2023年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站程序文件（依據(jù)2023年版評(píng)審準(zhǔn)則和補(bǔ)充技術(shù)要求編制）

程序文件程序文件XXX檢測(cè)有限責(zé)任公司XXX檢測(cè)有限責(zé)任公司‘‘XX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)第第頁(yè)XX檢測(cè)有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0版本：第C版修訂：第0次編制：郭晨審核：批準(zhǔn)：編制依據(jù)：《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審補(bǔ)充技術(shù)要求》受控狀態(tài)：受控管理部門：綜合辦公室發(fā)布時(shí)間：2023年7月17日實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-A文件版本：C/0頒布令文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日頒布令進(jìn)一步提高XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的管理水平和技術(shù)能力，切實(shí)保證機(jī)動(dòng)車檢測(cè)工作的質(zhì)量，確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、滿意。依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審補(bǔ)充技術(shù)要求》等相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求等，并結(jié)合我公司管理體系近年來的運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)要求，對(duì)《程序文件》進(jìn)行了換版。新版本《程序文件》為C/0版?！冻绦蛭募稢/1版為本公司開展檢測(cè)工作提供一套完整的工作規(guī)范和工作制度，使每項(xiàng)工作有據(jù)可查、有章可循，以全面地指導(dǎo)工作，控制檢測(cè)質(zhì)量。本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系運(yùn)行有效，確保檢測(cè)工作的公正性和科學(xué)性，如發(fā)現(xiàn)問題，請(qǐng)及時(shí)反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充時(shí)，授權(quán)綜合辦公室為本《程序文件》第C版的管理部門?！冻绦蛭募返贑版于2023年7月18日發(fā)布，并自2023年12月1日起正式實(shí)施?！冻绦蛭募返贑版實(shí)施后，《程序文件》B/2予以作廢回收。XX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司（蓋章）法人代表（簽字）：2023年7月18日程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-B文件版本：C/0修訂頁(yè)文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日修訂頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容修訂人/時(shí)間批準(zhǔn)人/時(shí)間備注程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-C文件版本：C/0目錄文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日程序文件目錄序號(hào)程序文件文件編號(hào)頁(yè)碼1維護(hù)公正和誠(chéng)信程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0152保密程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0283人員管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-03104人員培訓(xùn)程序ZLWJ-CXWJ-C/0-04145內(nèi)務(wù)管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-05176檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-06197標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-07238量值溯源程序ZLWJ-CXWJ-C/0-08259期間核查程序ZLWJ-CXWJ-C/0-092710管理體系文件管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-102911合同評(píng)審程序ZLWJ-CXWJ-C/0-113212服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序ZLWJ-CXWJ-C/0-123413服務(wù)客戶程序ZLWJ-CXWJ-C/0-133614檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-143915測(cè)量不確定度程序ZLWJ-CXWJ-C/0-154416檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-164617記錄管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-174918投訴處理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-185219檢驗(yàn)檢測(cè)不符合工作處理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-195420糾正控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-205621應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇程序ZLWJ-CXWJ-C/0-215822送檢車輛管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-226823內(nèi)部審核程序ZLWJ-CXWJ-C/0-236924管理評(píng)審程序ZLWJ-CXWJ-C/0-247725數(shù)據(jù)保護(hù)程序ZLWJ-CXWJ-C/0-258026質(zhì)量控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-268227檢驗(yàn)工作運(yùn)行程序ZLWJ-CXWJ-C/0-278428檢測(cè)方法內(nèi)部審批程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2887程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-1文件版本：C/0維護(hù)公正和誠(chéng)信程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日一、維護(hù)公正和誠(chéng)信程序1目的為保證檢測(cè)工作的公正性和誠(chéng)信，維護(hù)本公司的信譽(yù)，特制訂本程序。2適用范圍本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)：3.1.1親自起草并發(fā)布本公司的公正性聲明，組織領(lǐng)導(dǎo)班子研究、制定公正性措施；3.1.2親自組織宣貫本公司的行為準(zhǔn)則，安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使措施和員工行為準(zhǔn)則落到實(shí)處；3.1.3帶頭抵制來自其他方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干擾；3.1.4執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng):3.2.1制定在檢測(cè)活動(dòng)中確保公正性和誠(chéng)實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施；3.2.2保證檢測(cè)全過程分階段運(yùn)作，相互監(jiān)督，使檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級(jí)簽字制度落實(shí)的實(shí)處。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：3.3.1把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況；3.3.2對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出預(yù)防和糾正措施并組織跟蹤檢查。3.4部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)：3.4.1監(jiān)督檢測(cè)人員誠(chéng)實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)工作人員的監(jiān)督考核；3.4.2及時(shí)制止違反誠(chéng)實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.5各檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性和長(zhǎng)效性。4工作程序程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-1文件版本：C/0維護(hù)公正和誠(chéng)信程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.1自律行為準(zhǔn)則和公正性措施的制定4.1.1總經(jīng)理應(yīng)親自組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人員在全體大會(huì)上宣貫行為準(zhǔn)則和公正性聲明及措施，對(duì)新員工指定專人對(duì)其宣貫。4.1.3將行為準(zhǔn)則和公正性聲明張貼在明顯的位置，接受社會(huì)各方和客戶的監(jiān)督。4.2公正性和誠(chéng)實(shí)性行為的監(jiān)督檢查4.2.1管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.2對(duì)來自其他部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。4.2.3本公司出具給客戶的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)負(fù)責(zé)人和各部門檢測(cè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測(cè)、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度落實(shí)到實(shí)處。4.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放人員應(yīng)堅(jiān)持原則忠于職守，防止用戶和檢驗(yàn)檢測(cè)人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。4.2.5誠(chéng)實(shí)是公正的前提，各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢驗(yàn)檢測(cè)能力許可范圍以外的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法有效性沒有把握的檢驗(yàn)檢測(cè)工作應(yīng)如實(shí)告之客戶。4.2.6本公司所有人員均有權(quán)利監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性承諾的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.7內(nèi)審和管理評(píng)審應(yīng)把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實(shí)情況作為審核和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施落到實(shí)處。4.3獎(jiǎng)懲措施程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-1文件版本：C/0維護(hù)公正和誠(chéng)信程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.3.1總經(jīng)理對(duì)自覺維護(hù)研究所信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)性和公正性聲明從而避免研究所信譽(yù)受到傷害的人和事給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.3.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告直至辭退的處分。4.3.3當(dāng)內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)對(duì)公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一行動(dòng)。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《管理評(píng)審程序》6記錄6.1《員工違規(guī)行為處理記錄》ZLJL/JL/01/01程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-2文件版本：C/0保密程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日二、保密程序1目的為確保公司及其人員在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密得到保護(hù)，維護(hù)公司誠(chéng)信，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有人員。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施保密程序。3.2綜合辦公室對(duì)行政文件（含外來文件）、質(zhì)量體系文件、檢測(cè)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的保密負(fù)責(zé)。3.3領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的重大決策保密負(fù)責(zé)。3.4綜合辦公室、檢驗(yàn)部對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)以及客戶技術(shù)資料保密、對(duì)外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的資料保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.5檢驗(yàn)部對(duì)委托檢驗(yàn)樣品資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄的保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.6收費(fèi)員對(duì)賬本資料、公司證件和印章保密負(fù)責(zé)。4.程序4.1綜合辦公室對(duì)行政文件、質(zhì)量體系文件和統(tǒng)計(jì)資料等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外公布。4.2客戶應(yīng)提供相應(yīng)證明方可由綜合辦公室查看其檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告副本（按規(guī)定需提供的，應(yīng)及時(shí)提供，但由客戶原因造成資料外泄與公司無關(guān)），若需借出或復(fù)印，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？蛻舨坏貌榭磁c自身無關(guān)的資料。4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的書面同意時(shí)，不得對(duì)外公布其信息，不得復(fù)印有關(guān)資料。4.4合同未經(jīng)雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式合同前，只提供合同樣本。4.5檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)非公司人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。若客戶有要求時(shí)需報(bào)領(lǐng)程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-2文件版本：C/0保密程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。4.6檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)對(duì)客戶提供的資料應(yīng)保密，未經(jīng)客戶許可不得公布、復(fù)印和索要。