機械有限責任公司管理體系文件管理辦法

HF甘肅紅峰機械有限責任公司治理體系文件QB/HF.GLSC-2013管理手冊Managementmanual(依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準編制)（第一版）受控狀態(tài)：分發(fā)號：2013-10-甘肅紅峰機械有限責任公司公布甘肅紅峰機械有限責任公司目錄章節(jié)號0.1修訂次數(shù)00頁次1/4章節(jié)號名稱GB/T19001-2008標準條款號GB/T24001-2004標準條款號GB/T28001-2011標準條款號0.1目錄0.2前言0.3頒布令0.4治理者代表任命書0.5質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針0.6公司簡介0.7質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機構圖0.8質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系職能分配表1.0范圍1.11.21.01.02.0規(guī)范性引用文件2.02.02.03.0術語和定義3.03.03.04.1治理體系總要求4.2文件要求.1總則..2治理手冊..3文件操縱..4記錄操縱.治理職責5.0.15.1治理承諾以顧客、相關方為關注焦點質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃5.4.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標..2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃4.3甘肅紅峰機械有限責任公司目錄章節(jié)號0.1修訂次數(shù)00頁次2/4章節(jié)號名稱GB/T19001-2008標準條款號GB/T24001-2004標準條款號GB/T28001-2011標準條款號5.4.3環(huán)境因素識不和評價、危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定.15.4.4法律法規(guī)和其他要求7.2.1..5環(huán)境和職業(yè)健康安全方案.35.5職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流.1.1職責、權限、作用和責任..2治理者代表..3參與、協(xié)商和信息交流5.5.3.治理評審5.6.1總則評審輸入評審輸出4.66.1資源提供人力資源.1總則..2能力、培訓和意識.基礎設施工作環(huán)境實施與運行的策劃.1產品實現(xiàn)的策劃.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行的策劃.67.2與顧客有關的過程.1與顧客有關要求的確定..2與顧客有關的要求的評審..3顧客溝通..4合同治理.64.4.6甘肅紅峰機械有限責任公司目錄章節(jié)號0.1修訂次數(shù)00頁次3/4章節(jié)號名稱GB/T19001-2008標準條款號GB/T24001-2004標準條款號GB/T28001-2011標準條款號7.3設計和開發(fā).1設計和開發(fā)的策劃..2設計和開發(fā)的輸入..3設計和開發(fā)的輸出..4設計和開發(fā)的評審..5設計和開發(fā)的驗證..6設計和開發(fā)的確認..7設計和開發(fā)的更改操縱.采購7.4.1采購過程..2采購信息..3采購產品的驗證..4外包方的選擇與操縱生產和服務提供及環(huán)境和職業(yè)健康安全運行操縱.1生產和服務提供的操縱..2生產和服務提供過程的確認..3標識和可追溯性..4顧客財產.5產品防護..6環(huán)境和職業(yè)健康安全運行操縱.67.6監(jiān)視和測量設備的操縱應急準和響應.78.0監(jiān)測、測量、分析和改進8.18.28.38.4.1總則監(jiān)視和測量顧客中意8.2.1甘肅紅峰機械有限責任公司目錄章節(jié)號0.1修訂次數(shù)00頁次4/4章節(jié)號名稱GB/T19001-2008標準條款號GB/T24001-2004標準條款號GB/T28001-2011標準條款號8.2.2內部審核..3過程的監(jiān)視和測量.1.1.4產品的監(jiān)視和測量.1.1.5合規(guī)性評價.8.3不合格品的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進.3糾正措施.8.5.3預防措施.8.5.4事件調查和不符合治理手冊的治理附錄A程序文件目錄附錄B治理手冊更改操縱記錄甘肅紅峰機械有限責任公司前言章節(jié)號0.2修訂次數(shù)00頁次1/1隨著科學技術與人類文明的進展，產品質量、環(huán)境污染預防及職員人身損害和健康損害的預防等一系列的問題，已成為世人關注的焦點。公司力求通過治理體系認證達到規(guī)范治理的目的。公司質量治理體系差不多通過認證多年，為了進一步提高治理水平，促進在市場的競爭能力，環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系認證也納入了工作日程，面對各種規(guī)范組織的治理體系，如何簡便、快捷、適用的將這些好的治理方法應用到工作中，滿足公司進展的需要，是公司亟待解決的問題。我們通過調查研究決定將多個體系進行整合，采納治理手冊共用，支持性的程序以公共程序和體現(xiàn)各體系特點的程序結合的方式，作為公司質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系實施的文件結構。依據(jù)GB/T19001-2008《質量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標準，結合公司的實際情況，識不、策劃、建立、實施并保持和持續(xù)改進質量治理體系和環(huán)境治理體系與職業(yè)健康安全治理體系，同時，還考慮了適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)范等對公司產品生產的要求，建立并實施產品生產和治理的有效機制，使公司產品生產的整個過程和各項治理過程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的活動均處于受控狀態(tài)。在考慮標準化要求和上述三個治理體系標準的關系時，將標準要求作為治理體系的基礎，以質量治理體系標準的要求作為主線，本著環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標準與質量治理體系標準的相互兼容的關系，使質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系間相互協(xié)調。在執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的過程，既要兼顧其共性的內容，也要突出質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系個性的要求，以便使公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作持續(xù)改進。本手冊代替QB/HF-QS-SC-2009A《質量手冊》。本手冊明確了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全方案，規(guī)定了治理體系的組織結構、職責、作用、權限和質量及治理體系要求，是公司治理體系的的法規(guī)性文件，也是向顧客、相關方和認證機構提供信任的依據(jù)。是指導公司建立、實施治理體系的綱領和行動準則。本治理手冊共分為十個部分：范圍、規(guī)范性引用文件、術語和定義、治理體系、治理職責、資源治理、實施與運行、測量分析和改進、手冊治理、附錄等。本治理手冊批準人：本治理手冊要緊審核人：本治理手冊負責起草單位：甘肅紅峰機械有限責任公司生產部、質量部本治理手冊要緊起草人：本治理手冊由生產部、質量部歸口治理甘肅紅峰機械有限責任公司頒布令章節(jié)號0.3修訂次數(shù)00頁次1/1為確保公司蒸汽疏水閥、凝聚水自動輸送裝置、止回閥等產品的設計和生產與服務符合性滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求；環(huán)境和職業(yè)健康安全治理滿足適用的法律法規(guī)的要求和相關方要求。依據(jù)GB/T19001-2008《質量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標準的要求，結合公司生產經營實際和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理現(xiàn)狀，在原質量手冊的基礎上編制完成了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊（簡稱：治理手冊），經公司高層治理者審定通過，現(xiàn)予批準公布。本治理手冊闡明了質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針，描述了質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各個過程及其過程之間的相互關系，是質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的綱領性、法規(guī)性文件，是指導建立并實施、保持、更新質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系各項治理活動的行動準則，也是向顧客、相關方、社會和認證機構提供信任的依據(jù)。全體職員必須嚴格遵照執(zhí)行。此令總經理：二〇一三年十月十日甘肅紅峰機械有限責任公司治理者代表任命書章節(jié)號0.4修訂次數(shù)00頁次1/1為了貫徹實施和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，加強對治理體系運作的領導，特任命張云龍同志為公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的治理者代表。