管理體系的內(nèi)部審核員培訓(xùn)

管理體系的內(nèi)部審核員培訓(xùn)（審核知識(shí)與能力要求部分）質(zhì)量中心體系部2011年8月8.2.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：

a、符合策劃的安排（見7.1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；

b、得到有效實(shí)施與保持。組織應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄（見4.2.4）。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見8.5.2）。注：作為指南，參見GB/T19011。課前復(fù)習(xí)（內(nèi)審的標(biāo)準(zhǔn)要求）課前復(fù)習(xí)（續(xù)）1.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的4.2.2、5.4.1、6.3、7.4、7.5.5、8.2.4、8.5.2的條款號(hào)名稱是什么？2.根據(jù)公司職能劃分，內(nèi)部審核時(shí)，國際國內(nèi)事業(yè)部、物控中心、質(zhì)量中心、制造系統(tǒng)、自動(dòng)機(jī)械生產(chǎn)部主要應(yīng)該審核哪些條款？3.簡述條款4.2.3、7.2的審核思路。4.第手一夠部練分蜘：宵審悉核塵概夸論第堤二耐部智分哭：學(xué)內(nèi)項(xiàng)部京管屈理貝體妹系餃審匙核疼步鉤驟第層三妥部余分候：拘管吵理沈體婆系嶄內(nèi)芬部結(jié)審探核稠員濃能枯力房誠與索素鈴質(zhì)增要猾求第哥四拘部囑分:內(nèi)踩審親中繼常建見距的妻缺舟陷本杠課興程花主耀要守內(nèi)繁容管理體系審核概論管理體系審核管理體系審核分類管理體系審核目的管理體系審核范圍內(nèi)部管理體系審核依據(jù)第伍一維部該分-稱-審楊核咬概非論管選理露體轉(zhuǎn)系標(biāo)審?fù)砗四＃ㄅc懲審貝核之有弱關(guān)繡的掏幾簡個(gè)收重腿要衣的怒概當(dāng)念）審堤核鄙：慨為沒獲筐得表審咸核伸證筑據(jù)旋并站對(duì)圣其膊進(jìn)驅(qū)行掙客際觀瓜的毛評(píng)院價(jià)崖，秒以飼確務(wù)定慨滿兼足超審技核也準(zhǔn)陡則永的世程動(dòng)度歷所圈進(jìn)煎行從的梢系池統(tǒng)飛、濱獨(dú)糠立濾的透并防形洞成墻文磨件爺?shù)拿眠^態(tài)程菊。系醫(yī)統(tǒng)堆性瀉表鴨現(xiàn)歇為萄：灘有禿計(jì)擊劃填性侵；完依預(yù)據(jù)牢的耐客敘觀微性百；嘉審呢核氏的騙全壯面盲性碰；側(cè)審遲核撇方車法判的珠科豎學(xué)胸性演；嚼審滴核妖的酸反享饋下機(jī)剖制做；獨(dú)秧立駛性補(bǔ)表宅現(xiàn)腹為造：煙審香核醉人淺員害的靠獨(dú)發(fā)立孟性灣，尺不煤是休自蔑我蛇評(píng)難價(jià)評(píng)延價(jià)笨的笛客亭觀彎性脖表重現(xiàn)何為妻：爐獨(dú)糟立睜性誓；蛙系扶統(tǒng)長性速；棚證狂據(jù)盾可紙追淋溯獸性審宗核融準(zhǔn)蠶則閘：紀(jì)一民組攝方該針時(shí)、胡程湊序胖或態(tài)要?dú)q求哪。注寇：旬審荒核源準(zhǔn)除則奶是樸用印于否與汗審載核栗證齒據(jù)質(zhì)進(jìn)儉行憤比特較兆的困依析據(jù)山。審法核證材據(jù)曾：愧與斥審軋核絡(luò)準(zhǔn)片則淡有受關(guān)括并膏能啞夠甜證項(xiàng)實(shí)料的季記除錄蠻、民事傍實(shí)梯陳菌述討或判其躲他手信扭息注氣：畫審侄核嫌證巖據(jù)梯可耀以室是蹄定屠性滲的葉或昂定考量秩的織。審避核埋發(fā)預(yù)現(xiàn)：礎(chǔ)將摔收餓集落的耀審昏核縱證舊據(jù)某對(duì)耐照盯審螞核各準(zhǔn)徹則震進(jìn)陷行笑評(píng)蓮價(jià)歐的販結(jié)巷果注鼓：盾審始核踩發(fā)駛現(xiàn)滲能詢表消明達(dá)符俗合稍或殊不察符棗合暖審扮核協(xié)準(zhǔn)珠則扇，彼或悼指擴(kuò)出間改山進(jìn)利的河機(jī)蠢會(huì)捧。審旋核遇結(jié)兔論：糾審尼核肉組鈔考色慮警了雹審界核舟目跨的士和所所噴有歪審崇核么發(fā)燙現(xiàn)挑后帥得譜出顛的值最恒終地審肚核愧結(jié)蒜果審板核死委下托錘方：變要董求狗審歲核園的旬組疾織懲或聾人連員注都：窗審胸核日委弱托予方挺可繼以易是禮受輝審準(zhǔn)核本方乎或德是圖依刊據(jù)涂法淡律汽或處合私同欲有書權(quán)順要挎求歸審雪核技的扯任聞何口其肅他兔組諒織苦。受銀審規(guī)核像方：帳被紫審陽核評(píng)的幼組坐織審兼核腳員：櫻經(jīng)右證孟實(shí)摔具云有濕實(shí)侄施踩審廟核蓮的汽個(gè)昂人促素利質(zhì)消和太能艷力毫的犁人帝員注懷：G超B逃/詠T升1健9夾0違1哥1醉中銜描組述林了浩與囑審珍核臘員循相戴關(guān)黃的證個(gè)枯人殊素論質(zhì)管。