4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開發(fā)工作。4.8電子文件應(yīng)加密保護(hù)，備份文件資料應(yīng)妥善保管，不得泄漏或丟失。4.9如因失密給企業(yè)和用戶造成損失的，要追究泄密者的責(zé)任，觸犯刑律的要向司法機(jī)關(guān)報(bào)告。5相關(guān)文件5.1《維護(hù)公正和誠(chéng)信程序》程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3文件版本：C/0人員管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日三、人員管理程序1目的檢驗(yàn)檢測(cè)人員的思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，將直接影響到檢驗(yàn)檢測(cè)工作的順利開展、檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量的好壞、公司的社會(huì)形象、公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，因此人員是開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作的關(guān)鍵。為此特制訂本程序，規(guī)范人員管理，確保檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和公司公平公正，誠(chéng)實(shí)守信。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓(xùn)和考核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，根據(jù)工作需要配備足夠的人員，滿足檢測(cè)工作需要。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司檢測(cè)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立和保存人員檔案。4具體要求4.1人員結(jié)構(gòu)和配置根據(jù)公司的實(shí)際情況和開展檢測(cè)項(xiàng)目的要求配備了相適宜的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員（包括最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等），技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實(shí)際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等符合工作類型、工作范圍和工作量的需要。并持證上崗。如果實(shí)際情況需要聘用臨時(shí)人員，只能用作普通服務(wù)后勤人員，并進(jìn)行公司內(nèi)上崗前培訓(xùn)。4.2關(guān)鍵人員的素質(zhì)要求（1）遵紀(jì)守法。（2）遵守社會(huì)公德，具有良好的職業(yè)道德。（3）具有國(guó)家教育部門承認(rèn)的學(xué)歷，必須經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得相應(yīng)的國(guó)家頒發(fā)證件和工作資格證明，如：檢驗(yàn)員上崗證、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人證書程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3文件版本：C/0人員管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日等。（4）進(jìn)行上崗前測(cè)試，考核能否勝任工作。4.3培訓(xùn)4.3.1建立《人員培訓(xùn)程序》，積極參加主管部門組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好內(nèi)部人員的培訓(xùn)工作。所有人員須經(jīng)政治、業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)的培訓(xùn)合格，取得有關(guān)管理部門頒發(fā)的崗位證書，方能上崗。4.3.2要使用培訓(xùn)中的人員，需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在安排工作時(shí)，不能讓其進(jìn)行獨(dú)立操作，要進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。4.3.3綜合辦公室應(yīng)保存所有人員檔案，人員檔案包括不限于教育背景、培訓(xùn)經(jīng)歷、資格確認(rèn)、授權(quán)、監(jiān)督的相關(guān)記錄。4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。4.3.5公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人具備任職條件，從工作經(jīng)歷和所學(xué)專業(yè)都很對(duì)口，并通過了評(píng)審機(jī)構(gòu)考核合格。5能力控制5.1綜合辦公室根據(jù)檢測(cè)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。5.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)知識(shí)外，還需具備：①熟悉機(jī)動(dòng)車?yán)碚撆c構(gòu)造、排放控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)與組成、熟悉各檢驗(yàn)工位業(yè)務(wù)、流程及相關(guān)專業(yè)知識(shí)；②熟悉法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3文件版本：C/0人員管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日③對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)過程中出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。5.5試用期、見習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用部門對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量。5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜合辦公室列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。6人員管理其它要求（1）所有公司員工均應(yīng)恪守職責(zé)，認(rèn)真的、一絲不茍的工作，對(duì)工作中成績(jī)卓著者將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（2）對(duì)取得科技進(jìn)步獎(jiǎng)和科研成果的有關(guān)同志，按國(guó)家、四川省有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（3）對(duì)在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失和人民生命財(cái)產(chǎn)安全有突出貢獻(xiàn)的按國(guó)家及四川省的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。（4）在工作中由于失職或工作不負(fù)責(zé)任而造成檢測(cè)質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。（5）對(duì)造成公司財(cái)產(chǎn)損失的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。（6）對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，影響檢測(cè)質(zhì)量又影響公司聲譽(yù)的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰，嚴(yán)重者給予除名。（7）對(duì)各種違法亂紀(jì)行為按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)移送司法部門處理，公司將對(duì)其除名。7崗位登記7.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合辦公室由資料管理員管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復(fù)印件。8制度8.1建立員工上下班簽到制度8.2建立員工考勤制度，由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-3文件版本：C/0人員管理程序文件頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日9相關(guān)文件9.1《人員培訓(xùn)程序》10記錄10.1《員工履歷表》ZLJL/JL/03/0110.2《人員崗位能力確認(rèn)表》ZLJL/JL/03/0210.3《員工簽到表》ZLJL/JL/03/0310.4《員工考勤表》ZLJL/JL/03/04程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-4文件版本：C/0人員培訓(xùn)程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日四、人員培訓(xùn)程序1目的人是影響檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量諸多因素中最重要的因素。為滿足檢測(cè)工作的需要，提高工作質(zhì)量，確定相應(yīng)人力資源（具備職稱或?qū)W歷與公司要求一致），經(jīng)過人員培訓(xùn)（外培和內(nèi)培）保證各類人員、各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力進(jìn)行檢測(cè)工作。2適用范圍適用于公司所有工作人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司人員招聘、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)的總負(fù)責(zé)人。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查和總結(jié)工作。3.3各部門根據(jù)上級(jí)要求和內(nèi)部需要，向綜合辦公室提出培訓(xùn)要求。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。4程序4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)主管部門有關(guān)布置，結(jié)合公司各部門的實(shí)際需要（外培或內(nèi)培），負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，并制定各種形式的人員培訓(xùn)計(jì)劃和參加培訓(xùn)的人員名單，各部門應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃具體實(shí)施。4.2綜合辦公室根據(jù)體系要求制訂公司內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司人員必須掌握的基本技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德為主。本年度培訓(xùn)在公司年度內(nèi)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)接受主管部門的檢查，要求資料齊全，學(xué)習(xí)記錄和考核記錄齊全。4.3綜合辦公室制定的培訓(xùn)目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，根據(jù)公司目前工作狀況制定出具體培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.4綜合辦公室將制定的培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)相關(guān)部門，各部門應(yīng)積極配合實(shí)施。4.5參加主管部門舉辦上崗證培訓(xùn)人員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，不合格者，再參加培訓(xùn)直至合格方可持證上崗。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-4文件版本：C/0人員培訓(xùn)程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.6綜合辦公室將各類培訓(xùn)人員，以及特殊授權(quán)上崗人員的材料建立技術(shù)培訓(xùn)、授權(quán)、確認(rèn)檔案。4.7各部門以及個(gè)人臨時(shí)需要培訓(xùn)，應(yīng)向綜合辦公室提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.8外聘人員由各部門根據(jù)需要報(bào)綜合辦公室，由綜合辦公室審查后，報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理召集質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同討論決定。4.9由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和綜合辦公室組成招聘小組對(duì)外聘人員進(jìn)行聘用考核。4.10外聘人員錄用后由綜合辦公室組織上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)后分配到需要的部門，由部門安排專人帶領(lǐng)其工作，試用期3月滿后由綜合辦公室組織考核，根據(jù)考核結(jié)果和部門意見決定是否正式錄用。5定期學(xué)習(xí)制度5.1公司規(guī)定除了舉辦定期人員培訓(xùn)外，還應(yīng)在每周五下午開會(huì)學(xué)習(xí)1小時(shí)，并做好相應(yīng)記錄。5.2學(xué)習(xí)內(nèi)容為工作中遇到的問題和解決、標(biāo)準(zhǔn)的新要求、主管部門的文件、公司內(nèi)部文件、安全制度等。6人員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)6.1所有培訓(xùn)項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，各培訓(xùn)項(xiàng)目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。6.2培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的方法可以根據(jù)培訓(xùn)的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用不同的形式，以證明被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，如：a）提供培訓(xùn)考試成績(jī)；b）提供培訓(xùn)合格證和相應(yīng)的資質(zhì)證書、培訓(xùn)證明；c）提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；d）提供對(duì)培訓(xùn)有效性的測(cè)評(píng)資料；e）通過操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的結(jié)論。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-4文件版本：C/0人員培訓(xùn)程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日6.3每年年底綜合辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。6.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使所有員工的能力與其從事的工作要求相適應(yīng)。7相關(guān)文件7.1《人員管理程序》8記錄8.1《人員培訓(xùn)計(jì)劃表》ZLJL/JL/04/018.2《人員培訓(xùn)安排記錄》ZLJL/JL/04/028.3《人員培訓(xùn)考核記錄》ZLJL/JL/04/038.4《人員培訓(xùn)總結(jié)》ZLJL/JL/04/048.5《聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄》ZLJL/JL/04/058.6《聘用人員聘用考核記錄》ZLJL/JL/04/06程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-5文件版本：C/0內(nèi)務(wù)管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日五、內(nèi)務(wù)管理程序1目的保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作場(chǎng)所安全性和良好的工作環(huán)境。2適用范圍適用于公司各部門。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面安全管理工作。