治理者代表的職責是：1.確保治理體系按照質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理標準要求得到建立、實施、保持和持續(xù)改進；2.向總經理報告質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效性、適宜性和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的績效和任何改進的需求，以供評審，并為改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系提供依據(jù)；3.確保在整個組織內提高滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的意識；4.負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作。授權負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行的日常治理和協(xié)調工作。總經理：二〇一三年十月十日甘肅紅峰機械有限責任公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針章節(jié)號0.5修訂次數(shù)00頁次1/2為確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作滿足適用的法律法規(guī)和其他要求及顧客和相關方的要求，使產品的符合性和及環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效不斷提高，使顧客、相關方和社會的需求和期望得到增強，特制定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：誠信盡責追求卓越打造顧客中意產品堅持人本治理確保職員安全健康預防環(huán)境污染實現(xiàn)節(jié)能減排增效嚴守法律法規(guī)持續(xù)改進治理績效a）質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確了治理工作的方向，體現(xiàn)了公司治理者的治理承諾，以承諾對象中意為目標。質量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關方和社會，職業(yè)健康安全的承諾對象是職員。b）治理者承諾將方針傳達到全體職員，各部門將以各種形式向職員（包括所有為公司工作或代表公司工作的人員）、顧客和相關方宣傳公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。公質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針釋義：本方針涵蓋質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的內容，是有機的整體。其釋義如下：誠信盡責追求卓越打造顧客中意產品：公司的生存與進展依靠于顧客，因此，在為顧客提供產品和服務的過程中，要全面、準確的理解并確定、滿足顧客當前的需求和以后的期望，使顧客的需求和期望中意感受得以不斷地增強，贏得更多的顧客與公司合作，促進公司不斷進展壯大，使公司成為行業(yè)的名優(yōu)企業(yè)。堅持人本治理確保職員安全健康：人是企業(yè)之本，因此，在公司的生產經營過程要切實加強職業(yè)健康安全工作，為職員制造良好的安全、衛(wèi)生的工作環(huán)境，確保職員在各項工作活動過程中的人身安全和職業(yè)健康，使職員的才能得以充分的發(fā)揮，為公司的進展做出貢獻。預防環(huán)境污染實現(xiàn)節(jié)能減排增效：預防環(huán)境污染是公司應承擔的社會義務，也是每個職員的社會責任，通過預防環(huán)境污染工作的有效實施，促使公司在生產及各項工作過程對能源資源的節(jié)約，減少污染物的排放和能源資源的消耗，實現(xiàn)清潔生產和資源的循環(huán)利用，降低產品生產成本，增加公司經濟效益。甘肅紅峰機械有限責任公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針章節(jié)號0.5修訂次數(shù)00頁次2/2嚴守法律法規(guī)持續(xù)改進治理績效：法律法規(guī)是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作活動過程中必須遵守的差不多準則和必須履行的差不多義務和責任，也是促使公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作不斷向規(guī)范化、科學化治理步入的差不多宗旨。因此，在公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運行過程中，應嚴格遵守法律法規(guī)的求，不斷提高公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的法制化能力和水平，持續(xù)改進公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系和其運行的績效?？偨浝恚憾栆蝗晔率崭拭C紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康目標與指標章節(jié)號0.6修訂次數(shù)00頁次1/2為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針，特確定如下目標、指標：1、質量治理目標采購產品合格率大于90%，年上升幅度不小于0.5%；采購打算完成率90%；加工產品一次交驗合格率大于95%，年上升幅度不小于0.5%，出廠產品合格率100%；合同完全履約率大于95%，年上升幅度不小于0.5%；交付產品故障率小于2%，年下降幅度不小于0.2%；顧客中意度指數(shù)大于85，年上升幅度不小于1%；每年至少研發(fā)3個型號的新產品;產品性能指標達到GB/T22654-2008標準要求；設備完好率達于85%；培訓打算完成率90%；2、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理目標a）減少電的消耗；b）減少原材料的消耗；c）污染物實現(xiàn)達標排放；d）減少粉塵、廢氣和噪聲的排放；e）杜絕重大人員傷亡事故的發(fā)生；f）杜絕火災和爆炸事故的發(fā)生；g）杜絕職業(yè)病的發(fā)生。3、環(huán)境與職業(yè)健康安全指標a）萬元產值耗電耗降低率？‰b）噪聲達到國家標準規(guī)定c）固體廢棄物排放合格率達98%以上d）粉塵、廢氣排放合格率達95%以上e）辦公用品資金比去年同期節(jié)約5%；f）危險化學品無泄漏；甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康目標與指標章節(jié)號0.6修訂次數(shù)00頁次2/2g）年重大人員傷亡事故為零；h）各種職業(yè)病發(fā)生率為零；i）年火災和爆炸事件為零。3與質量相關的各部門應依照總目標分解，轉化為本部門每年的具體的工作目標。為確保目標的順利完成，各級領導要將質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針和目標、指標傳達到全體職員，使全體職員正確理解并堅決貫徹執(zhí)行。甘肅紅峰機械有限責任公司公司簡介章節(jié)號0.7修訂次數(shù)00頁次1/1甘肅紅峰機械有限責任公司系由原國營紅峰機械廠改制重組而成。于2006年1月取得執(zhí)業(yè)認可，2006年6月掛牌成立。公司同意了原工廠的所有固定資產和無形資產。公司主營蒸汽疏水閥、凝聚水自動輸送裝置、止回閥等的設計、生產、經營等業(yè)務。其中蒸汽疏水閥，凝聚水自動輸送裝置是原國營紅峰機械廠的龍頭支柱產品，原工廠經營其已有20余年歷史，創(chuàng)立了國內馳名的“紅峰”品牌。公司的蒸汽疏水閥、凝聚水自動輸送裝置在國內同行業(yè)中，產品技術最為先進，類型最多，規(guī)格最為齊全，加工手段最為先進，研發(fā)實力最強，專業(yè)化程度最高。公司及其前身始終堅持“以質量贏得市場，以創(chuàng)新謀求進展”的經營理念，長期致力于質控手段改進，質量體系建設，產品質量提升工作。原國營紅峰機械廠于1998年通過了ISO9001認證。新公司成立后，按新公司的構架、方針和目標，建立了符合ISO9001-2000標準的質量治理體系，于2007年通過了體系認證。2008版ISO9001標準公布后，公司及時完成了質量治理體系的版本轉換。公司坐落在國家5A級風景名勝區(qū)—崆峒山腳山的隴東明珠平涼市風景秀麗，氣候宜人。寶中鐵路，312國道均過境平涼，交通十分便利。甘肅紅峰機械有限公司愿與中外用戶互利合作，進展共進。廠址：甘肅省平涼市崆峒西路229號法人代表：劉金海Tel：0933-87164770933-8714947Fax-mail:inpl0071@http://甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機構圖章節(jié)號0.8修訂次數(shù)00頁次1/1甘肅紅峰機械有限責任公司范圍章節(jié)號1.0修訂次數(shù)00頁次1/21范圍本治理手冊適用于位于甘肅省平涼市崆峒區(qū)崆峒西路229號甘肅紅峰機械有限責任公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系（以下簡稱：治理體系）的要求，覆蓋的范圍為：蒸汽疏水閥、冷凝聚水自動輸送裝置、止回閥等產品的設計、生產和治理活動。1.1總則通過治理體系的有效運行和治理體系方針，目標、指標及治理方案的實現(xiàn)。旨在證明公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務，證實公司有能力滿足相關方和職員對環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求及適用的法律法規(guī)和其他要求的要求。不斷提高產品的符合性；有效地實施污染預防，愛護環(huán)境；有效地預防職員人身損害和健康損害事件的發(fā)生，增強顧客和相關方、職員中意，確保環(huán)境不受到任何污染和職員的人身和健康不受到損害和損害。