生產(chǎn)部工作計劃-課件

生產(chǎn)部工作計劃目錄一、內部組織架構圖二、開發(fā)流程四、大貨表格五、財務對接表格三、大貨流程六、目前工作完成率一、內部組織架構圖內部架構圖生產(chǎn)部經(jīng)理1人生產(chǎn)部4人品控部2人采購部2人原材料庫1人面料采購輔料采購生產(chǎn)主管計劃專員跟單員物料品控成衣品控庫管共計9人

二、開發(fā)流程（1）調料流程申購單辦理入庫跟進度核算費用付款入庫質檢信息反饋設計部出庫開始領料單結束設計部采購部質檢部財務部物料庫審核資料實施匯款調料流程補充說明調樣：2000元一下不做質檢，由采購員自行檢驗調樣：20米一下不做質檢，由采購員自行檢驗調樣：質量有問題的必須2個工作日內給出解決方案調樣：正常入庫后在1周內辦理好所有資料存檔調樣：需要付款的必須在當月完成、次月10號后不再受理。（2）申購單申購單補充說明要求畫紅圈的地方全部要清楚。1、供應商：正確名稱、不接受二次改單（質量不好、價格高、貨期長情況除外）。2、部門：注明那個部門，高定設計部，高成設計部，品成設計部，技術部，原材料庫等。3、日期：正確的日期，應該1個工作日期完成此單的流轉。4、物品名稱：注明需要的品類與顏色。5、規(guī)格：注明需求物料的規(guī)格，有二次處理的注明處理后的規(guī)格。6、數(shù)量：注明實際需求數(shù)量注明單位米、個、條、粒。7、單價：一定要是實際單價，大貨和樣品的兩個價格，調樣前根據(jù)實際數(shù)量要求供應商報價。8、金額：根據(jù)實際單價和實際數(shù)量核算真實金額。9、備注：填寫是否含稅、含運費、運雜費、貼實物樣。10、保管員：要庫管盤查是否有庫存，有庫存此單作廢、有庫管簽字此單生效。11、驗收：需求人簽字確認。12、部門負責人：需要部門負責人簽字確認。13、在表單左邊需要總助簽字確認。14、表單左邊最上方需要英姐簽字確認。（3）無合同付款流程申購單付款申請單議價確認截圖收款賬號確認審核付款資料實施匯款匯款后信息反饋水單發(fā)給供應商兩萬以下不簽合同的解決方案采購部財務部兩萬元權限給部門經(jīng)理，簽字確認即可。采購部無合同付款補充說明1、申購單：根據(jù)相關部門提供的申購單進行詢價，議價，貨期，數(shù)量相關信息書寫清楚。2、議價：議價后的信息整理成文字、作為報價依據(jù)。3、賬戶：提供供應商的收款資料，交財務部存檔，自留一份。4、付款申請單：填寫清楚付款申請單上所有要填寫的信息，找部門經(jīng)理簽字確認。5、水單：付款后財務會發(fā)水單給到付款微信群，采購員要負責把電子版的水單給供應商并跟蹤貨品到司。6、貨品到司后，跟蹤物料檢驗或自檢，及時解決不合格的物料。合格后1個工作日期內辦理入庫。7、貨品入庫后0.5小時內通知需求部門貨品已經(jīng)入庫。8、如果有延期請或者質量問題，由部門經(jīng)理給出方案是否進行扣款與扣款的金額。開發(fā)環(huán)節(jié)內。（4）有合同付款流程采購部財務部簽訂合同的付款方式分三次付款。采購部/財務部審核付款資料審核付款合同實施匯款信息反饋申購單用章申請付款申請單物料采購合同議價確認截圖定金或者初期付款與貨期有關要注意中期付款與貨期有關要注意尾款，對賬，對開發(fā)票金額。入庫，對賬有合同付款補充說明1、申購單：根據(jù)相關部門提供的申購單進行詢價，議價，貨期，數(shù)量相關信息書寫清楚，（大貨的申購單是生產(chǎn)內部下單的物料采購單），由部門經(jīng)理簽字確認。2、議價：議價后的信息整理成文字、作為報價依據(jù)，（調樣價格作為基礎依據(jù)）。