廢舊物資管理制度(4篇)

第頁共頁廢舊物資管理制度(4篇)范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。廢舊物資管理制度篇一二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的`名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量、自行取料。三、倉庫堅持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”，對消費(fèi)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期，造成物資浪費(fèi)。四、每日要對發(fā)出物料的進(jìn)展總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時保證帳、物相符。五、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可借用，并于次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進(jìn)展整理，保證整齊有序。七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點(diǎn)庫存，做到心中有數(shù)，有喪失現(xiàn)象要及時發(fā)現(xiàn)、及時反響。廢舊物資管理制度篇二1、目的為了厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，有效控制辦公用品，加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理，降低管理本錢，促進(jìn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度。2、職責(zé)2.1物資歸屬管理部門為行政部。2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。3、物資類別3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類；低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。3.2公司的物資凡使用年限在一年以上，單價金額在20xx元以上〔含20xx元〕均列入公司的固定資產(chǎn)范圍；公司的物資凡使用年限在一年以上，單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。4、物資采購流程4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請〔填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》〕部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請〔填寫《物品申購驗收單》〕--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購5、使用管理5.1固定資產(chǎn)使用:5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原那么；5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原那么；5.1.3催促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)展日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù)；5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途，視情節(jié)予以處分。5.2無線巴槍的使用:5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn)，個人只擁有使用權(quán)，且不得隨意轉(zhuǎn)借別人使用。5.2.2為方便公司對其管理，巴槍每人1把，并配有套腰包，方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好，及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸，并保證外觀的清潔，注意保養(yǎng)。5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)展采集，巴槍使用者需正常使用其功能。假設(shè)出現(xiàn)派件過程中，客戶未簽收而將此快件簽收，私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽，一經(jīng)查實，公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。5.2.4巴槍配套一張每月5元30mgprs流量包的手機(jī)卡〔無語音、來電顯示功能〕，完全可以滿足使用者，因此超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。5.2.5使用人損壞、喪失巴槍，應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進(jìn)展檢查，經(jīng)查處隱瞞不報者，公司追究其責(zé)任的同時，對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。5.2.6巴槍價值較高，切勿損壞、喪失。假設(shè)因設(shè)備本身原因無法正常使用的，公司負(fù)責(zé)修理；假設(shè)因個人原因〔如:保管不當(dāng)、成心損害等〕，維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)；損害致無法修理的以及喪失設(shè)備的，由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。6.2低值易耗品使用:6.2.1對辦公設(shè)備，做好日常清潔維護(hù)，不得重摔重放。6.2.2辦公文具及耗材類用品，節(jié)約為本，不亂放亂扔，杜絕浪費(fèi)。7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并定期通報各部門對物資使用管理情況。8、本制度自公布之日起施行。廢舊物資管理制度篇三建筑工程公司物資入庫驗收管理制度1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單，即應(yīng)按物資類別、來和入庫時間等分門別類歸檔存放。2.物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。3.內(nèi)購物資人庫(l)材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人請購單。(2)如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原那么上不予承受人庫，如采購部門要求接收那么應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。4.外購物資人庫(l)材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人采購單。(2)開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人進(jìn)貨日報表作為人賬根據(jù)。5.交貨數(shù)量超過訂購量部分原那么上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。6.[]交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，原那么上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。7.緊急材料人庫交貨時，假設(shè)保管部門尚未收到請購單，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫。8.驗收與退貨(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與效勞的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照消費(fèi)要求制訂材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布施行，作為采購、驗收根據(jù)。(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的`物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。(3)屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。(4)對于必須試用才能施行檢驗者，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d。(5)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫定位。(6)檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗報告表上注明詳細(xì)評價意見，經(jīng)主管核實處理方法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具材料交運(yùn)單并附材料檢驗報告表呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。9.本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修訂時亦同。廢舊物資管理制度篇四收貨工作操作程序(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗查工作。(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。(3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo)、無消費(fèi)廠家、無消費(fèi)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新穎等等。(4)核查購入物品是否已列入月度申購方案表內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。(5)及時辦理收貨手續(xù)。a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)歷查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交本錢控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?9)月末，協(xié)助本錢、倉庫、財務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對帳目工作。(10)同采購員、倉庫保管員及本錢控制員保持親密工作聯(lián)絡(luò)，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。倉庫保管操作程序(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。(2)貨物入庫。a、認(rèn)真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。(4)發(fā)貨出庫a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意前方可出庫。b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補(bǔ)充庫存量的申購方案表，報財務(wù)本錢控制部。(7)積極配合本錢控制部做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)前方可離庫。物資財產(chǎn)核算操作程序1、物資財產(chǎn)核算主要工作(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進(jìn)展核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作。(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購方案工作。(6)運(yùn)用核算后所得的各項數(shù)量，參與對本錢費(fèi)用控制的工作。2、食品、酒水帳務(wù)核算(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財務(wù)出納付款。(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。3、物料用品帳務(wù)核算(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)展統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。(5)每月同物品倉庫保管核對實物