公司治理體系的建立、實施可能受到下列因素的阻礙，為此，在治理體系建立和實施過程應不斷地評審治理體系的運行情況和來自外部的各種信息，以便及時更新公司的治理體系，使治理體系符合治理標準和適用的法律法規(guī)的要求以及不斷變化的內外部環(huán)境。a）公司所處的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關的風險；b）公司不斷變化的需求；c）公司的具體治理目標；d）公司所提供的產品；e）公司所采納的過程；f）公司的規(guī)模和組織結構。1.2應用本治理手冊適用于公司蒸汽疏水閥、冷凝聚水自動輸送裝置、止回閥等產品的設計和生產各個過程的質量操縱、質量治理及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的操縱和治理，包括治理體系的策劃、實施、檢查和改進工作。本治理手冊是內部審核和外部審核（包括認證機構）評價公司治理體系運行的充分性、適宜性和有效性及滿足顧客、相關方、職員及適用的法律、法規(guī)要求的能力的依據(jù)。1.3內容本治理手冊以GB/T19001-2008《質量治理體系要求》標準的要求為主線，按照GB/T19001-2008《質量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標準條款要求，并結合公司實際情況對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系各個程及其各個過程之間的相互關系和相互作用進行描述。本治理手冊涵蓋了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的所有要素。甘肅紅峰機械有限責任公司范圍章節(jié)號1.0修訂次數(shù)00頁次2/21.4手冊編制的原則1.4.1證明公司在蒸汽疏水閥、凝聚水自動輸送裝置、止回閥等產品的設計和生產、服務過程中貫徹執(zhí)行國家和地點、行業(yè)適用的法律法規(guī)、方針政策和標準要求，有能力提供滿足顧客要求的產品和有效地實施環(huán)境污染預防和職員人身損害、健康損害預防的操縱。1.4.2通過治理體系的有效實施，包括持續(xù)改進治理體系，確保實現(xiàn)對顧客、職員、相關方與適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾，不斷增加顧客、職員和相關方的中意程度。1.4.3為治理體系正常運行提供一個綜合性的整體要求，是與治理體系相關文件制定的依據(jù)。1.4.4將標準要素中的術語轉化為公司的適用語言，便于職員理解標準、執(zhí)行標準。甘肅紅峰機械有限責任公司規(guī)范性引用文件章節(jié)號2.0修訂次數(shù)00頁次1/12.0規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于標準。GB/T19001-2008《質量治理體系要求》GB/T19000-2008《質量治理體系基礎和術語》GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》其它與公司蒸汽疏水閥、凝聚水自動輸送裝置、止回閥等產品的設計和生產與服務、試驗及環(huán)境和職業(yè)健康安全操縱和治理有關的適用的法律法規(guī)和其他要求及標準、規(guī)范。甘肅紅峰機械有限責任公司術語和定義章節(jié)號3.0修訂次數(shù)00頁次1/13.0術語和定義3.1本治理手冊采納GB/T19000-2008《質量治理體系基礎和術語》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》中的術語和定義。3.2本治理手冊還采納了與蒸汽疏水閥、凝聚水自動輸送裝置、止回閥等產品的設計和生產與服務有關的術語和定義。3.3同時，還給出了下列術語和定義：3.3.1四不放過：事故緣故分析不清不放過，事故責任人與職員未受到教育不放過，沒有采取防范措施不放過，事故責任人未受到處罰不放過。3.3.2三同時：新建、改建、擴建、技術改造和改進的工程項目，其環(huán)境愛護設施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。3.3.3危險物質：一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。3.3.4重大事件：工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事件，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴峻危害，對環(huán)境造成嚴峻污染。3.3.5職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。3.4縮略語3.4.1甘肅紅峰機械有限責任公司簡稱：公司。3.4.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系簡稱：治理體系。3.4.3各分廠、部、室、車間簡稱：各部門。甘肅紅峰機械有限責任公司治理體系總要求章節(jié)號4.1修訂次數(shù)00頁次1/24.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系總要求4.1.1總則公司以標準化治理為基礎，以質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標準的要求為依據(jù)，建立相互兼容、協(xié)調一致的治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為確保治理體系的充分性，對治理體系所需要的各個過程及其在公司的應用進行確定，經確認GB/T19001-2008《質量治理體系要求》標準的條款全部適用，無刪減。在建立、完善治理體系時，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的4.1條款的要求進行治理體系策劃。首先確定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標和方案,并在相應層次上得到分解,保證公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全方案的實現(xiàn)。依照產品特點、顧客的要求及阻礙產品符合性要求和造成環(huán)境阻礙、職業(yè)健康安全風險的程度,確定治理體系的過程，包括治理職責、資源治理、產品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程及相應的子過程,依照產品實現(xiàn)確定過程順序，確定每個過程的輸入和輸出，尤其過程之間的接口，明確責任,在策劃時要從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面考慮，確定這些過程的相互作用，關于阻礙治理體系有效運行的過程要制定治理方法，操作規(guī)程，技術文件，檢查考核方法等進行操縱，各個過程要配置適宜的資源(包括人力、設施設備、技術、專項技能等），編制必要的文件和記錄，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視，確定需要監(jiān)視、測量和分析的過程，配備必要的監(jiān)視、測量和分析設備，確定并使用適用的數(shù)據(jù)分析方法，對治理體系的過程進行監(jiān)視、測量和分析，對有關數(shù)據(jù)、信息進行分析，提出并實施改進措施并持續(xù)改進治理體系的有效性。識不和確定外包過程、關鍵過程和生產過程需要確認的過程，并進行操縱。識不和確保產品設計和開發(fā)及生產過程的安全狀態(tài)，編制職業(yè)健康安全治理文件，并組織按照文件要求實施。4.1.2當適用的法律法規(guī)及標準發(fā)生變化，顧客的要求、產品結構的重大調整、內部機構發(fā)生重大調整等因素可能阻礙治理體系變更時，由總經理組織進行治理評審，對治理體系進行策劃，確定相應的人員、基礎設施和工作環(huán)境等資源，明確各部門和崗位職責、權限和責任及完成期限等，以公司文件下發(fā)，確保治理體系的完整性。為此應做到：對與治理職責、資源治理、產品實現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理策劃與運行操縱、測量、分析和改進等有關的過程進行識不。應對在各項活動、產品和服務等過程中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源進行識不、評價和操縱。明確上述過程之間的順序和相互接口的關系。甘肅紅峰機械有限責任公司治理體系總要求章節(jié)號4.1修訂次數(shù)00頁次2/明確對上述過程實施操縱的方法和準則。建立、實施和保持治理體系文件，確保過程的有效運行和操縱。確保獲得過程運行和實現(xiàn)治理體系有效性所必須資源和信息。并確保內、外部溝通渠道暢通且溝通有效。對上述活動、產品和服務等過程進行監(jiān)視、測量和分析；通過日常檢查、內部審核、治理評審等檢查手段發(fā)覺問題，為過程運行中的問題采取措施和持續(xù)改進提供依據(jù)。按照治理體系的要求，建立治理體系有效實施的方法和準則，運用PDCA的過程方法確保過程策劃結果的實現(xiàn)和過程的持續(xù)改進。治理體系文件應在治理體系標準的框架下制定，并符合適用的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、地標等的要求，滿足生產、技術和經營治理及環(huán)保和職業(yè)健康安全的需求。4.1.3外包過程的識不與操縱經識不，公司的外包過程包括：鑄造、鍛造過程和壓力器和紙質包裝箱、標牌的制造過程以及產品的運輸。對任何阻礙產品符合性的外包過程均按照采購過程操縱的要求實施操縱。外包過程的操縱供應部、營銷部負責對外包過程的操縱。對外包過程的操縱應依據(jù)外包過程對公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在阻礙和對外包過程操縱的分擔程度實施操縱，具體執(zhí)行《采購操縱程序》和《與顧客有關的過程操縱程序》的相關規(guī)定。