尿卵泡刺激素項(xiàng)目可行性計(jì)劃書

PAGE36PAGE37項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、選題的必要性1、項(xiàng)目所在地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策XX市XX生化制品有限公司位于XX民營(yíng)科技園園區(qū)內(nèi)，是一家開發(fā)生產(chǎn)具有生物活性物質(zhì)的新興生物技術(shù)高科技企業(yè)。XX民營(yíng)科技園始建園以來，就注重“以民營(yíng)企業(yè)為主體，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，以食品工業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品深加工為支柱”的園區(qū)建設(shè)思路。鼓勵(lì)、支持以高新技術(shù)為技術(shù)基礎(chǔ)，對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步有促進(jìn)作用，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)具有調(diào)節(jié)作用，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有促進(jìn)作用的企業(yè)?！叭玖嫌H和層析制備高純度尿卵泡刺激素（FSH）”項(xiàng)目是XX市XX生化制品有限公司自主開發(fā)的生物高新技術(shù)項(xiàng)目，其中應(yīng)用的染料親和層析技術(shù)也可應(yīng)用于從動(dòng)、植物中制備蛋白質(zhì)和酶等生物活性物質(zhì)的提取純化，項(xiàng)目是以絕經(jīng)婦女尿?yàn)槌跏荚?，充分利用了我?guó)豐富的人尿資源，生產(chǎn)出高附加值產(chǎn)品，變廢為寶，符合XX民營(yíng)科技園優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。2、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化前景高純度尿卵泡刺激素是從絕經(jīng)期婦女尿中提取純化的蛋白質(zhì)活性類物質(zhì)。廣泛地用于臨床上治療由于排卵障礙而導(dǎo)致的不孕癥以及男性由于弱精、少精導(dǎo)致的不育癥，并且是人工授精、試管嬰兒等輔助生殖操作中所必用產(chǎn)品。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，發(fā)達(dá)國(guó)家約有5%-8%的夫婦受到不孕不育的癥的影響，發(fā)展中國(guó)家一些地區(qū)不孕癥的患病率可高達(dá)30%，我國(guó)約有6-10%。目前世界上約有8000萬-1.1億人受到不孕不育癥的困擾，并且隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快，學(xué)習(xí)工作壓力增大，使得平均生育年齡有所提高，以及性傳播疾病的增加環(huán)境污染的加重，不孕癥的發(fā)癥率有上升趨勢(shì)。根據(jù)瑞士的“Serono”公司以及“Ferring”制藥公司的統(tǒng)計(jì)資料，目前全球?qū)Ω呒兌饶蚵雅荽碳に卦袭a(chǎn)品的年需求量約為5000-6000MIU以上，年銷售額約為5.6億，并且每年以2000MIU的速度增長(zhǎng)。潛在市場(chǎng)需求量達(dá)到45000MIU。約為44億元人民幣。目前世界上只有瑞士、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家生產(chǎn)高純度尿卵泡剌激素，他們的產(chǎn)品中FSH活性在300IU/mg以上，F(xiàn)SH：LH為100以上。但他們由于受到人口結(jié)構(gòu)，城市化程度，瘋牛病等的影響，原材料難以收集，產(chǎn)品的生產(chǎn)受到限制。我國(guó)雖然原料資源豐富，但由于技術(shù)原因至今未能有高純度尿卵泡剌激素的產(chǎn)業(yè)化，生化廠家一般只是用從絕經(jīng)孕婦尿中提取的HMG粗品進(jìn)一步純化制成HMG制品，其中的FSH含量約為100IU/mg，F(xiàn)SH/LH比值在1-5之間，產(chǎn)品純度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高純度尿卵泡剌激素類產(chǎn)品的要求。本項(xiàng)目利用自行合成的染料親和層析介質(zhì)建立的親和層析工藝能夠解決高純度尿卵泡剌激素的工業(yè)化生產(chǎn)問題，產(chǎn)品純度高，經(jīng)XX市藥品檢驗(yàn)所檢測(cè)，生物效價(jià)達(dá)到237IU/mg，F(xiàn)SH：LH達(dá)到225：1。產(chǎn)品回收率達(dá)到60%以上，生產(chǎn)成本低，估計(jì)每MIU產(chǎn)品可有0.3萬美元的價(jià)格彈性。我國(guó)人口多，原料收集方便，開發(fā)高純度尿卵泡剌激素具有原材料的優(yōu)勢(shì)。并且目前國(guó)內(nèi)還沒有其它生產(chǎn)廠家生產(chǎn)商品化的高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品。因此，該項(xiàng)目具有良好的產(chǎn)業(yè)化前景。3、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性對(duì)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)作用染料親和層析（Dyeaffinitychromatography,DAC）是一種九十年代發(fā)展起來的分離純化蛋白質(zhì)的方法。這種方法主要原理是（三嗪或偶氮類等）染料配基與某些蛋白質(zhì)具有特異性親和力或者在不同的pH值、鹽離子濃度環(huán)境條件下對(duì)不同的蛋白質(zhì)具有不同的親和力。其作用主要是某些染料配基與蛋白的輔因子、底物、受體或抑制劑等有結(jié)構(gòu)相似性，此種染料被稱為生物相似染料（biomimeticdye）。另外，由于染料中含有很多芳香環(huán)基團(tuán)以及不飽和共軛雙鍵，這些基團(tuán)與蛋白質(zhì)上的某些氨基酸殘基具有較強(qiáng)疏水及靜電相互作用。這些因素綜合起來表現(xiàn)為兩種不同的蛋白質(zhì)在流動(dòng)相的作用下在染料配基上互相競(jìng)爭(zhēng)或替換，從而被分離開來。染料經(jīng)過一定的反應(yīng)能偶聯(lián)到經(jīng)過活化的基質(zhì)上，從而制備便于純化操作的染料親和層析介質(zhì)。染料與蛋白質(zhì)的親和力相對(duì)抗原抗體結(jié)合的親和力來說比較弱，洗脫條件相對(duì)來說比較溫和，同時(shí)吸附能力大，回收率高，容易洗脫。染料親和層析技術(shù)與傳統(tǒng)的親和層析技術(shù)相比，具有高效分離純化蛋白質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，該技術(shù)方法也可用于從其他動(dòng)植物中提取天然活性蛋白質(zhì)，因此項(xiàng)目方法的建立可以推動(dòng)和促進(jìn)蛋白質(zhì)及其他生物活性物質(zhì)分離純化產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展。4、產(chǎn)品需求情況及對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用

