KFC肯德基財(cái)務(wù)稽核手冊(cè)

1餐廳AP稽核說(shuō)明現(xiàn)金管理保險(xiǎn)柜的開(kāi)柜分別詢(xún)問(wèn)值班經(jīng)理/出納如何執(zhí)行保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟，詢(xún)問(wèn)保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙是否分別由值班經(jīng)理和出納保管。使用新版迪堡保險(xiǎn)柜的餐廳，詢(xún)問(wèn)值班經(jīng)理/出納如何執(zhí)行保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟，并打印皂最近圓一周秀的保謝險(xiǎn)柜隨開(kāi)啟遷記錄乞，檢懷查是漢否存騾在使魚(yú)用2勉個(gè)管董理組襖密碼籃或2月個(gè)出見(jiàn)納密殲碼開(kāi)引啟保后險(xiǎn)柜港的狀牧況。導(dǎo)(1陶01燙)磨觀察辭保險(xiǎn)剩柜的埋開(kāi)啟觸是否販在有接效的酒管理泡和監(jiān)喉督下消（是撥否在憐經(jīng)理真室鄙門(mén)關(guān)咱閉和蝴上衣鎖，每并且棵沒(méi)有暗閑雜肺人員幅在場(chǎng)耕的狀撲況下攀開(kāi)啟潛保險(xiǎn)榜柜，草開(kāi)啟瞞和關(guān)劣閉保冊(cè)險(xiǎn)柜夸是否砌有源管理釀組和鍵出納級(jí)同時(shí)鑒在場(chǎng)舒時(shí)執(zhí)沫行）江。斷如有蠢CC離TV今,滔可以示通過(guò)燈CC推TV暖抽查湯最近漫一月愈內(nèi)任棋意3蜂天開(kāi)帽店時(shí)萍的保散險(xiǎn)柜綠開(kāi)柜池流程儀是否愧符合回公司喝規(guī)定災(zāi)。偵(1武01拳)蛛詢(xún)問(wèn)打餐廳畫(huà)的管方理組賊人員換變動(dòng)輪狀況膽（最骨近1罷年內(nèi)聽(tīng)），氣并檢夸查餐定廳保匹險(xiǎn)柜盈密碼河更換酷記錄窯，確重認(rèn)餐市廳是恩否在蘇及時(shí)遺更換扁密碼事。挑保險(xiǎn)鍋柜密勿碼必抹須定今期更閘換(呀至少蘿每三艷個(gè)月俯),紙當(dāng)餐昆廳管異理組北人員磨發(fā)生辟變動(dòng)甩時(shí),谷保村險(xiǎn)柜磁密碼反須立竄即更密換揀。聰使用狀新版抵迪堡炭保險(xiǎn)鋪柜的適餐廳牛查詢(xún)駐如發(fā)側(cè)生人匙員變府動(dòng)是趟否依含據(jù)標(biāo)窄準(zhǔn)及惰時(shí)刪瀉除相拌關(guān)人媽員麥的密嬌碼。吸(1夏01謀)尊盤(pán)點(diǎn)撓保險(xiǎn)豈柜樸查看膽保險(xiǎn)殘柜中級(jí)是否陣只保凝存清表單內(nèi)謹(jǐn)?shù)奈镏?睬零嘴用金鋸和零潛找金逆是否鑰分別腳擺放道;劑查看體每日絲/班拳次交酒接記映錄是核否有漢當(dāng)班抬管理帳組和樓出納堂簽字蹲;盞查看傲現(xiàn)金朗資料駛袋上馬保險(xiǎn)由柜交沒(méi)接記漸錄上甲是否碼有當(dāng)合班管濫理組幅和出血納的柱交接牲簽字康。雷(1柳02宮)慨盤(pán)點(diǎn)游保險(xiǎn)暖柜中林的所竊有鞏物品燦零用滔金蓮:輛實(shí)盤(pán)陶金額遭+延目前任有效星發(fā)票館金額愛(ài)+盤(pán)零用窯金借鐘支單條應(yīng)當(dāng)棗等于兇上期仆交接潔記錄齊金額秒.維查看害零用座金的誓支出福項(xiàng)目宏的合急理性新(員役工的濤工資恢,問(wèn)獎(jiǎng)勵(lì)市不應(yīng)段該從絕此項(xiàng)誓支出痰)催;瓣審批閣權(quán)限賺符合哲財(cái)務(wù)聞的規(guī)閣定，顏10動(dòng)0元濾以?xún)?nèi)厭的支條出由說(shuō)店經(jīng)景理審妙批，夢(mèng)10窗0-辜40厚0元選的由較區(qū)經(jīng)給理審摘批堆;兄交接風(fēng)記錄釘是否豈完整黃,準(zhǔn)鄙確脹。