4.1.4相關文件《采購操縱程序》《與顧客有關的過程操縱程序》甘肅紅峰機械有限責任公司文件要求章節(jié)號4.2修訂次數(shù)00頁次1/34.2文件要求4.2.1總則依照質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標準要求和公司的實際情況，公司經策劃后的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件分為A、B、C、外來文件四類。文件以清單的形式由質量部組織各相關部門進行編制并歸口使用過程的治理，并負責發(fā)放和回收。在沒有特不講明時，文件以書面、電子版、U盤等形式存在，但不管存在的形式如何，這些文件都要受到操縱；注：記錄是一種專門的文件，由質量部依據(jù)4.2.4的要求操縱。4.2.2治理手冊治理手冊內容包括：a）本治理手冊覆蓋了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的所有要求。b）治理手冊對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求中需編制的程序文件和公司依照需要所編制的程序文件的內容以采納或對其引用的形式表述，并指明了查詢相關文件的途徑。c）治理手冊中描述了過程間的相互作用，例如質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求及其相互作用的描述。d）治理手冊中闡述了治理體系的結構，職責與權限，方針、目標和指標以及治理方案等。e）治理手冊中包含與公司生產、經營和服務等過程適用的法律法規(guī)和其他要求。程序文件包括三個治理體系或至少兩個治理體系公共程序有：文件操縱程序，記錄操縱程序，參與、協(xié)商和溝通操縱程序，內部審核操縱程序，治理評審操縱程序，糾正措施和預防措施操縱程序，基礎設施和工作環(huán)境治理程序，采購操縱程序，方針、目標和方案治理程序，標識和可追溯操縱程序，產品防護操縱程序，監(jiān)視和測量設備操縱程序，法律法規(guī)和其他要求操縱程序，人力資源治理程序，應急預備與響應操縱程序，相關方行為操縱程序，過程的監(jiān)視和測量操縱程序、不合格品操縱程序，數(shù)據(jù)分析操縱程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測測量操縱程序、合規(guī)性評價操縱程序、危險化學品操縱程序等。質量治理體系：顧客中意監(jiān)視和測量操縱程序，設計和開發(fā)操縱程序，產品的監(jiān)視和測量操縱程序。環(huán)境治理體系：環(huán)境因素的識不與評價操縱程序、環(huán)境運行操縱程序等。職業(yè)健康安全治理體系：危險源辨識與風險評價和操縱措施操縱程序、安全生產操縱程序、職業(yè)健康操縱程序、事件調查和處理操縱程序等。程序文件具體見程序文件目錄。4.2.3文件操縱甘肅紅峰機械有限責任公司文件要求章節(jié)號4.2修訂次數(shù)00頁次2/的標準要求，建立治理體系文件。治理體系文件是對公司生產、技術、經營、治理等活動的規(guī)范，以促使逐步實現(xiàn)公司生產、技術、經營、治理活動的標準化、程序化和規(guī)范化。治理體系文件的作用與關系：治理手冊是生產、技術、經營、治理活動的方向和總則，也是公司標準化治理的綱領。程序文件是生產、經營、治理的核心依據(jù)。治理性和技術性等作業(yè)指導文件是實現(xiàn)生產、技術、經營、治理活動的保證。記錄是提供符合要求和治理體系有效運行的證據(jù)。治理手冊、程序文件、技術性和治理性文件的編寫格式參照GB/T1.1的相關規(guī)定執(zhí)行。治理體系文件依照治理需要，能夠獨立形成各種分冊，也可按具體情況，以部門為單位統(tǒng)一成冊；文件可采納紙張或電子版的形式。按照文件的重要程度、類不及來源，將治理體系文件劃分為A、B、C、外來文件四類。1）A類文件包括方針和目標、治理手冊、程序文件等。2）B類文件包括指導和治理公司產品設計和開發(fā)、生產的工藝技術文件、各種治理用規(guī)章制度和工藝操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、設備操作規(guī)程、檢驗和試驗規(guī)范、圖紙等技術性和其他作業(yè)指導文件。3）C類文件內容包括：用于證實產品要求符合性、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源風險操縱符合性及治理體系運行有效性的記錄表格等證實性文件。4）外來文件包括與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關的法律法規(guī)、條例、命令，國家、行業(yè)、地點技術（產品）標準、供方或相關方的要求及其他要求。文件的編號及編號方法具體見《文件操縱程序》。文件操縱內容質量部為治理體系文件歸口治理部門，負責建立、保持《文件操縱程序》，并按照《文件操縱程序》對與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關的文件進行有效操縱，確保各部門及崗位和場所使用的文件正確和有效?！段募倏v程序》的內容應包括：a）為確保文件是充分與適宜的，文件公布前應得到批準。b）質量部應組織相關部門或人員定期或必要時對文件進行評審與更新，更新后的文件應得到再次批準后公布實施。c）質量部及各部門應確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識不，文件應清晰、易于識不。d）質量部確保策劃和運行治理體所需要的外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。f）質量部負責將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，并對這些作廢文件進行標識，防止其誤用。如因任何緣故需要保留作廢文件時，應做好適當?shù)臉俗R。g）所有文件應標識明確，妥善保管，并在規(guī)定時刻內予以保留。甘肅紅峰機械有限責任公司文件要求章節(jié)號4.2修訂次數(shù)00頁次3/3h）質量部應規(guī)定并保持建立文件的程序和職責，各部門應予以執(zhí)行。i）質量部應明確確定文件查找方式，如使用文件編號，具體執(zhí)行《文件操縱程序》。4.2.4記錄操縱質量部負責建立、保持《記錄操縱程序》，并按照《記錄操縱程序》規(guī)定的要求對各部門的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關記錄進行填寫、貯存、愛護、檢索、保留和處置等進行監(jiān)督檢查，以規(guī)范公司的記錄治理。記錄應字跡清晰、標識明確，還應具備對產品、活動、治理或服務的可追溯性；應保持記錄，包括有關培訓、審核、評審結果等的記錄，以提供符合要求和治理體系有效運行的證據(jù)。記錄的愛護及記錄的操縱具體執(zhí)行《記錄操縱程序》。4.2.5相關文件《文件操縱程序》《記錄操縱程序》甘肅紅峰機械有限責任公司治理職責章節(jié)號5.0修訂次數(shù)00頁次1/15.0明確治理職責是公司建立健全治理體系的關鍵保障，是“領導作用”的治理原則和“最高治理者在治理體系中的作用”的具體體現(xiàn)。最高治理者的領導、智慧和治理對建立并保持有效的治理體系，使所有顧客、職員和相關方獲得利益起到至關重要的作用?？偨浝響鞔_規(guī)定各級治理、執(zhí)行人員的職責、權限、作用和責任，并形成文件，予以傳達。甘肅紅峰機械有限責任公司治理承諾章節(jié)號5.1修訂次數(shù)00頁次1/15.1治理承諾5.1.1總經理應承諾建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，并持續(xù)改進其有效性，總經理應通過以下活動為承諾提供依據(jù)：a）向職員傳達滿足顧客、職員和適用的法律法規(guī)要求的重要性。將其以培訓、宣傳、會議等形式向職員傳達，提高全員的質量、環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全意識，制造一個使職員充分參與治理體系各項活動的環(huán)境，從而實現(xiàn)目標、指標。b）主持制定并批準公布質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標。c）確定治理體系中各部門和崗位人員的作用、責任、職責和權限。d）按照《治理評審操縱程序》的相關規(guī)定主持治理評審。e）確保提供建立、實施保持治理體系并使之持續(xù)改進所需的必要資源。5.1.2相關文件《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》《治理評審操縱程序》《人力資源治理程序》《治理體系職能分配表》甘肅紅峰機械有限責任公司以顧客、相關方和職員為關注焦點章節(jié)號5.2修訂次數(shù)00頁次1/15.2以顧客、相關方和職員為關注焦點5.2.1公司的生存和進展依存于顧客、相關方和職員，因此最高治理者應以實現(xiàn)和增強顧客、相關方和職員中意為目的，確保顧客、相關方和職員的要求得到滿足。顧客、相關方和職員是同意產品的組織或個人，能夠是組織內部的，也能夠是外部的。5.2.2確定顧客、相關方和職員的需求和期望與顧客有關的產品要求最高治理者應組織營銷部及等部門或人員，通過市場調查、預測，對顧客對產品要求的確定、評審和與顧客溝通等形式來確定顧客的需求和期望，確保產品的符合性滿足規(guī)定的要求，不斷增強顧客中意。環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全方面應識不公司能操縱的、以及能對其施加阻礙操縱的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源，并通過環(huán)境因素評價和職業(yè)健康安全危險源風險評價對環(huán)境和職業(yè)健康安全具有重大阻礙或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素和危險源。在制定環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標和指標時，應考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要阻礙的因素和風險。