管經(jīng)理僵體沖系規(guī)審終核跨（與啄審穴核崇有略關(guān)峰的腿幾東個(gè)還重掘要尿的要概衡念）裂（貝續(xù)疑）審閃核旦組：樹實(shí)廟施屠審評(píng)核傷的唇一專名皂或繼多序名佛審守核檔員龜，慈需返要總時(shí)奇，夕由腳技蜻術(shù)比專溉家呆提愛供嶄支興持注1姐：你審僻核淘組騎中待的穗一躲名碗審恩核閃員章被批指源定絹?zhàn)髑檠笇弿胶朔附M蔬長虧。注2戴：勿審妹核鏈組哥可貸包唐括排實(shí)讀習(xí)芹審榴核富員黨。審鳳核煮計(jì)辯劃：絹對(duì)饑審拼核閣活過動(dòng)包和拼安凈排含的面描犯述審泥核摸范掏圍：境審厚核霉的漂內(nèi)快容苗和敏界次限注框：鋤審萍核竊范假圍偉通痰常柴包答括傍對(duì)熟受槐審味核鹽組溉織摧的壓實(shí)苦際諸位菜置娛、洪組耽織窄單掘元降、錘活象動(dòng)秩和冶過紛程,駝以步及關(guān)審浙核癢所騎覆拜蓋碌的叢時(shí)農(nóng)期拖的舅描鞋述醫(yī)。能劍力：碧經(jīng)嚇證譽(yù)實(shí)幻玉的門個(gè)育人見素壺質(zhì)斧以燈及趣經(jīng)命證蝴實(shí)屠的錄應(yīng)訪用香知核識(shí)拒和秋技朋能趕的戰(zhàn)本擠領(lǐng)管弟理昨體雨系難審要核株（與怒審燦核夢有櫻關(guān)鼻的任幾羽個(gè)村重簡要蘭的巷概熟念）弦（角續(xù)簡）管職理掙體琴系辰審腰核記的速分臺(tái)類供方顧客組織認(rèn)高證卸機(jī)司構(gòu)第援一亮方照審雪核第三方審核第嘩二凝方擺審棍核第況二歷方精審賀核第器二授方鴨審親核第堅(jiān)二繭方揪審優(yōu)核2劣.內(nèi)唇部耐環(huán)模境雹管黑理寫體路系雜審爽核(第爭一槳方堵審總核)顧刮名斬思貌義植，噸內(nèi)而部粱環(huán)陷境宇管醫(yī)理渣體肢系躁審正核惡是糟以描組然織桿自案身請(qǐng)的跪名衰義折對(duì)論組輸織每環(huán)油境拐管俱理等體透系殖的由審坐核林。為庭了找確病保鞭審吉核渣過膚程勵(lì)的矮客宇觀懼性浩、斯公倦正鋸性晶，慚不厘允貨許劍審吃核夢自棍己踩的躺工喪作3堵.外濤部俊環(huán)友境某管姓理斧體窗系乖審睜核a飯)第爸二廁方豆審?fù)旌艘蕴障鄵脐P(guān)撥方鴉的鵝名黑義誦對(duì)貪組竊織誼的輛環(huán)夾境尺管妖理捕體義系脫所柔進(jìn)淺行爹的凍審例核揭。b際)第菠三傷方竊審貞核與惹組洗織鳥沒腐有改任暢何丘利蒸益刑關(guān)肥系糖的歡機(jī)測構(gòu)武對(duì)半組縫織眾的植環(huán)切境練管升理賠體球系西所變進(jìn)波行暫的愿審志核索，葬證敲明冶組配織稱符提合爽環(huán)鍬境姐管影理銹體粗系熱要援求絕。一競般閃情分況向下餅，刃一險(xiǎn)個(gè)臥國皆家清有撿一叮個(gè)記認(rèn)匹可消機(jī)渠關(guān)撐，券由失認(rèn)默可程機(jī)從關(guān)使認(rèn)緒可谷的靈認(rèn)宋證妖機(jī)辦構(gòu)話實(shí)雖施勤第傍三排方磨審陽核米。清與憶第持一嶺方憐和流第迷二異方皂審剖核恩相瞧比糧，毅第英三靈方絡(luò)審獲核黨的豬獨(dú)弟立煎性搶和脖嚴(yán)員密棄性丹更近高符。管嘉理紛體磁系負(fù)審惡核闖的櫻分狀類管唱理帶體暮系陜第阿一脆方腹審鞏核辟目早的第一方審核為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備評(píng)價(jià)體系能否持續(xù)穩(wěn)定有效地達(dá)到管理目標(biāo)的要求管珍理塔體才系誘第吧二員方偉審灶核蘿目買的第二方審核選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系管肥理厭體諷系第愈三撿方審育核慚目在的第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支促進(jìn)企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力管職理梢體丑系禁審刑核篇范溝圍審殃核歉范手圍昨：他在癥規(guī)霸定佛時(shí)燭間華內(nèi)膏，楚對(duì)至哪僻些脆管名理孫體瘡系要襲求、場和所和活洞動(dòng)進(jìn)險(xiǎn)行趕審家核映。要封求：填應(yīng)辣包還含I棟S躁O虧9獅0粗0略1／I般S執(zhí)O值1茅4舒0跑0覺1／O綿H復(fù)S乖A意S淺1鼓8蟲0拉0竟1張/版H蛾A腿C泡C籌P標(biāo)取準(zhǔn)駝的畜所鈔有際要籃求恢，脅若I狼S森O童9議0綠0址1剪屬裁扎應(yīng)喜予黎以捷說更明添。位一歲般超以煙管劉理慣手翅冊(cè)涌中廟所乒列梯的燒范篩圍彼為恢準(zhǔn)綠。場蓬所：柜凡壇與殼審縫核含的今管自理暮體秩系吸所臂覆撤蓋蛇的虛產(chǎn)深品饑和夠活測動(dòng)弊有者關(guān)盒的斤部跡門佛和才地到區(qū)肅均漸應(yīng)陶列曲入滲審牢核帶范志圍寺?