水泥彩瓦、藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

PAGE98PAGE17 四川省劍閣縣釀酒有限公司年產(chǎn)500噸劍門(mén)關(guān)白酒生產(chǎn)線(xiàn)異地重建項(xiàng)目建議書(shū)劍閣縣經(jīng)濟(jì)和商務(wù)局項(xiàng)目股編第一章概述第一節(jié)項(xiàng)目名稱(chēng)及項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)600萬(wàn)匹水泥彩瓦100萬(wàn)件藝術(shù)圍欄生產(chǎn)線(xiàn)異地重建項(xiàng)目（二）建設(shè)性質(zhì):異地重建（三）建設(shè)地點(diǎn):劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)（四）建設(shè)單位：（五）項(xiàng)目建議書(shū)編制單位本項(xiàng)目建議書(shū)由劍閣縣經(jīng)濟(jì)和商務(wù)局項(xiàng)目股編制，四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司為該建議書(shū)的編制工作提供基礎(chǔ)材料、數(shù)據(jù)和設(shè)計(jì)方案。（六）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目是四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司，在劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)實(shí)施災(zāi)后異地重建。新征土地5畝，建設(shè)廠(chǎng)房2300㎡，購(gòu)置安裝國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套水泥制品生產(chǎn)設(shè)備88臺(tái)（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)水泥彩瓦600萬(wàn)匹，藝術(shù)圍欄100萬(wàn)件，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。項(xiàng)目總投資750.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資550.35萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后,年可新增銷(xiāo)售收入2300萬(wàn)元，利潤(rùn)46.35萬(wàn)元，稅金716.68萬(wàn)元。本項(xiàng)目將滿(mǎn)足市內(nèi)外市場(chǎng)的需要，有力地促進(jìn)和帶動(dòng)劍閣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第二節(jié)建設(shè)單位基本情況四川省劍閣縣宏達(dá)建材工藝制品有限公司，創(chuàng)建于2007年，經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展以及對(duì)企業(yè)的不斷改制完善，現(xiàn)已發(fā)展成為川北最大的白酒生產(chǎn)企業(yè)。公司原廠(chǎng)區(qū)座落于劍閣縣劍門(mén)關(guān)鎮(zhèn)，占地6800平方米。擁有儲(chǔ)量200噸的原酒儲(chǔ)存庫(kù)一座，儲(chǔ)量10000余箱的成品酒庫(kù)一座，日包裝1000余箱的半自動(dòng)包裝生產(chǎn)線(xiàn)一條。共有設(shè)備15臺(tái)（套），企業(yè)總資產(chǎn)330萬(wàn)元，主要生產(chǎn)劍門(mén)關(guān)紅寶石酒、劍門(mén)關(guān)酒、劍門(mén)關(guān)精品酒、劍門(mén)關(guān)老窖酒和劍門(mén)酒等五款不同檔次的劍門(mén)關(guān)系列白酒?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)劍門(mén)關(guān)系列白酒300噸。產(chǎn)品具有“窖香濃郁。柔和綿甜，清冽凈爽，回味悠長(zhǎng)”的獨(dú)特風(fēng)格，深受廣大消費(fèi)者喜愛(ài)，多次獲得國(guó)家、省、市獎(jiǎng)項(xiàng)。企業(yè)法人代表簡(jiǎn)介：執(zhí)行董事趙子建，男，現(xiàn)年36歲，大專(zhuān)文化程度，四川省劍閣縣普安鎮(zhèn)人，1994年參加工作，先后在四川省劍閣縣釀酒有限公司擔(dān)任供銷(xiāo)科長(zhǎng)和業(yè)務(wù)經(jīng)理等職務(wù)；2008年11該公司實(shí)行資產(chǎn)重組，趙子建同志買(mǎi)斷原四川省劍閣縣釀酒有限公司資產(chǎn)和60％的股份，并擔(dān)任公司法定代表人；2008年12月公司研究決定，在劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)實(shí)施異地重建年產(chǎn)500噸劍門(mén)關(guān)白酒生產(chǎn)線(xiàn)。趙子建同志德才兼?zhèn)?，勤奮務(wù)實(shí)，勇于拼搏，建立了“質(zhì)量至上，顧客第一”的企業(yè)理念；大力倡導(dǎo)“求實(shí)、創(chuàng)新、合作、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，堅(jiān)持以卓越的品質(zhì)去占領(lǐng)市場(chǎng)，以滿(mǎn)意的服務(wù)去贏得顧客。愿意在劍閣工業(yè)發(fā)展上不斷創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)。