3、賬戶：提供供應商的收款資料，交財務部存檔，自留一份。4、采購合同：根據(jù)確認單價制作采購合同，由乙方簽字確認蓋章后，在給我司簽字蓋章確認。5、付款申請單：填寫清楚付款申請單上所有要填寫的信息，按照合同填寫付款金額，部門經(jīng)理簽字確認后移交財務，必須在付款申請單上注明最晚付款日期。6、水單：付款后財務會發(fā)水單給到付款微信群，采購員要負責把電子版的水單給供應商并跟蹤貨品到司，初期、中期、尾款、全款、增值稅放票一樣的方式。7、貨品到司后，跟蹤物料檢驗或自檢，合格后1個工作日期內辦理入庫。需要二次處理的要1個工作日內和供應商溝通出解決方案并執(zhí)行，給PMC貨期并持續(xù)跟進。需要二次加工的要給PMC一個貨期并跟進。不合格的物料采購員在兩個工作日內給出解決方案，并在質檢報告上寫清楚，找相關部門協(xié)助解決（舉例說明：料率加大的要剪裁和商品部溝通，并出問題跟蹤單，找相關部門簽字確認三個工作日期內完成，管理者可以微信或者釘釘確認）。8、貨品入庫后0.5小時通知需求部門貨品已經(jīng)入庫，可以隨時去庫房領料。9、以上是兩萬元內的有合同，如果有延期請或者質量問題，由部門經(jīng)理給出方案是否進行扣款與扣款的金額。開發(fā)環(huán)節(jié)內。（5）物料有質量問題的解決方案根據(jù)質檢報告，采購員給出解決方案一個工作日內。和供應商溝通換料，補料，折損用。解決后通知庫房入庫。因供物料不合格要二次處理，處理費用由供應商承擔，解決后辦理二次入庫。和供應商洽談我司質量標準、尋找與我司匹配的供應商合作。（篩選優(yōu)質供應商）開發(fā)新的供應商如果有延期請或者質量問題，由部門經(jīng)理給出解決方案是否進行扣款與扣款的金額。三、大貨流程（1）大貨物料訂單流程面料采購單樣衣料率簽訂合同詢價、貨期采購物料安排貨款封樣鑒定跟蹤貨品產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品入庫產(chǎn)品出庫衣服封樣開始結束ERP同步設計部技術部采購部品控部物料庫

品控檢驗入庫流程（2）內部采購流程生產(chǎn)部計劃采購部庫房品控看樣衣核工藝轉換采購申請單查庫存下采購申請單收采購申請單回復貨期簽訂合同議價物料入庫檢驗二次檢驗入庫單款齊套日期開始結束（3）采購成本控制PMC/////采購整合資料一塊下單開發(fā)優(yōu)質供應商整合供應商資源談月結長期合作減少上機費，運雜費提升品質與大貨足量檢查庫存后下采購單提供準確物料采購單采購//////技術全程跟蹤物料進度根據(jù)實物給出正確料率（4）采購質量管控解決方案部門經(jīng)理：1、開發(fā)匹配的供應商。2、現(xiàn)有供應商洽談公司質量標準。3、規(guī)范合同范本。采購員：1、根據(jù)質檢報告給出解決方案。2、二次處理，費用由乙方出。3、不影響貨期的溝通換料，補料、折損，剪裁等。4、根據(jù)技術部的二次料率和供應商洽談折損。設計部：技術部：1、采購部反饋有問題的供應商不要在用，打樣期間就停止對此供應商采買。2、已經(jīng)采購回來的面料根據(jù)殘次拍料率，避裁。品控部：1、根據(jù)公司的質量標準填寫質檢報告。2、采購員給出的解決方案后，質檢報告交相關部門。3、二次處理的面料也需要質檢并出質檢報告。提升品質規(guī)范流程環(huán)環(huán)相扣提升效率（5）采購貨期管控解決方案部門經(jīng)理：1、開發(fā)匹配的供應商。2、建立和供應商的良好合作關系。