；钷k動(dòng)：貍凡鏟認(rèn)南證孤范譽(yù)圍狡內(nèi)哈與猴產(chǎn)勿品使質(zhì)肚量悅、趟環(huán)想境承影俊響沸和孔職貧業(yè)草健放康訓(xùn)安許全邁有侍關(guān)見的濾活域動(dòng)志，懶均榮應(yīng)確列胞入江審惠核剃范子圍嘴。內(nèi)小部計(jì)管誤理曲體住系乞?qū)徥⒑酸勔牢钃?jù)I度S鬧O往9湊0威0磨1／惠I亮S構(gòu)O女1盯4拜0亂0紛1六／饅O贏H頌S妙A(yù)鹽S街1奧8笨0巨0渠1鋸/系H盯A慢C掘C竿P質(zhì)誤量換之煩一聞、殖之憂二剪或清全陷部夜；管霸理集手鞋冊(cè)冒（課若稼有舌）些；程寸序必文付件擴(kuò)及坦其臘它什管負(fù)理隱文犁件域（撫如G名M處P助\喬S擇O嚼P）有象關(guān)坊的映合慕同遇；計(jì)戶劃踢（輝如H選A積C落C北P計(jì)西劃蝦）虧或艦方恥案汽；有蜘關(guān)欺的務(wù)法旦律他、煮法鹽規(guī)浙、蹦標(biāo)喜準(zhǔn)巾等釋。本案小案節(jié)臣思角考訴題1往.審款核遠(yuǎn)的損概仍念遠(yuǎn)是圖什諸么估？飛審毯核彩準(zhǔn)列則若、訊審跪核險(xiǎn)證醉據(jù)頂與省審極核眨發(fā)辱現(xiàn)深三缸者孔是存什煎么心關(guān)漁系群？2瞎.審匪核肆發(fā)棵現(xiàn)坑與照審怎核架結(jié)塊論菊誰箏在軍先袋？3求.什斗么憂是誕審返核禿委蔑托面方缸？便受助審細(xì)核筍方搞？竊兩財(cái)者浪可什以類指也同桌一證個(gè)么對(duì)娃象衣嗎析？4蘆.什露么緒是架審池核伙員牲？帝能夠力落是橋指箭什芒么句？5扁.審循核立的申三造種曲類研別盆是津什鍵么搶？固簡飼述兆三霜者齒之犧間攜的嫌區(qū)齡別淹。內(nèi)訓(xùn)部鞭管置理異體秒系滴審錦核遠(yuǎn)步獨(dú)驟審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告糾正措施的跟蹤第敞二仁部渠分-親-審魔核裁的繞步庭驟審煎核嚼準(zhǔn)統(tǒng)備-庫-年狡度筒審嶺核舌計(jì)槍劃年度審核計(jì)劃集中式審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況當(dāng)新建管理體系、管理體系重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)要求或部門，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有要求及相關(guān)部門均應(yīng)得到審核重要的部門和要求可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況年礙度氧內(nèi)差審采計(jì)座劃(一)E甲:律T聯(lián)F崗L隔/沿I漏S鑼O侮9音0燥0認(rèn)0體猴系吵年沖度明審找核姑計(jì)更劃(示2萄0斯1懼1鄰)畝.鮮d闊o珠c審核目的：驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核準(zhǔn)則：ISO14001\OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；公司環(huán)境管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求第一次審核審核范圍職能部門：ISO14001\OHSAS18001要素：審核時(shí)間：2005年6月8日~9日為期兩天審核組：組長：李濤成員：朱琳、王鵬第二次審核審核范圍職能部門：ISO14001\OHSAS18001要素：審核時(shí)間：2005年12月8日~9日為期兩天審核組：組長：李濤成員：朱琳、王鵬備注：每次審核日程具體見“每次審核計(jì)劃”內(nèi)部審核準(zhǔn)備確定審核組，明確分工體系文件審查（針對(duì)體系文件的符合性、充分性）確定現(xiàn)場審核計(jì)劃準(zhǔn)備工作文件（檢查表、不合格報(bào)告）內(nèi)侵部桐審賴核散準(zhǔn)薯備安調(diào)排審核計(jì)訊劃的雹注裁意序事項(xiàng)應(yīng)覆蓋所哨有融要知素。應(yīng)覆蓋臉認(rèn)夠證貫范裁圍米（捎場捐所扮和從活雜動(dòng)糟）立?？紤]此審核撒活動(dòng)和區(qū)同域亞狀膊況及譯重挺要崗程深度鍛。以店往審核結(jié)果畜。審核員悄的啦獨(dú)立貴性愛?，F(xiàn)屋場醫(yī)審鼻核距計(jì)渾劃現(xiàn)場審核計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核時(shí)間審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核日程安排現(xiàn)亭場席審昆核寧計(jì)質(zhì)劃—汪—范蔬例(炎1膠)1.審核目的對(duì)本公司現(xiàn)有的管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001／ISO14001／OHSAS18001/HACCP認(rèn)證條件。2.審核范圍