目前全球?qū)Ω呒兌饶蚵雅荽碳に卦袭a(chǎn)品的年需求量約為5000-6000MIU以上，年銷售額約為5.6億,并且每年以2000MIU的速度增長(zhǎng)。潛在市場(chǎng)需求量達(dá)到45000MIU。約為44億元人民幣。目前項(xiàng)目產(chǎn)品已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入500萬元，上交稅費(fèi)50萬元，創(chuàng)匯40萬美元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力達(dá)100MIU，預(yù)計(jì)年銷售收入1000萬元。公司可新增就業(yè)崗位8-12人，尿液收集和HMG原料粗品加工等間接崗位100人以上。緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)化方案論述1、目前項(xiàng)目所處階段，技術(shù)成熟階段的論述，小批量、小規(guī)模生產(chǎn)情況目前本項(xiàng)目正處于中試成熟向產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型階段，到目前為止，已累計(jì)近500萬元人民幣銷售收入，其中出口創(chuàng)匯約40萬美元。采用該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的尿卵泡刺激素產(chǎn)品經(jīng)XX市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)，F(xiàn)SH生物效價(jià)達(dá)到237IU/mg，F(xiàn)SH與LH的比值達(dá)到225：1，熱原檢查、異常毒性等均符合要求。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超過英國(guó)藥典98版標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品的規(guī)定要求（FSH生物效價(jià)大于90IU/mg，F(xiàn)SH與LH的比值大于60）。項(xiàng)目的工藝于2003年9月通過了江西省科技廳組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定，鑒定結(jié)果表明該工藝居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品于2004年12月通過了江西省科技廳組織的重點(diǎn)新產(chǎn)品鑒定。與會(huì)專家一致認(rèn)為該產(chǎn)品的技術(shù)含量高，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平?，F(xiàn)項(xiàng)目的年生產(chǎn)能力達(dá)到50MIU（百萬國(guó)際單位），合人民幣500萬元人民幣。2、項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目高純度尿卵泡刺激素（FSH）的制備技術(shù)由XX市XX生化制品有限公司獨(dú)立自主開發(fā)，其工藝經(jīng)上?？茖W(xué)技術(shù)情報(bào)研究所科技查新和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索中心檢索，該工藝屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。項(xiàng)目的制備工藝已申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利，現(xiàn)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。3、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的內(nèi)容和目標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的生產(chǎn)階段、年生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的年交稅總額、年凈利潤(rùn)、年創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的內(nèi)容主要有：在中試的基礎(chǔ)上，（1）優(yōu)化、改善染料親和層析介質(zhì)合成的條件及影響因素，使染料親和層析介質(zhì)的批合成量符合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力的要求；（2）優(yōu)化、改善HMG粗品處理工藝，使HMG粗品處理工藝及條件符合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力的要求；（3）親和層析工藝及條件的優(yōu)化、改善，使其符合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力的要求。目標(biāo)：本項(xiàng)目完成時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力達(dá)到100MIU（百萬國(guó)際單位）以上，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入1000萬元人民幣，年交稅總額216.63萬元人民幣，年凈利潤(rùn)237.44萬元人民幣，年出口創(chuàng)匯72.64萬美元。4、項(xiàng)目采用技術(shù)路線與工藝流程（1）技術(shù)路線：HMG粗品的預(yù)處理染料親和層析HMG粗品的預(yù)處理染料親和層析QAE離子交換層析超濾、脫鹽冷凍干燥（2）工藝流程：染料染料溶液+Sepharose-4B偶聯(lián)染料溶液+Sepharose-4B偶聯(lián)固定封閉介質(zhì)HMG粗品解析HMG粗品解析磺基水楊酸調(diào)酸酒精沉淀調(diào)酸、溶解超濾濃縮濃縮液HMG粗品的處理親和層析（上樣、洗滌、洗脫）HMG粗品的處理親和層析（上樣、洗滌、洗脫）QAE離子交換層析（上樣、洗滌、洗脫）超濾、脫鹽冷凍干燥收集液去熱原酒精沉淀高純度FSH5、分階段描述項(xiàng)目執(zhí)行過程中各階段目標(biāo)：本項(xiàng)目計(jì)劃在兩年內(nèi)完成，共分四個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施，各階段的時(shí)間、任務(wù)和目標(biāo)如下所示：第一階段：2005.06-2005.08總結(jié)、分析中試研究成果，作出整體規(guī)劃。投入3.5萬元。第二階段：2005.09-2006.02優(yōu)化批量合成染料親和層析介質(zhì)的最佳工藝條件，建立符合年生產(chǎn)能力的染料親和層析介質(zhì)合成工藝；優(yōu)化、改善HMG粗品處理工藝，使HMG粗品處理工藝及條件符合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)要求。總計(jì)投資61.50萬元。其中：技術(shù)開發(fā)費(fèi)55.00萬元，項(xiàng)目咨詢費(fèi)6.50萬元。第三階段：2006.03-2007.02優(yōu)化產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中的親和層析柱的徑高比及親和層析工藝參數(shù)，使適合于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；完成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線的建立，完善檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)線的調(diào)試，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化試生產(chǎn)，逐步建立、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。本階段完成固定資產(chǎn)投資118.55萬元。