第三節(jié)編制依據(jù)（一）四川省劍閣縣釀酒有限公司的委托和協(xié)議書(shū)；（二）國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005）；（三）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（四）各種設(shè)備的報(bào)價(jià)資料；（五）四川省經(jīng)委《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》及相關(guān)要求（川經(jīng)技改〔2005〕352號(hào)）；（六）四川省劍閣縣釀酒有限公司提供的相關(guān)資料。第四節(jié)項(xiàng)目建議書(shū)編制工作概況自四川省劍閣縣釀酒有限公司正式將本項(xiàng)目建議書(shū)的編制工作委托本單位后，我單位組織二名工程技術(shù)人員前往委托方項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察，收集資料、資源和市場(chǎng)調(diào)研，并進(jìn)行了設(shè)備詢(xún)價(jià)，對(duì)技術(shù)方案，市場(chǎng)需求，產(chǎn)品方案，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，環(huán)保工程等方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究，在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)本項(xiàng)目建議書(shū)。第五節(jié)簡(jiǎn)要結(jié)論（一）劍閣地處四川盆地北部邊緣，屬四川的北大門(mén)，陜、甘、川三省結(jié)合部，是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)大縣，也是全國(guó)糧食生產(chǎn)基地縣之一。全縣轄57個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，549個(gè)村民委員會(huì)，3618個(gè)村民小組，總?cè)丝?7.5萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口60.32萬(wàn)人，幅員面積3204.33平方公里，其中耕地面積48905公頃（折合73.36萬(wàn)畝）。主要糧食作物有小麥、水稻、玉米、高粱。發(fā)展以糧食作物為原料的釀酒業(yè)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件。（二）本項(xiàng)目是在劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)，新征土地10畝，建設(shè)廠(chǎng)房3060㎡，購(gòu)置安裝國(guó)內(nèi)先進(jìn)的釀酒生產(chǎn)設(shè)備81臺(tái)（套），生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)劍門(mén)關(guān)白酒500噸的生產(chǎn)能力。使其成為川北最大的中高檔白酒生產(chǎn)企業(yè)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。（三）該項(xiàng)目有成熟的工藝技術(shù)；原燃材料來(lái)源廣泛，且就近采購(gòu)，有利于降低生產(chǎn)成本。（四）項(xiàng)目建設(shè)有利于增加川北中高檔白酒的生產(chǎn)量，提高市場(chǎng)占有率。購(gòu)置的設(shè)備均是具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的釀酒設(shè)備，這將從根本上改善我縣無(wú)較大規(guī)模、高檔次白酒生產(chǎn)企業(yè)的狀況。（五）公司技術(shù)來(lái)源有保障，引進(jìn)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的加工設(shè)備，利用本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)和人才，這是本項(xiàng)目實(shí)施的保證性條件。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)期從事釀酒生產(chǎn)企業(yè)管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，注重質(zhì)量保證體系的建立和完善，有利于形成較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍。（六）本項(xiàng)目投資主要用于新征土地，建設(shè)生產(chǎn)廠(chǎng)房，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，將有效地提高企業(yè)的資本有機(jī)構(gòu)成，能做到投資少、見(jiàn)效快、收益高，并推動(dòng)企業(yè)邁上新的臺(tái)階，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（七）企業(yè)重視環(huán)境治理，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都制定了專(zhuān)門(mén)的治理方案，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目和環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度，項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)給環(huán)境帶來(lái)新的影響。