項(xiàng)目2022年下半年安全檢查問(wèn)題清單

第三分局各項(xiàng)目2022年下半年安全檢查單未修改，專職安全員職責(zé)中未包含"落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管控措施",無(wú)環(huán)保及職業(yè)衛(wèi)生管理專員履職清2.10月項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后未及時(shí)調(diào)整安委會(huì)成員；9.未查見(jiàn)項(xiàng)目部向上級(jí)或地方政府部門(mén)報(bào)備重10.未查見(jiàn)項(xiàng)目部對(duì)生活辦公營(yíng)地、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害隱患排查的檢查計(jì)劃；11.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)文明施工及標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)滯后，缺少規(guī)劃和12.三級(jí)交底內(nèi)容無(wú)針對(duì)性，未能區(qū)分層級(jí)，未做到越13.無(wú)正式文件明確設(shè)備物資管理機(jī)構(gòu)及分管領(lǐng)導(dǎo)及專14.未開(kāi)展設(shè)備專項(xiàng)檢查，無(wú)記錄；15.未提供分包商物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄；16.未提供管理人員參加班前會(huì)的記錄；17.未能提供分包商的人員資質(zhì)。1.查見(jiàn)項(xiàng)目部上級(jí)文件領(lǐng)導(dǎo)批示記錄，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人僅批示："請(qǐng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)閱、趙總負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議精神"不符合《中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢查考核工作指導(dǎo)手冊(cè)》要求，未明確項(xiàng)目開(kāi)展內(nèi)容，未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、班子成員的批示內(nèi)容不詳盡、沒(méi)有針對(duì)性；2.查看以正式文件發(fā)布《安全生產(chǎn)“四個(gè)責(zé)任體系”實(shí)施細(xì)則》文件及體系框圖中均未明確四個(gè)體系具體責(zé)任人；3.未明確能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)專責(zé)人員；4.缺少安全技術(shù)措施、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、項(xiàng)目分包安全管理、安全總監(jiān)考核、設(shè)備安全管理及文物保護(hù)制度；9.未查見(jiàn)工程管理部建立的重大危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)查的記錄、監(jiān)測(cè)的資料(例如：定期組織開(kāi)展的重大危險(xiǎn)源的記錄，扣2分。(項(xiàng)目部制定的2022年隱患排查治理方案18.項(xiàng)目部《中國(guó)水電四局廣東肇慶浪江抽水蓄能電站項(xiàng)目部危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理制度》制度當(dāng)中未能對(duì)危大工程的驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，無(wú)驗(yàn)收具體要求；19.未提供項(xiàng)目部?；饭芾磙k法。未提供項(xiàng)目部在完成危險(xiǎn)作業(yè)后的驗(yàn)收記錄；20.消防器材配置清單未能將設(shè)備上配置的消防器材進(jìn)21.未能提供項(xiàng)目相鄰分包單位的《安全生產(chǎn)與職業(yè)健1.項(xiàng)目部《第三分局加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用和管理的會(huì)議紀(jì)要》文件，領(lǐng)導(dǎo)批示記錄，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批示："傳閱，請(qǐng)安環(huán)部按文件要求執(zhí)行”,內(nèi)容較為簡(jiǎn)單，不符合《中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢查考核工作指導(dǎo)手冊(cè)》要求，未明確項(xiàng)目開(kāi)展內(nèi)容，未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、班子成員的具體工作，批示內(nèi)容不詳盡、沒(méi)有針對(duì)性；2.