海上人家休閑度假村創(chuàng)業(yè)計劃書

~~13/13 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書公司名稱：“海上人家”休閑度假村所屬院校：上海電機學院指導老師：【組長】【職務】總經(jīng)理（店長）【電話號碼】【電子郵件】【組員】【郵政編碼】【日期】保密須知本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》后，在7個工作日內(nèi)予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》所述項目，請按上述地址盡快將本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》完整退回；2. 未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；3. 貴公司應該將本《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書》作為機密資料保存。目錄1.0執(zhí)行摘要 41.1公司概況 41.2注冊資金 51.3商業(yè)模式（盈利模式） 51.4投資收益評價 52.0市場分析 52.1市場定位與目標客戶 52.2市場預測（市場占有率） 52.3競爭分析 52.4項目SWOT分析 63.0營銷策略 93.1產(chǎn)品特征 83.2產(chǎn)品定價 83.2渠道銷售 83.3促銷/宣傳推廣 84.0人員與組織結構 94.1組織結構 94.2管理團隊 94.3部門/崗位職責 105.0.投資與財務分析報告 115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 115.2月原材料/商品采購成本 125.3月銷售與管理費用預測 125.4啟動資金需求 125.5啟動資金來源 136.0風險分析與對策 137.0企業(yè)的愿景 141.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱“海上人家”休閑度假村根據(jù)臨港新區(qū)當?shù)氐暮╅_發(fā)、當?shù)丶爸苓吺∈械貐^(qū)旅游經(jīng)濟發(fā)展狀況，因地制宜制定了“海上人家”度假村的休閑漁業(yè)的旅游項目。社會工作節(jié)奏的加快，許多市民向往自然、回歸自然的愿望逐漸增強，越來越多的人希望借短期自駕觀光旅游來放松身體、所以休閑漁業(yè)民俗村更受追捧。公司類型個人合伙經(jīng)營注冊地址上海閔行區(qū)主要經(jīng)營范圍垂釣，旅游，觀光，住宿。產(chǎn)品服務概況1.游釣、休閑漁業(yè)近幾年來，伴隨著“農(nóng)家樂”（住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活）旅游的發(fā)展，“漁家樂”（住漁家屋、吃漁家飯、干漁家活）旅游也開始發(fā)展起來，“休閑漁業(yè)”已成為一種新興的旅游方式。觀光漁業(yè)隨著我國社會主義市場經(jīng)濟高速發(fā)展，人們生活水平邁入小康之門，不少家庭利用水族箱養(yǎng)殖了觀賞魚，以美化家庭生活，陶冶情操。據(jù)了解，我國部分城市家庭養(yǎng)殖觀賞魚類，已形成一種時尚。因此，當前是發(fā)展觀賞漁業(yè)的有利時機，必將獲得豐厚利潤。市場機會伴隨著我國改革開放步伐的進一步加快和社會主義市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展，旅游經(jīng)濟也出現(xiàn)了飛速發(fā)展的情況，成為國民經(jīng)濟的新的增長點。漁業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分。我國旅游漁業(yè)資源豐富，開發(fā)和利用前景廣闊。特別是在我國對部分江河湖海實行休漁、禁漁期間，發(fā)展生態(tài)休閑型旅游漁業(yè)對于引導產(chǎn)業(yè)轉向，促進漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有積極意義。因為發(fā)展生態(tài)休閑型旅游漁業(yè)，既能為旅游服務，又能顯示漁業(yè)自身在旅游業(yè)中的地位與魅力。1.2注冊資金注冊資金50萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）1、漁業(yè)住宿A.建立漁家小屋，體現(xiàn)原汁原味的漁家特色。B.租賃漁船，供出海垂釣所用C.建立小小水族館，供給近海魚類目標體現(xiàn)D.建造漁家飯館，讓游客把自己垂釣來的魚做成美味的食物。2、提供豐富的內(nèi)容A.通過電視臺廣告向廣大觀眾宣傳內(nèi)容：宣傳我公司的釣魚，休閑，吃飯，住宿的項目。B.提供休閑等類的節(jié)目。目的：讓來度假的消費者可以體會到真正的原始特色生活節(jié)目目內(nèi)容：篝火晚會，潑水節(jié)等C.提供團購服務，價格更加低廉。目的：可以讓大量的顧客團體來一起參加我公司的項目。3、廣告策略：宣傳：原始放松的生活方式。