（八）本項(xiàng)目立足本地資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，有利于培植地方財(cái)源，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，提高糧食作物的附加值，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)，對(duì)農(nóng)村脫貧致富奔小康都將起到積極的推動(dòng)作用。（九）本項(xiàng)目為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)業(yè)收入和地方財(cái)稅收入。根據(jù)國(guó)家投資政策，結(jié)合劍閣實(shí)際，我們從自然條件、原材料來(lái)源、建設(shè)條件、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝、投資估算及資金來(lái)源、環(huán)境述評(píng)及勞動(dòng)保護(hù)、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)等方面通過(guò)大量調(diào)查研究，我們認(rèn)為在劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)500噸劍門(mén)關(guān)白酒生產(chǎn)項(xiàng)目，既有利于培育劍閣支柱工業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，同時(shí)有利于培植地方稅源，解決農(nóng)民“賣(mài)糧難”問(wèn)題，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，是可行的，也是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和劍閣縣情的。（十）經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2300萬(wàn)元，稅金728.27萬(wàn)元（含所得稅），利潤(rùn)46.35萬(wàn)元，并可安置下崗職工或農(nóng)村剩余勞動(dòng)力32名就業(yè)，投資收益率17.31%，投資利稅率138.64%，投資利潤(rùn)率8.42%，靜態(tài)投資回收期6.66年。經(jīng)動(dòng)態(tài)分析，當(dāng)貼現(xiàn)率取8%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為277.43萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.81%，動(dòng)態(tài)投資回收期為8.49年。是一個(gè)值得投資的項(xiàng)目?？傊卷?xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展布局，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，建設(shè)規(guī)模合理，可行性依據(jù)充分。建設(shè)條件較好，工程技術(shù)方案先進(jìn)可行，項(xiàng)目不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，能達(dá)到安全規(guī)范要求。項(xiàng)目投資測(cè)算準(zhǔn)確，資金籌措到位，項(xiàng)目能獲得較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目背景第一節(jié)建設(shè)的必要性“5.12”汶川特大地震災(zāi)害，四川省劍閣縣釀酒有限公司廠(chǎng)房設(shè)施嚴(yán)重?fù)p害，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)350萬(wàn)元。災(zāi)情發(fā)生后，黨中央、國(guó)務(wù)院十分關(guān)心災(zāi)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，省、市、縣各級(jí)政府十分重視災(zāi)后重建工作。目前我縣正按上級(jí)要求，一手抓抗災(zāi)救災(zāi)，一手抓恢復(fù)重建。力爭(zhēng)用三年的時(shí)間，恢復(fù)到災(zāi)前水平。因此，四川省劍閣縣釀酒有限公司決定在劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)實(shí)施異地重建，建成年產(chǎn)500噸劍門(mén)關(guān)白酒生產(chǎn)線(xiàn)，既是企業(yè)發(fā)展的需要，也是災(zāi)后恢復(fù)重建的需要。劍閣新縣城建設(shè)土地被征用后，出現(xiàn)了部分失地農(nóng)民，同時(shí)國(guó)有企業(yè)改制后,出現(xiàn)了部分下崗職工。因此給農(nóng)村的剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工找一條出路，安置部分失地農(nóng)民和企業(yè)下崗職工就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔(dān)一定壓力，減少不安定因素，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的有利條件（一）地勢(shì)優(yōu)越項(xiàng)目所在地——?jiǎng)﹂w縣位于四川盆地北緣,地跨東徑105°31'31〞，北緯32°17'47〞。東鄰蒼溪、閬中，南壤南部、鹽亭，西接梓潼、江油，北靠廣元、青川。境內(nèi)江河縱橫，地形復(fù)雜，地勢(shì)北高、南低的丘陵低山地貌，海拔為570－1330米。屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，多年平均溫度16.4℃，降雨量1024.7mm，日照時(shí)數(shù)1519小時(shí)，相對(duì)濕度69％，無(wú)霜期270天,風(fēng)速1.6米/秒，風(fēng)向?yàn)镹。最大積雪深度2厘米?？芍^冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑。適宜多種植物的繁殖和生長(zhǎng)。（二）土地肥沃（三）政府支持根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一規(guī)劃，以劍門(mén)工業(yè)園區(qū)為依托，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的指示精神，走“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的發(fā)展道路，使劍閣的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本優(yōu)勢(shì)、商品優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)全縣糧食資源的合理轉(zhuǎn)化和增值。（四）交通方便劍閣交通便利，地處四川北部，是川陜甘結(jié)合部的交通樞紐和重要的物資集散地。境內(nèi)寶成復(fù)線(xiàn)縱貫東西，國(guó)道108線(xiàn)貫穿全縣，嘉陵江水運(yùn)可直達(dá)重慶、上海，廣元機(jī)場(chǎng)建成通航，成綿廣高速公路全線(xiàn)貫通，廣元至西安高速公路全線(xiàn)通車(chē)。蘭渝高速公路和蘭渝鐵路已開(kāi)工建設(shè)。劍閣將建設(shè)成為四川唯一一個(gè)擁有鐵路與高速公路雙X線(xiàn)的縣，成為連接大西南與大西北的重要交通樞紐和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)中心。（五）通訊發(fā)達(dá)全縣程控電話(huà)、移動(dòng)通訊、A網(wǎng)基站和C網(wǎng)基站全面建成，信息傳輸業(yè)發(fā)展迅猛，電信網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。（六）供電充足劍閣屬?lài)?guó)家電網(wǎng)直供電?？h內(nèi)已建成的劍雄水電站和正在建設(shè)中的友誼電站為縣內(nèi)自備發(fā)電站，同時(shí)已建成的有110KVA變電站兩座，35KVA變電站七座。項(xiàng)目所需用電3.5kwh可由廣元市電業(yè)局劍閣供電局和廣元市電業(yè)局寶輪供電局循環(huán)供給，電價(jià)優(yōu)惠，且有保障。（七）技術(shù)成熟縣內(nèi)有各類(lèi)技術(shù)人才870人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科研的技術(shù)人員80余人，還可通過(guò)大專(zhuān)院校、科研單位培訓(xùn)予以充實(shí)。并與中國(guó)農(nóng)業(yè)工程大學(xué)、西南農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川省食品發(fā)酵研究設(shè)計(jì)院等大專(zhuān)院校和科研機(jī)構(gòu)簽訂了人才培訓(xùn)、技術(shù)合作和科技攻關(guān)協(xié)議。同時(shí)通過(guò)反復(fù)研究，已探索出充分利用本地農(nóng)產(chǎn)品資源進(jìn)行深加工的整套工藝技術(shù)，能滿(mǎn)足該項(xiàng)目所需。（八）原材料廣泛原材料來(lái)源豐富，全縣所轄57個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有糧食作物種植面積112.05萬(wàn)畝，產(chǎn)量在41.06萬(wàn)噸以上，主要品種有小麥、稻谷、玉米、紅苕、大豆和高粱；除農(nóng)民自用口糧部分外，尚有10萬(wàn)噸以上的余糧可用于加工。本項(xiàng)目主要用糧是小麥、稻谷、玉米和高粱，年消耗量?jī)H1320噸。本縣原料能滿(mǎn)足供應(yīng)。（九）能源供應(yīng)充足。該公司從廣元電業(yè)局劍閣供電局架設(shè)專(zhuān)用高壓電線(xiàn)，購(gòu)置安裝一臺(tái)70千伏安變壓器，供電安全且有保障。同時(shí)，該廠(chǎng)已與劍閣供電局達(dá)成了供電協(xié)議。主要燃料原煤可就近采購(gòu)，貨源充足。該公司年耗煤量1300噸。已與本縣上寺桅桿煤礦，新五房溝煤（十）企業(yè)環(huán)保治理達(dá)標(biāo)1、廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有一噸工業(yè)生活鍋爐一臺(tái)，年耗煤1300噸，在燃燒過(guò)程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購(gòu)廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強(qiáng)廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2、粉塵的產(chǎn)生和治理。在原料粉碎過(guò)程中有少量粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進(jìn)行除塵。3、噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中由于機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運(yùn)行，減少噪聲對(duì)人體產(chǎn)生的影響。