎn)廠房、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)等。項(xiàng)目建成后，達(dá)到年產(chǎn)200萬(wàn)套各類節(jié)日燈的生產(chǎn)能力。1.2.3主要建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)符合《臨海市城市總體規(guī)劃》(2004～2020年)和臨海市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃。擬建地道路、水、電等市政基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，建設(shè)條件好。1.2.4項(xiàng)目投入總投資及效益情況：項(xiàng)目投入建設(shè)資金1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元，合計(jì)項(xiàng)目投入總資金1200萬(wàn)元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，計(jì)算期年平均銷售收入2000萬(wàn)元（含稅），年利潤(rùn)總額220萬(wàn)元，年銷售稅金及附加250萬(wàn)元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.5%，投資回收期6.4年（含建設(shè)期1年），計(jì)算期平均投資利潤(rùn)率18.3%。1.2.5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1-1序號(hào)指標(biāo)或數(shù)據(jù)名稱單位合計(jì)備注1建設(shè)規(guī)模各類節(jié)日燈萬(wàn)套2002總投資萬(wàn)元12002.1建設(shè)投資萬(wàn)元10002.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2003主要原輔材料3.1PVC塑料粒子噸4003.2銅線圈萬(wàn)個(gè)4.54公用工程4.1水萬(wàn)噸/年0.564.2電萬(wàn)千瓦時(shí)/年1205總用地面積m24333.55約合6.5畝6總建筑面積m270467容積率1.498總職工人數(shù)人409年工作天數(shù)天30010銷售收入萬(wàn)元/年2000計(jì)算期平均12銷售稅金及附加萬(wàn)元/年250計(jì)算期平均13利潤(rùn)總額（稅后）萬(wàn)元/年220計(jì)算期平均14投資利潤(rùn)率%18.3計(jì)算期平均15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%23.5計(jì)算期平均16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%11計(jì)算期平均17稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬(wàn)元362.62計(jì)算期平均18投資回收期（稅前）年6.4（含建設(shè)期）第二章建設(shè)規(guī)劃與產(chǎn)品方案2.1建設(shè)規(guī)模根椐市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，并結(jié)合建設(shè)單位的具體條件，本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)規(guī)模為：各類節(jié)日燈200萬(wàn)套/年2.2產(chǎn)品方案2.2.1產(chǎn)品銷售價(jià)格及方案平均銷售價(jià)格：節(jié)日燈為10元/套銷售方案：內(nèi)銷80%出口20%2.2.2生產(chǎn)計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目建成第一年為投產(chǎn)年，生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，第三年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計(jì)能力。第三章

場(chǎng)址選擇3.1場(chǎng)址現(xiàn)狀3.1.1地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目的擬建廠址位于臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門(mén)村3.1.2土地權(quán)屬及占地面積擬建場(chǎng)址占地4333.55平方米(約合6.5畝)，屬國(guó)有建設(shè)土地通過(guò)掛牌取得使用權(quán)。3.2場(chǎng)址建設(shè)條件3.2.1地形、地貌情況選址地勢(shì)平坦，場(chǎng)地平整。處在非地震區(qū)域。3.2.2氣候條件場(chǎng)址所在地匯溪鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫暖濕潤(rùn)，雨量充沛，光照充足，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明。降水多在五至六月的梅雨季節(jié)和八至九月的臺(tái)風(fēng)季節(jié)；臺(tái)風(fēng)風(fēng)力在五至七級(jí)；干旱期常發(fā)生在七、八月；無(wú)霜期267.4天；災(zāi)害性天氣大多由冰雹、大風(fēng)、干旱產(chǎn)生；歷年來(lái)最高氣溫42.7℃，最低氣溫-10.1℃。3.2.3工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件匯溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)域?qū)偃A南褶皺系浙南褶皺帶，構(gòu)造活動(dòng)以褶皺為主，伴有斷裂，形成一系列凹陷盆地和溝谷。鎮(zhèn)域先后受白堊紀(jì)、侏羅紀(jì)構(gòu)造活動(dòng)影響，主要地壤為粉質(zhì)粘土、亞粘土、卵石、礫石和砂土等。鎮(zhèn)區(qū)處于江邊一級(jí)階地上，屬河流沖積堆積地貌：地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水豐富：地基承載力一般。鎮(zhèn)區(qū)南部沿山麓一帶為洪積地貌，土質(zhì)呈二元結(jié)構(gòu)，上部為粉細(xì)砂、輕亞粘土等，地基承載力為10噸/m2：下部為礫石層，地基承載力為25噸/m2。