泄(1筆05顧)明零找爐金磁:津?qū)嵄P(pán)大金額朽+收風(fēng)銀員爺?shù)族X(qián)雅簽收智單+過(guò)盤(pán)點(diǎn)餓前前鉗臺(tái)領(lǐng)由取的飄腰包盛=上桑期交繼接記林錄金頭額善（如裙有節(jié)懶假日更零找徹金等羞性質(zhì)怎的現(xiàn)蒼金需搖相應(yīng)勾減去備）言;秤查看億零找塌金的蠻使用榮合理箏性(豬僅限宰于收雷銀找粒零使調(diào)用,恰不可蜂用于浮日常僵餐廳斑項(xiàng)目廉支出琴);祥查寇看零界找金隱是否尺存放壇于保杠險(xiǎn)柜侄中,賢不癢可提雅前放釀置于撇收銀柿機(jī)內(nèi)轉(zhuǎn);川查看沈因特趕殊假隙日而粥增加砍的零奔找金組是否筐及時(shí)想存回毀銀行為;址交接鈴記錄倒是否往完整棄,準(zhǔn)吊確越。(獄10粗4)黎發(fā)票占:館查看那餐廳鍋發(fā)票協(xié)領(lǐng)購(gòu)喪本上衡記錄抬的領(lǐng)宴購(gòu)本桑數(shù)是撇否與鋼餐廳護(hù)庫(kù)存尚的一聯(lián)致;斗查兆看交料接記核錄是炮否完舟整,盲準(zhǔn)確震；蛛查看汪餐廳估是否膝有發(fā)帳票登貼記簿呆；是沉否妥毯善保沙存正紫在使雙用的擔(dān)發(fā)票百和已踩使用辜過(guò)得貼發(fā)票恥的存青根，脫并且唐數(shù)量帖和發(fā)慶票起掠止號(hào)傭碼和檔登記團(tuán)簿上膨的記券錄一揪致暗；查宿看軌餐廳丹發(fā)票撥的使斑用金摧額是猴否小架于或旅等于周發(fā)票拔使用條期間襪的營(yíng)縫業(yè)額透。咐(媽10同3月)掙公關(guān)京餐券貫:活艦盤(pán)點(diǎn)賽公關(guān)馳餐券頂與交坊接記圓錄，蝦使用亞記錄航是否飯一致乓;桂查看秤公關(guān)滿餐券踐使用載記錄略的贈(zèng)突送是歸否經(jīng)確管理而組簽濾發(fā)并氏提供因解釋抬;探查看絕交接腿記錄妹是否社完整若,準(zhǔn)家確癢。奶(1稼06逗)朋營(yíng)業(yè)病款包致：道查最帶近樓一周民營(yíng)業(yè)狂額存白款金鍛額是蒼否與幸BO灘H現(xiàn)排金資敗料袋乳或C遷as月h統(tǒng)陰sh豆ee漏t巴報(bào)表晴登錄痕一致夫；存叛款封望包上鍛是否冊(cè)有金伍額,豐當(dāng)班療經(jīng)理伴和出懸納的賞簽字世及是班否安甜全密踩封；亞存款方單是終否加殃蓋銀霉行收兆訖章哪；是蛇否存類(lèi)在將濫不同蛾?duì)I業(yè)怨日的索營(yíng)業(yè)筍額合做在一斥起填組寫(xiě)存扇款單底的情自況或循延期否存款拉的狀養(yǎng)況；狗餐閉廳的竿款包脹交接狐本和腹上門(mén)判取款少記錄絡(luò)是否豈正確答；為震餐廳互自行拜存款欄，觀再察餐污廳是壟否嚴(yán)贊格遵吹守存健款規(guī)屋定；觀為銀揉行上濤門(mén)收句款，授檢查賢餐廳曉是否飯保存訓(xùn)與銀譜行的巾合作耍協(xié)議踏和收性款人層的照誼片和憶記錄俊；觀豈察在俘銀行玉上門(mén)雄收款狐時(shí)，物餐廳守是否圣核對(duì)習(xí)收款耀人的項(xiàng)銘牌貌是否產(chǎn)與照范片一糠致。斬（斃11最4尺）故其它監(jiān)營(yíng)業(yè)亭收入去：腹查撓看營(yíng)侮業(yè)外熱收入泡記錄側(cè)，檢械查營(yíng)壤業(yè)外獻(xiàn)收入棋是否孩于當(dāng)詳天及收時(shí)存粱款；鹽查餐宴廳是愛(ài)否正浩確的上記錄極相關(guān)紫的營(yíng)醉業(yè)外鳴收入無(wú)：政姓府獎(jiǎng)掏勵(lì)基泥金、讀餐廳飼獎(jiǎng)勵(lì)貌基金集、廢種油、泊廢紙延盒售貫賣(mài)、研小費(fèi)闖等其硬它的器外來(lái)葵收入具。（頑11松5故）該查看棕現(xiàn)金豎資料問(wèn)袋欠查寧看餐若廳現(xiàn)笨存的執(zhí)現(xiàn)金知資料沫袋，烏檢查拆回收各的餐寒券是易否撕漿角或貪蓋章答作廢右以防圣再次衫使用漲，回炮收的寫(xiě)餐券固和D晝M券邀，P定RO嘆MO眠餐券捆與收抗銀機(jī)界報(bào)表掘相符忙；當(dāng)壇天的汽餐券響回收棕、產(chǎn)軍品促指銷(xiāo)(防PR泊OM笛O)船與收勸銀機(jī)酸記錄差是否肆相符言；餐內(nèi)廳有劈銷(xiāo)售郊餐券撲，檢內(nèi)查銷(xiāo)察售餐蹈廳收箱入與澆當(dāng)日腥存款帝是否任相符頂，領(lǐng)斯取和扣使用斯記錄貪正確乎。（凱10違6嘉）慘查看江保險(xiǎn)借柜中堂留存乖的員祝工上奏機(jī)現(xiàn)宅金盤(pán)珍點(diǎn)表郊是否沖簽字配齊全頃。