中電投張北風力發(fā)電有限公司問題項

/未制定公司總體安全生產(chǎn)目標;年度安全生產(chǎn)目標指標有缺失，如缺少管理方面內(nèi)容;部分職工不清楚公司安全生產(chǎn)目標。制定公司總體安全生產(chǎn)目標;年度安全生產(chǎn)目標增加安全管理方面的內(nèi)容；對員工進行安全生產(chǎn)目標的宣貫。年度、部門、個人安全目標雷同,比如:均有不發(fā)生人身輕傷事故等,安全生產(chǎn)目標控制措施未結合崗位特點.根據(jù)年度安全目標，結合部門、個人崗位的具體情況，將年度安全目標層層分解，落實到個人；依據(jù)各部門、各崗位的具體特點制定實際可行的控制措施.查2012年10月安全隱患排查整改記錄，部分項目無布置完成時間，未閉環(huán).隱患整改應明確完成時間,有檢查落實，形成閉環(huán)?，F(xiàn)場監(jiān)督無記錄；安監(jiān)人員中沒有安全注冊工程師；安全監(jiān)督網(wǎng)絡不健全，常曉飛、王曉麗不是專(兼）職安全專工（員)。建立現(xiàn)場監(jiān)督記錄；健全安全監(jiān)督網(wǎng)絡；在安生部配備注冊安全工程師。安全生產(chǎn)責任制未能體現(xiàn)縱到底、橫到邊的原則,如缺少巡視人員安全生產(chǎn)責任制;總經(jīng)理缺少安全生產(chǎn)費用的審批責任；安生部主任與副主任、風電場場長與副場長的職責相同；門衛(wèi)不了解崗位責任等結合公司的具體情況，補充安全生產(chǎn)責任制。未提供２01２年度安全生產(chǎn)費用計劃根據(jù)《安全生產(chǎn)費用投入及使用制度》（ＺDＴZＢFD—０8-23）,列出安全生產(chǎn)費用計劃與實際支出情況.安全生產(chǎn)費用使用中存在應投入而未列入投入計劃的項有：安全法律法規(guī)收集與識別、安全保衛(wèi)、職業(yè)病防護和勞動保護、應急演練、應急救援。未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，未明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度,在制度中明確主管部門,確定獲取的渠道、方式；將識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及時轉化為本單位規(guī)章制度,貫徹到日常安全管理工作中。未明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度,崗位配備的安全生產(chǎn)規(guī)程新舊混;未編制線路操作規(guī)程、電氣檢修規(guī)程。明確各部門、崗位應配備的規(guī)章制度;編制線路操作規(guī)程、電氣檢修規(guī)程。有效的制度清單不完全，如缺少運行規(guī)程、檢修規(guī)程;運行規(guī)程、檢修規(guī)程沒有審批人簽字;沒有規(guī)定對運行規(guī)程、檢修規(guī)程進行修訂補充全面修訂的時間。補齊有效的制度清單；運行規(guī)程、檢修規(guī)程審批后重新發(fā)布；規(guī)定對運行規(guī)程、檢修規(guī)程進行修訂補充全面修訂的時間.總經(jīng)理劉智勇、生產(chǎn)副總張公立、安生部主任肖忠無相應的培訓合格證。參加培訓取得合格證書生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應的安全文化建設實施方案并開展活動企業(yè)應制定企業(yè)安全文化建設規(guī)劃綱要,生產(chǎn)部門、班組逐級制定相應的安全文化建設實施方案并開展活動。企業(yè)和車間領導、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動企業(yè)和車間領導、管理人員按照規(guī)定參加班組安全日活動?！峨[患治理監(jiān)督規(guī)定》內(nèi)容有缺失，制度中未明確“查找－評估－報告—治理（控制）－驗收－銷號”的閉環(huán)管理流程要求。對《隱患治理監(jiān)督規(guī)定》制度內(nèi)容進行修訂，明確“查找—評估－報告-治理（控制)-驗收-銷號”的閉環(huán)管理流程要求隱患排查方案中缺少排查方法、排查范圍和明確責任人等內(nèi)容。安全生產(chǎn)事故隱患登記臺帳不規(guī)范,未對排查出的隱患確定等級,缺少審核人簽字。修訂隱患排查方案，補充排查方法、排查范圍，明確責任人。建議安全生產(chǎn)事故隱患登記臺帳改為缺陷登記記錄，嚴格履行簽字手續(xù).