3.2.4交通運(yùn)輸條件本項(xiàng)目東側(cè)為甬臺(tái)溫高速公路，距該高速出口僅7公里，西側(cè)相連的是省道甬臨線，至寧波不足2小時(shí)，到杭州也僅3小時(shí)，交通及為便捷。3.2.5公用設(shè)施條件和社會(huì)依托條件水、電等公用設(shè)施均可從匯溪鎮(zhèn)接入。3.2.6抗震條件匯溪鎮(zhèn)是非抗震設(shè)防區(qū)，本次項(xiàng)目建設(shè)不考慮抗震要求。3.2.7征地、拆遷安置條件土地通過(guò)公開(kāi)掛牌出讓獲得，本場(chǎng)址內(nèi)無(wú)建筑物，不需要拆遷安置。3.2.8施工條件擬建場(chǎng)址交通方便，地勢(shì)平坦，施工條件良好。第四章工藝方案、設(shè)備方案和工程方案4.1工藝方案公司采用先進(jìn)、高效的生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，詳細(xì)的生產(chǎn)工藝流程如下：銅絲銅絲拉絲注塑成型PVC塑料粒子焊燈拉絲注塑成型PVC塑料粒子焊燈手工組裝手工組裝包裝入庫(kù)檢驗(yàn)包裝入庫(kù)檢驗(yàn)4.2設(shè)備方案該項(xiàng)目所選設(shè)備的性能先進(jìn)，滿足產(chǎn)品工藝需求，工作效率高，節(jié)約能源，安全可靠，對(duì)環(huán)境污染少，維修保養(yǎng)簡(jiǎn)便，零配件互換通用性好，備件容易解決等優(yōu)點(diǎn)。主要新增生產(chǎn)設(shè)備見(jiàn)表5-1。表4-1新增設(shè)備一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)金額（萬(wàn)元）1拉線機(jī)8臺(tái)4322立式注塑機(jī)5臺(tái)5253套管機(jī)3臺(tái)12364插頭腳加工機(jī)2臺(tái)25505焊燈機(jī)80臺(tái)0.54013合計(jì)1834.3工程方案根據(jù)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范，本項(xiàng)目的建設(shè)必須滿足生產(chǎn)工藝的要求，方便生產(chǎn)管理，為生產(chǎn)人員提供安全、舒適的工作環(huán)境，又要考慮節(jié)能降耗。第五章主要原材料供應(yīng)5.1主要原材料的來(lái)源本項(xiàng)目所需原輔材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，企業(yè)已建立穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，銅線、pvc塑料粒子等原材料可從溫州、臨海、杭州等地采購(gòu)。材料和成品貯存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，貯存量按一個(gè)月考慮。5.2主要原材料種類本項(xiàng)目原輔材料消耗按年產(chǎn)200萬(wàn)套節(jié)日燈的生產(chǎn)能力計(jì)算。主要原材料有:pvc塑料粒子、銅絲、輔助材料等。5.3原輔材料用量及價(jià)格根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，各種原材料用量和來(lái)源見(jiàn)表6－1原材料消耗表表5-1單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（萬(wàn)元）1PVC塑料粒子噸40014002各類配件萬(wàn)套2000.1203銅絲圈萬(wàn)個(gè)4.52009004合計(jì)噸1068.81320第六章公用輔助工程6.1消防設(shè)計(jì)廠區(qū)內(nèi)部室外消防通道簡(jiǎn)潔方便。屋間距均≥10m，符合消防要求。耐火等級(jí)：生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁類，耐火等級(jí)為二級(jí)，倉(cāng)庫(kù)及辦公樓耐火等級(jí)為二級(jí)，倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為戊類。建筑設(shè)計(jì)過(guò)程嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006執(zhí)行。6.2公用輔助工程6.2.1給排水工程6.2.1.1給水工程1.用水量項(xiàng)目建成后，公司職工40人，廠區(qū)綠地面積為866.71平方米，給水系統(tǒng)主要考慮生活用水、生產(chǎn)用水、綠地用水等?！羯钣盟坑?jì)算：日用水量標(biāo)準(zhǔn)按100L/人.d，日生活用水量總量Q1=40人×100L/人.d÷1000=4m3/d?！羯a(chǎn)用水量計(jì)算：生產(chǎn)車間用水主要為清洗用水.注塑機(jī)循環(huán)補(bǔ)充水，按10m3/d計(jì)?！艟G地用水計(jì)算：綠地用水標(biāo)準(zhǔn)按2L/m2.d考慮，綠地用水量Q3=866.71m2×2L/m2·d/1000=1.73m3/d?！粑搭A(yù)見(jiàn)水量：按20%取值。Q4=(4+10+1.73)×20%=3.1m3/d?！羧沼盟亢嫌?jì)：ΣQ=4+10+1.73+3.1=18.83m3/d。經(jīng)上述計(jì)算，廠區(qū)預(yù)計(jì)日最高用水量為18.83立方米。預(yù)計(jì)年用水量約為5649立方米。用水量預(yù)測(cè)表6-4單位：立方米/日序號(hào)名稱指標(biāo)數(shù)量總量1生活用水100升/人.日4042生產(chǎn)用水103綠地用水2升/M2.日866.711.734不可預(yù)見(jiàn)用水20%3.15合計(jì)18.832.給水方案公司用水由匯溪鎮(zhèn)自來(lái)水廠提供，廠區(qū)進(jìn)水總管為DN100，供水壓力為0.3Mpa，給水能力50m3/h，供水能力可滿足本項(xiàng)目需要。3.消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，框架或鋼混結(jié)構(gòu)。按規(guī)范要求，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產(chǎn)廠房和倉(cāng)庫(kù)等建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。消防栓用水量：室內(nèi)消防栓用水量10L/S，室外用水量20L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)。