其中：設(shè)備購(gòu)置71.85萬元，技術(shù)開發(fā)費(fèi)35.0萬元，職工培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，其它投入8.2萬元。本階段完成流動(dòng)資產(chǎn)投資99.50萬元。第四階段：2007.03-2007.05通過項(xiàng)目驗(yàn)收和鑒定。投入3.6萬元。6、項(xiàng)目資金預(yù)算使用情況：項(xiàng)目投資總額、已完成投資、項(xiàng)目須新增投資及投資構(gòu)成和投資預(yù)算、申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用預(yù)算本項(xiàng)目總投資355.15萬元，已完成投資68.5萬元（其資金來源全部為公司自有資金）。其中，固定資產(chǎn)投資為229.95萬元，流動(dòng)資金投資為125.20萬元。項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃新增投資為286.65萬元，其中，新增固定資產(chǎn)投入為187.15萬元，新增流動(dòng)資產(chǎn)為99.50萬元。項(xiàng)目投資與資金籌措如表1所示。表1項(xiàng)目投資與資金籌措表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目金額1投資總額355.15固定資產(chǎn)投資229.95流動(dòng)資金125.202資金籌措自籌資金305.15其中：已完成投資68.5新增投資236.65申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.0借（貸）款01新增固定資產(chǎn)項(xiàng)目：本項(xiàng)目利用現(xiàn)有生產(chǎn)車間，無需另新建廠房。其中新增固定資產(chǎn)項(xiàng)目如表2和表3所示。表2新增固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)占固定資產(chǎn)投資的比例（%）備注一工程費(fèi)用1廠房、建筑2設(shè)備購(gòu)置71.851.4473.29小計(jì)71.851.4473.2939.16二其他工程費(fèi)用1技術(shù)開發(fā)費(fèi)90.0090.002咨詢費(fèi)6.506.503職工培訓(xùn)費(fèi)3.503.50小計(jì)100.00100.0053.43三基本預(yù)備費(fèi)用13.8613.867.41四建設(shè)期借款利息合計(jì)71.851.44113.86187.15100.00表3新增設(shè)備投資估算表單位：萬元序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額1層析柱5×30cm200.183.602層析柱20×80cm200.204.003冰柜三洋50.351.754Akata蛋白質(zhì)純化儀Pharmacia公司130.0030.005Millipore超濾系統(tǒng)Millipore公司27.0014.006冷凍離心機(jī)Beckman公司110.0010.007精密移液器LabSystem公司32.006.008層析冷柜海爾公司100.252.50合計(jì)71.85表4新增技術(shù)開發(fā)費(fèi)明細(xì)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目金額1HMG粗品302HMG標(biāo)準(zhǔn)品10.153FSH標(biāo)準(zhǔn)品7.554FSH注射針劑4.055FSH檢測(cè)試劑盒7.056放免檢測(cè)費(fèi)4.507蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品4.508活性染料8.509實(shí)驗(yàn)費(fèi)6.2010資料費(fèi)4.5011其它3.00合計(jì)90.002新增流動(dòng)資金項(xiàng)目：項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法測(cè)算，估計(jì)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后需新增流動(dòng)資金為99.50萬元，流動(dòng)資金估算見表5。表5流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)12345備注1流動(dòng)資產(chǎn)85.89162.22162.22162.221.1應(yīng)收賬款60645.1283.9883.9883.981.2存貨37.6972.6672.6672.661.2.1原材料361017.7935.5835.5835.581.2.2燃料1.2.3在產(chǎn)品182010.8720.2820.2820.281.2.4產(chǎn)成品12309.0216.8016.8016.801.2.5其他1.3現(xiàn)金20183.085.585.585.582流動(dòng)負(fù)債31.3662.7262.7262.722.1應(yīng)付賬款60631.3662.7262.7262.723流動(dòng)資金54.5399.5099.5099.504流動(dòng)資金本年增加額54.5344.975流動(dòng)資金借款流動(dòng)資金借款利息6自有流動(dòng)資金54.5344.97其中：利用現(xiàn)有流動(dòng)資金新增流動(dòng)資金54.5344.973三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃：申請(qǐng)市科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要使用安排見表6。表6申請(qǐng)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算表單位：萬元序號(hào)名稱金額使用時(shí)間1開發(fā)費(fèi)25.82005.09-2006.09項(xiàng)目開發(fā)人員費(fèi)2.4原材料動(dòng)力費(fèi)8.5檢測(cè)費(fèi)4.5調(diào)研費(fèi)2.8查新費(fèi)-技術(shù)咨詢費(fèi)3.2轉(zhuǎn)讓、合作費(fèi)4.42申請(qǐng)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助設(shè)備費(fèi)：12.02006.03-2006.093試制費(fèi)12.22006.10-2007.02人員費(fèi)1.2原材料動(dòng)力費(fèi)8.0檢測(cè)費(fèi)3.07、市場(chǎng)預(yù)期測(cè)算目前全球?qū)Ω呒兌饶蚵雅荽碳に卦袭a(chǎn)品的年需求量約為5000-6000MIU以上，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成后，產(chǎn)品銷售額可占國(guó)際市場(chǎng)的2%左右。同時(shí)公司將利用產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，增加市場(chǎng)占有率。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1000萬元（以年生產(chǎn)100MIUFSH計(jì)），年上繳稅費(fèi)總額216.64萬元，年凈利潤(rùn)達(dá)到237.44萬元以上。并隨著市場(chǎng)占有率的增加，年銷售收入逐步提高。8、市場(chǎng)營(yíng)銷措施根據(jù)本公司的實(shí)際情況，對(duì)本項(xiàng)目制定以下的營(yíng)銷方案。