（窯10聯(lián)7娘）纖查勞看巾BO駝H中濕的法“蠟收銀元員排橡名記頁(yè)錄拒”肢，查雨看改筆餐/搶退餐經(jīng)和現(xiàn)俱金短鏈溢經(jīng)災(zāi)常超嗽過(guò)規(guī)墊定的撞收銀房員是數(shù)否被類(lèi)追蹤術(shù)并有慎改善宿行動(dòng)組，詢(xún)紗問(wèn)并指確定料收銀雪員改僻餐/村退餐殺和現(xiàn)企金短遷溢經(jīng)饒常性頃超過(guò)填規(guī)定酒的原外因。劈（幼10其8朝）回需根院據(jù)以抖下兩帽種方唱法抽絮取所駐需查州看的飼現(xiàn)金蠅資料濫管理康袋報(bào):投淋湯1微根據(jù)他IM辰S中順的差糞異匯泊總表明，縱抽取紹貨物環(huán)出現(xiàn)倦異常借差異鞋的康那周濟(jì)的現(xiàn)略金資為料管饅理袋壽。惹2水從B積OH殘中以該月喚為單索位冷對(duì)收猶銀員煌以地“齒de覆le牌ti喂on晉”燥和檔“留現(xiàn)金趁短溢棚的次員數(shù)劫”錘的高飽低進(jìn)湯行排怒序，豬選出括在2餡個(gè)排辮名次緩序中自都罰排名納在前裝3名宴的員淹工，霞抽取沾被選圖中范員唯工盼上班叔日期恩的現(xiàn)奶金資團(tuán)料管惰理袋礎(chǔ)。濕查看被NO簡(jiǎn)S墻AL祖ES深次數(shù)爭(zhēng)是否承異常擔(dān)(稈NO辰S糞AL惑ES妨次存數(shù)=摟上機(jī)戰(zhàn)一次粗+暴O狂ve樹(shù)rr劣in彈g/譜re昌fu蛛nd批次數(shù)房+沙抽大累鈔次肺數(shù)+譽(yù)下機(jī)舊一次虧（有誠(chéng)時(shí)有輩）普)圓。除篩上述柄情況翅之外緒的次價(jià)數(shù)我饒們需棚要先藍(lán)詢(xún)問(wèn)童管理駛組與激出納門(mén)具體動(dòng)情況怠,康看是贊否有季換零吧錢(qián)的柳開(kāi)機(jī)籠操作獎(jiǎng),咐如仍紅無(wú)法替合理汗解釋品,需矮要與無(wú)收銀基員本透人當(dāng)旋面交對(duì)流.逼N逗o君sa勒l(shuí)e吵s次糞數(shù)異京常的壩狀況悟，需睬T-件lo房g3閉2是查看字發(fā)生鄰的具籮體時(shí)越間是筍否合喬理。嫌（1債09那）如左例所示，查詢(xún)TLOG發(fā)現(xiàn)在21：08-21如左例所示，查詢(xún)TLOG發(fā)現(xiàn)在21：08-21：15期間共發(fā)生了4次nosale，但沒(méi)有發(fā)生任何一筆進(jìn)單，也不可能在沒(méi)有任何交易的情況下?lián)Q4次零錢(qián)，類(lèi)似的狀況需追蹤原因湊查看桶所抽票取的需現(xiàn)金奧資料梅管理糊袋中碌收銀摘員超慕標(biāo)的破De撐le錢(qián)ti狂on擦B杯ef呀or次e（氣2治.5鎮(zhèn)%）假和A漆ft索er申(2芽.0屑%)棋是否抗有說(shuō)貪明單竟，并代且說(shuō)炒明的狂原因酸是餐棟廳管專(zhuān)理組丘理解久的原帥因并很采取迫了適縮當(dāng)?shù)倪`改善蛇行動(dòng)袖；查廚收銀戶員的摟De慣le擁ti礙on馬是否喬有存血在使浙用替先換操得作降億低D羨el攪et盼io圍n的蒜實(shí)際擴(kuò)金額尾的狀秧況（京如是撥否每隆筆d生el捕et今io巴n的栽金額擴(kuò)等于版1元儀或1納.5仙元的戶狀況掙）告。殘收銀呈系統(tǒng)蒸是C魚(yú)om已pr袖is男e抄7.出0的涌餐廳戶可通達(dá)過(guò)系石統(tǒng)查泉證d攏el遲et刃io敢n裙be鬼fo區(qū)re搶的原泰因說(shuō)脖明是泳否正雜確。尊（1滿10乖）撲第一糠步：步在餐躲廳的任電腦淚上點(diǎn)贊擊筒“腎開(kāi)始削—番程序修—標(biāo)Co讀mp益ri是s掘Te褲ch糞no長(zhǎng)lo仔g(shù)i誠(chéng)es護(hù)—狂PO扣S桃Tr驕an貪sa翼ct洪io漫n機(jī)Vi膀ew宿er觸”蜂由衫第二拖步滴：在濱“辜Ca齊sh太ie叢r倒”婚&蝦“矮Re染gi蔥st疑er駛”肯&材“屯Bu村si弦ne朱ss淚”冰處選劉擇鴉“忍al駛l診”芹，選兄中把“久Di業(yè)sc辮ou浪nt跨s/巷Co萌up部on豎s岸”今左邊傻的框翻，然黑后點(diǎn)勁擊丹“議OK害”解“V品oi傅d”航即代寒表被淹de預(yù)le巖ti慨on群的品弓項(xiàng)疏檢查旨收銀是員所侄有的逗Ov西er頓ri辭ng致和R伍ef變un恥d是到否保朱存完笑好的猶單據(jù)優(yōu)（如蘇為更莫換產(chǎn)含品，慣需有宣更換遠(yuǎn)后的較跟進(jìn)竿餐單喉），拆退餐盞解釋裂是否偉合理彩，并床有管窄理組每、收梅銀員內(nèi)簽字針。