3、根據(jù)年度計劃組織實施計劃采購工作。技術部：1、根據(jù)計劃下的技術包指令單完成技術包。2、有臨時要加單的提前做好工時預估與反饋。3、根據(jù)實際面料付款出技術包，與實際料率。PMC：計劃1、根據(jù)訂單整合資料做物料采購單。2、采購單下給采購后三個工作日內回復貨期。3、根據(jù)貨期給生產(chǎn)排單。4、每周計劃到料的要持續(xù)跟進。5、貨期有問題的作為疑難款重點跟進。6、跟蹤每款物料單款齊套的最終日期。跟蹤生產(chǎn)合同貨催促產(chǎn)品入庫。生產(chǎn)：1、收到首件通知單后、及時聯(lián)系工廠。2、對于多次加工的二次加工必須做到環(huán)環(huán)周期準確，加大二次加工的質量管控。3、提升首件和合同簽訂的速度。終極目標保質保量提前上市（6）物料入庫流程供應商碼單提供碼單質檢報告實物檢驗開始采購原材料庫品控供應商方協(xié)商出質檢報告二次處理二次檢驗物料入庫結束（7）生產(chǎn)流程財務部PMC技術下生產(chǎn)通知單下技術包指令單技術包完成日期對賬單，付款成衣入庫首件鑒定簽訂合同生產(chǎn)報價議價質檢首件鑒定成衣檢驗首件鑒定審核合同審核付款單開始結束下生產(chǎn)通知單下技術包指令單技術包完成日期對賬單，付款首件鑒定開始結束PMC技術成衣入庫首件鑒定簽訂合同生產(chǎn)報價議價下生產(chǎn)通知單下技術包指令單技術包完成日期對賬單，付款首件鑒定開始成衣檢驗結束PMC技術成衣入庫首件鑒定簽訂合同生產(chǎn)報價議價下生產(chǎn)通知單下技術包指令單技術包完成日期對賬單，付款首件鑒定開始生產(chǎn)流程補充說明1、收到商品部的訂單后，邀請工廠來公司報價，提前出好報價表格。2、根據(jù)技術部提供的工時轉換工費，核算加工廠的報價。3、根據(jù)工廠的實力和款式的難易度+工廠的報價給加工廠和發(fā)樣衣打首件。4、首件到司后為確保質量邀請品控技術共同對首件進行鑒定，書面鑒定意見一式兩份，首件衣服上一份，生產(chǎn)內部一份，交貨時品控根據(jù)首件和首件鑒定意見驗收大貨。5、首件鑒定合格后，和加工廠簽訂加工合同，此環(huán)節(jié)可以在報價確認后執(zhí)行，對于新開發(fā)的工廠必須先打首件后簽訂合同，后發(fā)大貨原材料。6、根據(jù)生產(chǎn)通知單給加工廠配料，并在單子上注明實際發(fā)出的數(shù)量，工廠必須在三個工作日內回復是否和生產(chǎn)通知單上的數(shù)量一致，到期未回復的是為沒有出入。7、生產(chǎn)環(huán)節(jié)：加工廠必須要核工藝、核版、驗料后在裁剪，有問題及時反饋給跟單員和公司。8、根據(jù)合同貨期生產(chǎn)部要跟蹤貨品進度，每周給出回貨計劃表，根據(jù)回貨計劃表跟進工廠回貨，回貨計劃表分別給跟單員、品控、商品部、和設計部。9、貨品到司后必須要當日檢驗，如果款量多或者下午到貨的可以次日完成入庫工作。填寫一式三份的質檢報告。10、生產(chǎn)每月15-20號統(tǒng)計各加工廠、二次加工廠上月入庫的款量，數(shù)量、清單的款式和加工廠對賬，和公司財務對賬，沒有疑問的要求工廠在26號前讓我司收到發(fā)票，財務在每月月底支付上月的貨款。11、對于質量不良貨期超期的由部門經(jīng)理給是否扣款的權限。（8）生產(chǎn)成本控制PMC/////生產(chǎn)部約加工廠看樣衣洽談同面料多款的放一家工廠生產(chǎn)物料采購單注明規(guī)格找2-3家工廠報價下物料單前現(xiàn)查庫跟單員根據(jù)工藝要求控制單件料率嚴格要求工廠控制出殘率與臟污率，減少換片量。