南寧市第十九中學(xué)

28-南寧市第十九中學(xué)2017年部門決算

目錄第一部分：概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：2017年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市第十九中學(xué)概況一、主要職能學(xué)校以黨的教育方針和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照市教育局、市教科所提出的“文化立校，特色興校，質(zhì)量強(qiáng)?！钡霓k學(xué)方向和要求，解放思想，真抓實(shí)干，加快教育改革創(chuàng)新，凸顯我校的辦學(xué)特色，進(jìn)一步提升我校高中辦學(xué)水平，扎實(shí)推進(jìn)普通高中突破發(fā)展工程，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升內(nèi)涵，努力激活本校的優(yōu)質(zhì)教育資源，不斷突破我校高中的升本人數(shù)，提高初中教學(xué)水平，滿足人民群眾“能上學(xué)”“上好學(xué)”的需求。本年度在職人員161人，上年度156人，減少5人，原因教職工退休人員調(diào)出調(diào)出，退休人員本年度72人，上年度67人，增加5人，原因：退休5人。

第二部分：2017年度部門決算報(bào)表第三部分：2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入3276.54萬元，其中本年收入3276.54萬元,較2016年度決算數(shù)增加551.46萬元，增長(zhǎng)32%。收入具體情況如下。1．財(cái)政撥款收入3163.15萬元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加664.84萬元，增長(zhǎng)41%，主要原因是增加因素主要是補(bǔ)發(fā)16年事業(yè)績(jī)效增量工資及發(fā)17年上半年事業(yè)績(jī)效增量工資。2．事業(yè)收入113.38萬元，為高中學(xué)雜費(fèi)收入。較2016年度決算數(shù)減少36.96萬元，下降29%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。（二）本部門2017年度總支出3276.54萬元，其中本年支出3276.54萬元,較2016年度決算數(shù)增加551.46萬元，增長(zhǎng)32%。支出具體情況如下：1．教育支出類科目2498.23萬元，：較2016年度決算數(shù)減少631.27萬元，增加295%，主要原因主要用于學(xué)校教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)及教職工工資增加。2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）432.94萬元：較2016年度決算數(shù)減少59.40萬元，下降13%，主要原因主要用于學(xué)校按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資減少291.78萬元，17年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)列支236.16萬元。3、醫(yī)療保障類203.67萬元，較2016年度決算數(shù)增加41.52萬元，增長(zhǎng)25%主要用于教職工醫(yī)保支出。4．住房保障支出（類）141.70萬元：：較2016年度決算數(shù)增加11.25萬元，增長(zhǎng)8%，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。一般公共服務(wù)支出（類）2088.21萬元：主要用于學(xué)校教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)及教職工工資。較2016年度決算數(shù)減少373.15萬元，下降17%，主要原因是學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi)減少。1．教育支出類科目2384.81萬元，較2016年度決算數(shù)增加668.19萬元，增加38%，主要原因是學(xué)校教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)及教職工工資增加。2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）392.74萬元：較2016年度決算數(shù)減少59.40萬元，增下降13%，主要原因主要用于學(xué)校按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資減少291.78萬元，17年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)列支236.16萬元。3、醫(yī)療保障類203.67萬元，較2016年度決算數(shù)增加41.52萬元，增長(zhǎng)25%，主要原因是教職工醫(yī)保及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加支出。4．住房保障支出（類）141.70萬元：較2016年度決算數(shù)增加11.25萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是職工住房公積金增加。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算支出3276.54萬元，較2016年度決算數(shù)增加551.46萬元，增長(zhǎng)32%。其中：基本支出2136.54萬元，項(xiàng)目支出1140萬元。2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2320.61萬元，支出決算為3163.15萬元，完成年初預(yù)算的136%。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為2320.61萬元，支出決算為3163.15萬元，完成年初預(yù)算的136%。（簡(jiǎn)要說明預(yù)決算差異）主要用于教學(xué)經(jīng)費(fèi)及教師工資福利支出。1．教育支出類科目2384.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加633.92萬元，增加36%，主要原因是學(xué)校教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)及教職工工資增加。2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）392.74萬元：較年初預(yù)算數(shù)增加115.91萬元，增加41%，主要原因主要用于學(xué)校按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資減少291.78萬元，17年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)列支236.16萬元。3、醫(yī)療保障類203.67萬元，較預(yù)算數(shù)減少39.62萬元，減少16%，主要原因是教職工醫(yī)保及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少支出。4．住房保障支出（類）141.70萬元：較預(yù)算數(shù)減少20.96萬元，減少12%，主要原因是職工住房公積金減少。三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2088.21萬元，支出具體情況如下：工資福利支出1640.72萬元，完成年初預(yù)算的86%。主要原因是是職工住房公積金減少。（二）商品和服務(wù)支出147.74萬元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。1．教育支出類科目1350.10萬元，完成年初預(yù)算的109%主要原因是學(xué)校教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)及教職工工資增加。2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）392.74萬元，完成年初預(yù)算的141%，主要原因主要用于學(xué)校按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資減少291.78萬元，17年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)列支236.16萬元。3、醫(yī)療保障類203.67萬元，完成年初預(yù)算的83%，主要原因是教職工醫(yī)保及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少支出。4．住房保障支出（類）141.70萬元，完成年初預(yù)算的87%，主要原因是職工住房公積金減少。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減變動(dòng)原因具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2016年持平。（二）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額119.90萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119.90萬元、政