消防用水與生活用水采用同一的供水系統(tǒng)。6.2.1.2排水工程（1）污水量確定：按用水總量90%估算，本項(xiàng)目最高日污水總量為16.9／日。（2）污、廢水出路：本項(xiàng)目排水體制為雨污分流制排水方式，雨水經(jīng)雨水口及雨水管網(wǎng)收集后就近排入道路地下雨水管網(wǎng)，生活污（廢）水排放采用污、廢合流系統(tǒng)，糞便、污水經(jīng)化糞池收集后經(jīng)自建地埋式污水處理設(shè)施處理后達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)排入附近水體。廠區(qū)內(nèi)污水管、雨水管均沿道路敷設(shè)，管道最小覆土0.7米，雨水管道管材采用鋼筋砼管。6.2.2供電工程6.2.2.1項(xiàng)目用電量估算公司選用高效、節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目建成后，設(shè)備裝機(jī)容量，以及辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、廠房的照明耗電，估計(jì)日耗電為3000KWH，全年用電量約為120萬(wàn)KWH。6.2.2.2供電電源和供電工程本項(xiàng)目負(fù)荷等級(jí)按三級(jí)考慮，需配備400KVA節(jié)能變壓器一只，生活用電和生產(chǎn)用電共用變壓器?！艄╇婋娫矗罕竟こ滩捎?0kv電源供電，供電線路直接送到本廠變配電房，然后由變配電房輸送至每幢建筑物。其中生活按220V兩相電源供電，生產(chǎn)用電按380V三相電源供電?！襞潆姺恐粮鳂?，所有電源電纜穿鋼管暗埋引入，配電方式為混合式?！舾鳂鞘覂?nèi)照明以節(jié)能燈為主，照明導(dǎo)線采用PVC管暗裝?！魴C(jī)械設(shè)備供電線路均采用埋設(shè)地下電纜，外套鋼管型式敷設(shè)。所有機(jī)械設(shè)備需設(shè)有防雷措施，外殼均有接地保護(hù)。6.2.3通風(fēng)各生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)采用自然、全面通風(fēng)，門(mén)窗自然進(jìn)風(fēng)；局部位置采用機(jī)械通風(fēng)，保證生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)空氣質(zhì)量良好。第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《浙江省建筑節(jié)能管理辦法》省政府令第234號(hào)《浙江省節(jié)約用水辦法》省政府令第237號(hào)7.2節(jié)能措施7.2.1本項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，提高能源利用率，降低能源消耗。7.2.2供電設(shè)計(jì)采用低耗節(jié)能型變壓器及采用無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，以減少損耗。車間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型燈具。7.2.3本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中有邊角料等廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。7.2.4加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)能源管理，各車間分別安裝電計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核；對(duì)能耗較大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，企業(yè)建立廠、車間兩級(jí)能源管理網(wǎng)，定期檢查能源利用和能源技術(shù)指標(biāo)完成情況。7.3節(jié)水措施7.3.1本項(xiàng)目采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無(wú)效消耗。7.3.2加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)用水管理，各車間分別安裝水計(jì)量裝置，實(shí)行分級(jí)考核；做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。7.3.3供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。7.3.4加強(qiáng)節(jié)水管理，把節(jié)水工作列入企業(yè)能源管理網(wǎng)。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)8.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1）空氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2）水環(huán)境質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）中三類水體標(biāo)準(zhǔn)。3）廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）中二類標(biāo)準(zhǔn)。8.2項(xiàng)目主要污染源和污染物8.2.1廢水生活廢水，主要為廁所沖洗水。8.2.2廢氣本項(xiàng)目為機(jī)械加工項(xiàng)目，產(chǎn)生的主要廢氣是車間機(jī)油會(huì)發(fā)的少量非甲烷總烴以及少量注塑事產(chǎn)生的工藝廢氣。8.2.3噪音生產(chǎn)車間機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。8.2.4固廢主要是邊角料和生活垃圾。8.3環(huán)境保護(hù)8.3.1廢水處理廠區(qū)內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池收集后起經(jīng)生化處理，處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入附近水體。8.3.2廢氣治理工藝廢氣通過(guò)加強(qiáng)通風(fēng)排放，衛(wèi)生間廢氣以管道井抽至屋面排出。