工程質(zhì)量不合格品管理辦法

工程質(zhì)量不合格品管理辦法1目的和范圍1.1對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，保證施工過(guò)程中物資、設(shè)備、半成品、產(chǎn)顧客提供的產(chǎn)品、在制品、最終成品及交付或使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。根據(jù)公司相關(guān)管理文件，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。1.2本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第二級(jí)，其上級(jí)文件為《質(zhì)量1.3本辦法適用于直管項(xiàng)目部、二級(jí)單位及其自管項(xiàng)目部。2相關(guān)術(shù)語(yǔ)不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3本規(guī)定主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不合格品產(chǎn)生將影響工程質(zhì)量，嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量事故。4管理原則預(yù)防為主，過(guò)程管控。5管理職責(zé)5.1總工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評(píng)審和處置等工作，負(fù)責(zé)審定質(zhì)量事故處置方案。5.2技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量監(jiān)督站）5.2.1組織對(duì)嚴(yán)重不合格品的判定、評(píng)審、處置、驗(yàn)證及審定處理方案。參加質(zhì)量事故調(diào)查、分析、判定、評(píng)審和處置等工作。5.2.2負(fù)責(zé)對(duì)日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置和驗(yàn)證。5.3二級(jí)單位5.3.1負(fù)責(zé)控制本單位項(xiàng)目不合格品的發(fā)生和管理。5.3.2參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處置工作。5.4直管項(xiàng)目部和自管項(xiàng)目部1和處置工作。6管理內(nèi)容、程序6.1不合格品判定依據(jù)6.1.1國(guó)家相關(guān)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范。6.1.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.3地方法規(guī)。6.1.4設(shè)計(jì)文件及圖紙。6.1.5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.6各種與工程質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)文件。6.1.7合同要求。6.1.8其它6.2不合格品的判定6.2.1輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量檢查人員判定。6.2.2一般不合格品由項(xiàng)目總工程師判定。6.2.3嚴(yán)重不合格品由工程質(zhì)量監(jiān)督站組織判定。6.2.4質(zhì)量事故由集團(tuán)公司總工程師組織判定。6.2.5進(jìn)場(chǎng)材料的不合格品由材料部門(mén)人員組織技術(shù)、質(zhì)量人員判定。6.3不合格品及質(zhì)量事故的處置6.3.1改后由檢查員驗(yàn)證。三次口頭通知，作業(yè)隊(duì)不整改，以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，檢查員對(duì)輕微不合格品處置留有記錄。6.3.2由項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理組織工程經(jīng)理、技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員及作業(yè)隊(duì)工長(zhǎng)分析原因，6.3.3嚴(yán)重不合格品1）直管項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員在施工過(guò)程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立即下發(fā)2組織執(zhí)行糾正措施并實(shí)施，公司質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。2）自管項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員在施工過(guò)程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，立即下發(fā)6.3.4全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)質(zhì)量部制定技術(shù)方案，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部站對(duì)實(shí)施效果予以驗(yàn)證。6.3.5公章，否則項(xiàng)目部有權(quán)利不接收，避免造成一些不可挽回的質(zhì)量事故。6.3.6質(zhì)量監(jiān)督站和質(zhì)量監(jiān)督分站檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一般不合格品向項(xiàng)目部下發(fā)3驗(yàn)證。6.4工程質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：6.4.1經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.2收。6.4.3認(rèn)可能夠滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。6.4.4安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。6.4.5單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。6.5質(zhì)量改進(jìn)6.5.1因制定糾正和預(yù)防措施。6.5.2二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部每年分析本公司各工程項(xiàng)目經(jīng)理部不合格品的品的規(guī)律和產(chǎn)生原因制定糾正及預(yù)防措施，并將不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告于12月25日前上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部。6.5.3況，對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定質(zhì)量改進(jìn)的方法。對(duì)于系統(tǒng)性的問(wèn)題，必須查找原因制定糾正和預(yù)防措施，形成公司年度不合格品統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。6.5.4規(guī)定。6.5.5工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》中的有關(guān)要求執(zhí)行。7附件7.1《不合格品通知單》47.2《糾正措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表》7.3《預(yù)防措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表》7.4《嚴(yán)重不合格品報(bào)審表》7.5《質(zhì)量事故報(bào)審表》8流程圖8.1不合格品管理流程圖8.2嚴(yán)重不合格品管理流程圖不合格品記錄-0015不合格品通知單單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)不合格品記錄-0026糾正措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)信息來(lái)源不合格單據(jù)號(hào)編制人編制人日期日期驗(yàn)證人不合格品記錄-0037預(yù)防措施及實(shí)施評(píng)價(jià)表單據(jù)編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目部信息來(lái)源編制人編制人驗(yàn)證人日期不合格品記錄-0048嚴(yán)重不合格品報(bào)審表嚴(yán)重不合格品嚴(yán)重不合格品簡(jiǎn)要情況及其主要原因年月日年月日質(zhì)量事故記錄-0059質(zhì)量事故報(bào)審表分包單位年月