酒店每月經(jīng)營分析報告模版

酒店每月經(jīng)營分析報告XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告一、營業(yè)收入1、 酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：2、 分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)一一具體原因分析:C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計）一一上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)一一下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告二、直接營業(yè)成本（毛利率）1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：百分比）：項目 7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成去年同期差異毛利率2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)一一具體原因分析:C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計）一一上升及下降原因分析:

D、未完成指標(biāo)的一一下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告三、稅金項目稅款7月份本月指本月完本月完成本年指本年累計完本年累計完去年同期累增長項目稅款7月份1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：2、分析（要求：由財務(wù)部進行分析）A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析:E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告四、能源項目7月份本標(biāo)項目7月份本標(biāo)月指本成月完標(biāo)成本年指標(biāo)本年累計完成全年能耗比截止本月能去年同期能指標(biāo)耗比耗比能源額1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、節(jié)能降耗采取哪些措施：B、能耗超標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析:

E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告五、工資項目7月份工資額本月指本月完標(biāo)成項目7月份工資額本月指本月完標(biāo)成本年指標(biāo)本年累計完成全年工資比截止本月工去年同期工指標(biāo)資比資比1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、工資控制采取過哪些措施：B、超指標(biāo)原因分析:

D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施（以下將作為下個月分析重點）：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告六、福利費項目7月份福利費本月指本月完標(biāo)成項目7月份福利費本月指本月完標(biāo)成本年指標(biāo)本年累計完成全年福利比截止本月福去年同期福指標(biāo)利比利比1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門（包括飯?zhí)觅M用及社保費用）作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)原因分析:

D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個月分析重點）：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告七、銷售費用項目7月份本標(biāo)項目7月份本標(biāo)月指本成月完標(biāo)成本年指標(biāo)本年累計完成全年費用比截止本月費去年同期費指標(biāo)用比用比銷售費用1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施：B、未完成指標(biāo)的原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作為下個月分析重點）：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告八、低值易耗品項目7月份本標(biāo)項目7月份本標(biāo)月指本成月完標(biāo)成本年指標(biāo)本年累計完成全年費用比截止本月費去年同期費指標(biāo)用比用比低值易耗品1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）

A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:B、未完成指標(biāo)原因分析:C、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析:D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個月分析重點）：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告九、營業(yè)利潤項目7月份本標(biāo)項目7月份本標(biāo)月指本成月完標(biāo)成本年指標(biāo)本年累計完成全年利潤比截止本月利去年同期利指標(biāo)潤比潤比營業(yè)利潤1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）A、