公司的生產經營和治理均在不斷的進展變化之中，外部對公司的要求也在不斷變化，因此重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險也會由于治理的深入、內部環(huán)境的變化和外部要求的變化而發(fā)生變化，應及時更新這方面的信息，確保產品符合性和經營活動滿足顧客、職員和相關方的需求和期望。5.2.3將顧客、相關方和職員需求和期望轉化為具體要求最高治理者依據(jù)適用的法律法規(guī)，通過治理評審、產品實現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行操縱等過程實現(xiàn)服務的符合性、重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險的操縱。積極采納新工藝、新材料替代，使生產過程中的關鍵操縱點得到操縱，確保將顧客、相關方和職員的需求和期望轉化為產品和服務及各項治理工作的具體要求，使公司產品生產過程和各項治理工作得到不斷改進，滿足適用的法律法規(guī)要求，達到顧客、相關方和職員的中意或超越其期望。5.2.4對顧客、相關方和職員的要求、產品生產過程和治理過程發(fā)生較大變化、適用的法律法規(guī)或其他要求更新時，應確保這些信息在各個層次上傳遞和溝通，從而修改相關的文件以滿足顧客、相關方和職員的需求，也便于治理體系不斷改進或更新。5.2.5應當了解顧客、相關方和職員當前的期望和需求，也應當通過市場調研、與相關方和職員溝通與協(xié)商及職員的參與來了解顧客、相關方和職員的以后的需求，以滿足這些要求和期望并爭取有所超越。5.2.6相關文件《治理評審操縱程序》《參與、協(xié)商和溝通操縱程序》《顧客中意監(jiān)視和測量操縱程序》《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》《環(huán)境因素識不與評價操縱程序》《危險源辨識與風險評價和操縱措施確定操縱程序》《相關方行為操縱程序》甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針章節(jié)號5.3修訂次數(shù)00頁次1/15.3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1為了保證顧客、職員及相關方的需求和期望得到滿足，確保服務結果滿足符合性要求、實現(xiàn)環(huán)境污染預防以及職員、相關方的人身和健康不受到損害和損害的目的；切實提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平；為治理體系的運行指明方向；實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標?？偨浝響鞒种贫ü镜馁|量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保治理體系的策劃、建立、實施、保持和改進緊緊圍繞公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行。5.3.2制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全公質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內容應符合以下條件：a）與公司的經營宗旨相適應；b）充分體現(xiàn)對滿足顧客、相關方及適用的法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾；c）適合于公司的活動、服務的性質、規(guī)模和環(huán)境阻礙及職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；d）充分體現(xiàn)對污染預防、職員人身損害和健康損害預防的承諾。e）為建立和評審目標和指標提供框架。f）便于為相關方所獵取。5.3.3公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應形成文件，由總經理批準公布。5.3.4人力資源部及各部門應通過宣傳、培訓等方式將公質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針貫徹到全體職員中，使全體職員正確理解并自覺執(zhí)行。5.3.5通過治理評審等形式，對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審，必要時進行修改。5.3.6質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通過不同方式向顧客和相關方傳遞，使之理解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作和治理行為。5.3.7質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定、修改、發(fā)放等操縱具體執(zhí)行《方針目標和方案治理程序》的規(guī)定。5.3.8相關文件《治理評審操縱程序》《方針目標和方案治理程序》甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號5.4修訂次數(shù)00頁次1/55.4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃策劃的目的是對如何實現(xiàn)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針做出明確的規(guī)劃。策劃的內容包括各部門和崗位的作用、職責和權限、責任及環(huán)境因素的識不和評價、危險源辨識與風險評價、適用的法律法規(guī)及其他要求、目標、指標和方案、治理體系過程及服務實現(xiàn)過程等內容。5.4.1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標目標、指標策劃a）為確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹落實，總經理應組織各部門在相關職能和層次上建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，并得以有效實施。治理者代表每年初應組織質量部將公司年度目標和指標形成文件，經總經理批準后公布實施。b）目標和指標應包括滿足產品質量所需的要求及對環(huán)境污染預防和職員人身損害及健康損害操縱承諾的內容，目標和指標應還包括持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。目標和指標應是具體的、有針對性的、可測量的，并要與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致；目標和指標應先進合理，并通過努力能夠實現(xiàn)。c）目標指標應建立在各個部門和崗位，并采取落實的措施。d）各部門負責人應通過各種方式向職員傳達目標和指標，并通過方案和操縱措施予以實現(xiàn)制。e）在建立和評審目標和指標時，應考慮適用的法律法規(guī)與其他要求、重要環(huán)境因素、不可同意危險源風險程度、方案改進、可選技術方案、財務運行和經營要求及相關方的觀點等相關內容。f）質量部會同生產部應依照需要，組織相關部門和人員每年對目標和指標進行評審和再確認，必要時進行修訂，以保證目標的合理性、充分性和適宜性。目標和指標的考核質量部會同生產部按照考核周期組織有關職能部門對目標、指標完成情況進行考核，各部門每季度對本部門目標和指標完成情況傳遞到質量部，質量部匯總后以書面形式報公司領導和相關部門。b）質量部會同生產部應不定期對目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全方案的完成情況進行檢查、考核、評審，必要時提出改進措施，經治理者代表批準后實施，并監(jiān)督實施效果。c）生產部、質量部及各部門對目標指標實施考核出現(xiàn)的問題及時分析緣故，針對緣故采取適宜地糾正措施或預防措施，以確保目標、指標的實現(xiàn)。目標和指標的制定、審批、更改、實施、檢查與考核及治理操縱具體見《方針目標和方案治理程序》的相關規(guī)定。5.4.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃最高治理者應確保甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號5.4修訂次數(shù)00頁次2/5a）對治理體系進行策劃，以滿足治理目標和指標以及GB/T19001-2008《質量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標準的4.1“總要求”。b）當內部或外部環(huán)境變化時（如適用的法律法規(guī)、標準，組織機構設置調整、現(xiàn)有治理職能變化等），應對治理體系變更進行策劃和實施，保持體系的完整性。對變化后的環(huán)境和職業(yè)健康安全方案應重新明確，使治理體系的各項活動在變化中仍能保持受控。治理體系策劃的內容a）達到的目標和指標，相應的治理過程以及同意的刪減，確定過程輸入、輸出及需要展開的活動，并做出相應的規(guī)定。b）識不為實現(xiàn)治理體系目標所需建立的過程的總體資源配置。c）識不、操縱所有服務、活動、過程和治理工作過程及能夠施加阻礙相關方的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源，并采取適宜的方法評價出重要的環(huán)境因素和不可同意危險源風險，同時，依照內、外部條件的變化及時更新環(huán)境因素和危險源。做到安全、節(jié)能減排，愛護環(huán)境和職員職業(yè)健康安全。d）建立獵取適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道，并組織評價、確認適合服務質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)。定期評審、及時更新相關的法律法規(guī)，確保守法經營和治理。e）治理體系策劃所輸出的結果應形成文件，如治理手冊、程序文件、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案、技術性和治理性文件等。