中電投張北風力發(fā)電有限公司中寶風電場隱患整改管理工作存在缺陷，現(xiàn)有記錄不能體現(xiàn)“驗收-銷號”管理程序。加強對公司（風電場）隱患排查治理過程中驗收－銷號”工作管理，明確相關責任人,修訂相關記錄。隱患整改完成之后對治理效果沒有進行驗證和評估。隱患整改完成之后對治理效果進行驗證和評估。未提供該公司對風電場生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素及可能產(chǎn)生的后果進行全面辨識的相關報告或記錄文件《重大危險源識別制度》內(nèi)容存在缺陷，應結合現(xiàn)狀修訂，如5。６.2項“各部門要建立重大危險源事故應急救援組織,配備必要的應急救援器材、設備，并及時進行維護、保養(yǎng)，每年開展一次重大危險源事故應急演練。”不適用。應組織各崗位員工對風電場生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素及可能產(chǎn)生的后果進行全面辨識、分析。結合企業(yè)現(xiàn)狀對《重大危險源識別制度》內(nèi)容進行修訂。張北風力發(fā)電有限公司沒有與風電場當?shù)貞本仍M織和醫(yī)療機構簽訂救援協(xié)議。應盡快與風電場當?shù)貞本仍M織和醫(yī)療機構簽訂救援協(xié)。未編制現(xiàn)場處置方案，專項應急預案沒有經(jīng)過評審,未備案。綜合應急預案內(nèi)容存在缺陷,其中企業(yè)組織機構圖缺少風電場,第2。1（5）項“公司整體布局及應急力量"中所述簽訂救護協(xié)議與現(xiàn)狀不符。《應急預案評審制度》不完善,缺少應急預案修訂、備案相關規(guī)定要求內(nèi)容。應按照相關規(guī)定要求編制現(xiàn)場處置方案，專項應急預案應經(jīng)過評審并備案。結合現(xiàn)狀及相關規(guī)定對綜合應急預案內(nèi)容進行修訂,修訂后嚴格履行備案程序。未按規(guī)定要求定期開展企業(yè)領導和管理人員應急管理能力培訓，扣２分。按規(guī)定要求定期開展企業(yè)領導和管理人員應急管理能力培訓。應急預案演練計劃缺少整體規(guī)劃，沒有明確應急預案演練方式（實戰(zhàn)演練或桌面演練）,沒有按照演練計劃安排進行演練,演練記錄缺少對演練活動效果總結、評價方面內(nèi)容。應急預案演練計劃缺少整體規(guī)劃，沒有明確應急預案演練方式（實戰(zhàn)演練或桌面演練)，沒有按照演練計劃安排進行演練,演練記錄缺少對演練活動效果總結、評價方面內(nèi)容《電力安全信息管理制度》內(nèi)容缺失，缺少電力安全信息報送范圍、程序、時限、內(nèi)容及方式等規(guī)定要求?！峨娏Π踩畔⒐芾碇贫取窇a充電力安全信息報送范圍、程序、時限、內(nèi)容及方式等內(nèi)容.《安全生產(chǎn)標準化績效評定管理制度》沒有明確現(xiàn)場安全狀況與標準化規(guī)范的符合情況及安全管理實施計劃的落實情況的測量評估的方法、組織、過程、報告與分析等要求.按照評分辦法要求修訂《安全生產(chǎn)標準化績效評定管理制度》。未見低溫定期檢測記錄。按照相關規(guī)定進行檢測并留下記錄未見將檢測結果存入檔案。應急藥品箱存在藥品過期現(xiàn)象。定期檢查更換未見職業(yè)危害費用審批及考核。職業(yè)衛(wèi)生費用應按照國家有關規(guī)定，在生產(chǎn)成本中據(jù)實列支?！度珖嗣翊泶髸瘴瘑T會關于修改〈中華人民共和國職業(yè)病防治法〉的決定》第四十二條未見職業(yè)健康教育資料.補充教育資料和培訓記錄.通過查閱企業(yè)與從業(yè)人員的合同，企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同時,未明確告知作業(yè)崗位存在的職業(yè)危害、后果和防護措施。后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明,不得隱瞞或者欺騙?！度珖嗣翊泶髸瘴瘑T會關于修改〈中華人民共和國職業(yè)病防治法〉的決定》第三十四條公司一期項目竣工驗收后于20１0年進行了職業(yè)危害申報，但二期竣工后未見新的職業(yè)危害申報回執(zhí).用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的,應當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。《全國人民代表大會常務委員會關于修改〈中華人民共和國職業(yè)病防治法>的決定》第十六條未見安全帶定期檢查記錄。