3.2檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)過程中的安全工作及工作環(huán)境衛(wèi)生安全。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制度建立和落實(shí)日常安全工作(治安、消防、防盜及安全設(shè)施的配置）。3.4綜合辦公室和檢驗(yàn)部組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練。4程序4.1公司定期進(jìn)行員工的安全學(xué)習(xí)，樹立安全責(zé)任意識(shí)。4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查通風(fēng)、照明、排水、防雨、防火等安全防護(hù)設(shè)施，必要時(shí)更換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動(dòng)或老化，必要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。4.3檢測(cè)線在整個(gè)檢測(cè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格要求檢測(cè)人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)，防止意外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在進(jìn)行工況法檢測(cè)時(shí)應(yīng)控制好車輛狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢測(cè)時(shí)車輛周圍嚴(yán)禁站人。車輛在檢測(cè)過程中應(yīng)按規(guī)定車速行駛，非檢測(cè)人員不得進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，需要進(jìn)入的人員必須到指定位置觀看，以防在檢測(cè)過程中發(fā)生安全事故。檢驗(yàn)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，警示除工作人員不得入內(nèi)。4.4綜合辦公室和檢測(cè)線要組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練，樹立員工的安全責(zé)任意識(shí)，提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損失。4.5對(duì)標(biāo)準(zhǔn)氣體存儲(chǔ)和領(lǐng)用做好防范，標(biāo)準(zhǔn)氣體存放的地方設(shè)置必要的防護(hù)程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-5文件版本：C/0內(nèi)務(wù)管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施，危廢處理按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性處理。4.6綜合辦公室負(fù)責(zé)制訂《應(yīng)急預(yù)案》。組織工作人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)和應(yīng)急演練，樹立員工的安全責(zé)任意識(shí)，提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情、漏電、傷人、中毒等事故應(yīng)迅速果斷處置，避免事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損失。4.7對(duì)發(fā)生安全事故或存在安全隱患不上報(bào)或不整改，造成重大損失的責(zé)任人或部門，要實(shí)行責(zé)任倒查制，按照公司安全管理規(guī)定進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者移送有關(guān)部門處理。4.8檢驗(yàn)前檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生安全、儀器設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)氣體等進(jìn)行檢查。4.9檢驗(yàn)過程中做好自身防護(hù)工作，防止職業(yè)病發(fā)生。4.10檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所懸掛環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)施（溫濕度計(jì)、大氣壓力計(jì)等）。安排人員一天至少三次進(jìn)行監(jiān)測(cè)，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)軟件具備報(bào)警功能，當(dāng)環(huán)境條件不符合檢驗(yàn)檢測(cè)要求時(shí)，將停止檢驗(yàn)檢測(cè)工作，待環(huán)境條件符合要求時(shí)，方可繼續(xù)開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。4.11綜合辦公室要安排人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標(biāo)志，必要時(shí)更換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動(dòng)或老化，必要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。5記錄5.1《內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》ZLJL/JL/05/015.2《內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄》ZLJL/JL/05/02程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-6文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日六、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序1目的保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。2適用范圍適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備設(shè)施的管理和控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。3.2檢驗(yàn)部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)和維修；日常使用、管理和維護(hù)工作。4程序4.1儀器設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.1.1新購(gòu)置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員（設(shè)備使用人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同驗(yàn)收，隨機(jī)資料由設(shè)備管理員收集，建立《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》和設(shè)備檔案。4.1.2對(duì)驗(yàn)收存在問題的儀器設(shè)備，由購(gòu)置部門與供貨商交涉直至驗(yàn)收合格。4.1.3驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》，參加驗(yàn)收人員簽字，驗(yàn)收單存入設(shè)備檔。4.1.4需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行《量值溯源程序》。4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和流轉(zhuǎn)4.2.1檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對(duì)儀器進(jìn)行核查，確認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫《儀器設(shè)備使用記錄》。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定記錄次數(shù)，對(duì)于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)定一周記錄一次。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-6文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.2.4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)專業(yè)人員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果有影響，要及時(shí)通知受檢客戶。4.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的儀器設(shè)備不準(zhǔn)使用。4.2.7檢測(cè)人員和設(shè)備管理員分別負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常和周期維護(hù)保養(yǎng)，在儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護(hù)內(nèi)容按照儀器設(shè)備說明書中要求進(jìn)行，并做維護(hù)記錄。填寫《儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄》。4.2.8儀器設(shè)備的運(yùn)行和使用環(huán)境條件，要達(dá)到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。4.2.9進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)使用的儀器設(shè)備，流轉(zhuǎn)前后要確認(rèn)和記錄儀器設(shè)備的狀態(tài)，填寫《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器出入庫(kù)記錄》。4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)。4.2.13當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測(cè)量設(shè)備時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保得到正確應(yīng)用。4.3儀器設(shè)備設(shè)施維修和報(bào)廢4.3.1對(duì)于需要定期維護(hù)和維修的儀器設(shè)備，檢驗(yàn)部提出《儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部組織實(shí)施。4.3.2對(duì)于需要外部維護(hù)和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人部請(qǐng)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識(shí)，修好后進(jìn)行驗(yàn)收、試運(yùn)行，經(jīng)校準(zhǔn)后使用。4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的可降級(jí)使用，限制其使用范圍，檢驗(yàn)部填寫《儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表》，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級(jí)。4.3.4對(duì)于不能修復(fù)或已無修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢。4.3.5對(duì)于已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或與檢驗(yàn)檢測(cè)無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-6文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日所。4.4儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)部進(jìn)行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和綠色標(biāo)識(shí)表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識(shí)采用國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的顏色和格式。A凡計(jì)量檢定（包括自校和驗(yàn)證）合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者（如計(jì)算機(jī)、打機(jī)）；儀器設(shè)備無法檢定經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識(shí)。B對(duì)于多功能檢測(cè)儀器設(shè)備，雖其某些功能已經(jīng)喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測(cè)儀器設(shè)備某一量程精度雖不合格，但檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用量程精度合格者及降級(jí)使用的儀器設(shè)備均貼黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。C檢測(cè)儀器設(shè)備損壞時(shí)；儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格時(shí)；儀器設(shè)備性能無法確定時(shí)；儀器設(shè)備超過檢測(cè)周期時(shí)均貼紅色禁用標(biāo)識(shí)。4.4.2三色標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)部填寫和粘貼。4.5儀器設(shè)備設(shè)施的檔案4.5.1儀器設(shè)備運(yùn)行形成的記錄由檢驗(yàn)部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗(yàn)證等方法；合格證及隨機(jī)資料；儀器設(shè)備的驗(yàn)收、期間核查和驗(yàn)證記錄；儀器設(shè)備的維護(hù)、維修、降級(jí)和報(bào)廢等記錄。4.5.3綜合辦公室負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：A設(shè)備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一表識(shí)；C對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；D當(dāng)前的位置（如果適用）；E制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；F所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書；G接收日期/啟用日期和驗(yàn)收記錄；程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-6文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日H設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適用時(shí)）；I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5相關(guān)文件5.1《量值溯源程序》5.2《期間核查程序》6記錄6.1《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》ZLJL/JL/06/016.2《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》ZLJL/JL/06/026.3《儀器設(shè)備使用記錄》ZLJL/JL/06/036.4《儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄》ZLJL/JL/06/046.5《儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃》ZLJL/JL/06/056.6《儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表》ZLJL/JL/06/066.7《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器出入庫(kù)記錄》ZLJL/JL/06/07程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-7文件版本：C/0標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日七、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序1目的為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，特編制本程序。

