建筑工程公司程序表格匯總

程序表格目錄他要求清單20其他要求獲取登記表21環(huán)境法律法規(guī)及其他要求具體條款對應(yīng)表22環(huán)境法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用情況檢查表23招標(biāo)文件/合同評審報告43記錄表5254環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案匯總表56物資丟失、損壞、不適用及不合格產(chǎn)品記錄表98外部勞務(wù)基本情況調(diào)查表97備情況調(diào)查表10304外部勞務(wù)分包工程完成情況評價表106勞務(wù)組織調(diào)查評價表119殊過程機械設(shè)備能力鑒定表1221應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演練活動記錄表132計劃表133和測量裝置開箱驗收記錄134工程質(zhì)量情況報表(一)145工程質(zhì)量情況報表(二)146建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任終身負(fù)責(zé)人備案表162境/職業(yè)健康安全檢查記錄表169表172境/職業(yè)健康安全整改通知書175傷亡事故報表(基層)193不合格信息登記表194領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱示處置結(jié)果備注文件處置單處置意見受控文件清單序號文件名稱文件編號發(fā)文號發(fā)文范圍發(fā)文日期發(fā)文單位審審核意見審批意見文件更改通知單更改文件名稱文件編號更改方式改更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容文件更改記錄單序號更改時間更改內(nèi)容更改方式更改人管理活動記錄表號：管理活動內(nèi)容提要涉及的相關(guān)單位/部門活動開展時間管理活動開展地點相關(guān)工作人員(需要時，活動的參加者、本記錄的接受人的簽字；或記錄人對有關(guān)處置問題的請示、建議及領(lǐng)導(dǎo)的批示等在本欄記錄)部門記錄清單第頁共頁程序文件記錄清單識記錄名稱單》《法律法規(guī)及其他要求獲取登記表》表》表》表》告》表》表》素清單》《危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表》職業(yè)健康安全管理方案》《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案匯總表》填寫或編制門門生管部/安質(zhì)部保存地點生管部/安質(zhì)部保存期限(年)222222222552251122222222222程序文件記錄清單共4頁共4頁保存期限保存地點記錄名稱 (年)外部勞務(wù)基本情況調(diào)查表》《外部勞務(wù)施工設(shè)備情況調(diào)查表》《外部勞務(wù)承建工程項目清單》勞務(wù)綜合評價報告》《外部勞務(wù)分包工程完成情況評價表》務(wù)名冊》《單包外部勞務(wù)組度調(diào)查評價表》表》設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄表》《特殊過程機械設(shè)備能力鑒定表》備報廢申請表》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演練活動記錄表》《監(jiān)視和測量裝置需求計劃表》和測量裝置開箱驗收記錄》備臺帳》和測量裝置檢定周期表》測量裝置一覽表》記錄表》序記錄表》2222223333333333333223355項目部程序文件記錄清單識顧客、行業(yè)規(guī)定顧客、行業(yè)規(guī)定顧客、行業(yè)規(guī)定記錄名稱填寫或編制記錄名稱題整改通知書》量與監(jiān)測報告》表》境/職業(yè)健康安全檢查記錄表》不合格品評審處置記錄表》申請表》》境/職業(yè)健康安全整改通知書》《傷亡事故報表(基層)》/潛在不合格信息登記表》表》》表》工程項目內(nèi)部檔案》《單位工程綜合能耗統(tǒng)計表》施工日志、技術(shù)交底書、檢驗報告等。生管部/安質(zhì)部/生管部/安質(zhì)部/項目部檢驗和試驗記錄項檢驗和試驗記錄施工日志、技術(shù)交底書、試驗報告、隱蔽工分部工程質(zhì)量評定表、單位工程質(zhì)量評定表、工程竣工驗收報告、測量記錄”等。