班前會(huì)上未對(duì)上級(jí)文件要求進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)和落實(shí)，無(wú)3.未建立安全培訓(xùn)教育實(shí)施臺(tái)賬；4.未查見(jiàn)工程管理部建立的重大危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)5.未查見(jiàn)夾巖金遵項(xiàng)目部重大危險(xiǎn)源臨時(shí)用電專項(xiàng)施9.對(duì)照項(xiàng)目部制定的2022年隱患排查治理方案，項(xiàng)目部各職能部門(mén)沒(méi)有提供任務(wù)分工中要求開(kāi)展的隱患排查及10.2022年10月7日防洪度汛、地質(zhì)災(zāi)害安全專項(xiàng)檢查記錄和2022年9月19日防洪度汛、地質(zhì)災(zāi)害安全專項(xiàng)檢查11.未編制作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，無(wú)創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)化12.項(xiàng)目部龍窩寨三級(jí)安全技術(shù)交底記錄中的一二級(jí)內(nèi)13.無(wú)項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)、安環(huán)部門(mén)人員對(duì)危大工程的巡21.未提供項(xiàng)目部《環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件應(yīng)急救援22.未提供項(xiàng)目能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢查的整改回責(zé)落實(shí)會(huì)議相關(guān)要求"不符合《中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)(股份)3.新能源事業(yè)部與各項(xiàng)目簽訂的責(zé)任書(shū)中項(xiàng)目經(jīng)理職中第2條中二氧化碳排放量數(shù)值有誤；部門(mén)責(zé)任書(shū)中關(guān)于職業(yè)健康、能源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)術(shù)語(yǔ)未改，沿用"三項(xiàng)業(yè)務(wù)"5.缺少安全(環(huán)境)承諾制度；6.未建立安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬，未提供2022年度安全投7.3季度張北風(fēng)電安全費(fèi)用入賬滯后不滿足投入要求；承德的三級(jí)教育卡，項(xiàng)目、隊(duì)廠、班組培訓(xùn)學(xué)時(shí)不滿足15、15、20學(xué)時(shí)要求；10.未提供壓儲(chǔ)項(xiàng)目/礦用提升機(jī)運(yùn)行、操作/提升作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)安全管控措施、張北300MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)安裝專項(xiàng)施工11.未查見(jiàn)事業(yè)部各項(xiàng)目部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況進(jìn)13.新能源事業(yè)部安裝大隊(duì)8.15-10.5期間班前安全活14.未查見(jiàn)張北新能源項(xiàng)目采取風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)、崗位風(fēng)16.壓儲(chǔ)項(xiàng)目“安檢字[2022]24號(hào)周安全檢查情況通報(bào)”17.新能源事業(yè)部未對(duì)發(fā)生頻率較高的事故隱患提出系19.危大工程旁站記錄使用安全日志和工程施工日志進(jìn)20.未編制2022年的冬季施工方案；23.項(xiàng)目設(shè)備物資進(jìn)場(chǎng)未組織各個(gè)職能部門(mén)參與，無(wú)記27.各個(gè)工點(diǎn)的班前會(huì)記錄格式不統(tǒng)一，未能明確參與29.班前會(huì)記錄內(nèi)容流于形式，未能詳細(xì)記錄班前會(huì)的34.缺少項(xiàng)目開(kāi)展檢查、隱患排查及整改閉合的相關(guān)資2.項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任中未包含建立全員安全生產(chǎn)責(zé)目負(fù)責(zé)人職責(zé)中“督促建立、健全項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制，(環(huán)境)承諾等制度；7.未查見(jiàn)寧南移民工程項(xiàng)目經(jīng)理部制定的安全風(fēng)險(xiǎn)管8.未查見(jiàn)寧南移民工程項(xiàng)目經(jīng)理部及竹壽項(xiàng)目工程技9.