武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)（單位）整體

武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)（單位）整體支出績效自評報(bào)告部門（單位）名稱：光谷智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)管理辦公室區(qū)財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科室：東湖高新區(qū)財(cái)政局預(yù)算科2018年5月一、部門概況(一)部門概況光谷智能制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)管理辦公室（以下簡稱智造辦）作為管委會派出機(jī)構(gòu)，在管委會的領(lǐng)導(dǎo)下，相對獨(dú)立地開展工作，主要負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、招商引資和企業(yè)服務(wù)以及社會事務(wù)協(xié)調(diào)工作，并代表管委會協(xié)調(diào)左嶺街、葛化集團(tuán)和左開投公司，共同推進(jìn)智能制造產(chǎn)業(yè)園園區(qū)開發(fā)建設(shè)。智造辦內(nèi)設(shè)綜合秘書部、產(chǎn)業(yè)招商部、規(guī)劃建設(shè)部和社會事務(wù)部，現(xiàn)有主任1名、常務(wù)副主任1名、副主任3名，智造辦工作人員編制暫定為15名，截止2017年12月已到位15人（其中葛化集團(tuán)、左開投、智開投兼職人員6人）。(二)部門整體支出績效目標(biāo)1、產(chǎn)出指標(biāo)包括：（1）實(shí)際到位資金不低于100億元；（2）實(shí)際利用外資不低于0.20億美元；（3）工業(yè)投資不低于50億元；（4）規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值不低于15億元；（5）引進(jìn)100億元以上項(xiàng)目不低于1個(gè)；（6）引進(jìn)民營企業(yè)500強(qiáng)項(xiàng)目不低于1個(gè)。2、效果指標(biāo)包括：（7）圓滿完成財(cái)源建設(shè)工作任務(wù)；（8）圓滿完成工業(yè)用地供給量不低于350畝；（9）開展“干部進(jìn)企業(yè)，服務(wù)促發(fā)展”活動；（10）園區(qū)社會穩(wěn)定，安全工作完成良好；（11）落實(shí)意識形態(tài)主體責(zé)任制，園區(qū)干事創(chuàng)業(yè)氛圍進(jìn)一步改善；（12）園區(qū)知名度進(jìn)一步提升。二、部門概況（一）部門整體支出情況1、支出規(guī)模和結(jié)構(gòu)智造辦2017年整體支出分為基本支出和項(xiàng)目支出。其中，項(xiàng)目支出228萬元，基本支出為0。2、項(xiàng)目支出情況智造辦2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排資金228萬元，實(shí)際到位資金228萬元，實(shí)際支出227.5566萬元。其中，行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)類實(shí)際支出72.6537萬元、招商工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出68.448萬元，安全生產(chǎn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出71.4549萬元，綜合黨委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出15萬元，整體執(zhí)行情況良好。3、“三公經(jīng)費(fèi)”情況及與上年度比較智造辦2017年財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31萬元，比2016年預(yù)算增加5萬元，增長19.23%。實(shí)際支出28.55萬元，比2016年實(shí)際支出增加7.78萬元，主要是由于招商接待統(tǒng)一歸口到公務(wù)接待，造成相關(guān)費(fèi)用上漲。（二）部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)的完成情況預(yù)算績效完成情況如下：1、產(chǎn)出目標(biāo)：（1）2017年實(shí)際到位資金105.88億元，圓滿完成年度目標(biāo)；（2）2017年實(shí)際利用外資0.26億美元，圓滿完成年度目標(biāo)；（3）2017年實(shí)現(xiàn)工業(yè)投資70.26億元，圓滿完成年度目標(biāo)；（4）規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值18.81億元，圓滿完成年度目標(biāo)；（5）引進(jìn)100億元以上項(xiàng)目1個(gè)（華星光電t4），，圓滿完成年度目標(biāo)；（6）引進(jìn)民營企業(yè)500強(qiáng)項(xiàng)目1個(gè)（TCL集團(tuán)），圓滿完成年度目標(biāo)。2、效果指標(biāo)：（7）按管委會要求，圓滿完成財(cái)源建設(shè)工作任務(wù)；（8）2017年完成工業(yè)用地供給量382畝；（9）“干部進(jìn)企業(yè)，服務(wù)促發(fā)展”活動取得明顯成效；（10）園區(qū)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，獲評武漢市安全生產(chǎn)“文明單位”；（11）根據(jù)有效調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)，園區(qū)對象服務(wù)滿意度提升至95%；（12）根據(jù)有效調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)，園區(qū)知名度提升至95%。