治理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改a）在日常的工作中，各部門應按照治理體系策劃規(guī)定的內容、進度和要求執(zhí)行，并將執(zhí)行過程存在的問題及時反饋到綜合部。b）質量部會同生產部對治理體系策劃的執(zhí)行情況進行檢查和驗證，并及時提出改進意見。當治理體系目標改進或治理體系因標準、適用的法律法規(guī)或市場需求等發(fā)生重大變化而需要更改時，應該進行重新策劃?，F(xiàn)在，需要考慮更改內容對相關過程的阻礙并使之協(xié)調一致，以保證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的完整過渡。更改治理體系策劃的結果應通過治理體系文件的修改進行描述。治理體系的策劃應與產品實現(xiàn)過程策劃、測量、分析和改進等策劃活動保持一致。5.4.3環(huán)境因素識不和評價和危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定為確?；顒雍头占爸卫磉^程中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足適用的法律法規(guī)要求。對公司范圍內各個過程中的環(huán)境因素和危險源進行識不、評價確定重要環(huán)境因素和制度危險源風險和操縱措施，為制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案提供依據(jù)。職責甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號5.4修訂次數(shù)00頁次3/.1治理者代表負責審批重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險。.2生產部負責實施環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險因素的辨識與評價結果匯總，確定重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險，編制《重要環(huán)境因素和操縱清單》和《不可同意危險源和操縱清單》報治理者代表審批下發(fā)各部門實施。.3各部門負責做好配合與執(zhí)行工作。操縱內容.1環(huán)境因素識不和危險源風險辨識應覆蓋公司范圍內及生產經營及各項治理活動的各個方面，包括使用的基礎設施、材料以及相關方的活動中的環(huán)境因素和危險源，具體執(zhí)行《環(huán)境因素識不與評價操縱程序》和《危險源辨識風險評價和操縱措施確定操縱程序》，其覆蓋及考慮的范圍為：a）所有的產品生產和服務活動、治理活動，包括常規(guī)活動和特不規(guī)活動。b）工作場所內使用的所有設施、材料和人員（包括相關方人員）以及危險物質的使用等。c）應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。d）識不環(huán)境因素要考慮：對水體的排放、對大氣的排放、固體廢棄物的處置、能源、資源的使用和土地的污染、地點性的環(huán)境等。e）識不危險源要考慮：物理因素、環(huán)境因素、生物因素、人的因素等導致的物體打擊、起重損害、觸電、車輛損害、機械損害、爆炸損害、火災、化學品中毒、化學品窒息、高空墜落及其他事件。f）評價環(huán)境因素時應考慮阻礙的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、適用的法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。g）評價危險源時應考慮事件發(fā)生的可能性、暴露于風險場所的時刻以及造成的后果等。.2環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價及操縱措施確定的差不多要求a）劃分作業(yè)活動。b）識不環(huán)境因素、辨識危險源。c）確定環(huán)境因素和危險源風險危害程度或風險程度。d）確定風險是否可承受。e）制定重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險操縱措施打算和方案。f）評審操縱措施和方案的充分性。.3環(huán)境因素識不、危險源風險辨識及操縱措施確定的差不多因素a）環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源風險操縱的范圍、風險性質和時限。b）確定風險等級和實施操縱措施的優(yōu)先順序。c）操縱措施應與環(huán)境、職業(yè)健康安全運行經驗和對所采取風險操縱措施實施的能力相適應。甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號5.4修訂次數(shù)00頁次4/5d）為確定設備、材料操縱要求、明確培訓需求和建立運行操縱措施提供相應的信息。e）對所需操縱活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。.4重要環(huán)境因素、不可同意危險源風險的評價方法a）評價人員須經培訓且相對穩(wěn)定，由生產部牽頭組成調查評價小組，明確職責、時刻表和要求。b）重要環(huán)境因素：采納專家骨干推斷法、打分法等。依據(jù)工作經驗對比法律法規(guī)和其他要求進行環(huán)境阻礙評價，確定重要環(huán)境因素。c）不可同意危險源風險：首先采納專家推斷法和依據(jù)工作經驗對比適用的法律法規(guī)和其他要求評價危險源風險同意程度，然后采納“LEC法”評價危險源風險等級，確定不可同意危險源風險。e）環(huán)境因素識不和評價、危險源辨識和風險評價的相關記錄應予以保持。.5變更治理應治理和操縱可能阻礙其環(huán)境和職業(yè)健康安全危險源風險的任何變更。這包括組織結構、職員、治理體系、過程、活動、材料使用等的變更。變更治理應在其引入前通過環(huán)境因素識不和評價、危險源辨識和風險評價進行評估。變更治理同時還要考慮到在設計時期與新過程或運行相關的環(huán)境因素、危險源和潛在的風險以及與公司內現(xiàn)有運行、產品、服務或供方的變更相關的環(huán)境因素、危險源和潛在風險。.6環(huán)境因素識不、評價和職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價、操縱措施的確定及變更治理操縱具體執(zhí)行《環(huán)境因素識不和評價操縱程序》和《危險源辨識風險評價和操縱措施的確定操縱程序》的規(guī)定。5.4.4為確保及時獵取最新的法律法規(guī)和其他要求，以便使生產經營和治理過程中所有活動及產品和服務符合適用的法律法規(guī)和其他要求，質量部組織編制《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》，并組織實施。a）質量部是法律法規(guī)和其他要求治理的主管部門，負責獵取識不相關法律、法規(guī)要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡以及其他途徑獵取最新信息。b）質量部會同生產部等相關部門確認質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求，治理者代表負責審批其適用性。c）各部門負責獵取、更新、確定本部門適用的法律法規(guī)和其他要求并向綜合部提供相關信息。d）質量部應建立適用的法律法規(guī)和其它要求清單，并及時更新這些信息，以便將這些信息傳遞給員工和相關方。a）法律法規(guī)是包括法律、行政法規(guī)、地點性法規(guī)、國務院部門規(guī)章和地點政府規(guī)章；其他要求包括國家、地點、行業(yè)或上級主管單位制定的有關標準、規(guī)章制度以及公司內部的規(guī)章、治理方法、相關方甘肅紅峰機械有限責任公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號5.4修訂次數(shù)00頁次5/5的要求、國際公約等。b）各部門應將《法律法規(guī)和其它要求操縱程序》，作為治理體系運行過程指導獵取、識不和更新法律法規(guī)和其他要求的依據(jù)，質量部建立《法律法規(guī)和其他要求清單》并傳遞到各部門。各部門依照已識不的環(huán)境因素和危險源，按適用的法律法規(guī)要求制定相關操縱措施。c）關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單進行動態(tài)治理。5.4.5為保證目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險制定方案。a）當重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險在一段時刻內需要采取專門措施進行操縱時要編制方案。一般情況下通過程序及其支持性文件對環(huán)境因素及危險源風險予以操縱。b）對公司范圍內環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效差的環(huán)境因素和危險源，由生產部組織制定方案，經治理者代表審核、總經理批準后實施。c）各部門依據(jù)識不重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險的要求，結合部門的特點，建立和實施本部門環(huán)境、職業(yè)安全方案并報生產部備案。d）生產部負責對方案的實施情況進行驗證。e）當目標、指標發(fā)生變化或制定的措施還不適應需修改或增加方案內容時，各部門應及時對方案進行修訂，并經授權人審批。f）方案應包括實現(xiàn)方案的職責、方法和時刻安排。g）方案的制定、實施、更改等操縱具體見《方針目標和方案治理程序》的相關規(guī)定。