傳真電報目管理目標(biāo)責(zé)任書施工技術(shù)管理月報表費計劃》管理方案的實施\檢查\評價信息項目部/檔案室各部門生管部/項目部保存地點項目部/檔案室項目部/檔案室項目部/檔案室各部門保存期限(年)332222222222222產(chǎn)品設(shè)計使用年限產(chǎn)品設(shè)計使用年限產(chǎn)品設(shè)計使用年限2512132程序文件記錄清單識記錄名稱目標(biāo)審核的策劃及實施審核過程產(chǎn)生的非固定格式的各種記錄。防護(hù)用品發(fā)放記錄》驗設(shè)備履歷書》簿》及《檢定證書》填寫或編制綜合辦保存地點綜合辦保存期限(年)225322223適用法律法規(guī)及其他要求清單№法律法規(guī)及其他要求獲取登記表收集部門/單位(章)：№法規(guī)類別法規(guī)及其他要求名稱版本號發(fā)布單位實施日期原文的獲取渠道登記時間序序號環(huán)境法律法規(guī)及其他要求具體條款對應(yīng)表環(huán)境因素適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的名稱對應(yīng)的具體條款的內(nèi)容應(yīng)用方式注：表格行數(shù)可以根據(jù)對應(yīng)法律法規(guī)及其他要求的多少進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整環(huán)境法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用情況檢查表對應(yīng)的法律法規(guī)名對應(yīng)的法律法規(guī)名及條款號檢查中發(fā)現(xiàn)的事實現(xiàn)狀描述評價及符合性環(huán)境因素序號注：表格行數(shù)可以根據(jù)對應(yīng)法律法規(guī)及其他要求的多少進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整時地時地間點評審主要內(nèi)容管理評審計劃人員培訓(xùn)需求申請表№專業(yè)工種培訓(xùn)類別計劃培訓(xùn)起止時間填表說明：培訓(xùn)類別分為：崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育和學(xué)歷教育。員工培訓(xùn)登記表№姓名證書號培培訓(xùn)簽到培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)方式主持人/授課人時地間點序序號跟蹤項目登記表投標(biāo)身份項目名稱招投標(biāo)工程規(guī)模業(yè)主名稱集團子信息跟蹤人和單位招標(biāo)文件/合同評審報告招標(biāo)文件合同名稱評審時間組織單位地點評審單位及人員評審內(nèi)容評審結(jié)論分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見主主要工程量合同登記表合同名稱工程地點業(yè)主/顧客名稱簽約日期合同金額(萬元)開/竣工日期施工單位部門名稱(章)：№主要工作內(nèi)容/目標(biāo)實施時間責(zé)任人/協(xié)作人員實施情況自我考核、遺留問題部門負(fù)責(zé)人：計劃制定時間：部門自我考核時間：呈批件(請示、報告內(nèi)容) (領(lǐng)導(dǎo)批示)固廢資固廢資源生態(tài)其他環(huán)境因素清單№活動/服務(wù)環(huán)境因素發(fā)生崗位或地點環(huán)境影響控制計劃時態(tài)狀態(tài)控制計劃水氣聲期：審核人/日期：環(huán)境影響評價表(三因子分析法)環(huán)境因環(huán)境因素№存在地點屬性乘積評價指標(biāo)水屬性頻率數(shù)量屬性壤乘積總分值合計評價日期：審核人/日期：環(huán)境因素評價表№環(huán)境因素評價指標(biāo)存在地點守法達(dá)標(biāo)狀況環(huán)境影響評價事故風(fēng)險分析相關(guān)方要求節(jié)能降耗評價評價標(biāo)準(zhǔn)：每個指標(biāo)分為A、B、C三個等級，其中環(huán)境影響評價采用三因子分析法，其他指標(biāo)采用定性評價，備注若五個指標(biāo)中出現(xiàn)一個“A”，即為重要環(huán)境因素。日期：審核人/日期：重要環(huán)境因素清單№環(huán)境因素存在地點水環(huán)境影響控制途徑氣聲固廢資源生態(tài)其他目標(biāo)、指標(biāo)文件期：審核人/日期：危險源清單序作業(yè)活動危險源可導(dǎo)致的事故控制的措施收集部門號期：審核人/日期：危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表判定依判定依據(jù)C可導(dǎo)致何類事故控制計劃作業(yè)地點作業(yè)活動危險源序號DLL——發(fā)生事故的可能性。