1）XX公司目前主要生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品有HCG，HMG，尿激酶等系列尿制品以及抑肽酶、激肽釋放酶和肝素鈉等動(dòng)物組織提取物質(zhì)，公司在國(guó)內(nèi)外都有一定的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶，所以公司在項(xiàng)目初期主要憑借產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)讓這些客戶成為本項(xiàng)目中尿卵泡刺激素產(chǎn)品的代理商，逐步向國(guó)內(nèi)外擴(kuò)大滲透力度，增加回頭訂單以及產(chǎn)生專一代理尿卵泡刺激素產(chǎn)品的常年客戶。2）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)目前主要在歐洲，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，巴基斯坦、印度和俄羅斯等國(guó)家目前正在開發(fā)生殖類藥品的巨大市場(chǎng)，我們可通過參加國(guó)際生物醫(yī)藥原料會(huì)等，加大產(chǎn)品的宣傳，開發(fā)這些國(guó)家的生殖助孕原料市場(chǎng)。3）針對(duì)國(guó)內(nèi)是尿卵泡刺激素生殖類藥品的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，但沒有生產(chǎn)廠家的現(xiàn)狀，公司計(jì)劃與國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合申報(bào)藥品的相關(guān)批文，利用公司產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，迅速提升公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷售量。開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)原料產(chǎn)品向醫(yī)藥終端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期公司獲得高純度尿卵泡刺激素批文后，產(chǎn)品將占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的30-40%左右。三、項(xiàng)目實(shí)施支撐條件1、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力、工藝配套能力論述XX公司依托已建立的尿激酶、HCG的原料供應(yīng)鏈，已經(jīng)在江西，江蘇和浙江的一些省市建立了自己穩(wěn)定的HMG原料供應(yīng)點(diǎn)，就全國(guó)來說，由于中國(guó)人口多，生產(chǎn)的原料資源非常豐富，因此完成年生產(chǎn)能力100MIU高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品生產(chǎn)在原料供應(yīng)方面沒有問題。部分HMG粗品供應(yīng)點(diǎn)的情況如表7。表7XX公司的部分HMG粗品供應(yīng)點(diǎn)的情況序號(hào)地點(diǎn)每天收尿量HMG粗品月產(chǎn)量（以FSH計(jì)）1江西省余干縣20噸20MIU2江西省樂平縣30噸30MIU3江蘇省東臺(tái)市35噸35MIU4浙江省諸幾市50噸50MIUHMG粗品原料供應(yīng)為該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)100MIU高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品提供了原料保證。XX公司通過近五年來的奮斗，目前已積累了豐富的純化各種生物活性物質(zhì)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立了染料親和層析介質(zhì)技術(shù)平臺(tái)、親和層析介質(zhì)技術(shù)平臺(tái)，為本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化的實(shí)現(xiàn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。尿激酶等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)為本項(xiàng)目的原料處理工藝研究、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的工藝配套打下了基礎(chǔ)。HCG等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的親和層析介質(zhì)的合成技術(shù)為本項(xiàng)目的染料親和層析介質(zhì)產(chǎn)業(yè)化合成的工藝配套打下了基礎(chǔ)。尿激酶工業(yè)化生產(chǎn)冷凍曲線的獲得為本項(xiàng)目中高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品的凍干操作等打下了基礎(chǔ)?？傊?，目前公司為本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力100MIU的高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品提供了技術(shù)基礎(chǔ)，為各個(gè)工藝生產(chǎn)階段提供了工藝配套，確保了項(xiàng)目的順利的實(shí)施。2、市場(chǎng)開發(fā)能力論述XX市XX生化制品有限公司是以生產(chǎn)和深度開發(fā)天然產(chǎn)物資源中的具有特殊生物活性生化物質(zhì)為主的專業(yè)生化制品公司，目前公司的主要產(chǎn)品有從人尿中提取純化的系列產(chǎn)品如絨促性素、尿激酶、尿促性素等和從動(dòng)物臟器中提取的肝素鈉、抑肽酶、胰蛋白酶、激肽釋放酶、玻璃酸酶等。這些產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)外銷售，建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)遍及德國(guó)、韓國(guó)、印度、俄羅斯、香港及大陸等，具備了強(qiáng)大的市場(chǎng)開發(fā)能力。而且國(guó)內(nèi)沒有高純度尿卵泡刺激素制劑產(chǎn)品，全部從國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格昂貴，限制了高純度尿卵泡刺激素在國(guó)內(nèi)的使用，為此公司的目標(biāo)之一是與國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合申報(bào)藥品的相關(guān)批文，開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期公司獲得高純度尿卵泡刺激素批文后，產(chǎn)品將占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的30-40%左右。3、企業(yè)管理制度和質(zhì)量保障體系本公司經(jīng)過近五年多的經(jīng)營(yíng)和管理，已按現(xiàn)代企業(yè)管理模式建立并健全了一套管理制度。公司實(shí)行責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一，獎(jiǎng)懲分明。管理制度里特別重視產(chǎn)品的質(zhì)量保障體系及目標(biāo)管理制度的建設(shè)。公司還積極支持公司職工發(fā)揮創(chuàng)新意識(shí)，開發(fā)新產(chǎn)品和改進(jìn)生產(chǎn)工藝。