（十一）生產(chǎn)工藝成熟本項(xiàng)目采用傳統(tǒng)工藝進(jìn)行常規(guī)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的釀酒設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供設(shè)備，由本公司從事多年釀酒工作的釀酒師和調(diào)酒師負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)來(lái)源有保障。第三節(jié)廠(chǎng)址選擇該項(xiàng)目建設(shè)，擬選址在劍閣縣劍門(mén)工業(yè)園區(qū)，該地國(guó)道108線(xiàn)穿園區(qū)而過(guò)，距寶成鐵路復(fù)線(xiàn)劍門(mén)關(guān)和白田壩兩個(gè)火車(chē)站均為5公里；距成綿廣高速公路劍門(mén)關(guān)入口3公里，距廣元市電業(yè)局劍閣供電局110KVA變電站和廣元市電業(yè)局寶輪供電局石羊220KVA變電站直線(xiàn)距離分別為1.5公里，可保證循環(huán)供電；且緊靠嘉凌江支流清江河水源；程控電話(huà)，移動(dòng)通訊全面覆蓋?？芍^交通方便，通訊便捷，水電供應(yīng)充足，地勢(shì)平坦，實(shí)為辦廠(chǎng)的最佳之地。第三章產(chǎn)品市場(chǎng)分析第一節(jié)縣內(nèi)市場(chǎng)2007年，我縣酒類(lèi)銷(xiāo)售量達(dá)6000噸，其中：白酒銷(xiāo)售量高達(dá)3100噸，占酒類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售量的51.7％，在白酒銷(xiāo)售中，散裝白酒的銷(xiāo)售量為1200噸，占38.7％，瓶裝白酒的銷(xiāo)售量為1900噸，占63.3％，在瓶裝白酒的銷(xiāo)售中，我縣自產(chǎn)的瓶裝白酒約40噸，僅占瓶裝白酒銷(xiāo)售量的2％。若能很好的開(kāi)發(fā)瓶裝白酒，生產(chǎn)出高、中、低不同檔次、不同價(jià)位的白酒，我縣可新增自產(chǎn)瓶裝白酒1000噸以上。第二節(jié)縣外及省外市場(chǎng)我縣的白酒，過(guò)去已在新疆、甘肅、陜西、河南、北京、江蘇、浙江等省市占有一定的市場(chǎng)，只不過(guò)品種單一，不能滿(mǎn)足不同檔次的消費(fèi)群體的需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品定位為中高檔白酒，若能加大宣傳力度，定會(huì)在省內(nèi)外占領(lǐng)一定的市場(chǎng)。因此，本項(xiàng)目年產(chǎn)500噸劍門(mén)關(guān)白酒銷(xiāo)路不成問(wèn)題。第四章工藝流程及主要設(shè)備第一節(jié)工藝流程散裝白酒生產(chǎn)工藝流程為：蒸煮發(fā)酵檢測(cè)發(fā)酵配料粉碎原料蒸煮發(fā)酵檢測(cè)發(fā)酵配料粉碎原料成品儲(chǔ)存勾兌蒸餾成品儲(chǔ)存勾兌蒸餾瓶裝白酒生產(chǎn)工藝流程為：照酒醬戴蓋裝酒壓蓋洗瓶照酒醬戴蓋裝酒壓蓋洗瓶出廠(chǎng)入庫(kù)檢驗(yàn)貼標(biāo)裝箱封箱出廠(chǎng)入庫(kù)檢驗(yàn)貼標(biāo)裝箱封箱裝盒裝盒第二節(jié)主要設(shè)備該項(xiàng)目共需生產(chǎn)設(shè)備81臺(tái)套，擬全部采用目前國(guó)際上最先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備。（主要設(shè)備清單見(jiàn)下表）主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1粉碎機(jī)6P-400臺(tái)1簡(jiǎn)陽(yáng)機(jī)械廠(chǎng)2鍋爐LHG0.5-0.04-AⅢ臺(tái)1自貢東方氣體設(shè)備廠(chǎng)3酒甑1.8立方米套1自制4冷卻器80㎝個(gè)1自制5接酒桶30kg個(gè)20自制6酒窖3.5×1.5×2m個(gè)45自制7儲(chǔ)酒灌60000kg個(gè)3自制8降固凈化機(jī)JSJI-2-3臺(tái)1湖南湘南食品機(jī)械廠(chǎng)9硅藻土過(guò)濾機(jī)WK400型臺(tái)1湖南湘南食品機(jī)械廠(chǎng)10防爆自吸泵01-25型臺(tái)1湖南湘南食品機(jī)械廠(chǎng)11滴瓶機(jī)WJ4P/PL.28臺(tái)1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司12液體定量罐裝機(jī)GCP-10臺(tái)1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司13輸瓶機(jī)USL臺(tái)1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司14膠帶封箱機(jī)JE56-1臺(tái)1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司15洗瓶機(jī)GCP-10臺(tái)1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司16沖瓶機(jī)CP-32臺(tái)1青州齊魯包裝機(jī)械有限公司合計(jì)臺(tái)、套、個(gè)81第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目擬征地10畝，建設(shè)生產(chǎn)用房1400㎡，輔助用房60㎡，倉(cāng)庫(kù)1100㎡，管理用房500㎡，維修購(gòu)置設(shè)備81臺(tái)（套），完善相應(yīng)的安全、環(huán)保等配套設(shè)施。建成年劍門(mén)關(guān)白酒500噸的生產(chǎn)能力。第六章投資估算及資金來(lái)源第一節(jié)投資估算本項(xiàng)目擬定總投資為750.