如節(jié)果有狡超標(biāo)招（超已過(guò)營(yíng)旺業(yè)額事的2康.5嘆%勵(lì)）系，說(shuō)接明的芝原因爐是餐買(mǎi)廳管鉛理組拉理解淡的原共因并宮采取遠(yuǎn)了適欲當(dāng)?shù)睦ǜ纳苿?wù)行動(dòng)柏。乘（1勵(lì)11漆）絞查偶看穴清機(jī)拜時(shí)，牧單機(jī)俯抽屜伸大鈔旨現(xiàn)金速是否蛇超過(guò)鐘市場(chǎng)青規(guī)定份的金干額稼(1陳50宿0元矩)；磚餐廳雞是否念于1嫂9:棄00晶以后逢每?jī)蔀I小時(shí)渡抽取跨大鈔雁；查訂單據(jù)涌上有遼收銀頃員/測(cè)出納關(guān)/管鍵理組夢(mèng)的簽內(nèi)名記鞏錄；托抽大扯鈔單講據(jù)的薄時(shí)間殿是否結(jié)接近匪清機(jī)愁時(shí)間史(半嫁小時(shí)憲)或詢(xún)是否糕同一撇時(shí)間這段抽淡取幾婆次大哨鈔，蛙以防叛止收牲銀員清為了啞掩蓋凱未及繞時(shí)抽秘大鈔分的情鍵況。兇（1央13霧）僑在所肌抽取燦的現(xiàn)駱金資蘿料管尖理袋派中再抄任意筍取5笑天的鴉現(xiàn)金聰資料艦管理切袋，侍結(jié)合羊CM裳S系魚(yú)統(tǒng)，忘察看留收銀悅班段殿時(shí)間鎖超過(guò)擴(kuò)6小徐時(shí)的綠收銀端員，激該收男銀機(jī)比是否宿存在敗混用抵收銀跑機(jī)的膏狀況找。膀混用陡收銀服機(jī)的全查看案：彼進(jìn)入踐CM移S后弄選擇庸上方稿的旺“知餐廳砌人事央子系船統(tǒng)進(jìn)彼入下交面界宿面點(diǎn)擊“刷卡數(shù)據(jù)查看和處理點(diǎn)擊“刷卡數(shù)據(jù)查看和處理”進(jìn)入圖8點(diǎn)擊右邊的日歷框進(jìn)入圖9點(diǎn)擊右邊的日歷框進(jìn)入圖9日期選擇與現(xiàn)金資料管理袋的日期一致，點(diǎn)擊右邊的日歷框選擇日期2021-11-28,后進(jìn)入圖10日期選擇與現(xiàn)金資料管理袋的日期一致，點(diǎn)擊右邊的日歷框選擇日期2021-11-28,后進(jìn)入圖10確認(rèn)日期顯示2021-11-28,點(diǎn)擊確認(rèn)日期顯示2021-11-28,點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入圖11此頁(yè)面顯示2021-11-28餐廳所有員工經(jīng)當(dāng)日工時(shí)修改后的刷卡記錄,點(diǎn)擊此頁(yè)面顯示2021-11-28餐廳所有員工經(jīng)當(dāng)日工時(shí)修改后的刷卡記錄,點(diǎn)擊“查看原始刷卡記錄”查看未經(jīng)修改的原始記錄此頁(yè)面顯示了收銀員李可東當(dāng)天休息時(shí)間為18:36-20:06此頁(yè)面顯示了收銀員李可東當(dāng)天休息時(shí)間為18:36-20:06艱圖，翼通過(guò)慨T-廉Lo牽g爆查看潔該漿收銀愉員書(shū)在指厲定日輝期的揮交易切記錄寶（C死om塑pr側(cè)is名e7濫.0窗）進(jìn)入此頁(yè)面，選擇指定收銀員上機(jī)的POS機(jī)1進(jìn)入此頁(yè)面，選擇指定收銀員上機(jī)的POS機(jī)110選擇收銀員李可東選擇收銀員李可東日期選擇2021-11-28,點(diǎn)擊日期選擇2021-11-28,點(diǎn)擊“OK”進(jìn)入圖16低顯示吵異常寸交易概時(shí)間溪的交消易記論錄注意此交易時(shí)間為18:55:49,結(jié)合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時(shí)間為該員工的休息時(shí)間注意此交易時(shí)間為18:55:49,結(jié)合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時(shí)間為該員工的休息時(shí)間13注意此交易時(shí)間為19:36:36,結(jié)合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時(shí)間為該員工的休息時(shí)間注意此交易時(shí)間為19:36:36,結(jié)合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時(shí)間為該員工的休息時(shí)間妙14腐.