2適用范圍適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保存、驗(yàn)證、使用、標(biāo)識(shí)和記錄管理。

本程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括直接購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體二種。

3職責(zé)3.1相關(guān)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出本部門標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記和管理。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)。

4工作程序

4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)和管理

4.1.1各相關(guān)檢測(cè)部于每年3月和9月提出檢測(cè)所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)。綜合辦公室編制采購(gòu)計(jì)劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)。

4.1.2采購(gòu)應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因素：

a）

有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

b）

級(jí)別、不確定度或誤差范圍；

c）

生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

4.1.3采購(gòu)到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。

4.1.4入庫(kù)后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行貯存入庫(kù)，并對(duì)存儲(chǔ)的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離4.1.4綜合辦公室應(yīng)建立試驗(yàn)室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)氣體）的檔案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案內(nèi)容包括：a）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號(hào)；

b）

生產(chǎn)制造商；

程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-7文件版本：C/0標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日c）購(gòu)買日期；

d）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；

e）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；

f）領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；

g）

其他使用信息。

5記錄5.1《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)帳》ZLJL/JL/07/01程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-8文件版本：C/0量值溯源程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日八、量值溯源程序1目的公司所有使用的計(jì)量器具所測(cè)量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。2適用范圍適用于公司使用的所有計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3職責(zé)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢驗(yàn)部協(xié)同。4程序4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的開展情況，制訂計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物資的周期量值溯源計(jì)劃表，并報(bào)總經(jīng)理審批。4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計(jì)劃表將計(jì)量器具分成通用計(jì)量器具和專用計(jì)量器具，按時(shí)組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。4.3根據(jù)公司實(shí)際情況，將計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物資按時(shí)通知具有檢定資質(zhì)的公司進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。4.4公司使用的計(jì)量器具都具有檢定/校準(zhǔn)規(guī)程，內(nèi)部不再制訂自校辦法。4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次量值溯源計(jì)劃，并將量值溯源計(jì)劃及本次檢定/校準(zhǔn)證書存檔。 5設(shè)備対?rùn)z定/校準(zhǔn)結(jié)果的驗(yàn)證確定5.1對(duì)計(jì)量部門提供的檢定證書，公司可直接采用。若是校準(zhǔn)證書，則需要驗(yàn)證是否符合檢測(cè)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，即校準(zhǔn)項(xiàng)目、效驗(yàn)的指標(biāo)如檢測(cè)限、不確定度是否符合檢測(cè)分析要求，以便確認(rèn)在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子，才是正確的檢測(cè)數(shù)據(jù)。5.2檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點(diǎn)、使用情況提出相關(guān)驗(yàn)證確定方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方實(shí)施。驗(yàn)證確認(rèn)方案包括：程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-8文件版本：C/0量值溯源程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日A驗(yàn)證確認(rèn)方法B實(shí)施操作規(guī)程C核查結(jié)果的判定方式5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)綜合辦公室上報(bào)的驗(yàn)證確定目錄及方案的可行性和有效性進(jìn)行評(píng)審。5.4在驗(yàn)證確認(rèn)后須提交1份完整的報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容一般包括：儀器名稱、儀器型號(hào)、儀器編號(hào)或序列號(hào)、工作環(huán)境狀態(tài)（溫度、濕度是否符合要求）、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測(cè)內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號(hào)、校準(zhǔn)的項(xiàng)目、驗(yàn)證結(jié)果、確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗(yàn)證確認(rèn)人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)容或材料、附頁(yè)（原始數(shù)據(jù)或其它材料）。最后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.5結(jié)果應(yīng)用根據(jù)計(jì)量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗(yàn)證、功能性檢查結(jié)果，對(duì)每1臺(tái)儀器設(shè)備施行標(biāo)識(shí)管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）三色標(biāo)識(shí)。6相關(guān)文件6.1《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序》7記錄7.1《量值溯源計(jì)劃表》ZLJL/JL/08/017.2《溯源結(jié)果確認(rèn)表》ZLJL/JL/08/02程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-9文件版本：C/0期間核查程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日九、期間核查程序1目的期間核查是設(shè)備設(shè)施在使用有效檢定周期內(nèi)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查校準(zhǔn)或溯源，保證檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的重要措施之一。2范圍適用于公司期間核查活動(dòng)的全過程。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定期間核查方案、期間核查的實(shí)施和記錄。3.2期間核查方案及記錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由檢驗(yàn)部實(shí)施，綜合辦公室存檔。4程序4.1綜合辦公室根據(jù)設(shè)備設(shè)施的性能和使用情況，研究確定需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。并制訂期間核查計(jì)劃。4.2設(shè)備設(shè)施的期間核查。根據(jù)儀器設(shè)備情況，確定期間核查的方法，按照《機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備期間核查規(guī)范》（GB/T37536-2019）中的方法進(jìn)行期間核查。主要的期間核查方法包括：傳遞測(cè)量法標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)法多臺(tái)套比法兩臺(tái)套比法核查標(biāo)準(zhǔn)法常規(guī)控制圖法4.3設(shè)備管理員根據(jù)要求具體安排人員進(jìn)行儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查工作，一般由檢驗(yàn)檢測(cè)人員和儀器管理員共同進(jìn)行，核查完畢填寫《儀器設(shè)備期間核查記錄表》、《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》，然后由設(shè)備管理員進(jìn)行結(jié)果匯總分析，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-9文件版本：C/0期間核查程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.4如期間核查時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，按《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序》執(zhí)行，及時(shí)辦理儀器送修和檢定事項(xiàng)，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析是否對(duì)相關(guān)檢測(cè)工作產(chǎn)生影響。如確定產(chǎn)生影響，應(yīng)及時(shí)糾正；如影響造成已出具檢測(cè)結(jié)果發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)按《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序》對(duì)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行更正和處理。4.5在計(jì)量檢定/校準(zhǔn)周期內(nèi)至少應(yīng)進(jìn)行一次期間核查。4.6當(dāng)核查數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)或?qū)Y(jié)果有懷疑時(shí)，可適當(dāng)增加核查頻次。4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收后，所有期間核查資料均應(yīng)移交綜合辦公室，歸入各臺(tái)儀器設(shè)備檔案存檔。5相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施管理程序》5.2《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序》6記錄6.1《儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃表》ZLJL/JL/09/016.2《儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表》ZLJL/JL/09/026.3《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表》ZLJL/JL/09/03程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-10文件版本：C/0管理體系文件管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十、管理體系文件管理程序1目的為保證公司管理體系所有文件的充分性和適應(yīng)性，使檢驗(yàn)的各個(gè)過程及各部門的質(zhì)量活動(dòng)處于受文件控制狀態(tài)，所有文件應(yīng)進(jìn)行控制和規(guī)范。2適用范圍適用于公司管理體系的所有文件的控制和維護(hù)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、人員任命文件。