完全可能預(yù)料取10※相當(dāng)可能取6※可能但不經(jīng)常取3※可能性小，完全意外取1※很不可能，可以設(shè)想取0.5※極不可能取0.2※實際不可能取0.1.E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。連續(xù)暴露取10※每天工作時間暴露取6※每周一次暴露取3※每月一次暴露取2※每年幾次暴露取1※非常罕見暴露取0.5。C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。大災(zāi)難,許多人死亡取100※災(zāi)難,數(shù)人死亡取40※非常嚴(yán)重1人死亡取15※嚴(yán)重,重傷取7※重大,致殘取3※引人注目,需要救護(hù)取1。重大風(fēng)險清單可可導(dǎo)致事故控制計劃重大風(fēng)險作業(yè)活動№填報單位(章)：填表人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案項目主管部門項目相關(guān)部門項目負(fù)責(zé)人項目財務(wù)預(yù)算項目實施計劃項目內(nèi)容進(jìn)度計劃擬定批準(zhǔn)年月日年月日年月日環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案匯總表№重要環(huán)境因素/重大危險源現(xiàn)狀/導(dǎo)致事故措施要求完成日期預(yù)算經(jīng)費供應(yīng)商調(diào)查/評價記錄表供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人物資類別/名稱產(chǎn)品質(zhì)量等級質(zhì)量保證證據(jù)綜合生產(chǎn)能力(流動資金企業(yè)資質(zhì)等級□不能□不能□是□一般□不是□可接受□不可接受□合格供應(yīng)商重新評價記錄供應(yīng)商名稱記錄單位(章)：物資需用量計算表№物資名稱規(guī)格及型號總數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否需復(fù)檢復(fù)試物資需求計劃表年年進(jìn)貨安排總需用量型號及規(guī)格物資名稱№審批：復(fù)核：制表：時間：物資采購計劃表序號物資名稱型號及規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計量計劃單價金額工礦產(chǎn)品購銷合同供供(提)貨時間及數(shù)量合計人民幣金額(大寫)數(shù)量單價總金額規(guī)格型號生產(chǎn)廠家)(注：除國家另有規(guī)定外，鑒(公)證實行自愿原則)單位名稱(章)單位地址：開戶銀行：單位名稱(章)單位地址：開戶銀行：供方方物資進(jìn)貨驗收記錄外觀質(zhì)量外觀質(zhì)量合格不合格數(shù)量數(shù)量質(zhì)量證件名稱接收人經(jīng)銷單位或經(jīng)銷人批號或生產(chǎn)日期復(fù)檢復(fù)試廠家或產(chǎn)地進(jìn)貨時間計量單位購入計量單位購入證數(shù)點驗單點收單位：年月日點字第號號材料名稱格計點驗說明第第一聯(lián)：發(fā)料單位業(yè)務(wù)記帳發(fā)料單№№材料名稱應(yīng)發(fā)墊支運雜費發(fā)料單位財務(wù)計量實發(fā)總金額理費%業(yè)務(wù)規(guī)格型號保管員收料單位收料員單價總價備注實發(fā)量數(shù)材料檢驗申請單檢測站：我室年月日購進(jìn)一批規(guī)格，數(shù)量，儲存地點產(chǎn)廠/產(chǎn)地品質(zhì)。接收人年月日時年月日時你室購進(jìn)的，生產(chǎn)廠/產(chǎn)地，規(guī)格，數(shù)量，申請單編號，經(jīng)檢驗品質(zhì)判定為年月日時年月日時送單人接受人物資明細(xì)帳年年摘月日結(jié)支收存金入金出金據(jù)碼單號額額額要物資丟失、損壞、不適用及不合格產(chǎn)品記錄表丟丟失、損壞、不適用及不合格原因產(chǎn)品名稱處置方法規(guī)格填表人備注地地職址務(wù)外部勞務(wù)基本情況調(diào)查表外部勞務(wù)名稱法定代表人(負(fù)責(zé)人)技術(shù)負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照編號安全證書編號在冊職工人數(shù)技術(shù)人員人數(shù)財務(wù)狀況(萬元)高級工程師助理工程師總額流動資金長期負(fù)債身份證號碼技術(shù)職務(wù)注冊資金開戶銀行聯(lián)系電話工程師技術(shù)員債總額流動負(fù)債年月日(公章)備注附營業(yè)執(zhí)照、法人證書、資質(zhì)證書、安全資格證書、高中級技術(shù)人員專業(yè)證書、身份證復(fù)印件資料。