公司已經(jīng)按照GMP規(guī)范和ISO9001：2000質(zhì)量保障體系的要求建立了包括“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（SOP）”，質(zhì)控（QC）、質(zhì)保（QA）在內(nèi)的各種規(guī)范性文件和制度。目前公司已經(jīng)通過了國(guó)家世標(biāo)中心組織的ISO9001：2000質(zhì)量保障體系的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證工作。2003年公司被江西省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，其中尿激酶產(chǎn)品還獲得“江西省高新技術(shù)產(chǎn)品”證書。2004年獲得XX市科技示范企業(yè)稱號(hào)。4、項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人基本情況張萬山：男，1965年07月出生，醫(yī)學(xué)博士，XX市XX生化制品有限公司總經(jīng)理。先后工作于江西省醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所，江西省中醫(yī)藥研究所，從事過“淀粉酶抑制劑的分離純化研究”“甲胎蛋白異質(zhì)體的分離純化的研究”等一系列蛋白質(zhì)的分離純化方面的課題，具有豐富的蛋白質(zhì)純化方面的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。2003年-2005年先后主持科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目《染料親和層析制備高純度尿卵泡刺激素的中試》和農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化基金項(xiàng)目《牛肺抑肽酶的親和雙水相萃取工藝中試》。2003年主持的“高純度尿卵泡刺激素(FSH)的純化及生產(chǎn)工藝研究”課題獲XX市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。2004年主持的“抑肽酶的親和雙水相 萃取制備工藝研究”課題獲得XX市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。2004年主持的“高純度尿卵泡刺激素”項(xiàng)目獲得2005年國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目。5、項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)人員情況參加本項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)人員共12人。其中博士1人，碩士1人，學(xué)士5人，大專學(xué)歷5人。高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱3人，其他均具有初級(jí)職稱。主要參加人員具體情況如下：——楊華英：女，高級(jí)工程師，畢業(yè)于江西醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)，曾在江西省中醫(yī)藥研究所中心實(shí)驗(yàn)室工作，在生化制備、細(xì)胞工程、臨床免疫方面具有豐富的理論基礎(chǔ)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任XX市XX生化制品有限公司開發(fā)部經(jīng)理?！獜堉疚洌耗?，1980年10月出生，2004年畢業(yè)于XX大學(xué)食品科學(xué)與工程（發(fā)酵工程方向）專業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任職于XX市XX生化制品有限公司開發(fā)部?！ⅲ号?，1969年11月出生，1993年畢業(yè)于蘭州大學(xué)生物化學(xué)專業(yè)獲學(xué)士學(xué)位。畢業(yè)后至2000年底一直在江西民星集團(tuán)從事生物醫(yī)藥的開發(fā)與研究，積累了比較豐富的生物制品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。2001年加盟XX市XX生化制品有限公司專職開發(fā)抑肽酶產(chǎn)品?！鯁⒁耗校?978年05月出生，2003年畢業(yè)于XX大學(xué)中德聯(lián)合研究院食品生物技術(shù)專業(yè)獲得碩士學(xué)位，現(xiàn)任職于XX市XX生化制品有限公司開發(fā)部。6、自籌經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況。企業(yè)自籌392.95萬元，其中156.30萬元已完成投入使用，其余236.65萬元從2005年和2006年公司利潤(rùn)結(jié)余中獲得。從2004年公司銷售收入1384.85萬元，凈利潤(rùn)185.29萬元及企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)狀況來看，該企業(yè)自籌資金是有保證的。四、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益1、產(chǎn)品市場(chǎng)目前需求及需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)1.1產(chǎn)品市場(chǎng)目前需求世界衛(wèi)生組織于80年代末期在25個(gè)國(guó)家的33個(gè)中心組織了依次采用標(biāo)準(zhǔn)化診斷的不孕不育癥夫婦調(diào)查，結(jié)果表明發(fā)達(dá)國(guó)家約有5-8%的夫婦受到不孕癥的影響，發(fā)展中國(guó)家一些地區(qū)不孕不育癥的患病率可高達(dá)30%，我國(guó)的統(tǒng)計(jì)為6-10%。目前全世界62億左右人口約有10%的育齡夫婦患有不同程度的不孕不育癥。根據(jù)世界著名藥品生產(chǎn)商荷蘭Organon公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，平均6對(duì)已婚夫婦中就有一對(duì)有不同程度的不孕不育癥。隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快，生活中學(xué)習(xí)工作壓力的增大，使得平均生育年齡有所提高，以及性傳播疾病的增加、環(huán)境污染的加重，不孕不育癥的發(fā)病率有上升的趨勢(shì)。目前全世界的不孕不育癥患者人數(shù)約8000萬-1.1億。從瑞士“Serono”公司的高純度尿卵泡刺激素系列產(chǎn)品中僅MetrodinHP在2002年的銷售額就達(dá)到5000萬美元。根據(jù)“Serono”公司的高純度尿卵泡刺激素的年銷售量（3000MIU左右）以及“Ferring”制藥公司的統(tǒng)計(jì)資料，目前全球?qū)Ω呒兌饶蚵雅荽碳に卦袭a(chǎn)品的年需求量約為5000-6000MIU以上，并且每年以2000MIU的速度增長(zhǎng)。1.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)目前隨著生殖技術(shù)和相應(yīng)理論的發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)在排卵初期也即始基卵母細(xì)胞募集和卵泡發(fā)育期中，LH的存在會(huì)影響到卵子的生成質(zhì)量和數(shù)量，甚至導(dǎo)致流產(chǎn)，因此很多世界先進(jìn)的包括試管嬰兒中心在內(nèi)的輔助生殖技術(shù)中心都已經(jīng)很少或停止單獨(dú)使用內(nèi)含大量LH的HMG制劑，取而代之的是采用高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品甚至采用LH拮抗劑進(jìn)行試管嬰兒方案實(shí)施前期的藥物促排卵。