未查見(jiàn)項(xiàng)目部組織對(duì)重大危險(xiǎn)源開(kāi)展的專項(xiàng)檢查的項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的告知牌不符合重大危險(xiǎn)源告知牌要10.未查見(jiàn)項(xiàng)目部向采取風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡等方式向作業(yè)人員進(jìn)行告知，向外來(lái)人員、可能危及的周邊企業(yè)、單位和居民等進(jìn)行告知的記錄；11.未查見(jiàn)項(xiàng)目部通過(guò)安全教育培訓(xùn)等方式定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)的記錄；12.無(wú)項(xiàng)目三級(jí)安全技術(shù)交底、影像資料記錄；13.未提供項(xiàng)目管理人員參加班組活動(dòng)的記錄；14.無(wú)項(xiàng)目分包商履約評(píng)價(jià)記錄；15.無(wú)項(xiàng)目組織員工開(kāi)展的應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)記錄；16.缺少項(xiàng)目開(kāi)展考核工作的相關(guān)資料，未形成考核記七、寧南移民經(jīng)理部1.施工協(xié)調(diào)辦中員工責(zé)任書(shū)安全職責(zé)所有人一樣，未結(jié)合崗位內(nèi)容制定安全職責(zé)；2.項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)漏項(xiàng)未包含“建立、健全項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制"職責(zé)；3.缺少設(shè)備安全管理制度，操作規(guī)程未經(jīng)總工程師審核；4.防汛物資臺(tái)賬，未登記防汛救援物資具體存放地點(diǎn)；5.未查見(jiàn)工程管理部建立的重大危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)6.未查見(jiàn)不可接受風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源檢查記錄；7.設(shè)置臨時(shí)用電作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)告知卡的應(yīng)急物資庫(kù)房旁邊擺放了一臺(tái)無(wú)外殼的電焊機(jī)，且周?chē)７胖噍v摩托車(chē)，存8.2022年10月8日-14日專項(xiàng)安全檢查情況通報(bào)中廈門(mén)以樂(lè)作業(yè)隊(duì)的5項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)中有4項(xiàng)未完成整改閉合；9.無(wú)項(xiàng)目設(shè)備物資管理機(jī)構(gòu)和專職管理人員的正式文件，缺少項(xiàng)目分包商材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄；10.未提供分包商履約評(píng)價(jià)記錄；11.項(xiàng)目部人員變動(dòng)，未能及時(shí)更新項(xiàng)目的應(yīng)急機(jī)構(gòu)，未能更新應(yīng)急預(yù)案附件的人員信息；1.查見(jiàn)項(xiàng)目部上級(jí)文件領(lǐng)導(dǎo)批示記錄，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人僅批安排"不符合《中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢查考核工作指導(dǎo)手冊(cè)》要求，未明確項(xiàng)目開(kāi)展內(nèi)容，未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、班子成員的具體工作，批示內(nèi)容不詳盡、沒(méi)有針對(duì)性；2.缺少分包商班組人員傳達(dá)落實(shí)上級(jí)文件要求的相關(guān)3.查看了正式發(fā)布的《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》涵蓋了領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)、各隊(duì)廠、班組及作業(yè)人員崗位職責(zé)，第6頁(yè)10條中的節(jié)能減排未修改；4.查看提供的安全環(huán)保部員工責(zé)任書(shū)，缺少趙洪佑的安全責(zé)任書(shū)，責(zé)任書(shū)中員工安全義務(wù)所有人員相同，未結(jié)合各崗位的工作內(nèi)容和職責(zé)進(jìn)行編制，扣1分；查看與安全環(huán)保部簽訂的《消防責(zé)任書(shū)》中乙方責(zé)任未結(jié)合部門(mén)職責(zé)制定；5.查看《向家壩灌區(qū)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員任命的通知》但文件中“節(jié)能減排”未按要求調(diào)整為"能源節(jié)約";6.查看部門(mén)職責(zé)及人員分工，其中質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤、部門(mén)分工趙元鵬是主任崗位，但職責(zé)中缺少部門(mén)主任職7.