外部勞務(wù)施工設(shè)備情況調(diào)查表序序設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家單位數(shù)量在何地何工程項目完好狀態(tài)號序序號外部勞務(wù)承建工程項目清單承建工程項目名稱工工工程質(zhì)量評定質(zhì)量評定單位備注：對評定為優(yōu)良工程和獲獎工程項目，必須附有效證明材料。綜綜合評價記錄外部勞務(wù)綜合評價報告外部勞務(wù)名稱組織單位主持人職務(wù)參加評價建議意見年月日批準(zhǔn)意見年月日外部勞務(wù)分包工程完成情況評價表合格外部勞務(wù)名稱分包工程項目分包工程規(guī)模工程地點評價日期開竣工日期理評價：合部外部勞務(wù)名冊主主要承包工程范圍通訊地址電話外部勞務(wù)名稱法定代表人企業(yè)性質(zhì)等級№填文化程度代表人文化程度姓名家庭地址擅長專業(yè)□房建□橋梁□隧道□市政或工種□模板□鋼筋□泥瓦□裝飾個人身份證復(fù)印件(加印個人右手食指手印)：籍貫聯(lián)絡(luò)電話長期固定聯(lián)絡(luò)電話(粘貼處)本人主要施工經(jīng)歷(以本局內(nèi)的經(jīng)歷為主，但不限于本局)：目部經(jīng)理：年月日我公司從事建筑施工生產(chǎn)的群體，即個體老板。序序號單位設(shè)備需求計劃表設(shè)備名稱型號及規(guī)格源進(jìn)場時間試試運轉(zhuǎn)記錄說明機械設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄表使用單位設(shè)備名稱規(guī)格型號交貨日期試運轉(zhuǎn)小時/公里主機編號合同號原動機出廠編號地點日期年月日至年月日原動機部分主機部分試運轉(zhuǎn)結(jié)論液壓部分行走部分焊接質(zhì)量機容機貌：內(nèi)燃機械100小時，電動設(shè)備50小時，運輸設(shè)備1000公里。特殊過程機械設(shè)備能力鑒定表使用單位特殊過程名稱機械設(shè)備報廢申請表設(shè)備名稱規(guī)格型號折舊年限原值管理號碼生產(chǎn)廠家交付使用年月使用年月凈值殘值鑒定小組意見鑒定小組成員公司審查意見集團公司審查意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)演練活動記錄表參與單位參與人數(shù)活動內(nèi)容監(jiān)視和測量裝置需求計劃表根據(jù)檢測工作需要，擬開展試驗檢測項目如下：開展以上檢測項目，需配備下列儀器設(shè)備：現(xiàn)有儀器設(shè)備序儀器名稱數(shù)量序儀器名稱數(shù)量1829310411512613714序儀器名稱數(shù)單價序儀器名稱數(shù)量單價141516171819820921222324單位：年月日監(jiān)視和測量裝置開箱驗收記錄設(shè)備名稱生產(chǎn)廠名合同金額開箱地點使用保管人單位負(fù)責(zé)人12附34件56規(guī)格型號到貨時間開箱時間說明書證書合格證格格格格格格年月日年月日份份論單位(章)報報廢日期測量設(shè)備臺帳儀器名稱生產(chǎn)廠家精度等級性能其他附件原值十萬千啟用日期管啟用日期管理號碼儀器號碼百十元角分或經(jīng)辦人況檢定記錄維修記錄報廢原因批準(zhǔn)人報廢殘值十萬千百十元角分監(jiān)視和測量裝置檢定周期表前次檢前次檢間精度/檢定情況檢定期格檢定單位儀器名稱生產(chǎn)廠家使用人序期：主管/日期：監(jiān)視和測量裝置一覽表量測范量測范圍規(guī)格型號使用單位生產(chǎn)廠家管理號碼啟用日期精度值使用人序號顧客意見調(diào)查表發(fā)放單位寄語：以顧客為關(guān)注焦點，是我公司對顧客的承諾，現(xiàn)將此表發(fā)予貴方，請真實地反映您對我方的意見，并盡快反饋給我們，以協(xié)助我們找出不足實施改進(jìn)。此致?、倌鷮ξ夜竟こ碳捌涫┕み^程控制的滿意程度：施工質(zhì)量□滿意□一般□不滿意形象進(jìn)度□滿意□一般□不滿意安全管理□滿意□一般□不滿意文明施工□滿意□一般□不滿意環(huán)境保護(hù)□滿意□一般□不滿意其他(指明內(nèi)容)□滿意□一般□不滿意②您的不滿意原因；或?qū)ξ覀兊挠嘘P(guān)要求、建議：業(yè)主/監(jiān)理(章)：經(jīng)辦人/時間：聯(lián)系電話：用戶回訪記錄單位(簽章)工程名稱顧客對工程質(zhì)量、安全性能、保修及其它方面的意見。