1.4投資收益評價單位：萬元總投資額（萬）50投資收益率（第一年）100%預期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率%年增長率%1021500100%200%備注投資收益率＝凈利潤÷總投資額×100%預期凈利潤－第一年：見附件經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位提供最專業(yè)的釣魚休閑住宿服務目標客戶我們休閑店面向的是寫字樓，企事業(yè)單位等穩(wěn)定客戶2.2競爭分析企業(yè)有三個優(yōu)勢，可以作為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領先的價格優(yōu)勢，二、差異化的產(chǎn)品和服務優(yōu)勢，三、目標聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢。企業(yè)只要擁有其中一個優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經(jīng)過比較分析，我們發(fā)現(xiàn)，與周圍餐飲業(yè)經(jīng)營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。產(chǎn)品多樣化提供，近海捕魚，海灘垂釣，海灘休閑，新鮮魚類烹飪，住宿等多樣項目地理優(yōu)勢位于浦東新區(qū)近海，污染較少，交通便利。同行競爭少，風景美好。服務貼心化以人為本，讓顧客得到一個徹底的身心放松，回歸自然。同時提供安全的環(huán)境，讓顧客放心，安心。四、項目多樣化提供大量的娛樂項目2.4項目SWOT分析優(yōu)勢（Strengths）產(chǎn)品多樣化漁業(yè)旅游項目豐富，讓游客度過一個充實的假期。二。、客源豐富大量的公司職員和白領在平時緊張的生活之后需要得到一個放松，剛好我公司可以提供這種優(yōu)質的服務。劣勢（Weaknesses）尚未在廣大群眾中樹立良好的品牌形象,服務意識較薄弱,競爭情況分析,目前浦東新區(qū)沒有同行的競爭。競爭者:1“漁家樂”,主要面向低檔消費者，這一類消費者居多，環(huán)境差，我們可以提供優(yōu)良的環(huán)境來吸引這些顧客。2.高檔專業(yè)的漁家休閑村這類休閑村更適合中高檔消費群體，面對的主要是對環(huán)境有特別需求者和追求時尚者。所以我們的競爭對手是這樣的漁業(yè)休閑村。機遇(Opportunities)我們是新開的漁業(yè)休閑村，只要前期的廣告和宣傳方面做的好，在服務方面做的好就會吸引來固定的消費群體，我們的消費群體便是以下用戶公司職員,公司職員平時壓力大，需要一個環(huán)境來放松心情，又沒有大量的資金，又想要過的健康。公司白領，近海環(huán)境優(yōu)美，是一個放松休閑的好去處，在此地又可以和領導談生意，拉近關系，又可以使自己得到應有的放松。3.追求時尚者,漁家休閑村新起，許多時尚人士都想來嘗鮮，體會未知事物。威脅（Threats）1、競爭對手過多2、進入市場較晚3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品描述產(chǎn)品1出海打魚產(chǎn)品2近海垂釣產(chǎn)品3海灘休閑3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價產(chǎn)品1位80150150產(chǎn)品2斤5-1010-159-14產(chǎn)品3小時5010080合計—3.3銷售渠道經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因上海浦東新區(qū)1000平米2元環(huán)境優(yōu)美迷人銷售渠道√面向最終消費者□通過零售商□通過批發(fā)商□其它（打√選擇）選擇該銷售方式的原因面向廣大消費者主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳傳單，廣告及網(wǎng)絡4.0人員與組織結構4.1組織結構4.2管理團隊姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關的經(jīng)驗與專長22總經(jīng)理本科經(jīng)驗豐富24總經(jīng)理助理本科有豐富的銷售經(jīng)驗23財務部經(jīng)理本科從事過財務教學23生產(chǎn)部經(jīng)理本科有從事生產(chǎn)的經(jīng)驗23,23銷售部本科年輕，有激情，有銷售經(jīng)驗4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責總經(jīng)理1，負責制定營銷計劃，長短期預算，帶領全體員工積極完成和超額完成指標2，主持建立和完善部門的各項規(guī)章制度及服務程序與標準，并督導實施3，定期深入各部門聽取匯報并檢查工作情況，控制餐飲部門各項收支，制定銷售價格，監(jiān)督采購和盤點工作，進行有效的成本控制4，檢查管理人員的工作情況和餐廳服務規(guī)范及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，出色的完成各項接待任務5.