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的編制、維護(hù)其程序的有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)）的編制、收集、維護(hù)其程序的有效性。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司文件（含外來文件）的控制、維護(hù)，組織實(shí)施并保管。3.5各部門配合綜合辦公室的文件控制工作。4程序4.1文件控制管理人員4.1.1文件控制管理人員資格條件a.具備大專以上文憑。b.熟悉公司文件控制運(yùn)作情況，熟悉文件管理工作。c.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。4.1.2文件控制管理人員職責(zé)a.將各類文件（內(nèi)部制定和來自外部的），諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，檢驗(yàn)方法，以及圖紙，軟件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊(cè)，進(jìn)行分類。建立唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)包括發(fā)布日期和修訂標(biāo)識(shí)，頁(yè)碼，總頁(yè)數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)，并編制文件的控制清單。b.明確納入到質(zhì)量管理體系控制范圍之內(nèi)的所有文件，在發(fā)給公司工作人員程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-10文件版本：C/0管理體系文件管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日使用之前，必須經(jīng)過授權(quán)人員的審查，并得到批準(zhǔn)。c.及時(shí)通知各室停止使用無效和作廢的文件。d.配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好文件的定期評(píng)審工作。4.2文件控制工作步驟4.2.1根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的文件控制要求，由文件控制管理人員具體實(shí)施。4.2.2文件分類文件控制管理人員將管理體系的所有文件，如政策、制度、計(jì)劃、手冊(cè)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書建立唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)需包括發(fā)布日期、修訂標(biāo)識(shí)，頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)，編制，管理體系文件當(dāng)前修改狀態(tài)和分發(fā)的控制清單。4.2.3受控對(duì)象及分發(fā)范圍公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等屬受控文件，在最新版本上一律加蓋“受控”章，過期的文件一律加蓋“作廢”章，以保證在工作中保持文件資料的有效性。對(duì)受控作業(yè)指導(dǎo)書文件的分發(fā)作好登記，使文件得到保密。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件分發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)，作業(yè)指導(dǎo)書可以發(fā)到檢驗(yàn)部，綜合辦公室負(fù)責(zé)保管體系文件。4.2.4文件的審批管理體系的所有文件在使用之前，必須經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行審查會(huì)簽批準(zhǔn)，并在文件上注明授權(quán)（批準(zhǔn)）版本號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期，防止文件的誤用和失效。4.2.5文件的發(fā)放文件控制管理人負(fù)責(zé)將審批了的各種文件及時(shí)發(fā)放到有關(guān)人員和部門并做記錄，收件人應(yīng)簽字確認(rèn)。4.2.6文件的定期評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人和文件控制管理人員每隔一個(gè)季度對(duì)管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)于到期文件和作廢文件要加蓋“作廢”章，以防誤用，及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出到期或作廢了的文件，對(duì)于不需保留的作廢文件要及時(shí)銷毀，保證文件的有效性和適應(yīng)性。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-10文件版本：C/0管理體系文件管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.2.7文件的修改a.文件的修改必須填寫文件修改單，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。若指定別的人員進(jìn)行審查，必須提供給指定人員審查所依據(jù)的有關(guān)背景資料，并編制更改清單，在更改的文件內(nèi)容應(yīng)在文件的附件中標(biāo)明，由文件控制管理人員將修改后的文件及時(shí)下放到公司的各個(gè)部門。b.對(duì)于修改之前的文件進(jìn)行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注，簽名并注明修改日期，將修訂好的文件報(bào)批后正式發(fā)布。c.更改保存在計(jì)算機(jī)中的文件，進(jìn)行修改人員必須經(jīng)過授權(quán)才能實(shí)施文件修改，修改后形成書面文件報(bào)批后發(fā)布。5相關(guān)文件5.1《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》5.2《記控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《管理體系文件表格清單》ZLJL/JL/10/016.2《管理體系文件修改通知》ZLJL/JL/10/026.3《管理體系文件修改記錄》ZLJL/JL/10/036.4《管理體系文件作廢記錄》ZLJL/JL/10/04程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-11文件版本：C/0合同評(píng)審程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十一、合同評(píng)審程序1目的以客戶為關(guān)注點(diǎn)，更好地服務(wù)客戶，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，增強(qiáng)約束力，提高檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2范圍公司所有與客戶之間達(dá)成的要求、標(biāo)書、合同。3職責(zé)3.1檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)（合同）管理由綜合辦公室負(fù)責(zé)，應(yīng)樹立客戶第一的思想，一切為用戶服務(wù)的意識(shí)，熟悉合同法有關(guān)條款。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)要求、標(biāo)書、合同內(nèi)容的評(píng)審。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)合同樣本。3.4其他合同由辦公室負(fù)責(zé)，需由總經(jīng)理審核。4程序4.1根據(jù)客戶和法律法規(guī)要求，綜合辦公室草擬檢測(cè)合同后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容是：（1）公司是否有相應(yīng)的能力和資源滿足合同要求。（2）公司如能滿足合同要求，應(yīng)選擇適合的檢測(cè)方法，如要使用非標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)與委托方協(xié)商，并在合同上注明。（3）完成合同的期限。4.3完成合同評(píng)審后由技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同內(nèi)容。4.4綜合辦公室形成合同，由綜合辦公室主任與客戶完成合同簽訂并安排相關(guān)部門履行合同。4.5公司涉及的其它對(duì)外合同參照此程序執(zhí)行。5記錄5.1《合同評(píng)審記錄》ZLJL/JL/11/01程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-11文件版本：C/0合同評(píng)審程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日5.2《合同修改/偏離記錄》ZLJL/JL/11/02程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-12文件版本：C/0服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十二、服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序1目的因?yàn)闄z驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的廠家較多，提供檢驗(yàn)檢測(cè)軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的公司也有很多家，設(shè)備購(gòu)買和選擇外部服務(wù)公司就顯得格外重要，為了控制好檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和正常檢驗(yàn)檢測(cè)工作，公司對(duì)服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)進(jìn)行控制。2范圍適用于公司購(gòu)買檢驗(yàn)檢測(cè)用的全部?jī)x器設(shè)備、零配件以及日常消耗品的購(gòu)買、審批、驗(yàn)收過程和外部支持服務(wù)的資質(zhì)、信譽(yù)的審查。3職責(zé)3.1綜合辦公室根據(jù)實(shí)際情況，編制所需儀器、設(shè)備及日常消耗品的采購(gòu)計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃組成由各部門負(fù)責(zé)人參加的評(píng)價(jià)小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定設(shè)備供應(yīng)商，編制設(shè)備每年的量值溯源計(jì)劃。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人將采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商名錄、量值溯源計(jì)劃交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由綜合辦公室實(shí)施。4程序4.1綜合辦公室制訂采購(gòu)計(jì)劃及儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃。4.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)審查，確定供應(yīng)商名錄。4.3公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由綜合辦公室組織實(shí)施。4.4綜合辦公室對(duì)供應(yīng)商提供的服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，編制技術(shù)檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)進(jìn)行再次評(píng)價(jià)審查，以便下次確定供應(yīng)商目錄。4.5部門根據(jù)需要和實(shí)際情況到綜合辦公室辦理設(shè)備儀器領(lǐng)用手續(xù)。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量控制程序》6記錄6.1《服務(wù)供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》ZLJL/JL/12/01程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-12文件版本：C/0服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日6.2《供應(yīng)商名錄及檔案記錄》ZLJL/JL/12/02程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-13文件版本：C/0服務(wù)客戶程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十三、服務(wù)客戶程序1目的規(guī)定對(duì)公司向客戶提供檢測(cè)要求以外的服務(wù)的管理要求并進(jìn)行控制，貫徹“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”理念，確保公司向客戶提供服務(wù)前、服務(wù)中和服務(wù)后.充分理解并確定客戶的要求，不斷提高和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

2范圍

適用于本檢測(cè)公司向客戶提供服務(wù)前、服務(wù)中和服務(wù)后，對(duì)客戶的服務(wù)要求的處理。

3職責(zé)

3.1

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定和監(jiān)督《服務(wù)客戶程序》。

3.2

綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施和歸口管理《服務(wù)客戶程序》。

4工作程序

4.1

客戶服務(wù)要求的確定和實(shí)施

4.1.1

公司提供檢測(cè)服務(wù)前、服務(wù)中和服務(wù)后，除檢測(cè)要求外，客戶提出的服務(wù)要求，可能包括（但不限于）：

A客戶要求目擊或監(jiān)視與其有關(guān)的檢測(cè)工作；

B檢測(cè)相關(guān)的咨詢；C休息、飲水等服務(wù)