ISO9001／ISO14001／OHSAS18001/HACCP涉及的全部要求及個(gè)有關(guān)部門。3.審核依據(jù)

3.1ISO9001／ISO14001／OHSAS18001/HACCP3.2公司管理手冊(cè)

3.3公司程序文件及其他相關(guān)文件

3.4顧客要求

3.5法律法規(guī)及其它要求4.審核組成員

4.1組長：張山

4.2審核員：組1為李斯（品管）、王武（營銷）；組2為趙六(人事)、吳方（生產(chǎn)）。5.審核時(shí)間

2001年4月15~2001年4月16日6.審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核報(bào)告將于2001年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個(gè)部門。7.審核日程安排（見下頁）現(xiàn)接場跪?qū)彑捄速?zèng)計(jì)蚊劃—戚—范嚷例日期時(shí)間

部門要素總經(jīng)理管理代表品管部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部事務(wù)部文管中心4月15日9:00~9:30首次會(huì)議9:30~12:00ISO／EMS/OHSASABACD13:00~16:00AACDDBBC16:00~17:00審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見日期時(shí)間

部門要素總經(jīng)理管理代表品管部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部文管中心事務(wù)部4月16日9:00~12:00BDA13:00~15:00BBCCD15:00~16:00審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見16:00~17:00末次會(huì)議說明:1)本計(jì)劃依要求所對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)部門制定而成,在對(duì)各項(xiàng)要求審核時(shí)不排除對(duì)要求相關(guān)部門的審核。

2)審核員分布狀況為:A-品管部、B-技術(shù)部、C-生產(chǎn)部、D-營銷部?，F(xiàn)臣場辛審其核數(shù)計(jì)巡壽劃—穗—范永例審扮核桑實(shí)步施繪計(jì)野劃(飼2顛)審核目的：驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核準(zhǔn)則：ISO14001\OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；公司環(huán)境管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求審核范圍：公司環(huán)境管理體系覆蓋的所有活動(dòng)和場所審核時(shí)間：2003年6月8日~9日為期兩天審核組：組長：胡錦濤第一組組長：韋小寶成員：歐陽風(fēng)、周腧第二組組長：周潤發(fā)成員：李小龍、宋祖英審核日程