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資550.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)投資中：土地征用投資56萬(wàn)元，土建工程投資271.50萬(wàn)元，設(shè)備投資105.50萬(wàn)元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)20萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)5萬(wàn)元，技術(shù)協(xié)作和培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)60.84萬(wàn)元，項(xiàng)目管理費(fèi)14.04萬(wàn)元，建設(shè)期利息7.47萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表一）。第二節(jié)資金來(lái)源該項(xiàng)目的資金來(lái)源為：(一)企業(yè)自籌450.35萬(wàn)元；(二)申請(qǐng)銀行貸款或?qū)ν馊谫Y100萬(wàn)元；項(xiàng)目建成后，商請(qǐng)銀行配套流動(dòng)資金200萬(wàn)元。第七章環(huán)境評(píng)述和勞動(dòng)保護(hù)第一節(jié)環(huán)境評(píng)述該項(xiàng)目是原料深加工項(xiàng)目，在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”排放很少，主要有：（一）廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有一噸工業(yè)生活鍋爐一臺(tái)，年耗煤1300噸，在燃燒過(guò)程中有少量廢氣排放。在廢氣治理上:一是増購(gòu)廢氣處理（消煙除塵）設(shè)備；二是加強(qiáng)廢氣排放的監(jiān)控。廢氣治理效果達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（二）粉塵的產(chǎn)生和治理。在原料粉碎過(guò)程中有少量粉塵產(chǎn)生。在粉塵處理上采用UF布袋除塵器進(jìn)行除塵。（三）噪聲的產(chǎn)生和治理。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中由于機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音，盡量采取隔音裝置，封閉運(yùn)行，減少噪聲對(duì)人體產(chǎn)生的影響。(四)生產(chǎn)過(guò)程中很少用水，主要是在洗瓶過(guò)程中產(chǎn)生的少量廢水，通過(guò)凈化處理后做到達(dá)標(biāo)排放。(五)該項(xiàng)目在建設(shè)中，按無(wú)菌生產(chǎn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和實(shí)施。在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中做到無(wú)菌生產(chǎn)。第二節(jié)勞動(dòng)保護(hù)根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)、設(shè)備、工藝流程的特點(diǎn)，在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中采取如下保護(hù)措施：(一)按不同崗位配發(fā)不同的工作服、口罩、手套、工作帽；(二)按規(guī)定設(shè)置消防網(wǎng)，消防栓和各種消防設(shè)施；(三)按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，做好安全標(biāo)志；(四)定期對(duì)全廠(chǎng)、各個(gè)車(chē)間進(jìn)行安全監(jiān)督，制定相應(yīng)措施，消除事故隱患。(五)定期對(duì)全廠(chǎng)員工進(jìn)行身體檢查，防止將病菌傳染給產(chǎn)品。第八章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：股東代表大會(huì)股東代表大會(huì)董事會(huì) 董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理(1人)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理(1人)副總經(jīng)理(1人) 副總經(jīng)理(1人)財(cái)務(wù)科(3人)門(mén)衛(wèi)(1人)辦公室(1人)財(cái)務(wù)科(3人)門(mén)衛(wèi)(1人)辦公室(1人) 供銷(xiāo)科(2人)烤酒車(chē)間(12人)裝瓶車(chē)間(8人)動(dòng)力車(chē)間(2人)質(zhì)檢科(1人) 供銷(xiāo)科(2人)烤酒車(chē)間(12人)裝瓶車(chē)間(8人)動(dòng)力車(chē)間(2人)質(zhì)檢科(1人)第二節(jié)勞動(dòng)定員該項(xiàng)目擬引進(jìn)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，屬科技密集型企業(yè)，為此該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為32人，其中管理人員10人，生產(chǎn)工人22人。第三節(jié)人員培訓(xùn)該項(xiàng)目所需人員，全部進(jìn)行崗前培訓(xùn)，特殊工種人員必須進(jìn)行專(zhuān)職培訓(xùn)，合格后持證上崗。