檢查后留下記錄.未見電焊機臺帳資料。建立電焊機臺賬。未見電焊機作業(yè)人員資格證書。進行電焊、氣焊等具有火災危險作業(yè)的人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須持證上崗，并遵守消防安全操作規(guī)程?！吨腥A人民共和國消防法》第二十一條《有限空間安全作業(yè)操作規(guī)定》中未見在有限空間內(nèi)進行焊接工作時有防止金屬熔渣飛濺、掉落引起火災的措施以及防止燙傷、觸電、爆炸的措施。增加相應的防護措施安全工器具及防護用品登記表未定期更新。有工器具更換及時更新臺賬風塔筒內(nèi)電纜布局凌亂。檢查整改蓄電池室部分線纜未穿管。未見《交通安全管理制度》.完善制度風機上安全警示標志少：缺“電擊危害”、“穿防護服”、“戴耳塞”、“穿保護手套”、“穿防護鞋”等安全警示標志增加標志標識未見綜合樓的應急疏散場地設置。設置應急疏散場地未建立相關方檔案。建立相關方檔案。未見作業(yè)風險辨識表.建立作業(yè)風險辨識表。未見變更驗收表，未見變更隱患分析和控制內(nèi)容。完善變更管理.2０11—2013年，對位于１10ｋＶ升壓站旁的35ｋＶ架空集線桿塔的接地裝置未進行校核、檢測，不符合《DL/Ｔ5９6-2００５電力設備預防性試驗規(guī)程》第1９條規(guī)定.委托有資質的單位進行校驗、檢測。１＃、2＃主變事故儲油池鵝卵石直徑超標,不在５0—80mm范圍,石層中有大量的積土,不符合《DL/502７-１993電力設備典型消防規(guī)程規(guī)定》第7。３。４條規(guī)定.扣3分.更換為直徑50－80mm范圍的鵝卵石，清理積土。查閱中寶風電場二期項目（３4#～6６#)２012年一年期的檢查記錄《SL1５00系列風力發(fā)電機組檢查維護記錄表》(SS-M０013002)10.16下段塔筒／基礎環(huán)安裝螺栓、10.１7中段塔筒/下段塔筒安裝螺栓、１0.21上段塔筒/中段塔筒安裝螺栓、１０.2２機艙／上段塔筒安裝螺栓的力矩檢查，未進行該項目檢查并無記錄.查閱中寶風電場二期項目（34＃～６6＃)2012年一年期的檢查記錄《SＬ1500系列風力發(fā)電機組檢查維護記錄表》(SS-Ｍ0013002）1３。1安全鏈檢查,1２.11程序設定驗證，未進行該項目檢查并無記錄。建立定檢工作責任制，定期檢查風力發(fā)電機組各連接部位（塔筒之間、塔筒與機艙、機艙與輪轂、輪轂與葉片）的定檢工作是否到位。中寶風電場一期項目2０1３年3月２8日半年檢《FD７７D型風機定期保養(yǎng)記錄表》（DTC／T9040A2０113）無定期用紅外線測溫儀探測記錄.加強風機著火風險控制,對母排、并網(wǎng)接觸器、勵磁接觸器、變頻器、變壓器等一次設備動力電纜連接點及設備本體可能發(fā)熱引發(fā)火災部位，要定期用紅外線測溫儀進行溫度探測，每年應采用紅外成像儀對可能發(fā)熱引發(fā)火災的部位做一次溫度探測.①中寶風電場未定期進行基礎水平測試。②企業(yè)未定期開展風機基礎沉降、塔筒垂直度的檢測。①根據(jù)《發(fā)電企業(yè)標準化達標評級查評標準》5。6。４．7.2倒塔風險控制的內(nèi)容要求:每3個月對風機基礎進行水平測試，基礎水平測試有問題的機組應進行評估檢查。②加強風機倒塔風險管理，定期開展風機基礎沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的檢測。34＃到６6#風機定檢記錄已到期未按照半年一檢的規(guī)定執(zhí)行。按中寶風電場《風力發(fā)電機組檢修維護規(guī)程》5.１維護檢修的周期已投入運行機組：2500小時(半年）、５00０小時（１年)、5年執(zhí)行。查閱張家口防雷中心（資質編號：冀雷檢字120３１３004）201３年6月3日出具的《風電場檢測報告》(張雷檢FＤ2０１2－017)對風機防雷系統(tǒng)進行了檢測，報告中對001#～066#座風機防雷接地系統(tǒng)及風機塔筒、塔筒內(nèi)低壓柜、塔筒內(nèi)控制箱等進行了接地檢測，結論為：大部分風機接地電阻不符合規(guī)范要求,未及時處理。定期對塔筒接地引下線的檢查,檢查項目包括接地引下線連接部分，導體本身受過電壓沖擊后的影響。華銳后臺機出現(xiàn)故障.聯(lián)系廠家查詢原因未制定設備治理規(guī)劃；制定設備治理規(guī)劃《配電室鑰匙借用登記》，記錄不全;加強配電室鑰匙管理風電場未制定2012年的技術監(jiān)督年度計劃;制定2012年的技術監(jiān)督年度計劃;未