庫房資采購管理制度

庫房資采購管理制度一、概述庫房資采購管理制度是指對企業(yè)在庫房資產(chǎn)的采購、保管和管理制定的一套規(guī)范流程和操作細(xì)則。企業(yè)為了保證資產(chǎn)的安全、有效和規(guī)范運(yùn)營，需要對庫房資產(chǎn)采購、管理、保管以及質(zhì)量控制等方面制定相應(yīng)的管理制度和流程，以維護(hù)企業(yè)的運(yùn)營效率和金融利益。二、庫房資產(chǎn)采購管理流程1.采購計劃編制根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫房存量，編制采購計劃，明確采購流程和需求量，并審批通過后進(jìn)行采購。2.供應(yīng)商評估對采購藥品的供應(yīng)商進(jìn)行評估，包括供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、配送能力、售后服務(wù)等方面的考慮。評估結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的參考依據(jù)。3.備案管理將采購計劃及供應(yīng)商評估結(jié)果備案，以備紀(jì)錄和審計檢查之時使用，確保采購過程的公正和透明，并便于追溯。4.采購流程制訂采購規(guī)劃、編制采購合同、采購商務(wù)談判、采購付款等流程，確保采購過程的合法合規(guī)，并堅持公開、公正、公平原則進(jìn)行采購。5.供貨商質(zhì)量管理對采購取得的物品進(jìn)行質(zhì)量檢查，要求供應(yīng)商提供合格證明和售后服務(wù)。對質(zhì)量檢查不合格的物品平退回供貨商，并建立相應(yīng)的整改制度。6.財務(wù)及賬務(wù)管理采購過程的物資、服務(wù)的收付款管理等應(yīng)受到財務(wù)、會計部門的監(jiān)督，對采購費(fèi)用及時計算妥善核算。三、庫房資產(chǎn)保管管理1.職責(zé)分工由專職管理人員，按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行資產(chǎn)、倉庫的保管及貨物的集中管理。設(shè)置專門的保管區(qū)及垃圾處理區(qū)，并分別制定明確的管理制度。2.貨物存放要求資產(chǎn)存放規(guī)整化、分類化，盡量采取先進(jìn)設(shè)備和現(xiàn)代化的保管倉庫。對貨物進(jìn)行實時監(jiān)控，確保庫房資產(chǎn)安全、完好。3.入庫管理入庫的資產(chǎn)必須根據(jù)前期準(zhǔn)備清單進(jìn)行核對，經(jīng)驗收合格后方可實施入庫。對有損或者缺失的物品及時追蹤處理。4.出庫管理出庫申請應(yīng)按照規(guī)定流程進(jìn)行，資產(chǎn)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定，確保庫房資產(chǎn)安全、完好。5.盤點管理每年底，對庫存物資進(jìn)行盤點清查，對不合格、不受控制區(qū)域內(nèi)的貨物需立即做出處理，定時更新資產(chǎn)流轉(zhuǎn)信息文件，并到財務(wù)部門辦理相應(yīng)的固定資產(chǎn)登記和管理手續(xù)。四、質(zhì)量管理為確保庫房資本質(zhì)量，應(yīng)從采貨、出庫兩個環(huán)節(jié)出發(fā)，對所涉及貨物的原料、加工、質(zhì)量控制、經(jīng)營、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和監(jiān)督，確保供應(yīng)商高質(zhì)量的貨品供給，同時要求公司自行認(rèn)真進(jìn)行篩選匯總審核，以確保杜絕因為進(jìn)口來源對庫房進(jìn)行腐蝕的詳細(xì)記錄和管理。五、修訂和責(zé)任本制度的出臺和修訂應(yīng)選定領(lǐng)導(dǎo)小組制定方案，由公司總經(jīng)理簽署，并由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)任的明確化。各部門應(yīng)嚴(yán)格按