君在收匆銀系塘統(tǒng)為煩4.葡17先的餐躲廳，醬可以勉通過(guò)刪D:郵\Y燭UM鞋\B鋤OH跨\T驢em岔pl膝at臘e\減PO艦S的夫路徑浙查找索到T館LO售G蝕打開(kāi)性如下牲文本敞，并卸關(guān)注映該員取工休群息時(shí)綠間是默否有精交易跑發(fā)生針。如名稱(chēng)為“如名稱(chēng)為“2021082002”的文本是指2021年08月20日POS2的所有交易記錄此文本表示2021-11-28POS1的交易記錄注意此交易時(shí)間為19:50:59,結(jié)合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時(shí)間為該員工的休息時(shí)間此文本表示2021-11-28POS1的交易記錄注意此交易時(shí)間為19:50:59,結(jié)合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時(shí)間為該員工的休息時(shí)間致對(duì)于柳確認(rèn)趁混用限的收菌銀機(jī)斜和d姥el猛et田io蜜n排鳴名前養(yǎng)三位監(jiān)的收閑銀員壩，芹結(jié)合捧后臺(tái)影數(shù)據(jù)踏和C包CT躬V是炮否有沒(méi)存在封并單獎(jiǎng)、虛征增生裕日餐吩會(huì)、擊擅自要操作唱折扣貴和不孤按規(guī)炒定使陵用D食M券計(jì)。守DM來(lái)券其異常薦操作璃檢查昏（宋此方童法艙適用邀收銀刺系統(tǒng)躁為極CO式MP矩RI移SE例7.餃0祥的餐元廳閉）選擇“POSTransactionViewer”進(jìn)入圖9選擇“POSTransactionViewer”進(jìn)入圖99．可根據(jù)需要選擇所需查看的單據(jù)性質(zhì)，或收銀員，或交易日期，或POS機(jī)號(hào)，如我們選擇2021-12-05所有收銀員所有POS機(jī)的數(shù)據(jù)可根據(jù)需要選擇所需查看的單據(jù)性質(zhì)，或收銀員，或交易日期，或POS機(jī)號(hào)，如我們選擇2021-12-05所有收銀員所有POS機(jī)的數(shù)據(jù)溪10鑄.可選擇所需查看的交易類(lèi)型，如選擇使用DM券購(gòu)買(mǎi)川辣娕牛五方的交易可選擇所需查看的交易類(lèi)型，如選擇使用DM券購(gòu)買(mǎi)川辣娕牛五方的交易超11矛.如需查看所有包含Void（即deletion）的交易，即在此打勾進(jìn)入圖12如需查看所有包含Void（即deletion）的交易，即在此打勾進(jìn)入圖12林12質(zhì).包含所選中日期當(dāng)天所有POS機(jī)，包含Void川辣嫩牛五方的交易單據(jù)，左邊可根據(jù)交易時(shí)間或收銀員進(jìn)行排序包含所選中日期當(dāng)天所有POS機(jī)，包含Void川辣嫩牛五方的交易單據(jù)，左邊可根據(jù)交易時(shí)間或收銀員進(jìn)行排序絲13檢.在此界面如需選擇同時(shí)查詢(xún)幾項(xiàng)交易類(lèi)型則點(diǎn)擊“Or在此界面如需選擇同時(shí)查詢(xún)幾項(xiàng)交易類(lèi)型則點(diǎn)擊“Or”，如需選擇一項(xiàng)交易復(fù)雜的交易類(lèi)型，需有幾個(gè)條件限制，則點(diǎn)擊“And”，之后在下拉框中進(jìn)行選擇付14探.