定期同部門經(jīng)理，行政總廚研究新樣式，推出新樣式咖啡，并有針對性的進行各種促銷活動6.負責下屬部門負責人的人用及其管理工作的日常督導，定期對下屬進行績效評估7.組織和實施各部員工的服務技藝培訓工作，提高員工素質8.建立良好的對客關系，主動征求客人對我店的意見和建議，積極認真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的需求，提高服務質量9.重視安全和飲食衛(wèi)生工作，認真貫徹實施食品衛(wèi)生法，開展經(jīng)常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和咖啡廳，廚房及庫房的安全10.做好各部門與其他各部門之間的溝通，協(xié)調和配合工作11.參加每日總經(jīng)理工作例會，主持每日例會，保證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實施12.完成總經(jīng)理交給的其他工作總經(jīng)理助理1，服從總經(jīng)理的領導，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營與管理工作2，協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實公司的年度、月度、月度營業(yè)目標等工作。3完成公司交辦的其他任務。財務部/財務部經(jīng)理1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2.負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等；3.負責項目成本核算與控制；4.負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；5.按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析生產(chǎn)部/生產(chǎn)經(jīng)理李1、組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)調度編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)運行計劃，掌握生產(chǎn)進度，搞好生產(chǎn)線的組織協(xié)調分配工作。3、根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資求采購供應計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。4、負責生產(chǎn)中的技術和質量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。5、負責生產(chǎn)勞動定額、消耗定額、勞動紀律的制定和實施；6、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作，加強勞動保護，對部門員工的安全和健者康負直接責任；7、按照公司質量管理體系要求，確保部門運作的規(guī)范化和科學化，保證管理和產(chǎn)品的質量；8、負責所屬員工的管理、教育、培訓工作；9、滿足公司供應需要，按質、按量、按時完成公司下達的生產(chǎn)任務。10、挖掘生產(chǎn)潛力，在保證完成公司生產(chǎn)任務的前提下，積極爭取連鎖發(fā)展，在總經(jīng)理批準下簽訂合同和計劃排產(chǎn)，并對合同的履行負責；11、負責編制各期生產(chǎn)計劃、設備檢修計劃、用人計劃、人員教育培訓計劃并在審批后組織實施；銷售部/銷售經(jīng)理1、完成公司年度營銷目標以及其他任務，對營銷思想進行定位；2、有獨立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力；3、協(xié)調企業(yè)內(nèi)外部關系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督和控制；4、培訓市場調查與新市場機會的發(fā)現(xiàn)；5、新項目市場推廣方案的制定；6、成熟項目的營銷組織、協(xié)調和銷售績效管理；7、銷售隊伍的建設與培養(yǎng)等。5.0.投資與財務分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具項目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設備500001.67%835辦公家具50001.67%83.5電子設備100002.78%278電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具200002.08%416汽車店鋪／廠房租房，此項空白合計85000—1612.5備注折舊率標準參考根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實施條例》