查看提供的安全管理制度共計(jì)68個(gè)，缺少設(shè)備安全管理制度、文物保護(hù)管理辦；8.操作規(guī)程未經(jīng)總工程師審核；9.提供了制度和操作規(guī)程評(píng)價(jià)資料，缺少制度宣貫學(xué)習(xí)10.缺少安全生產(chǎn)費(fèi)用投入臺(tái)賬、缺少2022年度安全投入使用計(jì)劃、缺少安全費(fèi)用審批和驗(yàn)收資料；11.工程管理部門(mén)建立的項(xiàng)目部3、4季度危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄，評(píng)價(jià)結(jié)果與《2022年向家壩灌區(qū)工程危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告》中的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論不符，扣2分。①按照“項(xiàng)目部發(fā)〔2022〕79號(hào)《向家壩灌區(qū)北總干渠二段工程項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》"中的職責(zé)劃分，項(xiàng)目部工程管理部主要負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施制定工作，但從資料看工程管理部建立的項(xiàng)目部3、4季度危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)目部發(fā)〔2022〕79號(hào)”要求；②項(xiàng)目部安全環(huán)保部報(bào)送上級(jí)單位的重大危險(xiǎn)源清單及較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)在工程管理部的評(píng)價(jià)記錄中為低風(fēng)險(xiǎn)，互相矛盾。③工程管理部建立的3、4季度項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)記錄中將所有風(fēng)險(xiǎn)的主責(zé)部門(mén)都定為工程管理部，與管理實(shí)際不符；12.未查見(jiàn)項(xiàng)目部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的記錄、監(jiān)測(cè)的資料；13.未查見(jiàn)項(xiàng)目部對(duì)較大(二級(jí))以上安全風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)告知欄或告知牌等照片；14.未查見(jiàn)項(xiàng)目部通過(guò)安全教育培訓(xùn)等方式定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)的記錄，且2022年度安全培訓(xùn)計(jì)劃15.提供的3季度檢查記錄和整改閉合記錄，臺(tái)帳顯示145項(xiàng)隱患，檢查記錄中僅76項(xiàng)隱患，資料提供不全；16.項(xiàng)目部安環(huán)[2022]38號(hào)通報(bào)中一工區(qū)的整改回復(fù)單未閉合，主管部門(mén)復(fù)查驗(yàn)收意見(jiàn)提出第4、6項(xiàng)整改不到位后再無(wú)繼續(xù)整改的結(jié)果。二工區(qū)宗源隊(duì)的整改回復(fù)單未閉合，缺少項(xiàng)目部安環(huán)部復(fù)查驗(yàn)收意見(jiàn)；17.項(xiàng)目部安環(huán)[2022]45號(hào)通報(bào)中附的事故隱患排查記錄表無(wú)復(fù)查意見(jiàn)和復(fù)查單位負(fù)責(zé)人簽字；項(xiàng)目部安環(huán)[2022]48號(hào)通報(bào)中附的事故隱患排查記錄表無(wú)復(fù)查意見(jiàn)和18.編號(hào)2022-08-1安全生產(chǎn)整改通知單的整改回復(fù)單主管部門(mén)復(fù)查驗(yàn)收意見(jiàn)是"經(jīng)復(fù)核洞內(nèi)施工用電管理仍存在不規(guī)范，洞內(nèi)局部坑洞安全防護(hù)不完善，臺(tái)車(chē)維護(hù)管理有待加強(qiáng)",該項(xiàng)整改未閉合，需再次整改反饋驗(yàn)證；19.未查見(jiàn)工程管理部、綜合事務(wù)部、物資設(shè)備部、對(duì)外協(xié)調(diào)部、合同計(jì)財(cái)部開(kāi)展業(yè)務(wù)范圍的安全檢查記錄；20.未查見(jiàn)3季度項(xiàng)目部組織對(duì)易發(fā)泥石流、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害環(huán)境開(kāi)展專項(xiàng)隱患排查的記錄(通知、通報(bào)、問(wèn)題清單、整改反饋復(fù)查記錄)和防范措施；21.年度工作計(jì)劃未明確任務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)；22.缺少項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；23.