8.3.3噪音處理首先控制噪音聲源，選購(gòu)低噪音生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪音工藝；其次對(duì)局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達(dá)到功能區(qū)要求。8.3.4固體廢棄物治理對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的塑料等固體廢棄物，可以回收分破碎再利用。生活垃圾必須集中清掃，及時(shí)清運(yùn)，要保持區(qū)域的清潔和衛(wèi)生。施工期間產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢水、建筑垃圾的防治，要求施工單位在施工期間，加強(qiáng)環(huán)保管理，提倡文明施工、清潔施工，提高建設(shè)施工隊(duì)伍的環(huán)保意識(shí)，對(duì)施工期間的廢水、噪音、揚(yáng)塵、固廢等污染物，采取相應(yīng)的防染防治措施，最大限度地降低其對(duì)環(huán)境的影響。8.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目排放的污染物經(jīng)過(guò)處理后，可達(dá)標(biāo)排放，排放總量小，對(duì)周圍環(huán)境影響輕。周圍環(huán)境對(duì)項(xiàng)目建成后的影響能符合環(huán)保要求。項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，做到文明施工，認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”。在環(huán)保上是可行的。第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防9.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生1.總圖布置中，各建筑物間距與通道符合消防要求。2.建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，按建筑物耐火等級(jí)及生產(chǎn)中火災(zāi)危險(xiǎn)性的類別，合理布置建筑物的面積。3.各工藝設(shè)備均留有一定操作空間，相互之間留有一定的安全間距，車間內(nèi)設(shè)置足夠的安全通道，機(jī)械設(shè)備暴露的旋轉(zhuǎn)部分及電機(jī)出軸處設(shè)有防護(hù)罩或防護(hù)檔板。當(dāng)機(jī)器發(fā)生誤動(dòng)時(shí)，機(jī)器能自動(dòng)仃車，以防止機(jī)械傷害的發(fā)生。4.在電氣設(shè)計(jì)中，低壓回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)，移動(dòng)設(shè)備及工具設(shè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。5.制訂嚴(yán)格的安全操作規(guī)程，各崗位工人嚴(yán)格按安全規(guī)程操作生產(chǎn)。6.加強(qiáng)車間通風(fēng)，以改善工人操作條件。7.生產(chǎn)場(chǎng)地及通道合理選用照明燈具，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。8.夏天要對(duì)一線生產(chǎn)工人發(fā)放防暑降溫防護(hù)用品及飲料。9.2消防9.2.1廠區(qū)總圖布置內(nèi)建筑物間距符合防火規(guī)范的要求。廠區(qū)內(nèi)物流通道寬闊，保證消防車的暢通。9.2.2建筑消防設(shè)計(jì)建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，各生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的建筑均要符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。9.2.3消防給水設(shè)計(jì)1.室外消防采用生活及消防同一供水管道，在道路按規(guī)范每隔120米設(shè)置室外消火栓。2.室內(nèi)消防在車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置SN65室內(nèi)消火栓，配SN65麻質(zhì)水龍帶長(zhǎng)25米，QZ19型水槍，保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任一著火點(diǎn)。在車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。9.2.4電氣消防設(shè)計(jì)1.消防設(shè)備的電源均實(shí)現(xiàn)雙回路末端自動(dòng)切換。2.生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)在主要通道設(shè)應(yīng)急照明指示燈。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置10.1組織機(jī)構(gòu)臨海市大田兩頭門(mén)燈具廠實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司下設(shè)1室4部2車間，即辦公室；生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、市場(chǎng)銷售部；注塑車間和裝配車間。10.2人力資源配置10.2.1本項(xiàng)目建成后，全年工作日定為300天，公司實(shí)行1班制，每班工作8小時(shí)。10.2.2項(xiàng)目建成后，公司勞動(dòng)定員40人，其中生產(chǎn)人員30人，技術(shù)人員6人，管理人員4人。10.2.3人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目采用新工藝及使用先進(jìn)設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護(hù)人員均需經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實(shí)際操作。1.主要培訓(xùn)措施（1）定期組織人員舉辦培訓(xùn)班，聘請(qǐng)有關(guān)專家講課，掌握基本操作技能。