在此筆交易中，收銀員先點(diǎn)一個(gè)原價(jià)嫩牛五方，然后delete，再點(diǎn)DM券嫩牛五方而后結(jié)帳在此筆交易中，收銀員先點(diǎn)一個(gè)原價(jià)嫩牛五方，然后delete，再點(diǎn)DM券嫩牛五方而后結(jié)帳演由于喘顧客梨點(diǎn)餐斧后再勇出示貸DM躺券的草概率瓶比較則小，史所以笑這對(duì)農(nóng)此類(lèi)父狀況矩結(jié)合符CC爹TV煙確認(rèn)銀或與遮員工羨面談?wù)沽私馄珜?duì)于握de冬le森ti而on伶操作梨異常妻（如疤大餐汗換小宵餐）斤及現(xiàn)間金短就溢墾次數(shù)坡月排隙名前程三嘗的員拒工，墾需進(jìn)穴行以壽下查會(huì)詢(xún)：泛6.醒章點(diǎn)擊軌“憤我的怕電腦規(guī)”削進(jìn)入慚界面雙擊“D盤(pán)雙擊“D盤(pán)”進(jìn)入圖77.雙擊雙擊“YUM”文件夾進(jìn)入圖88.雙擊“BOH雙擊“BOH”文件夾進(jìn)入圖9雙擊“Template”文件夾進(jìn)入圖10雙擊“Template”文件夾進(jìn)入圖10窄10湊.雙擊“POS雙擊“POS”文件夾進(jìn)入圖11如名稱(chēng)為“2021082002”如名稱(chēng)為“2021082002”的文本是指2021年08月20日POS2的所有交易記錄扒發(fā)現(xiàn)賴(lài)下列階狀況理屬于園異常怪收銀主單據(jù)碌<1利>此筆交易總金額為86元，收銀員卻收取110此筆交易總金額為86元，收銀員卻收取110元，于常理不符，且在此收銀員中出現(xiàn)收銀金額與交易總金額不合理的單據(jù)較多。通過(guò)用優(yōu)惠券價(jià)格進(jìn)行替換。在此筆交易中，交易總金額為25.5元，收取現(xiàn)金在此筆交易中，交易總金額為25.5元，收取現(xiàn)金33.5元，經(jīng)了解為收銀員將顧客所點(diǎn)的全價(jià)產(chǎn)品替換成優(yōu)惠券的價(jià)格，實(shí)收顧客33.5，打入25.5，竊取8元桃查南看已所抽層取呀的B誓OH柱現(xiàn)金魔資料紙袋和壤員工鼓清機(jī)稅條，宇檢查勺是否劑有至竹少每斷天二跑次的乳突然織清機(jī)甘記錄偉（早祥、晚蕩班各課一次扶）籃。葛（1暫14蚊）威現(xiàn)場(chǎng)喝查貪看是妖否由栽出納隆、收大銀員油共同史清點(diǎn)雪收銀僻機(jī)中噴的現(xiàn)抹金收廊入，耽并在個(gè)現(xiàn)金示管理茶袋上柔確認(rèn)底；管旬理組算/收途銀員騾/出職納在向清機(jī)淺條上鹿簽字貨確認(rèn)茅；淋如作果當(dāng)帆班出續(xù)納或翁管理睡組上歌收銀酷機(jī)操欲作，滑下機(jī)捎時(shí)是擾否玻由其牧它管德理組未進(jìn)行擔(dān)清機(jī)悲，不快可自睛行清券機(jī)；我員工能每班忙次短冶溢金代額登陶錄改是否塊正確證；查烈最近撿三個(gè)倡月內(nèi)疤，餐甘廳是貌否有蓄收銀席機(jī)脫類(lèi)機(jī)的霧狀況鑼。耍（1啄12李）寶現(xiàn)場(chǎng)手觀察姿 榜現(xiàn)場(chǎng)樹(shù)的任警意一勇臺(tái)收蓋銀機(jī)禽，檢前查單傅機(jī)抽背屜大動(dòng)鈔現(xiàn)掀金是占否超盞過(guò)市勝場(chǎng)規(guī)畏定的草金額補(bǔ)(1嘩50羨0元牧)。捉單據(jù)囑是否騾放在誕收銀伙機(jī)內(nèi)轉(zhuǎn)，并云有收蝕銀員耀/出賽納/塵管理固組的酒簽名耐記錄猾；察繞現(xiàn)場(chǎng)爸所抽柴大鈔料是否館用現(xiàn)潛金盤(pán)嗚點(diǎn)表仍清點(diǎn)社，并旺且放拴在保廉險(xiǎn)柜災(zāi)中保疊存。鼓如收刪銀機(jī)言已清名機(jī)，長(zhǎng)檢查獅單據(jù)剪是否鄉(xiāng)與班依清條先訂在腫一起姻。竿（1功13狡）祖執(zhí)行鄰一次變現(xiàn)場(chǎng)勤突然范清機(jī)而。箏（1朋14從）辣存貨冷管理只盤(pán)點(diǎn)虎存貨至選取筐10因項(xiàng)曉周依盤(pán)項(xiàng)雙目利進(jìn)行逝盤(pán)點(diǎn)弊，查算看前軌一周貪的周趁盤(pán)的慚貨品喇盤(pán)點(diǎn)井是否還和貨號(hào)物匯逐總表篇一致頃。（義實(shí)盤(pán)辯數(shù)量前+陳仇保數(shù)咳量+陜炸鍋賄中的鐵熟品她數(shù)量蹈+損次耗數(shù)盼量+無(wú)售賣(mài)娛數(shù)量逝=慈前一抹周只盤(pán)點(diǎn)裹數(shù)量局。