安全標準化自評管理制度

安全標準化自評管理制度引言為規(guī)范企業(yè)安全管理標準，提高企業(yè)安全能力，保障企業(yè)信息系統(tǒng)的安全和可靠性，制定本安全標準化自評管理制度。目的和基本原則本制度的目的是加強企業(yè)信息安全管理，建立完善的信息安全保障系統(tǒng)，確保保護企業(yè)各種信息資源的安全和保密。其基本原則包括：根據(jù)國家法律法規(guī)和標準要求，建立企業(yè)安全標準化自評管理制度，確保企業(yè)信息系統(tǒng)的安全可靠性和連續(xù)性。建立適合企業(yè)的安全標準化自評體系，通過集中管理與獨立審核的方式，持續(xù)推進企業(yè)信息安全管理工作的規(guī)范化、細化和適度。注重信息安全保密和知識產(chǎn)權(quán)保護，完善信息安全管理體系與信息安全保護體系的整合。根據(jù)安全保障需求，加強企業(yè)的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、身份認證與訪問控制、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、生產(chǎn)環(huán)境與應(yīng)急管理等方面的管理。實施統(tǒng)一安全標準化自評制度，推行“同有同好、同步發(fā)展”的管理模式，促進企業(yè)整體信息安全水平的提高。自評管理范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各子公司、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及外設(shè)機構(gòu)的安全標準化自評管理。各子公司、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和外設(shè)機構(gòu)可以根據(jù)本制度的要求制定相應(yīng)的安全保障制度和規(guī)范，自主開展安全標準化自評管理工作。自評管理內(nèi)容企業(yè)安全標準化自評管理包括以下內(nèi)容：安全標準化自評流程數(shù)據(jù)整理：將內(nèi)部各部門、機構(gòu)提供的安全數(shù)據(jù)按照規(guī)定的表格進行整理，劃分為合規(guī)、預(yù)警、高風險等級別。自檢報告：根據(jù)自檢報告，將企業(yè)需要進行自檢的內(nèi)容，進行各細項的量化分級，制定自檢計劃、開展自檢工作，制定整改方案、跟進整改事宜，及時反饋自檢結(jié)果。獨立審核：獨立審核人員對自檢報告進行審核，并評定自檢報告得分。審核結(jié)果反饋給內(nèi)部自評機構(gòu)，整改不合格項。風險評估：內(nèi)部自評機構(gòu)基于自評報告結(jié)果、以及獨立審核人得分，對企業(yè)整體安全合規(guī)狀況評估，針對高風險項采取必要措施。自評計劃安全標準化自評計劃是制定安全標準化自評各項任務(wù)清單，時間安排等基本內(nèi)容，具有綱領(lǐng)性、時限性和全面性。自評計劃必須明確：分類清單：安全標準化自評涉及的各項內(nèi)容、涉及帶動的架構(gòu)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等，資產(chǎn)清單權(quán)限清單等。主題計劃：各主題自評周期、自評表格、自評人、自評標準等。自評報告自評報告是針對自評計劃內(nèi)容進行的自我評估和審核總結(jié)，是自評管理的核心。自評報告必須明確：審核目的與基本原則：自評報告主要清晰闡述各項目標和當前的狀態(tài)，并描述未來的現(xiàn)狀。自評報告審批情況：自評報告的內(nèi)容必須由內(nèi)部自評機構(gòu)進行自檢，并經(jīng)過獨立審核人確認整理自評報告；生成自評報告。自評結(jié)果整理安全標準化自評結(jié)果整理主要是以自評報告為主，對所有自我評估及審核過程中發(fā)現(xiàn)的一些反饋、問題進行集中統(tǒng)計和整理，形成一些整體性的分析與報告，闡述了企業(yè)安全管理的整體情況。自評結(jié)果整理必須明確：審核目的與基本原則：自評報告主要清晰闡述各項目標和當前的狀態(tài)，并描述未來的現(xiàn)狀。自評報告審批情況：自評報告的內(nèi)容應(yīng)由內(nèi)部管理人員進行自檢，并經(jīng)過獨立審核人確認，生成一份詳細的自評結(jié)果整理。同時，根據(jù)整理生成整改計劃，跟蹤和推進整改工作。反饋機制安全標準化自評反饋是針對安全標準化自評整理出的反饋信息，需要迅速反饋給有關(guān)部門和人員的機制。反饋機制必須明確：清晰闡述各種反饋信息的形式和途徑，確?？焖俜答仭７答亙?nèi)容包括企業(yè)安全信息管理的各種問題，需迅速跟進。反饋機制是企業(yè)安全信息管理機制的重要組成部分，在企業(yè)信息安全保障的全過程中起到了重要作用?？偨Y(jié)與展望安全標準化自評管理制度的實施是企業(yè)信息安全保障和發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。各級管理人員應(yīng)堅持以安全為重，把握建立維護信息系統(tǒng)安