（2）設(shè)備制造商技術(shù)人員來(lái)現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)我方人員時(shí)，企業(yè)派優(yōu)秀人員互相配合。（3）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)現(xiàn)代化科學(xué)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容（1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法。（2）生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求。〔3〕設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)。（4）生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量控制與管理。第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11.1建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期參考有關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從可研報(bào)告的編制和審批起到完成竣工驗(yàn)收交付使用，工程建設(shè)期12個(gè)月。11.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2012年6月項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制與審批2012年7月～8月施工圖設(shè)計(jì)與建設(shè)前期準(zhǔn)備工作2012年9月-2013年3月建筑工程實(shí)施2012年9月～2013年3月設(shè)備安裝工程實(shí)施2013年4月竣工驗(yàn)收2013年5月項(xiàng)目試運(yùn)行第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）2、浙江省當(dāng)前同類工程的參與價(jià)格3、近期類似設(shè)備及材料的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格4、建設(shè)工程投資估算編制有關(guān)費(fèi)率選取規(guī)定5、建設(shè)單位提供有關(guān)設(shè)備價(jià)格。12.1.2建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)，合計(jì)為1200萬(wàn)元，建設(shè)投資情況詳見(jiàn)表12-1。12.1.3項(xiàng)目投入總資金（見(jiàn)表12—3）經(jīng)估算，本項(xiàng)目投入總資金為1200萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元，詳見(jiàn)表12—1。表12-1項(xiàng)目投入總資金估算匯總表單位：萬(wàn)元序工程或費(fèi)用估算價(jià)值號(hào)名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置其它費(fèi)用合計(jì)一靜態(tài)投資(1+2+3)81718320012001工程費(fèi)用81718310001.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目81718310002其他費(fèi)用1401402.1形成固定資產(chǎn)2.2形成無(wú)形資產(chǎn)67672.3形成遞延資產(chǎn)73733基本預(yù)備費(fèi)60603.1不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)6060二動(dòng)態(tài)投資(1+2+3+4+5)三固定資產(chǎn)投資(一+二)817183200120012.2資金籌措方式與來(lái)源本項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元。投資由企業(yè)自籌。表12—2分年資金投入計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期號(hào)萬(wàn)元第1年第1年第2年第3年一項(xiàng)目總投資12001050100.0020.0030.00資金分年度使用比例100%1固定資產(chǎn)投資100010001.1靜態(tài)投資100010002流動(dòng)資金20050100.0020.0030.002.1其中:鋪底流動(dòng)資金6060二資金籌措12001050100.0020.0030.001項(xiàng)目所有者權(quán)益100010001.1資本金100010002長(zhǎng)期負(fù)債2.1長(zhǎng)期借款還款年限年利率3.1流動(dòng)資金借款第十三章財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià)13.1生產(chǎn)規(guī)模及銷售收入正常投產(chǎn)后，第一年按設(shè)計(jì)生產(chǎn)的70%計(jì)算，第二年按設(shè)計(jì)生產(chǎn)的80%計(jì)算，第三年按滿負(fù)荷生產(chǎn)能力計(jì)算。第1年第2年第3年第4年第5年生產(chǎn)規(guī)模節(jié)日燈（萬(wàn)套）140160200200200銷售收入（萬(wàn)元）1400160020002000200013.2財(cái)務(wù)分析第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入（萬(wàn)元）14001600200020002000營(yíng)業(yè)稅金及附加6271898989總成本費(fèi)用10711224153015301530利潤(rùn)總額329376470470470所得稅108124155155155增值稅175200250250250凈利潤(rùn)15417622022022013.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率尚好，投資回收期尚短，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率較低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好，并有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)上是切實(shí)可行的。