第九章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié)參數(shù)選定本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》以及現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)選定，具體說(shuō)明如下：(一)計(jì)算年限:本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)壽命期為10年，建設(shè)期1年。(二)折舊：固定資產(chǎn)折舊，按10年綜合折舊計(jì)算，年折舊費(fèi)48.94萬(wàn)元。凈殘值為60.95萬(wàn)元。(三)工資福利：本項(xiàng)目新增就業(yè)人員32人，參照廣元地區(qū)的生活水平并考慮到福利及各項(xiàng)附加因素，計(jì)劃生產(chǎn)工人人平月工資為1000元，管理人員人平月工資2000元。(四)生產(chǎn)負(fù)荷：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，第一年達(dá)到50%，第二年達(dá)到80%，第三年達(dá)到100%。第二節(jié)計(jì)算依據(jù)（一）原材料價(jià)格:原材料價(jià)格由購(gòu)進(jìn)價(jià)+損耗進(jìn)行計(jì)算（見(jiàn)表二）。（三）銷(xiāo)售費(fèi)用：銷(xiāo)售費(fèi)用按產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量實(shí)行保底工資加提成的辦法計(jì)算（見(jiàn)表四）。（四）財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要由固定資產(chǎn)貸款利息，流動(dòng)資金利息和財(cái)務(wù)人員的工資構(gòu)成（見(jiàn)表五）。（五）稅金：該項(xiàng)目建成后，含稅銷(xiāo)售收入為萬(wàn)元（見(jiàn)表六），屬酒類(lèi)專(zhuān)賣(mài)企業(yè)，增值稅按6%計(jì)算，消費(fèi)稅按20%計(jì)算，按量征收的稅金按產(chǎn)量1000元/噸計(jì)算,稅金附加按規(guī)定計(jì)提，所得稅按２５%計(jì)算（見(jiàn)表七）。（七）企業(yè)最后利潤(rùn)：企業(yè)的最后利潤(rùn)是在扣除全部費(fèi)用后的最后利潤(rùn)，在利潤(rùn)中未包括原材料的抵扣稅額，這主要是靠政府給予政策上的支持，增加企業(yè)利潤(rùn)（見(jiàn)表八）。第三節(jié)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）靜態(tài)指標(biāo)該項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下：投資利潤(rùn)率8.42％；投資利稅率投資收益率17.31％；銷(xiāo)售利潤(rùn)率2.02％；靜態(tài)投資回收期6.66年。（二）動(dòng)態(tài)指標(biāo)經(jīng)計(jì)算表明，當(dāng)貼現(xiàn)率取8%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為277.43萬(wàn)元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.81%；動(dòng)態(tài)投資回收期為8.49年（含建設(shè)期1年）。經(jīng)過(guò)以上分析，初步認(rèn)為該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第四節(jié)社會(huì)效益(一)調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮糧食資源優(yōu)勢(shì)，改變過(guò)去賣(mài)原料的狀況。通過(guò)對(duì)糧食的深加工，由原料變?yōu)樯唐分苯愉N(xiāo)售，一方面增加了農(nóng)民的收入，另一方面廣大消費(fèi)者可直接從廠(chǎng)方購(gòu)買(mǎi)，減少中間環(huán)節(jié)，減輕消費(fèi)者負(fù)擔(dān)。(二)可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和企業(yè)下崗職工就業(yè)，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增就業(yè)人員32人，從而緩解社會(huì)壓力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四)項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)稅收728.27萬(wàn)元，其中：所得稅11.59萬(wàn)元。企業(yè)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.76萬(wàn)元。給地方財(cái)政、企業(yè)、農(nóng)戶(hù)都會(huì)帶來(lái)可觀的回報(bào)。第十章借款償還計(jì)劃該項(xiàng)目擬定一年建成，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%,第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。固定資產(chǎn)投資為550.35萬(wàn)元，除企業(yè)自有資金外，需申請(qǐng)銀行貸款或?qū)ν馊谫Y100萬(wàn)元。利用每年利潤(rùn)（所得稅前）和折舊共計(jì)95.29萬(wàn)元，償還本息，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，兩年可還清全部貸款本息。流動(dòng)資金采取一次貸款，每年付息，期末一次還清全部本金的方式進(jìn)行償還。