月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2月原材料/商品采購成本單位：元原材料名稱數(shù)量單價價格漁船2艘1500/艘3000魚肉900千克50.2元/千克45180蔬菜2500千克3元/千克7500食用油450千克16元/千克7200調味品50千克10元/千克500合計2403805.3月銷售與管理費用預測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用5000管理費用場地租金20000員工薪酬100000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費1000其它0財務費用利息05.4啟動資金需求類別/項目金額備注固定資產(chǎn)購置合計80000開辦費工商注冊、稅務登記費200市場調查費、差旅費、咨詢費1500各種許可證審批費用5000支付連鎖加盟費用0其他0合計5700流動資金原材料/商品采購240300場地租金3000員工薪酬30000辦公用品及耗材1500水、電、交通3000其他費用0合計20200啟動資金合計3455005.5啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東5050%私人拆借親屬、朋友3030%銀行貸款銀行1010%政府小額貸款政府相關部門1010%總計—100100%6.0風險分析與對策風險類別風險內(nèi)容應對措施財務風險1采購原材料成本過高，原材料價格上漲。2營銷方面，如廣告費用過高，營銷手段難以創(chuàng)新3投資不當，由于店面擴張，連鎖店面太多帶來資金不做減少賒賬市場風險安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務不到位，個人隨意性、模糊性制作標準不嚴格，從業(yè)人員流動性導致質量良莠不齊，普遍浪費嚴重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背提高成員素質，注意安全隱患管理風險1前期風險預測不足，中期危險的處理不得當，后期消除危機的影響，理順危機的關系不到位前期對風險預測，中期處理方法要得當政策風險一個比較成熟的行業(yè)，政策風險不大針對政策調整結構7.0企業(yè)的愿景讓顧客得到真正的放松。我休閑度假村的理念是消費者為上，通過大量的娛樂項目，豐富的生活體驗，讓顧客得到一個難忘的假期。隨著社會工作節(jié)奏的加快，許多公司職員向往自然、回歸自然的愿望逐漸增強，越來越多的人希望借短期自駕觀光旅游來放松身體、愉悅心情。近幾年郊區(qū)休閑農(nóng)業(yè)旅游逐漸走紅，越來越多的人追崇“生態(tài)一日游”、“農(nóng)家采摘游”、“農(nóng)事體驗”等一系列生態(tài)休閑項目。隨著推廣與宣傳，擁有山、海島旅游休閑資源豐富、交通便利等優(yōu)勢的休閑漁業(yè)民俗村更受追捧。所以我公司便可以借助這個機會得到一個更加快速良好的發(fā)展。目錄第一章項目總論 -1-§1.1項目簡介 -1-§1.2可行性研究的范圍 -2-§1.3編制依據(jù) -2-第二章項目建設背景及必要性 -3-§2.1橡膠密封件項目提出的背景 -3-§2.2國家產(chǎn)業(yè)政策 -6-§2.3項目建設的必要性 -8-第三章項目優(yōu)勢 -11-§3.1市場優(yōu)勢 -11-§3.2技術優(yōu)勢 -16-§3.3組織優(yōu)勢 -17-§3.4政策優(yōu)勢:關中—天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃 -17-§3.5區(qū)域投資環(huán)境優(yōu)勢 -17-第四章產(chǎn)品介紹與技術介紹 -20-§4.1橡膠密封件產(chǎn)品介紹 -20-§4.2產(chǎn)品標準 -21-§4.3產(chǎn)品特征及材質 -21-§4.4產(chǎn)品方案 -26-§4.5產(chǎn)品技術來源 -27-第五章項目產(chǎn)品發(fā)展預測 -28-§5.1產(chǎn)品行業(yè)關聯(lián)環(huán)境分析 -28-§5.2行業(yè)競爭格局與競爭行為 -33-§5.3競爭力要素分析 -39-§5.4項目發(fā)展預測 -41-§5.5競爭結構分析及預測 -43-第六章項目產(chǎn)品規(guī)劃 -47-§6.1項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案 -47-§6.2產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案 -47-§6.3項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案 -51-第七章項目建設規(guī)劃 -58-§7.1項目建設總規(guī) -58-§7.2項目項目建設環(huán)境保護方案 -61-§7.3項目建設節(jié)能方案 -65-§7.4項目建設消防方案 -66-§7.5項目建設生產(chǎn)勞動安全方案 -69-第八章項目組織實施情況 -73-§8.1項目組織 -73-§8.2項目勞動定員和人員培訓 -74-§8.3項目管理與實施進度安排 -77-§8.4工程招標 -80-第九章項目財務評價分析 -82-§9.