未能創(chuàng)建作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，無(wú)相關(guān)記錄；24.缺少標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告和自查評(píng)記錄，未列自查問(wèn)題25.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化工作示范區(qū)無(wú)驗(yàn)收記錄；26.提供的危大工程清單未經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；27.缺少項(xiàng)目部針對(duì)移動(dòng)模架的驗(yàn)收記錄；28.渡槽墩柱的專項(xiàng)方案交底記錄當(dāng)中的一級(jí)和二級(jí)的交底人和被交底人一致，未能進(jìn)行層級(jí)的區(qū)分；29.缺少分包商營(yíng)地的建設(shè)方案和驗(yàn)收記錄；30.缺少專項(xiàng)施工方案的現(xiàn)場(chǎng)巡查和旁站記錄；31.缺少交叉作業(yè)管理辦法；34.缺少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全措施、勞動(dòng)防護(hù)用品43.缺少項(xiàng)目隊(duì)?；返臋z查記錄；44.項(xiàng)目設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄內(nèi)容填寫(xiě)流于形式，無(wú)實(shí)質(zhì)57.缺少《習(xí)總書(shū)記關(guān)于生態(tài)文明思想》文件的宣貫學(xué)電力建設(shè)集團(tuán)(股份)有限公司安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、能源項(xiàng)目開(kāi)展內(nèi)容，未明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、班子成員的具體工作，3.制度匯報(bào)缺少崗位補(bǔ)貼、工程建設(shè)領(lǐng)域文物保護(hù)管理4.未建立安全制度清單；5.臨聘王凱龍起重作業(yè)證件未復(fù)審；李甜莉起重作業(yè)證6.《中國(guó)水利水電第四工程局有限公司東莊施工局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理辦法》中的職責(zé)與《第三分局危險(xiǎn)源及安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理辦法》(第三分局(2021)77號(hào))不一致；7.危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)記錄及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單中對(duì)危險(xiǎn)源的描述不準(zhǔn)確；9.未查見(jiàn)工程管理部門(mén)建立的重大危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)統(tǒng)10.未查見(jiàn)森林防火風(fēng)險(xiǎn)、纜機(jī)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、河谷渣料拉運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、防洪度汛風(fēng)險(xiǎn)、臨時(shí)施工用電風(fēng)險(xiǎn)的安全保證措施；11.未查見(jiàn)施工局對(duì)森林防火風(fēng)險(xiǎn)、纜機(jī)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、河谷渣料拉運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、臨時(shí)施工用電風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)檢查記錄；12.804拌合系統(tǒng)120攪拌站2022年10月18日的記錄無(wú)班中檢查、班后清理整頓、交接班安全確認(rèn)信息；13.未查見(jiàn)項(xiàng)目部向外來(lái)人員或可能危及的周邊企業(yè)、單位和居民等進(jìn)行告知重大危險(xiǎn)源/重大安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄；14.缺少8、9月份隱患排查治理記錄；15.根據(jù)施工局制定的2022年9月份的隱患排查治理計(jì)劃，未查見(jiàn)項(xiàng)目部組織開(kāi)展施工用電專項(xiàng)檢查、交通車(chē)輛安全專項(xiàng)檢查、貝雷橋安全檢查、重點(diǎn)項(xiàng)目不可接受風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)安全檢查、上級(jí)單位安排部署的相關(guān)安全生產(chǎn)檢查記錄；16.