顧客(簽章)會議簽到表編號：會議名稱年月日時分主持人地點單位/部門姓名職務(wù)備注檢查清單和記錄表受審核單位/部門條款號檢查項目及方法受審核方負(fù)責(zé)人審核時間檢查記錄評價(或小組長)不合格報告審核員審核時間年月日年月日3開展原因分析針對不符合的原因從人、機、料、法、環(huán)及文件管理等六個方面開展分析，找4制定糾正措施5舉一反三5.2對存在的問題一并采取糾正措施，措施的實施情況應(yīng)提供記錄。6糾正措施實施效果的驗證6.2審核組對受審核方的糾正措施的制定和實施過程及其效果進(jìn)行驗證和確認(rèn)并提交驗證結(jié)果的報告。標(biāo)識(證據(jù))工程質(zhì)量情況報表(一)單位合目計路基填土檢查數(shù)合格數(shù)合格率(萬方)(萬方)(%)123混凝土試件試件45合格率6水泥砂漿試件試件78合格率9分項工程檢查檢查檢查率分項工程一次評定評定合格率無無重大、大事故天數(shù)工程質(zhì)量情況報表(二)項單位計評定1單位工程格2合格率(%)34事故起數(shù)大6大65質(zhì)量事故損失7事故原因違規(guī)測量9獲獎時間及工程名稱備單備單法代項經(jīng)案位人表目理管理人員建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任終身負(fù)責(zé)人備案表項目名稱工程名稱單位名稱等級姓名姓名姓名務(wù)務(wù)務(wù)證號稱稱稱工程量結(jié)構(gòu)形式證號證號證號聯(lián)系電話身份證號身份證號身份證號本人簽名本人簽名本人簽名我單位上列人員在你處進(jìn)行工程責(zé)任備案，對工程施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。備案單位意見(公章)年月日產(chǎn)品質(zhì)量情況檢查記錄表質(zhì)量問題整改通知書金橋鑫都項目消防工程施工單位：目部)安全質(zhì)量部(工程部)核備。你單位施工的地下室負(fù)二層1~10/A~R軸的消防管道工程未按照人防工程施工圖2、套管在穿越人防口部處，未按圖紙要求焊接密閉肋；請你單位仔細(xì)察看人防施工圖，認(rèn)真整改，以免出現(xiàn)錯埋、漏埋，延誤人防工程驗收工作，并不得在混凝土澆筑后任意開洞，由此造成的后果，責(zé)任將由你方承存在隱患整改單位(蓋章)績效測量與監(jiān)測報告工程名稱檢查人員及職務(wù)環(huán)境監(jiān)測記錄項目監(jiān)測點監(jiān)測情況結(jié)果評價粉塵飲用水排污廢棄物環(huán)境/安全管理評價表環(huán)環(huán)境安全管理自評環(huán)境安全管理他評價項目負(fù)責(zé)人價施工單位(簽章)：評價單位(簽章)：環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄表定期檢查[]經(jīng)常性檢查[達(dá)標(biāo)檢查[]]季節(jié)性檢查[專項檢查[]]驗收性檢查[]頁失工作日天，直接經(jīng)濟損失元。職工傷亡事故報表傷亡事故原傷亡事故原因?qū)ΜF(xiàn)場工作缺乏安全設(shè)施缺少有缺陷死亡重傷輕傷對現(xiàn)場工作缺乏安全設(shè)施缺少有缺陷死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡輕傷重傷總計其他死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷類別(件)(件)(件)(件)(件)(件)6、觸電溺災(zāi)1、本月(年)職工人數(shù)人，死亡率日日類期別一般□嚴(yán)重□單位時間年月日年月日年月日：及傷亡事故報表(基層)表號：國安A1表(J23/02)填表單位(簽章)年月按國標(biāo)4填寫統(tǒng)計屬別2統(tǒng)計屬別2非煤生產(chǎn)重點建設(shè)4地方建設(shè)5機械制造6地質(zhì)勘探7火工其它地點分類a點煤礦b國有地方煤礦股份合作5有限責(zé)任6股份有限9外商投資10其它□F地質(zhì)勘查業(yè)、水利管理業(yè)G交通運輸倉儲及郵電通信業(yè)H批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè)I金融保險業(yè)K社會服務(wù)業(yè)L衛(wèi)生、體育和社會福利業(yè)M教育文化藝術(shù)及廣電業(yè)N科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)O國家機關(guān)政黨機關(guān)和社會團體A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采掘業(yè)6煤炭采選業(yè)07石油和天然氣開采業(yè)08黑色金屬礦開采業(yè)09有色金屬礦采選業(yè)材采運業(yè)上下山C制造