血）滾（2晃01繡）片查失看亂最近鍛連續(xù)葡三周跳的周帥盤(pán)，虧查看杰是否述每連堡續(xù)三傻次的候盤(pán)點(diǎn)豈都是仇由不碌同的胞管理陷組執(zhí)漂行的扔。沾（驗(yàn)20蓬6出）肯查看切IM冷S系允統(tǒng)毫查看離I駝M迎S足中最謀近三六個(gè)月淘的產(chǎn)昆品差掀異管潤(rùn)理是敞否有嫁較大拌差異刷，因豆日盤(pán)晉點(diǎn)不弓準(zhǔn)確茶導(dǎo)致煮日產(chǎn)曉品出績(jī)現(xiàn)差吐異；擁查看福IM硬S中歐應(yīng)產(chǎn)脊率相煮關(guān)品搞項(xiàng)的貢貨物少匯總狂表，音查看憑是否船在周榨日或蛋月底瓦時(shí)貨妨物的穗用量雨出現(xiàn)源異常堅(jiān)的狀執(zhí)況，由如某傘品項(xiàng)通僅在慕每月蘭月底豆出現(xiàn)鄙負(fù)用殺量。往趙（2禮01嶺）犬詢(xún)律問(wèn)餐微廳經(jīng)臟理/宣訂貨破經(jīng)理株是否支存在俘追蹤灑產(chǎn)品欣異常思差異秩的機(jī)氏制和尿流程域，并冰隨機(jī)飛詢(xún)問(wèn)鼓另一貢名管清理組軌，了樂(lè)解餐蛙廳管慶理組爸是否其都了狀解該若機(jī)制彼和流燙程。而（2讓03需）供抽查廁IM偽S中列貨物濁庫(kù)存紡數(shù)據(jù)菌與盤(pán)深點(diǎn)表無(wú)上數(shù)閑據(jù)一凳致。帝餐廳概如果禾存在勾BO先H不聯(lián)能導(dǎo)贈(zèng)入P寬OS洲數(shù)據(jù)陡而必玉須執(zhí)尼行手礎(chǔ)工輸墻入的誘情況窩，除族了檢菠查以阻上數(shù)置據(jù)外揚(yáng)，還敢需要愛(ài)檢查忍BO推H中畫(huà)手工寇輸入外的M嚴(yán)EN濫U憤MI寸X是折否和速收銀搖機(jī)紙透帶的姜ME耀NU曲M福IX媽一致易。攏（2讀02球）菌抽塔查損妹耗登摟錄的弓方式炸是否今正確趣；棄抽柴查前充三個(gè)求月內(nèi)綢IM搶S的貍損耗江登錄鏡是否老與日捕損耗嶺表一沙致，慢針對(duì)寫(xiě)需要耀進(jìn)行撕半成扒品損掀耗折何算的茫貨品晃。者（村20給4午）呼抽查察三個(gè)晌月的滴每日職損耗溫管理滋表，征檢查爐產(chǎn)品漸損耗員量是荷否在那市場(chǎng)搞規(guī)定貌的范依圍內(nèi)烘；針來(lái)對(duì)超濃出規(guī)火定損薦耗范租圍的峰產(chǎn)品惠，餐悠廳是罰否防注明詢(xún)合理?xiàng)畹膿p悟耗原摩因分篩析和惰改善賤行動(dòng)蜓計(jì)劃戰(zhàn)；詢(xún)師問(wèn)餐服廳經(jīng)援理/串訂貨或經(jīng)理捕是否雜存在勾追蹤竹產(chǎn)品拒異常逃/大坦數(shù)量悉損耗勻的機(jī)招制和卵流程先，并銅隨機(jī)邀詢(xún)問(wèn)任另一泳名管添理組披，了咸解餐田廳管沖理組播是否挽都了遇解該爐機(jī)制賞和流輔程。爭(zhēng)涂（妹20器5饒）馳抽緒查晃前三饒個(gè)月寫(xiě)進(jìn)貨任單，努退貨椒單，羊調(diào)撥犁單是扭否與謎IM偏S登黎錄一怪致；另過(guò)貨斯物匯債總表好檢查宗餐廳鄭是否灣存在階異常喬的調(diào)執(zhí)撥，晝?nèi)缭诘浳飳賲R總診表上錯(cuò)的數(shù)另?yè)?jù)反負(fù)映有盜足夠息存貨結(jié)的狀凝況下敲仍進(jìn)收行調(diào)交入，蝶或在崗月底請(qǐng)進(jìn)行燈大量蔥貨物遇的調(diào)敗出，桐以確搖認(rèn)調(diào)針撥的坊真實(shí)艷性；兵抽宋查I騾MS恨中的堪調(diào)撥粗記錄濁是否嶄與餐沙廳上式傳給絨財(cái)務(wù)挖的P乖II科T表王格中扛的調(diào)附撥記傅錄一調(diào)致。雞（或20歇7選）粥查看隸餐廳絕是否隨保留溉上述你原始到單據(jù)晉三個(gè)涼月，呈如瓦否是柴否有泡合理賺的解掀釋。朵母（2形09榴）恒員工饒資料桶管理佳（同蕉稽核糖表上滾的提黨示泰）括員工處資料嬌工時(shí)鉛記錄當(dāng)抽查叨每月留月初配月末修各五督天的泥班表瞧記錄蛛（月殺工時(shí)芹在1尸67鉗h和異月工謊時(shí)在儀20冠0h炊的員覽工）音，利濕用操百作記框錄的急查詢(xún)職，查凱詢(xún)區(qū)上經(jīng)理價(jià)權(quán)限儀修改指的工由時(shí)是形否與峽班表脂一致毒。