D對(duì)檢測(cè)結(jié)果的解釋和說明。

4.1.2在開展機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)過程中應(yīng)提供以下服務(wù)：A預(yù)約檢車服務(wù)，并保障預(yù)約車輛優(yōu)先檢驗(yàn)；B“交鑰匙工程”服務(wù)，檢驗(yàn)工作由檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作人員一次性負(fù)責(zé)辦結(jié)。整合窗口服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)全流程一窗辦理。辦事窗口實(shí)行排隊(duì)叫號(hào)管理；C服務(wù)大廳設(shè)置綜合咨詢臺(tái)，提供取號(hào)和咨詢服務(wù)；設(shè)置電子屏幕，實(shí)時(shí)顯示車輛檢測(cè)情況；D在明顯位置公示監(jiān)督舉報(bào)電話、設(shè)置舉報(bào)箱，及時(shí)妥善回應(yīng)群眾合理意見。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-13文件版本：C/0服務(wù)客戶程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.1.3

業(yè)務(wù)大廳負(fù)責(zé)接待、識(shí)別并確定客戶提出的服務(wù)要求。4.1.4根據(jù)客戶的需求，業(yè)務(wù)員為客戶提供休息等待區(qū)域，提供飲用水，提供機(jī)動(dòng)車檢測(cè)過程監(jiān)控，對(duì)客戶的咨詢進(jìn)行回答。4.1.5業(yè)務(wù)部與客戶保持密切聯(lián)系。當(dāng)客戶需要公司對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出意見和解釋時(shí)，公司指定有資格人員獨(dú)立科學(xué)地提出意見和解釋，并指出意見和解釋依據(jù)的文件。

4.1.6公司在檢測(cè)站入口安排專人指引，提供“交鑰匙工程”服務(wù)。4.2

公司承諾將檢測(cè)過程中的任何問題及時(shí)通知客戶。4.3

客戶反饋的收集和處置4.3.1

與客戶接觸的人員（包括但不限于綜合辦公室人員、檢測(cè)部人員、業(yè)務(wù)員等）應(yīng)通過面談、信函、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式積極與客戶溝通，收集有關(guān)客戶對(duì)公司檢測(cè)工作的正面的和負(fù)面的以及建議和希望的反饋信息，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，經(jīng)綜合辦公室匯總。

4.3.2

綜合辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)、回收《顧客滿意度調(diào)查表》并匯總統(tǒng)計(jì)。

4.3.3

綜合辦公室組織對(duì)《顧客滿意度調(diào)查表》反映的客戶反饋信息進(jìn)行分析，對(duì)客戶的檢測(cè)需求、建議，用于改進(jìn)管理體系、檢測(cè)活動(dòng)及對(duì)客戶的服務(wù)，采取并記錄相應(yīng)措施和結(jié)果.以取得客戶的持續(xù)滿意。

4.3.4

綜合辦公室負(fù)責(zé)答復(fù)客戶的負(fù)面反饋意見和建議，以及客戶希望反饋的處理結(jié)果，保存答復(fù)記錄。

4.3.5

綜合辦公室負(fù)責(zé)收集的有關(guān)客戶投訴的信息，執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》。

4.4

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制客戶反饋信息匯總的文件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，作為管理評(píng)審的輸入。