5.4.6相關文件《方針目標和方案治理程序》《治理評審操縱程序》《環(huán)境因素識不和評價操縱程序》《危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定操縱程序》《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次1/155.5職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流5.5.1職責、權限、作用和責任總經理通過組織機構設置，明確質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的組織機構，并規(guī)定部門和崗位的職責、權限、作用和責任?？偨浝硗ㄟ^崗位設置，指定各部門間、決策層、治理層及作業(yè)層的相互關系。人力資源部負責組織各部門進行崗位職能分配和崗位講明編制，明確各部門、各崗位的職能、權限、作用、責任和作業(yè)所要達到的要求。通過培訓和學習治理體系文件等方式，確保職責、權限、作用和責任在各個職能層次間進行相互溝通和交流，使全體職員了解相關崗位的職責、權限、作用和責任。依照組織機構和崗位的調整/變更，職責、權限、作用和責任也應隨之進行調整/修改。公司領導的職責、權限、作用和責任1．總經理1）負責貫徹國家有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動的法律、法規(guī)、方針、政策和有關強制性標準，批準公司的使用的適用的法律法規(guī)。對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作負全面責任；2）依照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準的要求，負責策劃質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，確保治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；3）負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目標和指標的制定、批準；4）負責治理體系組織機構和各部門、崗位及人員的職責、權限、作用和責任得到規(guī)定和溝通，并形成文件，予以傳達。5）在公司治理層中指定一名治理者代表，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效實施。治理者代表職責和權限見5.5.2條款。6）主持治理評審，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；7）確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進正所必須的物力、人力、財力、技術等資源的提供；8）應以顧客、職員和相關方為關注焦點，以滿足顧客、職員和相關方要求為目標。對公司提供的服務結果的符合性及環(huán)境、職業(yè)健康安全的合規(guī)性負責；9）負責定期召開質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作會議，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中出現(xiàn)的問題提出決策意見。2．副總經理1）在總經理的領導下，負責所分管的各部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的組織、領導甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次2/15和實施、檢查、考核工作。落實所主管部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責、權限、作用和責任，對所主管門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理負直接責任；2）領導、組織實施、考核所主管部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標；3）負責監(jiān)督檢查質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針在所主管部門的貫徹和實施；4）協(xié)助總經理負責并確定各部門的資源需求與配置和建立完善組織機構；5）負責所主管部門的內、外部溝通、協(xié)調等工作的組織、監(jiān)督實施執(zhí)行；6）負責建立健全所主管部門的各項治理制度、設備和安全、工藝技術操作規(guī)程；負責所主管部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃、運行、維護、監(jiān)控、持續(xù)改進；7）負責所主管部門的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系相關文件在實施過程的不斷完善、修訂組織工作，并組織執(zhí)行和監(jiān)督檢查；8）負責對所主管部門各項的工作進行檢查、指導和考核工作；9）負責組織實施總經理臨時下達的各項工作；10）協(xié)助總經理進行治理評審。3.工會主席1）負責貫徹落實國家和地點的適用的法律法規(guī)，做好治理體系及有關質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的宣傳與執(zhí)行情況的監(jiān)督工作；2）積極開展勞動競賽、合理化建議，技術革新，推廣新技術、新經驗。做好先進典型職員的評優(yōu)表彰和治理工作。激勵寬敞職員的勞動積極性；3）參與職員的績效考核工作和工作環(huán)境及勞動紀律檢查工作及公司職業(yè)健康安全的監(jiān)督工作；4）負責同意職員的投訴、抱怨，參與職員的投訴、抱怨處理工作；5）負責召開和主持公司工會委員會，審核工會經費收入，批準工會活動經費開支。各部門的職責、權限、作用和責任1．體系治理部門1）在總經理和治理者代表的領導下，負責貫徹落實國家和地點的有關法律法規(guī)，做好治理體系及有關質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的宣傳工作;2）負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的治理工作；3）負責公司與質量環(huán)境、和職業(yè)健康安全治理工作相關的內外部信息溝通工作；4）負責組織治理手冊、程序文件和其它治理文件的編制、評審、發(fā)放、回收、銷毀、保存歸檔工作。5）負責收集與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的適用的法律法規(guī)及其他要求；甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次3/156）負責確定對須施加阻礙的重點相關方施加阻礙的方式和措施，并監(jiān)督各部門的實施；7）負責組織環(huán)境和職業(yè)健康安全的合規(guī)性評價、內部審核和治理評審工作；8）負責治理體系的持續(xù)改進、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施等工作的實施;9）負責治理體系運行工作的協(xié)調、監(jiān)督、檢查；10）負責實施與本部門相關的不符合的糾正措施、預防措施和持續(xù)改進措施。2．生產部1）在生產副總經理的領導下，負責組織貫徹落實國家和地點有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求和公司的各項環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)章制度；2）負責實施環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源的識不和評價及環(huán)境因素和危險源風險操縱措施的確定工作。參與編制重要環(huán)境因素和不可同意危險源風險操縱方案的制訂，并監(jiān)督實施；3）負責安全生產和環(huán)境愛護工作及固體廢棄物分類操縱治理的監(jiān)督和檢查；4）負責組織相關方的安全和環(huán)境操縱、監(jiān)督和檢查工作；5)負責設備和動力設施的治理,組織實施對基礎設施治理過程的操縱，為體系過程提供持續(xù)符合要求的基礎設施保障；6)編制合同或訂單生產打算，并組織實施，確保合同或訂單要求能夠滿足；7)負責編制采購打算，監(jiān)管采購過程；8)協(xié)調各相關部門之間的關系，在“質量和進度矛盾”時嚴格遵守“進度服從質量”的原則；9)負責公司級合同或訂單的評審；依照評審，對特定的合同或訂單包括產品的實現(xiàn)過程編制質量打算并監(jiān)督實施。10）負責有關生產治理信息的收集、傳遞等工作；11）負責組織安全生產大檢查,定期監(jiān)督環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案的完成情況；12)負責成品庫治理。3、人力資源部1)負責人力資源治理，為質量體系有效運行提供能夠滿足要求的人力資源；2）負責確定崗位，制定崗位任職要求與崗位職責；3)負責人力資源的開發(fā)與提供；4)負責職員培訓、考核及上崗資格認定；5)負責職員質量業(yè)績考評。6）負責公司人事檔案、職員培訓文件的立卷、銷毀、保管、本部門使用文件的操縱和治理。甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次4/157）負責確定公司崗位、職員能力、培訓和意識等的需求和實施，編制公司人力資源需求和年度培訓打算并組織實施；負責對特定崗位的人員進行工作能力考核、技能鑒定、評價和資格認證。4、質量部1）負責質量治理體系及過程的監(jiān)視、測量、評價、策劃改進和報告；2）負責質量手冊、程序文件及質量記錄樣張的編制，負責體系文件與質量記錄的系統(tǒng)操縱；3）負責實施內部審核，組織治理評審；4)負責質量目標的分解與統(tǒng)計；5)負責糾正、預防和改進措施的策劃和有效性驗證；6)負責監(jiān)視和測量裝置的治理；7)負責理化實驗過程的實施與治理；8)負責成品零件儲存治理；9)負責原輔材料、產品的監(jiān)視和測量；10)負責產品質量信息的收集、分析、處置與報告；11）負責本部門的環(huán)境因素、危險源的操縱工作；12）負責實施與本部門相關的不符合的糾正措施、預防措施和持續(xù)改進措施。5、技術部1)對公司技術工作進行治理，負責標準化工作；2)收集產品開發(fā)需求，對新產品開發(fā)進行策劃，組織評審，下達設計任務書，并對設計和開發(fā)的過程進行治理。