因此基本不含有LH或LH含量很低的促排卵藥物高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量也會(huì)越來越大。目前瑞士Serono公司與Ferring制藥公司等的高純度尿卵泡刺激素針劑的生產(chǎn)量總和仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有滿足市場(chǎng)的需求，相應(yīng)的高純度尿卵泡刺激素原料產(chǎn)品生產(chǎn)量也急需進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)Ferring公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，目前每年市場(chǎng)對(duì)高純度尿卵泡刺激素原料產(chǎn)品的年增長(zhǎng)量達(dá)到2000MIU以上，遠(yuǎn)期市場(chǎng)容量可以達(dá)到45000MIU以上。2、產(chǎn)品生命周期目前世界上只有瑞士、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家能夠生產(chǎn)出高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品，這主要是因?yàn)楹芏喟l(fā)展中國(guó)家雖然資源豐富，但是技術(shù)相對(duì)比較落后，難以獲得高度純化的尿卵泡刺激素產(chǎn)品，而很多發(fā)達(dá)國(guó)家，如英國(guó)等國(guó)家，由于受到國(guó)家的人口結(jié)構(gòu)、城市化程度、瘋牛病等影響，絕經(jīng)期婦女尿這個(gè)特殊原料難以收集，因此產(chǎn)品的生產(chǎn)也受到限制。從人尿中提取純化獲得完全天然的卵泡刺激素產(chǎn)品，與現(xiàn)在世界上風(fēng)行的植物活性提取物一樣，是一種純天然產(chǎn)品，生物活性高，產(chǎn)品的生命周期長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至少在15年內(nèi)會(huì)保持旺盛的生命力。而且在我國(guó)，雖然原料資源豐富，但由于技術(shù)上的原因，至今未能形成高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。本項(xiàng)目中采用的染料親和層析工藝能夠從技術(shù)上解決高純度尿卵泡刺激素的工業(yè)化生產(chǎn)問題，而且成本低廉（目前估計(jì)每MIU產(chǎn)品可有0.3萬美元以上的價(jià)格彈性幅度），因此產(chǎn)品有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目中的高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品處于生命周期的初期階段。由于目前國(guó)內(nèi)還沒有產(chǎn)業(yè)化，而全世界目前只有少數(shù)幾家廠家如瑞士Serono公司和丹麥Ferring制藥公司等在生產(chǎn)該產(chǎn)品。雖然Serono公司的“果納芬（Gonal-F）”和荷蘭Organon公司的“Puregon（在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)為Follistim）”卵泡刺激素基因工程產(chǎn)品已經(jīng)面市，但該產(chǎn)品在性能上不可完全替代純天然的高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品，因?yàn)樵摦a(chǎn)品只是FSH的一個(gè)功能單位，根據(jù)Ferring公司在全世界的24個(gè)試管嬰兒中心進(jìn)行的577例臨床病例研究結(jié)果，尿卵泡刺激素產(chǎn)品（uFSH）與基因重組產(chǎn)品（rFSH）在功效與安全性能上差別不大，但基因工程產(chǎn)品在促排卵率、臨床治療的受孕率、持續(xù)受孕率以及胎兒的出生率等方面都要比天然的尿卵泡刺激素產(chǎn)品稍差一籌。同時(shí)基因工程產(chǎn)品由于是采用細(xì)胞培養(yǎng)的方法從基因工程中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞中提取獲得的，目前細(xì)胞培養(yǎng)的方法要消耗大量的小牛血清以及動(dòng)物激素類物質(zhì)，而且培養(yǎng)條件苛刻，因此成本也居高不下。瑞士IBSA生化研究公司也就同樣的問題做了類似的研究，并得到相似的結(jié)果。3、目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)及主要企業(yè)產(chǎn)量，本產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況我國(guó)在輔助生殖技術(shù)、試管嬰兒方面的研究與臨床實(shí)踐都比國(guó)外起步較晚，在張麗珠女士的主持下，我國(guó)首例試管嬰兒于1988年3月18日獲得成功，時(shí)間上比國(guó)外整整晚了10年，但是目前技術(shù)發(fā)展迅速，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)在輔助生殖技術(shù)與試管嬰兒相關(guān)的藥物方面的研究與生產(chǎn)相對(duì)滯后，基本依賴進(jìn)口制劑。雖然國(guó)內(nèi)有廠家生產(chǎn)如HMG及HMG粗品等，但這些產(chǎn)品只作為原料出售給國(guó)外的高純度尿卵泡刺激素原料產(chǎn)品生產(chǎn)公司，最后被加工成針劑返銷回國(guó)內(nèi)。現(xiàn)行中國(guó)藥典2000版也尚未列入高純度尿卵泡刺激素等在臨床上已經(jīng)大量進(jìn)口并使用的制劑。國(guó)內(nèi)雖然有一些院校或公司如曲阜師范大學(xué)、江蘇臣功藥業(yè)、第四軍醫(yī)大學(xué)等對(duì)尿卵泡刺激素的純化進(jìn)行過研究，但由于都是采用傳統(tǒng)的工藝而未能夠?qū)崿F(xiàn)將HMG中的FSH和LH高效分離，F(xiàn)SH的效價(jià)只能達(dá)到40-180IU/mg左右，F(xiàn)SH與LH的比值只能達(dá)到5左右，而且工藝中FSH的活性回收率也不高，導(dǎo)致生產(chǎn)成本非常高。廣州天普生化藥業(yè)公司在尿制品如尿激酶的研制及產(chǎn)業(yè)化方面目前在國(guó)內(nèi)做得較為成功，其尿卵泡刺激素產(chǎn)品處于實(shí)驗(yàn)室階段，F(xiàn)SH與LH比值為100左右，F(xiàn)SH效價(jià)達(dá)到100IU/mg左右。目前國(guó)內(nèi)還未有商品化高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品出售。本公司生產(chǎn)的高純度尿卵泡刺激素原料產(chǎn)品生物學(xué)效價(jià)達(dá)到100IU/mg以上，而且產(chǎn)品中FSH與LH比值大于100，而且產(chǎn)品采用冷凍干燥的方法進(jìn)行干燥脫水，產(chǎn)品的色澤，溶解性能，效價(jià)維持，保存期等指標(biāo)都優(yōu)于目前對(duì)激素類產(chǎn)品所采用的真空干燥的脫水方法。而且產(chǎn)品價(jià)格比目前國(guó)際市場(chǎng)（1.5-2.0萬美元）可低到0.3萬美元/MIU（百萬國(guó)際單位）。