4.5

記錄的保存

與服務(wù)客戶相關(guān)的記錄，由綜合辦公室檔案管理員分類歸檔保存。

5相關(guān)文件程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-13文件版本：C/0服務(wù)客戶程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日5.1《保密程序》6記錄6.1《顧客滿意度調(diào)查表》ZLJL/JL/13/01程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-14文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十四、檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序1目的保證公司依據(jù)和使用的檢驗(yàn)檢測(cè)方法現(xiàn)行有效和有能力正確運(yùn)用檢驗(yàn)檢測(cè)方法。2適用范圍適用于檢測(cè)公司標(biāo)準(zhǔn)方法的驗(yàn)證和管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的驗(yàn)證和審批。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的控制和管理。資料員負(fù)責(zé)辦理檢測(cè)方法驗(yàn)證過程中相關(guān)手續(xù)。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)方法查新和收集。4控制程序4.1標(biāo)準(zhǔn)方法分類4.1.1標(biāo)準(zhǔn)方法：得到國(guó)際、區(qū)域、國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可的，由相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)發(fā)布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件中規(guī)定的技術(shù)操作方法。注：計(jì)量檢定規(guī)程和校準(zhǔn)規(guī)范也屬于標(biāo)準(zhǔn)方法。4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)方法：未經(jīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)的文件化的技術(shù)操作方法。注：非標(biāo)準(zhǔn)方法包括但不限于：a）知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的方法；b）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)制定/開發(fā)的方法；c）設(shè)備制造商指定的方法；d）超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)充和修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法；e）其他方法。4.2標(biāo)準(zhǔn)查新綜合辦公室負(fù)責(zé)定期和不定時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行查新，并做好查新記錄，對(duì)需程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-14文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共5頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日要新引入或變更的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。4.3標(biāo)準(zhǔn)方法的選擇機(jī)動(dòng)車檢測(cè)公司應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)。公司使用的標(biāo)準(zhǔn)方法主要包括：A機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)方法B雙怠速法C簡(jiǎn)易瞬態(tài)法D加載減速法E自由加速法4.4標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證4.4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，有新標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)布或修訂應(yīng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)收集。4.4.2機(jī)動(dòng)車檢測(cè)公司在引入并使用標(biāo)準(zhǔn)方法前和標(biāo)準(zhǔn)方法修訂后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3由具有機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，以及3年以上本專業(yè)領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷，熟悉和掌握標(biāo)準(zhǔn)方法的原理、操作步驟和數(shù)據(jù)處理技術(shù)；非相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷的，應(yīng)具備10年以上本專業(yè)領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證。4.4.4由滿足4.4.3中能力要求的人員策劃標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證方法，并形成文件。4.4.5標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證方案的內(nèi)容應(yīng)至少包括：a）標(biāo)準(zhǔn)方法規(guī)定要求的識(shí)別(包括資源配置要求和方法性能要求）;b）標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證的程序;c）標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證的資源需求，包括但不限于:1）人員及其職責(zé);2）設(shè)備設(shè)施;3）環(huán)境條件;程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-14文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共5頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4）代表性基質(zhì)樣品(如需要）。d）標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證的時(shí)間安排;e）標(biāo)準(zhǔn)方法各性能試驗(yàn)結(jié)果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.4.5當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更前后的方法進(jìn)行差異分析和比較，并依據(jù)方法變化的內(nèi)容策劃驗(yàn)證方案。4.4.6標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證方案經(jīng)審核后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在實(shí)施前傳達(dá)至相關(guān)人員。4.4.7標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證的實(shí)施4.4.7.1標(biāo)準(zhǔn)方法所需資源的驗(yàn)證機(jī)動(dòng)車檢測(cè)公司宜采用核查的方式對(duì)以下標(biāo)準(zhǔn)方法所需資源進(jìn)行驗(yàn)證:a）參與標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證人員的資格;b）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備設(shè)施;c）送檢車輛的選擇和制備;d）環(huán)境條件;e）作業(yè)指導(dǎo)書、原始記錄、報(bào)告格式及其內(nèi)容。4.4.8標(biāo)準(zhǔn)方法性能的驗(yàn)證4.4.8.1對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)方法中方法性能的要求，宜采用試驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.8.2公司應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，選擇需驗(yàn)證方法的性能。4.4.8.3方法性能的驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)方法的要求。4.4.9標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證的記錄和報(bào)告4.4.9.1公司應(yīng)保存方法驗(yàn)證的記錄和報(bào)告。4.4.9.2應(yīng)記錄和保留標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證過程中的所有原始數(shù)據(jù)和信息，并確?？勺匪莺涂蓮?fù)現(xiàn)驗(yàn)證結(jié)果，記錄的內(nèi)容應(yīng)至少包括:a）方法名稱和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào);b）適用范圍;c）被檢測(cè)車輛類型的描述;程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-14文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序文件頁(yè)碼：第4頁(yè)共5頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日d）使用的設(shè)備設(shè)施，包括方法性能要求;e）所需的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(如需要）;f）要求的環(huán)境條件和所需的穩(wěn)定周期(如需要）;g）方法細(xì)則的描述(如需要）;h）驗(yàn)證的方法性能或量和范圍;i）測(cè)量不確定度或評(píng)定測(cè)量不確定度的程序(如需要）;j）需記錄的數(shù)據(jù)以及結(jié)果的分析和表達(dá)方法;k）核查的結(jié)果。4.4.9.3公司應(yīng)根據(jù)方法驗(yàn)證中獲得的數(shù)據(jù)和信息，審核結(jié)果能否滿足標(biāo)準(zhǔn)方法的規(guī)定要求，并形成驗(yàn)證報(bào)告。驗(yàn)證報(bào)告的結(jié)論應(yīng)明確公司是否有能力依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。驗(yàn)證報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)至少包括:a）要求的說明;b）資源需求核查的結(jié)論;c）方法性能的確定;d）試驗(yàn)結(jié)果;e）驗(yàn)證結(jié)論(詳述是否滿足要求）;f）審核人和批準(zhǔn)人的識(shí)別和日期。4.4.9.4方法驗(yàn)證報(bào)告應(yīng)由獲得授權(quán)的人員進(jìn)行審核，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.10標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證的后續(xù)活動(dòng)4.4.10.1若標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證報(bào)告的結(jié)論是檢測(cè)公司具備采用標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的能力，則公司可根據(jù)結(jié)論申報(bào)開展或繼續(xù)依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。4.4.10.2若標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證報(bào)告的結(jié)論是公司不具備采用標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的能力，則公司應(yīng)查明原因，整改后重新進(jìn)行驗(yàn)證。4.5非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)不適用，本公司不使用非標(biāo)準(zhǔn)方法開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-14文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序文件頁(yè)碼：第5頁(yè)共5頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日5支持文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1《標(biāo)準(zhǔn)查新記錄》ZLJL/JL/14/016.2《標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證記錄》ZLJL/JL/14/026.3《標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證報(bào)告》ZLJL/JL/14/03程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-15文件版本：C/0測(cè)量不確定度程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十五、測(cè)量不確定度程序1目的規(guī)范和管理測(cè)量不確定度的評(píng)定和報(bào)告工作。2適用范圍適用于測(cè)量不確定度有關(guān)事項(xiàng)的管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理不確定度的評(píng)定工作。3.2相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行測(cè)量不確定度的評(píng)定工作。4程序4.1判定依據(jù)JJF1059.1-2012《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》4.2評(píng)定步驟4.3工作程序4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人向各檢驗(yàn)部提出評(píng)定測(cè)量不確定度的要求。4.3.2各檢驗(yàn)部制定本部門評(píng)定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員實(shí)施評(píng)定，并形成文件。4.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員對(duì)評(píng)定方法和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。4.3.4有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)評(píng)定意見修改并完善評(píng)定方法4.3.5綜合辦公室將評(píng)定方法編號(hào)，正本交資料管理員存檔，副本發(fā)放到相關(guān)崗位，指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定。4.4評(píng)定不確定度報(bào)告形式1）檢測(cè)步驟描述；2）數(shù)學(xué)模型；3）標(biāo)準(zhǔn)不確定度及其靈敏系數(shù)；4）合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度；5）擴(kuò)展不確定度。程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-15文件版本：C/0測(cè)量不確定度程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日4.5報(bào)告不確定度的政策4.5.1校準(zhǔn)證書的校準(zhǔn)結(jié)果或修正值應(yīng)給出測(cè)量不確定度。4.5.2一般情況下檢驗(yàn)報(bào)告可以不提供測(cè)量不確定度信息。4.5.3遇到下述情況之一時(shí)，應(yīng)提供測(cè)量不確定度信息：1）當(dāng)客戶在合同中有要求時(shí)；2）當(dāng)不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)時(shí)；3）當(dāng)不確定度影響到對(duì)規(guī)定極限的符合性時(shí)。5相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序》6記錄6.1《測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告》ZLJL/JL/15/01程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-16文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十六、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序1目的是保證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性、可靠性、真實(shí)性和科學(xué)性的一種措施，是檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供給客戶的最終產(chǎn)品，關(guān)系到客戶的切身利益，也關(guān)系到公司的形象和信譽(yù)。2適用范圍適用于公司檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告的形成和控制。3職責(zé)3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄的審核和檢測(cè)原始記錄的填寫，綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)原始記錄及證書報(bào)告（副本）的保管存檔和保密工作。