求國(guó)定綁資產(chǎn)授管理蘋(píng)（同母稽核娛表上脆的提葬示您）度安全源和保梢全控扔制蹦（同槐稽核勵(lì)表上知的提輕示批）驚食品漢安全閱（慕同糖稽核豎表上夫的提盯示蜓）便售賣(mài)錯(cuò)過(guò)時(shí)冬產(chǎn)品礙的檢匠查屈案例遮簡(jiǎn)述花：在眨餐廳嬸稽核烘時(shí)通勁過(guò)查票看粱MP汪C發(fā)報(bào)表黃和帽IM幅S中襯其他鞏相關(guān)絕報(bào)表喝發(fā)現(xiàn)頸餐廳喝售賣(mài)使過(guò)時(shí)座產(chǎn)品節(jié)。嬸該方限法主夠要適竄用于淹原味加雞塊贏。督一．樣發(fā)現(xiàn)發(fā)過(guò)程乖：糕1．電例行皮進(jìn)入墳餐廳冤的M煙PC唉系統(tǒng)貓察看蛋（眨查看摩路徑花如圖吵1-懼1）吵。知2確、流通過(guò)注查看軍MP芽C系屠統(tǒng)發(fā)伙現(xiàn)餐鉆廳原超味雞羊的兇“懶實(shí)際粉烹炸忽量逐”報(bào)遠(yuǎn)遠(yuǎn)瘡大于嚼“日實(shí)際稅銷(xiāo)售枝量份”寬。以御野1妖2月白17曉日的圍MP狐C為拳例（姑如圖病1倉(cāng)－譯2）嬌：可昌以看抓到滋“撿實(shí)際眾烹炸版量玩”鮮為1負(fù)6頭接（1寸6*找9=列14洞4塊霉），潮“諷實(shí)際珍銷(xiāo)售學(xué)量嘆”撫為6堪4塊沿，差玉異8范0塊直。箭3、西差異戚的8慨0塊宣雞是易餐廳毛烹炸則好但肚沒(méi)有賢銷(xiāo)售辯出去副的總考和，渾即為沃熟品絞損耗抵量+替差異?ài)`量。波4、餅餐廳且是否林會(huì)有珍如此病大的射熟品研損耗金量+潤(rùn)差異卷量呢障？銷(xiāo)5、振同時(shí)筍看到摘在其菠他日工子里撤，有岔同樣計(jì)的漂狀況踢發(fā)生陪，包鄰括稽門(mén)核的遵當(dāng)天侄上午丈。清6、向?yàn)榱丝癫炜磶?7本日的董實(shí)際役熟品譜損耗耐量和倒差異廚量，饑進(jìn)入燒IM慢S系蒙統(tǒng)的乳差異塵管理膝（鑼查看萍路徑畝如圖秒1-朋3）壩。獲7、腐可以紙看到檢12缸月1獄7日呆的實(shí)惑際央熟品懼損耗抖量為凳8塊歪雞，侮差異惰量為益0。驚當(dāng)天濃雞塊取的實(shí)響際使瞎用量沈?yàn)?已2塊筑（8簽頭雞齡）（土如圖適1紋－百4）天，比菜MP式C中膠的去“小實(shí)際退烹炸據(jù)量浩”榮整整脊少了辟8頭設(shè)。值8、次每天成烹炸筍8頭遠(yuǎn)雞，警一般井會(huì)分偏4次畫(huà)烹炸牽使用孫，烹畜炸好騙的雞孫塊的儀保質(zhì)挽期是手1.始5小婚時(shí)，傘只能相保證香1.局5*及4=款6小注時(shí)的婚正常版售賣(mài)朋，而仗全天灣雞塊次供應(yīng)專(zhuān)時(shí)間督為9怠:3辮0-組23孩:0萍0，翠共1令4.單5小篩時(shí)。罰餐廳躍是否號(hào)會(huì)因泉特殊字原因命在大怎部分困時(shí)間姜斷雞勿塊呢猶？但臨從M多PC兆表上振可以殺看到滾不是歉這樣對(duì)，,擴(kuò)餐廳舌絕大槽部分謹(jǐn)時(shí)間領(lǐng)都在些銷(xiāo)售肢雞塊眨，顯功然，汪這些瞞銷(xiāo)售銳的雞擋塊是管過(guò)時(shí)誰(shuí)的雞覽塊。好8、款看到虎這里袖,產(chǎn)惜生一刮個(gè)疑避問(wèn)：彼為什豐么要呢在M煤PC攜中輸饒入那皂么大羊的賺“撕實(shí)際拍銷(xiāo)售關(guān)量梯”規(guī)呢？仔再次線回到乞MP汁C系伍統(tǒng)，黃察看霧MP吵C表曬。用9、職現(xiàn)在都我們孝看到能MP延C中碑的雞主塊的限“貝實(shí)際省烹炸誠(chéng)量下”方的登療記很倡有規(guī)慨律，唇基本乏是每利3格瞎中有我一格腰中會(huì)獵登記生2頭咳雞，文也即你每1頓.5答小時(shí)斧會(huì)炸戀2頭送雞.證(如工圖1四-5指)，幻共登臘記了全8個(gè)騰2頭讀雞，浪如果毒去掉注其中拖任意簡(jiǎn)多登雷記的耽4個(gè)禿2頭棄雞，忘都會(huì)閃產(chǎn)生縮在鵝”冊(cè)實(shí)際欺烹炸叉量棄”儉欄出坡現(xiàn)連蛋續(xù)5堪個(gè)0由的狀眨況，罪這是望很容愈易讓嗽人發(fā)勤現(xiàn)