因此，該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)不存在競(jìng)爭(zhēng)，而且在國(guó)際市場(chǎng)上具有良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4、產(chǎn)品盈利能力測(cè)算，包括投資利潤(rùn)率、利稅率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期4.1產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)4.1.1本項(xiàng)目計(jì)算期5年，第1年為建設(shè)期，第2年為投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)的負(fù)荷的50%，生產(chǎn)卵泡刺激素（FSH）產(chǎn)品50MIU，第3-5年達(dá)產(chǎn)、生產(chǎn)卵泡刺激素產(chǎn)品100MIU。4.1.2根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的成本分析和本公司對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查分析，預(yù)計(jì)本產(chǎn)品的銷售價(jià)為10.00萬元/MIU。本項(xiàng)目投產(chǎn)期、達(dá)產(chǎn)期分別實(shí)現(xiàn)銷售收入500.00萬元和1000.00萬元。4.2銷售稅金及附加和所得稅估算本項(xiàng)目銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，本項(xiàng)目適用增值稅率為17%，由于本產(chǎn)品60%用于出口，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，出口產(chǎn)品部份享受出口退稅，因此本項(xiàng)目實(shí)交增值稅按應(yīng)交增值稅的40%計(jì)。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)，銷售稅金及附加各年情況見表8。本公司適用企業(yè)所得稅率為33%，各年應(yīng)交所得稅情況見表8。表8銷售收入與銷售稅金及附加估算表序號(hào)名稱123451銷售量（10.00萬元/MIU）501001001002銷售收入（萬元）500.001000.001000.001000.003銷售稅金及附加（萬元）49.8499.6999.6999.694增值稅（17%）45.3190.6290.6290.625城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅（17%）3.176.346.346.346教育費(fèi)附加（3%）1.362.722.722.724.3總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目投產(chǎn)年總成本費(fèi)用為312.78萬元；達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為545.93萬元，如表9所示。4.4利潤(rùn)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目投產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)為92.04萬元，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)為237.44萬元，見表10。4.5經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格和市場(chǎng)占有情況分析，本項(xiàng)目在建設(shè)期限內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入500.00萬元，凈利潤(rùn)為92.04萬元，上繳稅費(fèi)總額為95.18萬元，工業(yè)增加值為218.14萬元。累計(jì)創(chuàng)匯額36.90萬美元。4.6項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)本項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為70.18%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為448.82萬元，投資回收期為2.71年，見表11。表9總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目12345生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001生產(chǎn)成本227.47415.62415.62415.621.1原材料177.90355.80355.80355.801.2燃料和動(dòng)力10.2520.5020.5020.501.3工資及福利費(fèi)24.6224.6224.6224.621.4制造費(fèi)用14.6914.6914.6914.691.4.1折舊費(fèi)6.306.306.306.301.4.2修理費(fèi)2.522.522.522.521.4.3租賃費(fèi)1.4.4其他制造費(fèi)用5.885.885.885.882管理費(fèi)用65.3190.3190.3190.312.1攤銷費(fèi)28.0028.0028.0028.002.2技術(shù)開發(fā)費(fèi)25.0050.0050.0050.002.3其他管理費(fèi)12.3112.3112.3112.313財(cái)務(wù)費(fèi)用3.1固定資產(chǎn)借款利息3.2流動(dòng)資金借款利息4銷售費(fèi)用20.0040.0040.0040.005總成本費(fèi)用312.78545.93545.93545.93其中：固定成本123.63205.17205.17205.17可變成本189.15340.76340.76340.766經(jīng)營(yíng)成本278.48511.63511.63511.637單位產(chǎn)品成本費(fèi)用6.265.455.455.45表10損益表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目12345生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001銷售收入500.001000.001000.001000.002銷售稅金及附加49.8499.6999.6999.693總成本費(fèi)用312.78545.93545.93545.934利潤(rùn)總額137.38354.39354.39354.395所得稅（33%）45.34116.95116.95116.956凈利潤(rùn)92.04237.44237.44237.44累計(jì)凈利潤(rùn)92.04329.48329.48329.487工業(yè)增加值218.14484.99484.99484.998創(chuàng)匯（節(jié)匯）額（萬美元）36.9072.6472.6472.649稅費(fèi)總額95.18216.63216.63216.63其中：增值稅45.3190.6290.6290.62表11全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目12345生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001現(xiàn)金流入500.001000.001000.001192.261.1銷售收入500.001000.001000.001000.001.2回收固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)余值92.761.3回收流動(dòng)資金101.672現(xiàn)金流出229.95430.36773.23728.26728.262.1固定資產(chǎn)投資229.952.2流動(dòng)資金56.7044.972.3經(jīng)營(yíng)成本278.48511.63511.63511.632.4銷售稅金及附加49.8499.6999.6999.692.5所得稅45.34116.95116.95116.953凈現(xiàn)金流量-229.9569.64226.77317.74466.17.4累計(jì)凈現(xiàn)金流量-229.95-160.3166.46338.19804.365所得稅前凈現(xiàn)金流量-229.95114.98343.71338.68583.11648.536所得稅前累計(jì)現(xiàn)金流量-229.95-114.97228.74617.421200.54所得稅后所得稅前計(jì)算指標(biāo)；1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）70.1899.432、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%萬元）448.82708.893、投資回收期（年）2.712.33五、預(yù)期社會(huì)效益1、項(xiàng)目實(shí)施后資源利用情況本項(xiàng)目采用婦女絕經(jīng)期尿?yàn)樵?