第十四章社會(huì)評(píng)價(jià)14.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析14.1.1項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，計(jì)算期年平均銷售收入2000萬(wàn)元，年份上繳稅金與附加89萬(wàn)元，增加了臨海市政府財(cái)政收入；增加就業(yè)崗位40人，企業(yè)按照清潔生產(chǎn)要求布置生產(chǎn)工藝流程，廠區(qū)生產(chǎn)條件良好，具有明顯社會(huì)效益。15.1.2本項(xiàng)目主要生產(chǎn)節(jié)日燈，生產(chǎn)過(guò)程中基本上不產(chǎn)生“三廢”，對(duì)周邊環(huán)境影響少，屬于低污染的生產(chǎn)企業(yè)，符合臨海市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合臨海市城市總體規(guī)劃。14.2項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析14.2.1各利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度分析項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)匯溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，給一批城鄉(xiāng)居民提供了就業(yè)崗位，增加居民收入，因此，項(xiàng)目的建設(shè)將得到廣大群眾的支持。14.2.2各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度分析該項(xiàng)目的建設(shè)，符合臨海市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，促進(jìn)臨海市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，項(xiàng)目的建設(shè)得到了臨海市有關(guān)部門(mén)的支持。14.3社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)調(diào)查與分析，本項(xiàng)目建設(shè)得到政府和廣大群眾支持，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目是值得實(shí)施的。第十五章研究結(jié)論與建議15.1研究結(jié)論15.1.1本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。項(xiàng)目的建設(shè)將解決長(zhǎng)期困擾企業(yè)發(fā)展的建設(shè)用地瓶頸，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。15.1.2根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，項(xiàng)目建成后，可望有好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，產(chǎn)品可打入國(guó)際市場(chǎng)。15.1.3該項(xiàng)目所采用的工藝技術(shù)屬目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，所采用的技術(shù)裝備較先進(jìn)，生產(chǎn)精度高?？傮w上看，本項(xiàng)目起點(diǎn)高，項(xiàng)目具有一定規(guī)模，在省內(nèi)處于先進(jìn)地位。15.1.4通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有份額，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)二次騰飛，同時(shí)為臨海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)，項(xiàng)目的實(shí)施可解決一批人的就業(yè)，社會(huì)效益顯著。15.1.5本項(xiàng)目建于匯溪鎮(zhèn)兩頭門(mén)村，選址理想、交通便利，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，施工條件良好，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。項(xiàng)目投入建設(shè)資金1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元，合計(jì)項(xiàng)目投入總資金1200萬(wàn)元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，計(jì)算期年平均銷售收入2000萬(wàn)元（含稅），年利潤(rùn)總額220萬(wàn)元，年銷售稅金及附加89萬(wàn)元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.5%，投資回收期6.4年（含建設(shè)期1年），計(jì)算期平均投資利潤(rùn)率18.3%。從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率尚高，投資回收期尚短，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率低，由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，安全可行，能推動(dòng)臨海市先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)的發(fā)展步伐。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)濟(jì)上是切實(shí)可行的。16.1.5從本報(bào)告所做的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。15.2建議該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場(chǎng)需要量大，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，建議加快項(xiàng)目實(shí)施。