三、自評結(jié)論（一）自評結(jié)論1．評分結(jié)果本項(xiàng)目績效評價(jià)得分為96分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。評價(jià)準(zhǔn)則準(zhǔn)則分值評價(jià)得分評價(jià)等級項(xiàng)目決策20分18分良項(xiàng)目管理25分24分優(yōu)項(xiàng)目績效55分54分優(yōu)綜合績效100分96分優(yōu)2．主要結(jié)論（1）項(xiàng)目決策指標(biāo)評分結(jié)果為18分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。本項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際；依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可量化；項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃；項(xiàng)目決策基本合規(guī)，但項(xiàng)目的調(diào)整未見相關(guān)的規(guī)范性依據(jù)，扣1分；項(xiàng)目制定有資金管理辦法，資金實(shí)際分配因素合理，基本符合項(xiàng)目工作需要；項(xiàng)目實(shí)施資金分配結(jié)果基本合理，但未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，扣1分。（2）項(xiàng)目管理指標(biāo)評分結(jié)果為24分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。本項(xiàng)目計(jì)劃到位資金為228萬，實(shí)際到位資金為227.5566萬，資金到位率為99.80%，資金到位及時(shí)；項(xiàng)目實(shí)施單位組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確；內(nèi)部管理業(yè)務(wù)制度健全，基本能夠有效執(zhí)行；項(xiàng)目資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，基本能夠有效執(zhí)行，但未從項(xiàng)目特征出發(fā)建立專門有效的內(nèi)控監(jiān)督制度，扣1分；附件齊全，有發(fā)票、簽報(bào)、費(fèi)用明細(xì)單、合同、財(cái)政授權(quán)支付憑證等，有相關(guān)人員簽字審批，不存在虛列支出的情況，不存在截留、擠占、挪用資金的情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支的情況，資金使用合規(guī)；項(xiàng)目質(zhì)量可控，檔案管理完善。（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)評分結(jié)果為54分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。截至評價(jià)基準(zhǔn)日，2017年度園區(qū)各項(xiàng)績效目標(biāo)已全部實(shí)現(xiàn)。通過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)分析可知，光谷智造園的影響力和知名度得到提升，但對入駐企業(yè)及員工的服務(wù)質(zhì)量還需持續(xù)提升，扣1分。(二)主要經(jīng)驗(yàn)，存在的問題和改進(jìn)措施1.主要經(jīng)驗(yàn)堅(jiān)持加強(qiáng)制度建設(shè)和規(guī)范管理，以抓經(jīng)費(fèi)管理為抓手，全方位跟蹤各項(xiàng)工作推進(jìn)。2017年，智造辦招商引資、固定資產(chǎn)投資、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建等工作各項(xiàng)工作順利開展，并取得一定成效，順利獲評“2017年年度東湖高新區(qū)突出貢獻(xiàn)立功單位”、“2017年東湖高新區(qū)招商引資突出貢獻(xiàn)立功單位”、“武漢市安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位”、“武漢市五星黨支部”等榮譽(yù)和表彰。2.存在的問題2017年度，智造辦項(xiàng)目支出總體實(shí)施情況優(yōu)，但我們還注意到一些問題：（1）年度內(nèi)預(yù)算在項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行中，資金分配使用具體明細(xì)未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。（2）未從項(xiàng)目特征出發(fā)建立有專門有效內(nèi)控監(jiān)督制度。內(nèi)部監(jiān)督分為日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，日常監(jiān)督是對項(xiàng)目內(nèi)控情況的常規(guī)的持續(xù)有效地監(jiān)督檢查，專項(xiàng)監(jiān)督是指在安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行較大調(diào)整或者變化的情況下對其進(jìn)行規(guī)范化、制度化的監(jiān)督機(jī)制。2017年度部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未專門制定與該類項(xiàng)目調(diào)整及變化的內(nèi)部監(jiān)督制度。（3）目前，智造園已進(jìn)入高速建設(shè)發(fā)展期，拆遷任務(wù)重、在建項(xiàng)目多，由于缺乏專業(yè)人才支撐，園區(qū)整改任務(wù)艱巨，項(xiàng)目的人員配置并不足以支撐項(xiàng)目的持續(xù)高效運(yùn)行。3.改進(jìn)措施針對上述主要問題提出以下建議：（1）增強(qiáng)預(yù)算的剛性約束，嚴(yán)