指導工廠首件制作，減少錯出錯率。面料可以不用全部做全檢(9)生產(chǎn)質量管控解決方案部門經(jīng)理：1、開發(fā)匹配公司的加工廠。2、整合現(xiàn)有供應商建立良好的合作關系。3、建立成衣質量標準書。生產(chǎn)：1、約供貨商來公司看樣衣、洽談質量要求。2、款式相當?shù)陌l(fā)同一個工廠。3、參與首件鑒定給出意見。跟單員：1、公司統(tǒng)一質量培訓。2、根據(jù)首件鑒定單給和工廠一塊給出更改方案。品控部：1、參與首件鑒定給出意見。2、統(tǒng)一這來那個標準。3、參與工廠驗廠工作。提升成衣質量，目標合格率95%（10）原材料配貨生產(chǎn)部PMC生產(chǎn)通知單加工廠原材料庫開始結束驗收配料跟蹤工廠驗收補料打印水洗合格證（11）生產(chǎn)入庫流程生產(chǎn)部庫房品控部到貨明細質檢報告首件樣衣實物衣服實物衣服檢驗報告入庫單簽字入庫單開始結束四、大貨表格大貨表格名稱（1）PMC物料采購單1、根據(jù)設計部與技術部的《面料采購單》結合樣衣2、根據(jù)技術部提供的《輔料料采購單》結合樣衣3、根據(jù)技術部提供的《輔料單》結合樣衣大貨ERP里做BOM數(shù)據(jù)導出添加信息作為物料采購單（2）物料采購單物料采購單補充說明1、根據(jù)面料采購單、輔料采購單+工藝單+樣衣，在ERP中制作BOM單。2、根據(jù)ERP中的BOM單轉換成物料采購單，先安排原材料庫查庫，減出庫存數(shù)量后在給采購下單。3、采購收到采購申請單后三個工作日內給出貨期。4、收到采購貨期的反饋，整理單款齊套的日期反饋給生產(chǎn)部，生產(chǎn)根據(jù)單款齊套日期和加工廠預約工時。5、延期的貨期不能接受的，采購部要及時和設計部反饋找替代的面料。6、沒有好的解決方案的，要寫問題跟蹤單給生產(chǎn)部、設計部、商品部簽字確認，包括上市波段不能按期完成，延期到貨的日期。7、物料計劃延期的提前反饋給部門經(jīng)理，延期的和質量不好的貨品是否對供應商進行扣款的權限交由部門經(jīng)理處理。(3)面料檢驗報告1、開發(fā)和大貨均用此檢驗報告。2、不合格的物料在空白處寫處理意見。3、注明此料是否可用。4、物料質量問題要反饋給用料部門，避免不必要的損失。（4）成份質檢報告同面料不同顏色的，只出一份質檢報告，選容易出問題的顏色。低于單件衣服上用量的15%不做質檢。根據(jù)款式、面料特性、制作工藝，給出洗滌方式特殊面料采購員給出面料特性、制作要求、注意事項。（5）PMC大貨計劃1、根據(jù)采購提供的貨期，做生產(chǎn)計劃。2、根據(jù)主料實際入庫進度給技術部下技術包指令單3、根據(jù)單款物料實際入庫情況結合技術包完成情況，通知生產(chǎn)部安排首件。5、根據(jù)單款物料實際入庫情況結合技術包完成情況，給生產(chǎn)部下生產(chǎn)通知單。6、大貨成衣入庫款式跟新大貨進度表。4、根據(jù)物料采購單每周兩次和采購、生產(chǎn)對一次貨期，延期的與預計延期的反饋給部門經(jīng)理知悉。（6）技術包指令單（7）首件生產(chǎn)通知單（8）報價單1、加工廠要找兩家--三家工廠報價。2、二次加工也用此表格。3、此報價要部門經(jīng)理簽字確認?？偨?jīng)理簽字確認。4、上市公司是有成本會計審批后做合同。（9）首件鑒定報告1、首件要工廠自檢并寫出做工不良的地方，合格后給公司。2、跟單員在工廠的由跟單員檢驗首件，并寫檢驗意見。