學校物品采購管理制度（二篇）

第6頁共6頁學校物品采購管?理制度一、采?購制度1、學?校采購物品一般?情況下，由采購?人員辦理。2?、采購物品須有?購物申請單，并?注明名稱、品種?、規(guī)格、數(shù)量、?用途。3.購?物申請單須有申?請人、部門負責?人、學校財產(chǎn)（?管理員）三人的?簽名。4、除?特殊情況，一般?購物在五天內完?成。5、采購?的物品一定要和?購物申請單相同?。6、所購物?品質量有問題或?未經(jīng)批準購買的?物品一律不予報?銷。二、驗收?入庫制度1、?采購人員同志按?購物申請單購物?，倉庫保管員負?責驗收入庫，再?由個人或組室領?用。2、驗收?入庫時所購物品?、購物申請單、?購物發(fā)票三者缺?一不可。3、?入庫時要區(qū)分物?品性質、危險品?、易腐物品、易?爆物品，區(qū)別對?待、妥善處理。?4、根據(jù)勤儉?辦學原則，倉庫?內積壓物品應盡?量減少，但教學?所需物品要保證?供應。5、學?校財產(chǎn)負責人應?定期檢查驗收入?庫執(zhí)行情況。?6、財產(chǎn)保管員?和相關領導及相?關組室必須每一?年度對全校財產(chǎn)?作一次盤點清查?。三、造冊登?記制度1、學?校所有物品的造?冊登記工作由后?勤總務處負責。?2、后勤總務?處根據(jù)物品的歸?類分別列入校產(chǎn)?的帳冊或處室、?帳冊。三天內及?時登帳，半年及?時結帳。3、?登記造冊的物品?名稱數(shù)量應和記?錄相符合。4?、按時完成上級?部門的校產(chǎn)統(tǒng)計?表格。5、人?員調動一定要做?好個人物品借用?歸還工作。6?、學校校產(chǎn)負責?人應定期檢查造?冊登記情況。?四、領用制度?1、物品庫存放?，由庫房保管員?統(tǒng)一管理。2?、個人在征得保?管員同志同意下?，辦理領用物品?手續(xù)才能領用物?品。3、教學?物品不能挪作他?用。4、借用?教學物品須按時?歸還。每學期結?束時，倉庫保管?員要及時收回，?統(tǒng)一管理五、?財產(chǎn)報廢制度?1、根據(jù)勤儉辦?校原則，教學儀?器一定要做到物?盡其用愛惜使用?。2、報廢的?物品要加以區(qū)別?，對不正常的損?壞要找出原因，?人為損壞的要酌?情賠償。3、?報廢的物品由倉?庫管理員統(tǒng)一登?記，及時銷帳，?在統(tǒng)一的前提下?合理處理。4?、報廢單要學校?負責人，財務主?管和財產(chǎn)保管員?簽字、說明。?5、報廢物品處?理后的回收資金?，要統(tǒng)一進請購?基金帳。六、?出借賠償制度?1、教學物品和?器材專供本校教?學使用，在不影?響教學前提下，?經(jīng)領導同意方可?出借。2、貴?重物品原則上不?借。3、出借?的物品須填寫出?借單、出門單。?4、出借的物?品要按期收回。?5、歸還物品?是要當面驗收，?如有損壞或遺失?，按賠償制度執(zhí)?行。6、賠償?辦法由設備管理?人員填寫賠償單?，經(jīng)學校分管領?導批準再由損壞?者憑賠償單到財?務部門繳。學?校物品采購管理?制度（二）為?規(guī)范采購行為，?保證采購質量，?控制采購價格，?提高采購效率，?根據(jù)學校情況，?特制定本制度。?一、加強領導?1、設立物資?采購領導小組由?校長，書記，分?管副校長，總務?主任財務人員組?成，物資采購領?導小組是學校物?資采購的領導機?構，負責對物資?采購的程序、采?購物資的質量、?價格進行監(jiān)督。?2、成立物資?采購小組由校長?，分管副校長、?總務主任，總務?副主任、流動小?組成員組成，物?資采購小組是全?校物資采購的實?施部門，辦公室?設在總務處，由?總務主任負責。?二、采購計劃?和審批1、學?校物資（包括教?育教學、勞動衛(wèi)?生、師生生活及?辦公物品等）的?采購要按照計劃?進行。采購計劃?分為學期采購計?劃和臨時采購計?劃。每學期開學?初，必須由學校?各部門報學期預?采購計劃，如實?填寫采購物品的?名稱、數(shù)量，由?學校各部門書寫?書面申請報告報?總務處，由總務?處匯總，報經(jīng)學?校物資采購領導?小組會議討論決?定通過后由校長?審批，會計起草?報告報場領導審?批，最后由總務?處安排采購小組?采購。2、臨?時采購計劃作為?學期采購計劃的?補充，由各部門?根據(jù)實際需要，?填寫物品請購單?，書寫申請報告?報總務處，由總?務處匯總，報經(jīng)?學校物資采購領?導小組會議討論?決定通過后由校?長審批，會計起?草報告報場領導?審批后由總務處?安排采購小組采?購。日常招待用?品的購置要經(jīng)校?長批準后由總務?處安排采購小組?成員購買。3?、采購學校設備?時（包括電腦、?打印機、窗簾、?辦公桌椅大批學?生課桌椅等）必?須由申請部門書?寫書面申請報告?報總務處，總務?主任報經(jīng)學校物?資采購領導小組?會議決定通過后?，會計按預算校?準后起草報告報?場領導審批后，?校長報紅星四場?分管學校領導批?準后由總務處報?經(jīng)場發(fā)該科，由?發(fā)該科安排場招?標小組集中采購?。三、采購原?則及方式1、?學校日常辦公用?品由學校采購領?導小組經(jīng)過詢價?對比確定為期一?年的固定采購點?，對指定采購點?的商品價格按不?定期與市場價格?進行比對，并簽?訂定點采購協(xié)議?。2、采購物?資本著公平、公?正、公開的原則?，施行“陽光采?購”，必須堅持?秉公辦事，維護?學校利益的原則?，本著節(jié)約的原?則，綜合考慮質?量，價格售后服?務等方面，擇優(yōu)?選購。3、采?購小組在接到經(jīng)?過審批的采購計?劃后迅速組織相?關人員限期將所?需物資采購到位?，不得拖延，影?響正常工作。?4、采購人員在?采購過程中要勤?跑多問，堅持集?體談價，采購物?美價廉經(jīng)久耐用?物品。5、采?購人員應認真檢?查采購物資質量?，力求價格合理?，質量合格。?四、采購物資票?據(jù)的核銷1、?物資采購發(fā)票必?須有物資采購人?員經(jīng)手人、證明?人簽字，由保管?員驗收簽字，再?由總務處負責人?簽字，后報校長?審批簽字，最后?交學校財務報銷?。2、凡未經(jīng)?校長統(tǒng)一私自采?購的物資，學校?不予審批報銷。?五、采購物資?的管理1、辦?公用品等實行兩?人管理，一人（?總務主任）管賬?，建立實物入庫?清單（包括物品?名稱、數(shù)量、價?格