3.2審核員負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄及證書報(bào)告的審查，并負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。3.4授權(quán)簽字人審核證書報(bào)告，簽字批準(zhǔn)發(fā)布。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)證書報(bào)告的簽章和發(fā)放。4程序4.1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的基本要求（國(guó)家強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)定執(zhí)行）。4.1.1對(duì)完成的每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，均應(yīng)按照檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或協(xié)議中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、客觀、公正地在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中表述，應(yīng)采用法定計(jì)量單位。4.1.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)包括為說明檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果所必需的各種信息，采用方法所要求的全部信息。4.1.3每份報(bào)告應(yīng)包含以下信息：標(biāo)題、唯一性標(biāo)識(shí)、資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測(cè)專用章或者公章、授權(quán)簽字人識(shí)別、客戶的名稱和地址、檢驗(yàn)檢測(cè)方法的識(shí)別、機(jī)動(dòng)車的識(shí)別、程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-16文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日送檢車輛接收時(shí)間和檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)間、簽發(fā)時(shí)間、存在抽樣時(shí)的抽樣信息和存在分包時(shí)的分包信息。4.1.4當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果作出解釋時(shí)，除4.1.3所列要求之外，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a.需要時(shí)，符合（或不符合）要求和（或）規(guī)范的聲明。b.適用時(shí)評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶的指令中有要求，或當(dāng)不確定度影響到規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中還需要包括有關(guān)不確定度的信息。c.適用且需要時(shí)，提出意見和解釋。d.特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書的形成4.2.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄的審核和檢測(cè)原始記錄的填寫，并做到準(zhǔn)確、可靠、客觀、公正。4.2.2檢測(cè)人員對(duì)所檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。4.2.3審核員負(fù)責(zé)審核檢測(cè)原始記錄，編制檢測(cè)證書報(bào)告（有國(guó)標(biāo)要求的檢測(cè)報(bào)告格式，應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)編制），并做到準(zhǔn)確、可靠、客觀、公正。4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)原始記錄及證書報(bào)告的審查。4.2.5授權(quán)簽字人批準(zhǔn)發(fā)布證書報(bào)告。4.2.6綜合辦公室負(fù)責(zé)證書報(bào)告的簽章和發(fā)放。4.3檢測(cè)報(bào)告證書副本的管理檢測(cè)報(bào)告證書分為正本和副本，正本即為檢測(cè)報(bào)告證書，簽上鮮章發(fā)給客戶。副本以電子文檔形式保存在計(jì)算機(jī)中，并用移動(dòng)硬盤適時(shí)備份，以防數(shù)據(jù)丟失，保存時(shí)間6年。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄包括被檢單位委托書、檢驗(yàn)檢測(cè)合同、合同評(píng)審、派工單、設(shè)備領(lǐng)用（歸還）單、技術(shù)資料領(lǐng)用（歸還）單、現(xiàn)場(chǎng)原始記錄、客戶意見表、原始記錄審核單、檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告審核單、檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告副本及檢測(cè)證書報(bào)告發(fā)放記錄等資料。通過檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄完全可以復(fù)現(xiàn)檢測(cè)現(xiàn)程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-16文件版本：C/0檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日?qǐng)霎?dāng)時(shí)工作情況，屬公司內(nèi)保密資料，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得查閱、借閱或復(fù)印。4.4檢測(cè)證書報(bào)告的更改經(jīng)批準(zhǔn)后的證書報(bào)告需更改補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)填寫《更改補(bǔ)充報(bào)告書》，說明更改原因及措施。報(bào)請(qǐng)授權(quán)簽字人同意后方可提檔。已發(fā)出的檢測(cè)證書報(bào)告收回作廢，按相關(guān)規(guī)定重新出具新的證書報(bào)告，并注明對(duì)編號(hào)為xxxx的證書報(bào)告的補(bǔ)充的申明，再發(fā)給委托單位。更換的新證書報(bào)告應(yīng)由授權(quán)簽字人重新簽字發(fā)放，并在新證書報(bào)告內(nèi)注明原證書報(bào)告作廢。4.5對(duì)要批準(zhǔn)發(fā)布的檢測(cè)報(bào)告有疑問時(shí)，授權(quán)簽字人應(yīng)對(duì)原始記錄進(jìn)行審查（并手工錄入檢測(cè)編號(hào)），必要時(shí)要求重檢，啟動(dòng)糾正措施和預(yù)防措施，保證檢測(cè)報(bào)告的可靠性和嚴(yán)肅性。5相關(guān)文件5.1《保密程序》5.2《管理體系文件管理程序》5.3《記錄控制程序》6記錄6.1《檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄審核單》ZLJL/JL/16/016.2《檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告審批單》ZLJL/JL/16/026.3《檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告發(fā)放記錄單》ZLJL/JL/16/036.4《檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告更改報(bào)告書》ZLJL/JL/16/046.5《檢驗(yàn)檢測(cè)證書報(bào)告更改通知書》ZLJL/JL/16/05程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-17文件版本：C/0記錄控制程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十七、記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行必要的管理和保護(hù)，使其滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、主管部門的要求，必要時(shí)能夠?yàn)閲?guó)家及主管部門提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保存、查閱、保管和處置等環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄的格式，經(jīng)評(píng)審后由最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)發(fā)布。3.2檢驗(yàn)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)記錄的格式，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查再經(jīng)評(píng)審后由最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)發(fā)布。3.3綜合辦公室、檢驗(yàn)部分別負(fù)責(zé)記錄的填寫、唯一性標(biāo)識(shí)及收集。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄的編目、歸檔、保存與處置；負(fù)責(zé)查閱辦法、保管維護(hù)和清理、銷毀處置具體辦法的起草，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4程序4.1記錄格式的設(shè)計(jì)和審核按照職責(zé)分工，分別設(shè)計(jì)質(zhì)量技術(shù)和技術(shù)記錄格式，格式表頭應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)部門規(guī)定的記錄格式或形式應(yīng)按照規(guī)定制定，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2記錄和標(biāo)識(shí)由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)，其標(biāo)識(shí)應(yīng)包括：（1）記錄的名稱。（2）代碼：含唯一性識(shí)別號(hào)碼，工作分類號(hào)。（3）使用部門識(shí)別和時(shí)間識(shí)別。4.3記錄數(shù)據(jù)的填寫與更改各部門認(rèn)真做好本部門有關(guān)記錄的填寫，要求：程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-17文件版本：C/0記錄控制程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日（1）記錄填寫真實(shí)、齊全、清晰、及時(shí)、明了。（2）記錄人、校核（審檢）人、批準(zhǔn)人的簽字。（3）記錄更改當(dāng)出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，按照以下原則更改：修改記錄采用“杠改法”在擬改的數(shù)據(jù)上加一“斜杠”，被更改處應(yīng)清楚可見，更改后的值應(yīng)在被改值附近，有更改人簽名。電子儲(chǔ)存記錄更改也應(yīng)按此原則，更改人員需要授權(quán)，用密碼形式進(jìn)入。不允許修改的記錄應(yīng)重新進(jìn)行記錄，并作廢原記錄。4.4記錄的傳遞、收集各部門記錄應(yīng)有專人負(fù)責(zé)按記錄傳遞流程、路線傳遞并最后收集，上交綜合辦公室編目、歸檔、儲(chǔ)存。4.5記錄的編目歸檔、儲(chǔ)存、保護(hù)4.5.1各部門上交的檔案資料由綜合辦公室室編目歸檔。檔案卷宗上應(yīng)有：（1）記錄的名稱及代碼。（2）歸檔日期、保存日期。4.5.2記錄和儲(chǔ)存（1）記錄要妥善保管、防潮、防火、防蟲蛀鼠咬、存取方便。（2）電子記錄應(yīng)有備份。（3）記錄保存期不少于6年。其中檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄和報(bào)告保存期限不少于6年。有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或者法律法規(guī)另有規(guī)定的，應(yīng)在6年基礎(chǔ)上，按相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的期限進(jìn)行保存。（4）記錄應(yīng)為用戶保密。4.5.3記錄的保護(hù)記錄保護(hù)由專人負(fù)責(zé)，特別是檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，未經(jīng)授權(quán)不得隨意打開或更改，電子檔案必須具備密碼權(quán)限才能瀏覽，微機(jī)不能使用私人U盤接入，防止病毒感染數(shù)據(jù)庫(kù)。為防止意外情況，數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期使用移動(dòng)硬盤或光盤進(jìn)行二次備份，程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-17文件版本：C/0記錄控制程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日防止數(shù)據(jù)丟失造成不良后果。4.6記錄和查閱記錄保密工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得調(diào)用或借閱公司受控的原始記錄。需要的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，要做好調(diào)用或借閱記錄。4.7記錄溯源4.7.1機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)記錄（包括復(fù)檢記錄、路試記錄及電子形式存儲(chǔ)的記錄）應(yīng)通過紙質(zhì)簽名、電子媒介或者其他途徑記錄檢驗(yàn)員個(gè)人身份標(biāo)識(shí)并可追溯到檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員個(gè)人身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，并保證安全，防止盜用和誤用。授權(quán)簽字人、檢驗(yàn)員、受理人員采用電子簽名的，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保留相應(yīng)的影像資料或具備人臉識(shí)別、指紋識(shí)別等功能，確保記錄可追溯。4.7.2機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)報(bào)告中所有項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)能追溯到檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄的編號(hào)應(yīng)具有唯一性并對(duì)應(yīng)。4.7.3授權(quán)簽字人、檢驗(yàn)員、受理人員采用電子簽字的，應(yīng)保留相應(yīng)的影像或具備人臉識(shí)別、指紋設(shè)別等功能，確保記錄可追溯。4.8記錄的清理、銷毀記錄到期后經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)審查，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并填寫《記錄銷毀登記表》后進(jìn)行銷毀。5相關(guān)文件5.1《管理文件管理程序》5.2《保密程序》6記錄6.1《記錄歸檔記錄表》ZLJL/JL/17/016.2《記錄銷毀登記表》ZLJL/JL/17/026.3《記錄復(fù)印/借閱審批表》ZLJL/JL/17/03程序文件文件編號(hào)：ZLWJ-CXWJ-C/0-18文件版本：C/0投訴處理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)實(shí)施時(shí)間：2023年12月1日十八、投訴處理程序1目的當(dāng)客戶或其他單位，對(duì)公司提出投訴時(shí)，需及時(shí)有效地對(duì)投訴進(jìn)行受理、通過調(diào)查核實(shí)，及時(shí)反饋給客戶處理信息，以提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2適用范圍適用于公司處理客戶投訴的一切活動(dòng)。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)投訴的收集、記錄、整理、分類，負(fù)責(zé)各種投訴處理的反饋。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開各部門負(fù)責(zé)人參加的投訴分析處理會(huì)，形成方案，重大問題報(bào)總經(jīng)理批示。3.3檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)過程、檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)方法等方面的投訴處理，并移交綜合辦公室回復(fù)。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備儀器、收費(fèi)等方面的投訴處理與回復(fù)。4程序4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)投訴的收集、記錄、整理，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)投訴原因進(jìn)行分析，形成糾正處理方案，重大問題報(bào)總經(jīng)理批示。4.3各部門實(shí)施投訴處理方案，及時(shí)糾正差異或偏離或不符合工作情況，產(chǎn)生原因和處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)審查后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由辦公室回復(fù)。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后交綜合辦公室形成投訴處理回復(fù)，投訴處理回復(fù)由綜合辦公室1周內(nèi)通告客戶。4.5在投訴處理過程中，若涉及后續(xù)工作應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，形成預(yù)防措施，以便提高工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4.6投訴內(nèi)容涉及檢驗(yàn)人員違規(guī)違紀(jì)的按質(zhì)