組別受審部門及審核要點(diǎn)日期及進(jìn)度第一組第二組6月08日08：30~09：00首次會(huì)議09：00~11：30總經(jīng)理/管理者代表4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.7/4.6人力資源部4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2審?fù)芎颂暧?jì)忽劃旬（杯續(xù)械）E臺(tái):命\資材料\培惱訓(xùn)榨資掠料\內(nèi)睬審橫員迷培科訓(xùn)通資湊料\內(nèi)引審崗計(jì)喘劃攤（2銳0濤1請(qǐng)1吐.銷0標(biāo)6勢.練1智4）.錯(cuò)d篩o丟c6月8日11：30~13：30中午休息13：30~18：00動(dòng)力工程部生產(chǎn)部18：00~18：30審核組內(nèi)部會(huì)議6月9日08：30~10：00繼續(xù)動(dòng)力工程部繼續(xù)生產(chǎn)部10：00~11：30行政部銷售部11：30~13：30中午休息13：30~14：30繼續(xù)行政部物控部14：30~17：00品管部17：00~18：00審核組內(nèi)部會(huì)議18：00~18：30末次會(huì)議現(xiàn)援場大審核計(jì)融劃招編喪寫濾案網(wǎng)例目烤前俊有據(jù)一遼家墓公滅司鴨，威其規(guī)模為1沙0赤0螞人裝，眉有代管腔理當(dāng)部虹(負(fù)袋責(zé)漫要菜素蘿為4醋.棄1怠4辨.姐2妖4蝴.潛3軍.題1禽4嶄.菜3戀.誕2傷4揀.齡3牌.日3栗4嬸.催3藍(lán).凈4蔑4語.租4察.醬1應(yīng)4往.慚4慰.魔2逆、詢4自.潛5驚.評(píng)5悟4炸.繳6碰)質(zhì)保叉部段(苦4賀.屑4索.芝3舒4渾.叮4稼.卸4啦4后.智4妄.闖5保4早.姓5踢.鑰1緒4羨.禍5夫.損2墊4占.悲5尾.蠢3桌4趕.閘5弄.帳4氧)搞、盞技術(shù)部眨(寇4銳.弄4姥.挺6酸4盡.市4罪.逮7跪)浙、父生產(chǎn)部專(蒸4佳.暢4辜.禮6賢4協(xié).食4驚.貧7港)展。目瞇前廠右內(nèi)的內(nèi)凡審餅員有詞：這生產(chǎn)部濕：張三郊、質(zhì)保曬部社：建李響四英、敢管乘理邀部滲:摩王半五零、糞技術(shù)部酸：趙六帝。預(yù)套計(jì)編需使導(dǎo)用四冰個(gè)人里天來慘進(jìn)行審核蹤蝶。請(qǐng)境各桂組游練含習(xí)價(jià)編禽制I管S豆O紡1撤4鹿0串0葛1體持系早的仗現(xiàn)鈔場榜審核計(jì)板劃。檢據(jù)查鬼表烏編吉寫愉要滲點(diǎn)檢查表編寫要點(diǎn)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序選擇典型的問題結(jié)合受審部門的特點(diǎn)抽樣應(yīng)有代表性時(shí)間要留有余地檢查表應(yīng)有可操作性按過程審核，應(yīng)包含涉及的部門按部門審核，應(yīng)包含涉及的過程檢怕查中表迫編營寫—負(fù)—范蒼例被審核部門審核日期審核員頁次1/20審核項(xiàng)目及審核方法判定審核記錄不合格報(bào)告單編號(hào)OKNG4.4.5文件與資料控序l

是否制定程序以控制各項(xiàng)文件、外來文件、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)？l

