醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處辦公勞保用品管理制度

醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處辦公勞保用品管理制度一、總則1.1管理制度的目的和依據(jù)為規(guī)范醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處辦公勞保用品的購置、保管和領(lǐng)取使用等活動，提高財務(wù)管理效率和資產(chǎn)利用率，根據(jù)《中華人民共和國財政部勞動保障部關(guān)于工會經(jīng)費(fèi)收支管理有關(guān)問題的通知》（財勞〔2015〕48號）、《中華人民共和國會計法》、《國有資產(chǎn)管理條例》等法規(guī)和規(guī)定，制定本管理制度。1.2適用范圍本管理制度適用于醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處及各分支機(jī)構(gòu)、部室和各崗位，對辦公、勞保用品進(jìn)行管理。二、管理職責(zé)2.1崗位職責(zé)財務(wù)部門：負(fù)責(zé)辦公、勞保用品的預(yù)算編制、預(yù)算控制、采購訂單的制定、審核和支付，以及庫存清查和盤點工作。維修保養(yǎng)部門：按照維修保養(yǎng)計劃進(jìn)行維修保養(yǎng)，保障辦公、勞保用品的正常使用狀態(tài)。倉庫管理員：負(fù)責(zé)辦公、勞保用品的分類、統(tǒng)計、保管、發(fā)放和歸還，以及定期進(jìn)行庫存盤點和差異處理，保障庫存安全。部門責(zé)任人：負(fù)責(zé)本部門的辦公、勞保用品的領(lǐng)用、歸還等管理工作，做好庫存、折舊和維修保養(yǎng)等工作。2.2工作流程預(yù)算編制：財務(wù)部門根據(jù)各部門提出的需求，對辦公、勞保用品進(jìn)行預(yù)算編制。采購訂單制定：財務(wù)部門根據(jù)預(yù)算安排分別向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單。產(chǎn)品驗收：倉庫管理員按照采購訂單進(jìn)行產(chǎn)品驗收，保證產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格與采購訂單一致。入庫：驗收合格后，管理員將產(chǎn)品分類存放，并做好記錄。領(lǐng)用審批：部門責(zé)任人向倉庫管理員提出領(lǐng)取申請，管理員進(jìn)行審核審批。借用登記：財務(wù)部門按照領(lǐng)用單進(jìn)行借用登記。領(lǐng)用發(fā)放：倉庫管理員按照申請領(lǐng)用單進(jìn)行對應(yīng)物品的發(fā)放。使用：部門責(zé)任人根據(jù)領(lǐng)用情況，使用辦公、勞保用品。歸還：部門責(zé)任人根據(jù)使用情況，及時歸還辦公、勞保用品。報廢、報損：部門責(zé)任人填寫報廢或報損單，經(jīng)倉庫管理員和財務(wù)部門審核后進(jìn)行處理。三、相關(guān)條款3.1財務(wù)控制按照預(yù)算制度開展采購活動；對采購訂單、費(fèi)用報銷等財務(wù)處理進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)審批；進(jìn)行資產(chǎn)折舊和維修保養(yǎng)，保證辦公、勞保用品的正常使用狀態(tài)；加強(qiáng)庫存管理，定期盤點以及確保資產(chǎn)安全。3.2領(lǐng)用申請流程領(lǐng)用人申請領(lǐng)用，并在表格上注明所需數(shù)量和時間；部門審核人審核、簽字、確認(rèn)并提供部門經(jīng)費(fèi)來源；審核人審核并批準(zhǔn)；庫管發(fā)放后注明領(lǐng)用人姓名、物品名稱、數(shù)量及退還時間。3.3報廢處理辦公、勞保用品達(dá)到更換周期和廢舊標(biāo)準(zhǔn)后報廢處理；庫管填寫辦公、勞保用品報廢申請單，并由財務(wù)部門審核；報廢后，按規(guī)定進(jìn)行處理，清理使用期限過長、質(zhì)量不合格的物資。四、附則4.1管理制度的修訂本管理制度在實施中，遇到問題需要修訂時，應(yīng)征得財務(wù)部門、維修保養(yǎng)部門、倉庫管理員和各崗位均可提出建議。在征求本單位專業(yè)人士和領(lǐng)導(dǎo)同意后，進(jìn)行修訂，報經(jīng)單位主管部門批準(zhǔn)后實施。4.2管理制度的實施醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)部根據(jù)實際情況，將該管理制度劃分為具體實施細(xì)則，并在內(nèi)部進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)