第十一章盈虧平衡分析該項(xiàng)目建成后盈虧平衡點(diǎn)為:＝固定成本/（銷(xiāo)售收入－變動(dòng)成本）×100%＝89.63％從以上計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目建成后，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到89.63%時(shí)，即生產(chǎn)和銷(xiāo)售劍門(mén)關(guān)白酒448.16噸,企業(yè)可達(dá)到盈虧平衡并略有盈余。第十二章結(jié)論通過(guò)上述分析，我們認(rèn)為：(一)該項(xiàng)目充分利用本縣糧食資源，提高產(chǎn)品附加值，解決種植戶(hù)“賣(mài)糧難”問(wèn)題，同時(shí)可以保住劍門(mén)關(guān)酒的牌子,填補(bǔ)川北無(wú)中高檔白酒的空白,實(shí)屬利國(guó)利民的好項(xiàng)目。(二)該項(xiàng)目基礎(chǔ)扎實(shí)，條件具備，技術(shù)可靠，原料有保障，經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品有廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)。(三)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，投資回收期短，還貸能力強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)小，項(xiàng)目安全可靠，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。(四)該項(xiàng)目建成后，不但有良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且對(duì)安置城鎮(zhèn)待業(yè)人員、企業(yè)下崗職工和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力等有明顯的社會(huì)效益。同時(shí)，對(duì)加快山區(qū)農(nóng)民脫貧致富和全面建設(shè)小康社會(huì)步伐，促進(jìn)劍閣財(cái)政增稅,工業(yè)上臺(tái)階，真正起到帶動(dòng)效果。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品目錄及有關(guān)規(guī)定，建議各相關(guān)部門(mén)給予資金支持，以便項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，發(fā)揮效益。目錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\u66441.概述 2310191.1項(xiàng)目名稱(chēng) 28181.2項(xiàng)目建設(shè)單位 3177371.3項(xiàng)目性質(zhì) 363851.4項(xiàng)目產(chǎn)生背景 3248041.5建設(shè)地點(diǎn) 4200261.6工期 5196711.7項(xiàng)目?jī)?nèi)容與規(guī)模 5313751.8項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5154692.編制原則及依據(jù) 6324332.1編制原則 695902.2編制范圍 763712.3編制依據(jù) 8138493.項(xiàng)目現(xiàn)狀與必要性分析 9112513.1項(xiàng)目所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 915713.2項(xiàng)目現(xiàn)狀 1460903.3項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 15184024.項(xiàng)目選址及合理性分析 17305574.1項(xiàng)目選址 1773804.2選址合理性分析 18305075.項(xiàng)目建設(shè)方案 1952835.1建設(shè)依據(jù) 19206575.2設(shè)計(jì)規(guī)范要求 20208195.3建設(shè)內(nèi)容 2467805.4建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 24249685.5建筑電氣設(shè)計(jì) 26229725.6弱電系統(tǒng)設(shè)計(jì) 27108276.投資估算與資金籌措 29270166.1編制依據(jù) 29173466.2建設(shè)內(nèi)容 30115746.3總投資估算 3022116.4資金籌措 31282717.項(xiàng)目實(shí)施方案 32221437.1工程特點(diǎn) 3233057.2施工布置 33115327.3施工進(jìn)度計(jì)劃 3553588.項(xiàng)目招投標(biāo) 3833538.1招標(biāo)范圍 38151268.2招標(biāo)組織形式 38153188.3招標(biāo)方式 38283848.4招標(biāo)公告發(fā)布 38300938.5投標(biāo) 397888.6開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 39130648.7合同管理 4087098.8項(xiàng)目竣工交付 40325609.環(huán)境影響評(píng)價(jià) 42136269.1編制依據(jù) 4217119.2咸寧市環(huán)境影響分析 42253479.3施工期環(huán)境污染的防治 4865579.4環(huán)境管理要求 5166559.5環(huán)境管理措施及監(jiān)理內(nèi)容 52HY