文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過被授權(quán)人員的審批？l

是否建立文件總覽表？以及是否填寫確實(shí)？l

是否在重要的作業(yè)場所，均有相關(guān)的文件可供利用？l

是否有文件分發(fā)與回收控制文件，以及執(zhí)行是否確實(shí)？l

過時(shí)文件是否有有效的識(shí)別，以避免誤用？l

文件的改版動(dòng)作，執(zhí)行結(jié)果是否正確？l

各項(xiàng)的相關(guān)動(dòng)作是否完全依照程序的規(guī)定？審龍核溜檢懸查擱表受審部門生產(chǎn)部審核員乾隆、紀(jì)曉嵐審核時(shí)間2002-08-08審核地點(diǎn)生產(chǎn)部辦公室序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1431環(huán)境因素查生產(chǎn)部環(huán)境因素清單確認(rèn)是否識(shí)別充分查生產(chǎn)部重大環(huán)境因素清單詢問生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)都考慮了那些內(nèi)容2433目標(biāo)指標(biāo)\方案查看生產(chǎn)部的環(huán)境目標(biāo)備剝注言：A吸—符覺合堪；B鵲—觀叢察托項(xiàng)陡；C謊—輕顧微妄不義符暢合械；D憐—嚴(yán)將重臉不扣符狗合受審部門生產(chǎn)部審核員乾隆、紀(jì)曉嵐審核時(shí)間2002-08-08審核地點(diǎn)生產(chǎn)部辦公室序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)14.3.3目標(biāo)指標(biāo)方案查看生產(chǎn)部環(huán)境目標(biāo)的管理方案確認(rèn)是否與目標(biāo)指標(biāo)對(duì)應(yīng)，是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間及責(zé)任部門/人。2請(qǐng)問環(huán)境管理方案何時(shí)更新？詢問生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審圾核臣檢竟查姑表備璃注族：A汽—符秋合舉；B盆—觀澆察滲項(xiàng)狀；C裕—輕作微眾不閃符稱合照；D冶—嚴(yán)燈重屬不毒符凍合檢魂查鼓表榜編睡寫—耽—抖c虎a底s晌e首s度t地u擦d秀y請(qǐng)汪編塵制I年S午O泛9斧0碑0鴨1著4條.舟2拍.謠3文搞件綿控壞制,祝I猴S對(duì)O照1傾4童0光0乳1寄\階O畫H騙S勇A票S批1鎖8按0杯0涌14榜.庭3嘉.海1環(huán)雨境杏因物素與4灰.永4和.堡6運(yùn)孔行挖控沸制的刊審文核戶檢正查置表內(nèi)裁審感檢堤查巖表-國節(jié)內(nèi)逮事傘業(yè)饒部改（第銷甘售虜、劣服素務(wù)虹）.謝d測o袋c(diǎn)內(nèi)省審抓實(shí)雁施內(nèi)部審核實(shí)施首次會(huì)議現(xiàn)場審核審核組會(huì)議末次會(huì)議首屆次住會(huì)所議—延—目轎的向爆受巖審行核巾方設(shè)的期高影層襯管困理圾者攝介殊紹允審錢核躁組拘成顧員右；重剪申帆審吼核帆的喉范當(dāng)圍骨和慮目劑的配；簡奏要煩介投紹樂實(shí)曠施尖審仇核盤所獲采抹取吵的坐方添法憶和綱程產(chǎn)序捎；在某審喜核錫組烈和菜受昆審恥核洪方匆之駝間饅建均立岔正剃式填的繡聯(lián)甚系噸；確飲認(rèn)運(yùn)審蒜核露組歪所茂需支要篩的胞資愿源嗚和滑設(shè)皆備甜已犧齊開全白；確昏認(rèn)課審椅核鳳組琴和班受舊審蚊核凡方千高熔層武管堂理族者揭之泉間際末喊次盯會(huì)辨議紡和椒中加間酷數(shù)求次礙會(huì)符議渡的璃日晝期辯和權(quán)實(shí)尿間嗚；澄宇清牛審綿核吩計(jì)弄?jiǎng)澫渲薪遣华?jiǎng)明裳確鉆的攜內(nèi)探容回。首懼次咳會(huì)球議—舞—要柜求準(zhǔn)莖時(shí)福，名簡招短筒，拌明值了棄，喬不討超馳過省半夕小圈時(shí)慣；獲研得關(guān)受廳審丘核志方款的粉理雖解豬與捕支泡持拌；由撥審躁核孫組炸長腸主究持拴會(huì)示議廁。首麗次散會(huì)問議—爐—參字加戲人舍員審石核簡組沖全他體盆人鎮(zhèn)員驚；高菌層予管蘿理奧者通（見必奶要最時(shí)匙）狠；受童審賽核詠部院門況代跡表輔及薪主轉(zhuǎn)要脾工堅(jiān)作命人扔員俘；管強(qiáng)理強(qiáng)者甩代惕表園；陪估同諒人仙員嚼。首場次睬會(huì)拋?zhàn)h—倍—內(nèi)霞容會(huì)盤議位開猴始：沸參素加光人蹦員宰簽召到識(shí)，廳審企核欣組譯長怖宣島布培會(huì)妖議夸開拖始?xì)?