3、首件到司后由生產(chǎn)部、質檢部、技術部共同看首件分別寫出品評。4、首件要做標記，方便跟單員和品控后期檢驗。（10）生產(chǎn)通知單1、庫房必須在實發(fā)數(shù)量填寫真實的數(shù)量。2、查工廠的物料一定要寫明補發(fā)的日期。3、此單一式三份工廠、庫房、生產(chǎn)部。4、特殊工藝的、二次加工的一定要在工藝注意要點處注明。（11）成衣質檢報告1、疑難意見在紅色圓圈處給出結論。2、最終處理意見一定要寫清楚。3、注明是否已經(jīng)清單。4、此單一式三份，分別給財務、生產(chǎn)、品控部。5、根據(jù)質量問題款式，部門經(jīng)理給出處理意見。生產(chǎn)補充說明1、根據(jù)單款齊套的貨期，生產(chǎn)要給工廠排工時，預估貨期。2、根據(jù)個加工廠的生產(chǎn)情況、和工廠實力+商品部對貨期的要求，安排跟單員下廠跟單。3、物料到工廠后要求工廠在三個工作日期內反饋物料數(shù)量和種類的齊全，到期未反饋的是為無差異。4、根據(jù)首件樣衣和首件鑒定報告要求加工廠改正做工。5、在大貨生產(chǎn)環(huán)節(jié)中嚴格按照公司的質量標準把關，有任何問題及時解決，解決不了的要和公司反饋。6、每周生產(chǎn)要給周回貨計劃，根據(jù)此計劃跟單員要協(xié)助工廠完成好。7、根據(jù)合同貨期計劃延期的要提前和部門經(jīng)理反饋，因質量不好，貨期未能按照合同履行的，是否對工廠進行扣款的權限由部門經(jīng)理處理。8、生產(chǎn)每月15-20號統(tǒng)計各加工廠、二次加工廠上月入庫的款量，數(shù)量、清單的款式和加工廠對賬，和公司財務對賬，沒有疑問的要求工廠在26號前讓我司收到發(fā)票，財務在每月月底支付上月的貨款。五、財務部對接表單（1）付款申請單//無合同的采購付款補充說明1、簽字確認的大貨申購單。2、付款申請單填寫的是對公賬戶的均為含稅單價。3、物料采購單上注明付款類別。4、和供應商協(xié)商交付定金，貨品質檢合格入庫后在支付尾款，付款申請單上注明付款類別。5、根據(jù)供應商溝通后支付全款的在付款申請單上注明全款。6、不論是什么原因未能在合同期能到貨的，一定要提前反饋給部門經(jīng)理，疑難款式要持續(xù)跟進。7、延期后的貨期要反饋給計劃專員，排一下貨期影響上市波段的要及時反饋給相關部門。（設計部、銷售部、總經(jīng)理）并出延期報告附在付款申請單的后面，不可后補延期說明，不影響上市波段的內部解決。8、付尾款時部門經(jīng)理要注明是否有扣款，注明原因。有延期是否扣款的權限有部門交經(jīng)理處理。9、權限說明：兩萬元一下含兩萬元的部門經(jīng)理簽字確認。兩萬以上的十萬一下含十萬元要上報交總經(jīng)理助理審批。十萬以上的上報總經(jīng)理審批。（2）付款申請單//有合同的采購部付款申請單采購付款補充說明1、簽字確認的大貨申購單。2、物料采購，合同上注明是否含稅。3、付款申請單上注明付款類別，與合同編號。4、初期付款首付是30%要有雙方簽字蓋章的合同原件。5、中期付款50%要有供應商準備發(fā)貨的碼單，因牽扯合同貨期，一定要在申請單上注明要求最晚付款日期。6、尾款20%要有質檢報告和入庫單，如果有質量問題的，要有和供應商的協(xié)商的解決方案。再付款申請單上注明其他費用的明細。7、不論是什么原因未能在合同期能到貨的，一定要提前反饋給部門經(jīng)理，疑難款式要持續(xù)跟進。8、延期后的貨期要反饋給計劃專員，排一下貨期影響上市波段的要及時反饋給相關部門。（設計部、銷售