，從中提取獲得人絕經(jīng)期尿促性腺激素（HMG），并以HMG為粗品，制備高純度尿卵泡刺激素產(chǎn)品（FSH）。整個(gè)生產(chǎn)過程中以人尿?yàn)槌霭l(fā)原料，提取純化出純天然具有生物活性物質(zhì)，變廢為寶。項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)每年可消耗200噸左右的絕經(jīng)婦女尿。生產(chǎn)過程中其它試劑及相關(guān)材料用量也相當(dāng)大，因此可帶動(dòng)、促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。2、項(xiàng)目實(shí)施前后人員就業(yè)情況到目前為止，該項(xiàng)目已提供12個(gè)就業(yè)崗位，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目完成后，本公司能夠提供8-15個(gè)就業(yè)崗位，而在原料HMG的生產(chǎn)過程中（包括尿液收集、尿液處理），可以提供100左右的就業(yè)崗位。3、項(xiàng)目實(shí)施后，環(huán)境污染情況與防治措施，生產(chǎn)中職業(yè)危害因素分析和采取的保護(hù)措施。該項(xiàng)目在整個(gè)生產(chǎn)過程中，使用的試劑及其它材料均為輕微危害或無危害的，并且公司對(duì)員工健康具有良好的保護(hù)措施。整個(gè)生產(chǎn)過程中，在低溫下操作，并且不需排氣，因此不涉及的廢氣的排放；整個(gè)生產(chǎn)過程中以人尿?yàn)槌霭l(fā)原料，并且在生產(chǎn)過程中使用的試劑采用回收重復(fù)利用，減少其使用量，因此無大量的廢渣排放，并且廢渣再利用；生產(chǎn)中排放的廢水采用化學(xué)方法處理后，達(dá)到符合廢水排放的標(biāo)準(zhǔn)后排出。因此整個(gè)生產(chǎn)過程中環(huán)境污染輕微，對(duì)員工無健康危害。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總則 41.1項(xiàng)目特點(diǎn)及評(píng)價(jià)目的 41.2編制依據(jù) 51.3評(píng)價(jià)采用的標(biāo)準(zhǔn) 61.4控制污染和環(huán)境保護(hù)的目標(biāo) 81.5評(píng)價(jià)工作等級(jí) 91.6評(píng)價(jià)范圍的確定 101.7評(píng)價(jià)內(nèi)容及重點(diǎn) 101.8評(píng)價(jià)因子 101.9評(píng)價(jià)時(shí)段及評(píng)價(jià)技術(shù)路線 102建設(shè)項(xiàng)目概況 122.1建設(shè)項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)性質(zhì)和建設(shè)單位 122.2建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工程投資 122.3工程建設(shè)內(nèi)容 132.4總平面布置 142.5勞動(dòng)定員與工作制度 153工程分析 163.1主要原輔材料及能源消耗情況 163.2生產(chǎn)工藝流程 173.3水的用量及平衡 183.4物料平衡計(jì)算 193.5污染源分析 203.6污染源排放匯總 273.7事故性排放的可能性分析 274建設(shè)項(xiàng)目周圍環(huán)境概況 294.1地理位置 294.2自然環(huán)境概況 294.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 314.4環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查與評(píng)價(jià) 354.5AA市城市總體規(guī)劃 435環(huán)境影響預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià) 475.1施工期環(huán)境影響分析 475.2運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析 476環(huán)境保護(hù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證 526.1運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證 526.2污染防治措施結(jié)論 547環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 557.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 557.2最大可信度 557.3風(fēng)險(xiǎn)防范管理 567.4、事故應(yīng)急措施 587.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論 588清潔生產(chǎn)與總量控制 608.1清潔生產(chǎn) 608.2污染物排放總量控制 629公眾參與 639.1公眾參與的目的 639.2調(diào)查方式與內(nèi)容 639.3信息公告 669.4公眾參與結(jié)論 6810環(huán)境經(jīng)濟(jì)損益分析 6910.1環(huán)保措施投資估算 6910.2環(huán)保措施的費(fèi)用指標(biāo)估算 6910.3小結(jié) 7011環(huán)境管理與環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃 7111.1環(huán)境管理 7111.2環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃 7311.3竣工驗(yàn)收 7411.4排污口規(guī)范化設(shè)置 7512產(chǎn)業(yè)政策及項(xiàng)目選址布局可行性分析 7612.1產(chǎn)業(yè)政策符合性分析 7612.2廠址選擇合理性評(píng)述 7612.3總圖布置合理性分析 7813環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 7913.1產(chǎn)業(yè)政策符合性結(jié)論 7913.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評(píng)價(jià)結(jié)論 7913.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 8013.4環(huán)境保護(hù)措施結(jié)論 8013.5清潔生產(chǎn)與總量控制 8113.6總結(jié)論 82目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍 2HYPERLINK\l"_Toc384127