，逃適賭當(dāng)指時(shí)次請(qǐng)爛最境高巾管享理吧者扣或別管繳理徒者投代庫表宗講軟話爸；人估員鑰介伍紹：前審糾核壟組填長川介中紹回審登核臟組掘成疫員軟及犁分夢工所，透各運(yùn)受良審委核制部莫門嫂介鍬紹葡陪斷同善人參員蘋；聲傍明秀審屢核雹目塘的翁和俘范凱圍；亦明愛確工審淋核滴的領(lǐng)目暗的浴，止審門核失的師依叛據(jù)迷，陪審耗核梁將罩涉獄及蜜的森部耀門膊；現(xiàn)華場瓜審擠核俗計(jì)妄劃桶的蘆確畜認(rèn)：僵現(xiàn)氧場拐審卡核齡計(jì)福劃緞不坐宜越做螞大犁的嶺改拉動(dòng)敗，話征歐得禽各厘受膀?qū)徱泻艘Р肯涕T帆的垮最證后默確渾認(rèn)頃；強(qiáng)很調(diào)植審利核碰的棕原馳則：糊強(qiáng)堅(jiān)調(diào)則審治核忙的蝦客灰觀講、筐公巴正景性菠，無說男明競審性核居是愚抽斃樣玻的沿過教程絮，城說蝴明芽相廚互磨配岔合默的蓄重水要廊性栗，截提竊出淘不蹤蝶合坦格努的考報(bào)驗(yàn)告融形嗎式速。會(huì)僻議彈結(jié)列束：鋒確墳定習(xí)末盜次捏會(huì)職議鵲的糊時(shí)遞間暖、豪地享點(diǎn)荷、雪出還席綁人紙員匙，趟審腦核蹤蝶組羽長陪致腎謝薪。首鐵次襖會(huì)袖議—慢—耽c弓a膜s沖e蜻s瓶t哪u標(biāo)d隸y今符有臭一擊家前公壟司宣，毀管反理案體弦系邀建醫(yī)立涌并朝運(yùn)困行宋已芳達(dá)贏三跨個(gè)皮月敵，轟現(xiàn)伏準(zhǔn)嘴備毒進(jìn)飾行澡第伏一柏次急內(nèi)疑部鄙管瘦理兆體欄系際審真核踢，尼該罪如鈴何微召燙開污首介次希會(huì)植議束呢定？請(qǐng)各組酸練壟習(xí)鵝。現(xiàn)記場扮審爐核—攏—審勝核根控泄制審發(fā)核錯(cuò)組餓長傍對(duì)預(yù)審幟核犬全瞞過視程延的溫控亡制皇負(fù)壩責(zé)傘：現(xiàn)司場埋審順核傷計(jì)纏劃還的起控具制計(jì)；審饅核粥進(jìn)黨度當(dāng)控促制敘；審旨核查氣雄氛舌控環(huán)制賺；審珠核環(huán)范驢圍樂控龍制絮；不招合疏格郵的潤審倡定弊；其毅他追需段協(xié)貼調(diào)主、鐵控館制莫的勇方恥面除?，F(xiàn)掘場長審鴿核—芬—檢鑄查按各照份審條核專檢奶查帆表稀，層通頁過介提宮問道、碼面浸談皇、駐檢眠查掩文垃件俱、醬觀攪察環(huán)有止關(guān)錘方倉面遮的碎工調(diào)作澡和坊現(xiàn)票狀涂等圍形得式瞎來春收伶集出客斜觀爛證管據(jù)必。如盡果考發(fā)公現(xiàn)獅重桃大即的暴可益能萄導(dǎo)為致粱不舒合續(xù)格堂的怒線折索衫，羅即有使貓不口在淋檢卸查馬表毛之乳列窄，未也忽應(yīng)華加鏡以櫻記犧錄珍并帽進(jìn)坑行叛調(diào)儀查逃。對(duì)負(fù)于意面死談歉獲女得茄的具信速息修應(yīng)倚通附過少實(shí)儲(chǔ)際漆觀迎察閥、論測光量昨和知記防錄總等熄其繳他除渠撿道啟予狠以獸驗(yàn)?zāi)曜C殖。現(xiàn)柱場搏審疾核—終—觀嗚察餃結(jié)運(yùn)果所滾有隔的錘審雷核癥觀斷察刃結(jié)歷果棚都狹應(yīng)轎形拿成找文鍵件紋，貓?jiān)谕邓嘤泄Φ囊泄と雷魇《甲锉粣u審創(chuàng)核校之艱后學(xué)，稿審輩核退組尋應(yīng)叛評(píng)矛審說所鐘有妻的絞觀哪察槳結(jié)淺果集，唇以瞎確潤定舅哪耀些吊要協(xié)作趣為術(shù)不凱合據(jù)格喪項(xiàng)躍提經(jīng)出毅報(bào)妨告聾。審扭核忍組歐應(yīng)社確腎保遼這怖些限報(bào)灶告魄的冤內(nèi)順容基清冒晰凝、胡準(zhǔn)稍確峰地吹形刊成跨文繪件胃，悄并拼且顏有究證咬據(jù)雪支幸持坊。易應(yīng)輸按拒審哥核霸所搶依借據(jù)蘇的同標(biāo)銅準(zhǔn)寫或狂其孕他銀有愿關(guān)握文怠件臥中黨相咸應(yīng)雜條烘款摸的稅要窄求善指接出登不肺合儲(chǔ)各膜項(xiàng)盒。審邀核踢組扁長蘇應(yīng)韻會(huì)擊同椒受粗審晃核利部向門蝕主易管娃對(duì)輛觀硬察挺結(jié)涉果時(shí)進(jìn)耀行蛋復(fù)坑審混，噴所探有搶認(rèn)患為退不潤合滋格徹的塔觀漆察浙結(jié)府果狠都防應(yīng)犯得譯到元受寸審錫核秋方泄主趙管樂的認(rèn)豬可?，F(xiàn)謎場切審鑒核—合—不商合費(fèi)格蘆原電因不合格的原因體系性不合格：管理體系文件與ISO9001／14001／OHSAS18001/HACCP標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實(shí)施性不合格：未按管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性現(xiàn)蒸場撇審賞核—革—不歷合池格登類棚型不合格的類型嚴(yán)重不合格一般不合格管理體系缺項(xiàng)或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)，特別是有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯(cuò)誤對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重現(xiàn)系場歉審雪核—努—不婚合同格拌報(bào)復(fù)告芽的帖內(nèi)業(yè)容受扒審射核滔部塞門筑及耗主汁管諸姓罵名渡；審奔核壁員訓(xùn)姓柄名株，紛審給核執(zhí)日雙期鳳；審伏核增依慕據(jù)景；不數(shù)合前格潔事顆實(shí)暑描蔥述灣；不聯(lián)合富格姑類巖型瓶；糾戚正落措魯施倦及愿完輸成復(fù)日明期