施工局雖然建立了月度、季度隱患分類統(tǒng)計(jì)表，但未對(duì)發(fā)生頻率較高的施工用電隱患、安全防護(hù)設(shè)施隱患、作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境保護(hù)及文明施工問(wèn)題提出系統(tǒng)性改進(jìn)措施；17.2022年度施工局制定的隱患排查治理計(jì)劃實(shí)施不到位，防洪度汛、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查頻次不滿足計(jì)劃安排；18.缺少作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)驗(yàn)收記錄；缺少標(biāo)準(zhǔn)化19.(施工局發(fā)(2022)26號(hào))文件無(wú)標(biāo)題，文件格式錯(cuò)20.缺少施工局的專項(xiàng)方案的安環(huán)部人員巡查記錄；21.缺少施工局營(yíng)地的消防驗(yàn)收記錄、環(huán)保驗(yàn)收記錄；22.缺少施工局讓要面單；23.缺少施工局安環(huán)部專職安全管理人員對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的24.缺少特種設(shè)備檢查記錄；缺少退場(chǎng)設(shè)備審批記錄；25.車(chē)輛臺(tái)帳和駕駛員臺(tái)帳未將協(xié)作隊(duì)納入其中；26.?；放_(tái)帳中未包含分包商使用的?；罚缡程萌剂?、氧氣乙炔等；2."一崗一清單"的內(nèi)容未更新；2個(gè)制度；7.施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變化，需編制2022年的冬季施工方8.《施工技術(shù)管理辦法》第八條第一款中的安環(huán)部責(zé)未按上級(jí)制度進(jìn)行編寫(xiě)，須調(diào)整；9.未提供安環(huán)部門(mén)的巡查記錄；10.未提供施工局職能部門(mén)管理人員參加班組活動(dòng)的記11.未提供分包商員工工傷保險(xiǎn)單、意外傷害保險(xiǎn)單；12.未提供應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審記錄；13.未提供編制應(yīng)急預(yù)案前的安全評(píng)估記錄。;14.缺少《節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)管理辦法》;15.缺少《環(huán)境要素識(shí)別、評(píng)價(jià)清單》;16.能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理資料不夠齊全。十一、漢江新集項(xiàng)目部1.未提供分包商班組人員傳達(dá)落實(shí)上級(jí)文件要求的相2.查看《2022年項(xiàng)目部和各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表》對(duì)安全控制目標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)分解，明確了責(zé)任部門(mén)、落實(shí)人員及驗(yàn)證方法，但項(xiàng)目部的目標(biāo)分解表應(yīng)該由項(xiàng)目部各部門(mén)討論通過(guò)由項(xiàng)目第一責(zé)任人審批，因此安環(huán)部副主任審批簽字不符合要求；3.查看安全環(huán)保部簽訂的安全責(zé)任書(shū)所有人員履職內(nèi)容均一樣，未根據(jù)各自工作內(nèi)容和職責(zé)分別制定；4.查看了以正式文件發(fā)布《安全生產(chǎn)"四個(gè)責(zé)任體系”實(shí)施辦法》明確了四個(gè)體系責(zé)任人及其職責(zé)，但黨組織書(shū)記安全管理體系負(fù)責(zé)人未明確；5.查看安全費(fèi)用內(nèi)部計(jì)量簽認(rèn)單發(fā)現(xiàn)安環(huán)部審核簽字是部門(mén)科員，部門(mén)負(fù)責(zé)人未審核簽字；6.查看勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放驗(yàn)收資料，2021年3月22日安全帽驗(yàn)收表上只有王景升1人簽字，不符合要求；7.三級(jí)教育培訓(xùn)臺(tái)賬入場(chǎng)培訓(xùn)時(shí)間不滿足15學(xué)時(shí)要8.項(xiàng)目部制定了《漢江新集水電站工程項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理辦法》,但未按照上級(jí)制度要求制定《項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則》;9.未查見(jiàn)項(xiàng)目部工程管理部建立的重大危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)10.項(xiàng)目部各部門(mén)未按照已制定的2022年安全事故隱患排查治理工作方案開(kāi)展隱患排查治理工作，詳見(jiàn)具體問(wèn)1)對(duì)照項(xiàng)目部2022年隱患排查治理方案中的任務(wù)分工，在三季度期間，安全環(huán)保部應(yīng)提交12期周安全檢查通報(bào)，