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、總論 11.1概述 11.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位 11.1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11.2編制依據(jù)和原則 11.2.1編制依據(jù) 11.2.2編制原則 21.3工作內(nèi)容與范圍 21.4可行性研究的結(jié)論 31.4.1廠區(qū)地理交通位置 31.4.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 31.4.3生產(chǎn)工藝 31.4.4水、電、氣設(shè)施 41.4.5物質(zhì)供應(yīng)情況 41.4.6勞動(dòng)定員 41.4.7建設(shè)進(jìn)度 41.4.7投資估算 41.4.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41.4.9主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 42、市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 62.1市場(chǎng)分析 62.1.1鑄造市場(chǎng) 62.1.2目標(biāo)市場(chǎng) 72.2產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 72.2.1建設(shè)規(guī)模 72.2.2產(chǎn)品方案 73、建設(shè)條件與廠址選擇 73.1建設(shè)條件 73.1.1資源條件 73.1.2能源條件 83.1.3運(yùn)輸條件 83.1.4地貌、氣象和水文條件 83.1.4.1地質(zhì)地貌 83.1.4.2氣象條件 93.1.4.3水文條件 103.1.5自然與社會(huì)條件 103.2廠址選擇 104、工廠技術(shù)方案 104.1生產(chǎn)工藝 104.1.1熔化工藝 104.1.2鑄造工藝 114.1.3工藝流程圖 114.2主要設(shè)備選型 124.3主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 134.4生產(chǎn)能力確定 134.5金屬物料平衡 144.6澆注技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 154.7主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗工藝定額 154.8總平面布置和運(yùn)輸 164.8.1總圖、運(yùn)輸 164.8.2倉(cāng)儲(chǔ)方案 174.9土建工程方案 174.9.1土建工程設(shè)計(jì)原則 174.9.2土建工程設(shè)計(jì)依據(jù) 174.9.3廠地類別及地震烈度 184.9.4主要建筑工程內(nèi)容 184.10給排水 194.11供電 194.12理化檢驗(yàn) 205、合理利用能源 205.1能耗分析 205.2節(jié)電措施。 205.3節(jié)水措施 206、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生及消防 216.1設(shè)計(jì)依據(jù) 216.2主要污染源及污染物 216.3污染治理措施及綜合利用 216.3.1車間除塵 216.3.2污水治理措施 216.3.3噪聲控制 216.4環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)保管理 216.5消防 227、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 227.1企業(yè)組織 227.2勞動(dòng)定員 228、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo) 238.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 238.2招標(biāo) 239、投資估算與資金籌措 239.1投資估算 239.1.1建設(shè)投資估算 239.1.2流動(dòng)資金估算 249.1.3總投資估算 259.2資金籌措與運(yùn)用 2510、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2510.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 2510.2營(yíng)業(yè)收入及稅金、成本估算 2610.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo) 2710.4不確定性分析 2810.4.1盈虧平衡分析 2810.4.2敏感性分析 2911、可行性研究結(jié)論 30目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目總論 1一、項(xiàng)目基本概況 1二、項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介 2三、研究?jī)?nèi)容 2四、主要編制依據(jù) 3五、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3六、研究結(jié)論 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 7第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 10一、項(xiàng)目選址 10二、項(xiàng)目建設(shè)條件 10第四章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 13一、確定規(guī)模的依據(jù)和原則 13二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 13第五章工程方案 14一、設(shè)計(jì)依據(jù) 14二、總平面設(shè)計(jì) 14三、建筑設(shè)計(jì) 17四、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 18五、給排水設(shè)計(jì) 20六、電氣設(shè)計(jì) 22七、電信設(shè)計(jì)