6、閥研所1)負責產品的設計和開發(fā)過程的實施；2)負責編制設計輸出文件；3)負責實施設計驗證、參與設計評審和設計確認工作；4)負責技術文件的治理；5)負責不合格品處理方案的制定；6)參與合同評審；7)負責生產過程中的工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。7營銷部1)負責產品的銷售和服務的提供；2)負責公司與顧客的溝通；甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次5/153)負責部門級合同或訂單的評審；4）負責質量改進建議的提出和市場信息收集，顧客中意度的調查。8供應部1)負責采購過程的實施；2)負責合格供方治理；3)負責采購產品的儲存治理；4)負責與供方的溝通；5）負責外包過程的操縱的治理。9、疏水閥廠1）在總經理和主管副總領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的政策和法律法規(guī)；2)執(zhí)行生產部下達的生產打算，協(xié)調、調度、治理各車間的生產作業(yè)，確保產品質量及交貨期滿足合同或訂單要求；3)治理其下屬的各車間，確保生產過程處于治理體系的操縱之下；4)負責本單位職員的質量業(yè)績考核，向人力資源部申報職員培訓打算；5)負責本部門生產設備、設施、工裝的日常維護、保養(yǎng)，向生產部申報設備設施及工裝的采購打算及維修需求，負責自制工裝制造打算的編制并落實；6)負責進入本公司所有生產流程中的物料治理，包括物料的調配周轉、儲存、防護、產品標識、檢驗標識的愛護；7)負責工序作業(yè)環(huán)境維護情況的檢查；8)參與合同或訂單評審及不合格品的處置。9）負責生產過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全日常治理工作及監(jiān)督檢查工作；10）負責本部門使用的生產設備設施、模具的治理、維護保養(yǎng)、檢修工作及監(jiān)視和測量設備治理工作；11）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的組織實施工作12）負責生產過程的環(huán)境因素識不、評價和環(huán)境因素的操縱工作；13）負責生產過程的危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定及危險源風險的操縱工作；10、疏水閥廠生產車間1)執(zhí)行疏水閥廠下達的生產打算，組織生產；2)嚴格執(zhí)行工藝治理制度，確保生產過程處于治理體系的受控狀態(tài)；3)負責落實本車間生產設備、設施、工裝的日常維護、保養(yǎng)工作；甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次6/154)在生產制造過程中，嚴格執(zhí)行未經檢驗和/或經檢驗不合格而未處理的產品不投入、不使用、不轉序、不出公司的規(guī)定。5)負責正確填寫制造過程質量記錄；6)負責所有生產流程中物料的周轉、儲存、防護、產品標識、檢驗標識等；7）負責本車間的環(huán)境因素、危險源的操縱工作11、疏水閥廠打算、調度與設備室。1)依照生產部下達的生產作業(yè)打算，向各生產車間分解打算；2)實施生產調度，進行產前預備與產中督促檢查，協(xié)調人、機、料與技術等問題；3)上報材料、設備、工裝、技術與人員需求；4)負責設備在使用中的維護治理。5)負責周轉庫房及工具、工裝庫房的治理。12、綜合辦公室1）2）負責公司股東會、董事會、監(jiān)事會、黨委、紀委及經理辦公會的預備、記錄等工作，并對會議決定的事項進行催辦、督辦。

3）承辦公司黨委安排的工作，負責黨群干部和黨員的日常治理、考核、黨費收繳等工作。4）負責公司文電、印章、檔案、資料、信息、保密、資質證照、表格印制等治理工作。5）負責公司機構設置及制度、職責的編制和修訂；負責黨委、行政等文件的起草、審核和印發(fā)。6）負責公司車輛的審驗、調配、維修、保養(yǎng)、安全使用及清潔等工作，7）負責治理公司的網(wǎng)站、通訊設施、辦公設施和辦公自動化建設。做到合理配置，確保正常、安全運行。8）負責公司領導干部節(jié)假日和專門情況值班的安排。9）負責公司工商登記、年審等工作。10）負責搞好本單位工作人員的政策法規(guī)和業(yè)務培訓，不斷提高工作人員的綜合素養(yǎng)。12）完成公司領導交辦的其它工作。13、資產財務部1）認真貫徹執(zhí)行公司法、會計法等法律法規(guī)和公司章程，做好公司日常財務治理和資金運營治理工作。甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次7/152）依照公司經營目標和經營方針，負責編制公司年度財務預算、決算，經董事會同意，提交股東會審議批準后實施。3）對預算費用實行統(tǒng)一打算操縱和切塊分工負責相結合的方法，依照公司的年度經營打算和預算打算，編制各部門收支打算，并對執(zhí)行情況進行檢查，監(jiān)控各部門不突破公司年度預算。4）按照公司資金委員會的統(tǒng)一安排，嚴格執(zhí)行資金治理相關規(guī)定，加強資金集中調度治理，加快資金周轉，提高資金利用率，確保資金運營效益和安全。5）負責公司各項財產賬目的治理，與生產部等有關部門定期核對資產，對新增、減少和報廢資產及時做好賬務處理，年末對公司所有庫房進行檢查盤點，做到帳物相符。對租用公司資產的內外經營單位督促治理部門按時收取租金。6）實行目標成本治理，制定各項費用的操縱目標，并負責組織落實。7）定期分析公司財務狀況，針對存在問題提出改進建議，確保公司經營正常開展，防止財務風險。8）嚴格財務治理，做到帳帳相符，帳表相符，帳款相符，帳實相符，財務數(shù)據(jù)準確、無差錯。9）加強財務監(jiān)督，嚴格財務制度、職責和工作程序，自覺同意監(jiān)事會檢查，10）搞好發(fā)票等各種票據(jù)的歸檔治理工作。11）負責治理股東名冊和股份帳冊，依照公司章程和公司決議，對股東股份的變更及時進行調整，支付股東的收益，確保公司權益和股東權益。12）負責公司財務人員的治理和業(yè)務培訓，提高財會人員的素養(yǎng)，。13）完成公司領導交辦的其它工作。14、綜合治理辦公室1）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、消防安全及公司章程，結合公司的實際情況，組織落實公司與政府有關部門簽訂的綜合治理責任書規(guī)定的各項工作。2）負責公司治安防范工作，對公司治安防范工作提出預防方案，并組織實施。3）負責公司消防工作。定期檢查消防設施、消防器材情況，確保完好；定期檢查整改消防隱患，預防火災發(fā)生。4）負責公司內部刑事案件和治安案件的上報工作，積極配合公安機關開展案件查處。5）負責調解、疏導和處理公司職工的矛盾沖突，對違紀、違法人員進行教育、關心和處理。6）負責公司安全小組的日常監(jiān)督、檢查工作。7）負責組織公司重大活動的安全警衛(wèi)工作。8）負責公司大門及重要單位的值班工作；負責對公司班后及節(jié)假日值班情況進行督查；負責對出入公司人員及物品進行登記和查詢。負責住宅區(qū)的巡邏等安全治理工作。甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次8/159）按照政府武裝部門的要求，搞好公司民兵組織建設10）完成公司領導交辦的其他工作。15、物業(yè)公司工作職責1）貫徹執(zhí)行國家、省市有關物業(yè)治理的方針、政策和法律法規(guī)定，落實公司的各項規(guī)章制度。2）負責生活區(qū)的物業(yè)治理、經營、服務等工作。3）負責生活區(qū)供水、供電、供暖工作，以及水、電、暖設施、設備的管護維修工作，按規(guī)定收取或協(xié)助社會職能部門收取水費、電費、暖氣費、房屋維修基金等費用。4）負責生產區(qū)、生活區(qū)公共場所的衛(wèi)生保潔、垃圾清運和美化綠化工作，按規(guī)定收取居民衛(wèi)生費。5）負責生活區(qū)公有房屋及公共設施的治理與維修工作，6）負責做好有關商業(yè)網(wǎng)點的治理工作，為各類客商制造良好的經營環(huán)境。7）負責抓好本單位工作人員的政策法規(guī)和業(yè)務知識學習，不斷提高工作能力和治理水平。8）配合綜合治理辦公室搞好生活區(qū)消防、治安及門衛(wèi)值班等工作。9）完成公司領導交辦的其它工作。16、工會、職業(yè)健康安全事物代表1）向職員宣傳貫徹《勞動法》、職業(yè)健康安全等有關法律法規(guī)；2）做好“上情下達，下情上傳”工作，及時向職員傳達上級有關職業(yè)健康安全治理體系的有關會議、文件精神，并及時將職員在職業(yè)健康安全中所反映的問題傳送給治理層；3）參與制定和評審職業(yè)健康安全方針、目標及治理制度的制訂及危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定工作；4）負責對治理層職權范圍的職業(yè)健康安全運行操縱和相關措施落實情況進行監(jiān)督。5）負責參與職業(yè)健康安全事件調查、處理。6）負責組織開展職業(yè)健康安全和群眾性安全監(jiān)督工作。7）參與職業(yè)健康安全治理體系相關事宜，協(xié)商與交流，維護職員合法權益，支持并引導職員參與職業(yè)健康安全治理體系的所有活動，持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。8）負責收集和反饋職員所關懷的職業(yè)健康安全信息。17、各部門通用職責1）負責本部門治理體系的建立、實施與保持；2）負責本部門治理體系文件、記錄的監(jiān)督治理工作；3）負責將職責范圍內的信息反饋給相關部門，進行有效溝通；4）負責制定本部門的培訓打算，并予以落實；甘肅紅峰機械有限責任公司職責、權限、作用和責任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號5.5修訂次數(shù)00頁次9/155）負責對本部門潛在環(huán)境、職業(yè)健康安全事件和緊急情況的確定，并進行操縱；負責組織本部門的應急預備與響應，以及事件的預防、消除工作；6）負責本部門治理體系運行情況的日常和不定期監(jiān)測工作；7）對不符合現(xiàn)象進行調查，分析緣故，提出并實施