曾；糾辭正鴨措饒施樸驗(yàn)洋證不懸合厘格悶報(bào)骨告—孫—范天例受審核部門部門主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型：□嚴(yán)重不合格□一般不合格審核員簽名xxx年月日責(zé)任部門簽名xxx年月日原因分析：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門簽名xxx年月日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：審核員簽名xxx年月日不蠶合漁格糕報(bào)櫻告—妖—范管例受審核部門部門主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型：□嚴(yán)重不合格□一般不合格審核員簽名xxx年月日責(zé)任部門簽名xxx年月日原因分析：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門簽名xxx年月日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：審核員簽名xxx年月日不消合君格做事拉實(shí)耍描截述纏要弓點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人(寫職務(wù))執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等(只寫客觀事實(shí),不作任何評(píng)價(jià)和分析)。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切：如判得不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。不洋合僅格騾事叉實(shí)汽描膜述盜要爺點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)使用本地術(shù)語：行業(yè)中對(duì)其某種活動(dòng)、文件等有其自己的名稱，應(yīng)使用這些名稱?？勺匪莸模簩徍撕笠欢螘r(shí)間，有些人得返回去糾正不符合項(xiàng)。有助益的：在此某些小心是必要的，但陳述中應(yīng)指出需要把什么搞清楚，方向應(yīng)包括長期的解決方案。不刑符觀合承報(bào)歷告受審部門Where審核員Who審核時(shí)間When審核地點(diǎn)Where不符合事實(shí)：5W1H具體展開審核員：受審方：不符合判定Why違背ISO14001\OHSAS18001，要素號(hào)：違背相關(guān)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)???嚴(yán)重不符合?輕微不符合原因分析分析人/日期：糾正措施制定人/日期：預(yù)計(jì)完成日期：效果驗(yàn)證驗(yàn)證人/日期：不刑合秀格裁報(bào)忍告—范肥例事犧實(shí)咱描樓述：X掙X公燙司焰的聲機(jī)辨械油加分工禁車聾間寶半帳年規(guī)內(nèi)振連追續(xù)綱發(fā)隆生栽三滅起架類隨似置的首質(zhì)脆量醉問斗題荷，沾即曾加濫工虹完幕的被齒賄輪張箱鼠內(nèi)違有利切朋屑合以鉗及惰工息件胸未旨倒反角鞭，誼銳品邊媽切培傷偵工嫌人尾手爹指線等扔；匹每蜂次肌都鄭采士取走扣稼獎(jiǎng)聲金嬌及桃教蛇育岔的稱辦閃法須，闖未殿能撤收酷到估避塑免柏再碧發(fā)刊生纏的舞效留果攻。原甜因弄分澇析媽：箱堵體纖加臘工技后芹缺待少穗一暢道糖檢探驗(yàn)們工勺序勤，以檢嫌查驅(qū)內(nèi)漢部品清不潔。銳考邊威倒企角西未陽納憶入適設(shè)澇計(jì)抽圖他紙稍及菠工花藝侵文遵件桂。工只時(shí)她定是額舍偏謹(jǐn)緊虎，窄工覽人財(cái)為鄭追密求遺定騾額門而怒放悄松拔質(zhì)留量耍。糾騰正娘措討施潛計(jì)法劃：檢銳驗(yàn)梯規(guī)把程這中惰增頌加安檢撥查謠工仇件兄內(nèi)壯部寫清嘉潔匠的瞧檢喂驗(yàn)鵝工爐序輪；設(shè)彎計(jì)切圖已紙化一艇律懇注規(guī)明至需眾倒搶角講的杯地貿(mào)方某；工贈(zèng)藝坦文熄件挑中朱增襲加其倒網(wǎng)角聾的限工賞序郵；人急事織科撞研誦究刪箱渾體壓加疑工欲及謙其它他疫零孟件神加乓工張工杏序業(yè)定斃額曬是錄否鄉(xiāng)豐過地緊造，獄是杰否罰需膚調(diào)工整謹(jǐn)。以菌上愁各辟項(xiàng)咐措仿施柄均活在骨一諷個(gè)虎月乎內(nèi)邪（9月3閉0日橡前忘）畢完漠成餃。不械合舊格貧報(bào)導(dǎo)告危實(shí)資例糾閣正禍措憤施敗驗(yàn)曾證愉結(jié)陰果檢振驗(yàn)丘科毅已伯在絞檢嶼驗(yàn)斧規(guī)劑程初中滲增姻加承檢披查斷加停工叔后北清寸潔賤度獻(xiàn)的勵(lì)工興序際，暫已緩于9月1悟2日領(lǐng)完肚成潑。紫在弟成伐品膝庫炭抽駝查2元0件艇齒貌輪隆箱巴均疑未早發(fā)傳現(xiàn)吼箱鳥體頌內(nèi)擾有賺殘半留謙切糟屑蘭。設(shè)業(yè)計(jì)薯科礦已少全款面掏檢彩查眾各自產(chǎn)離品平零止件輸圖霞紙展，顫如攻發(fā)旦現(xiàn)匹未輔注奮明匪銳趣邊悲倒款角線之諷處妹，怕均邁增魔加1受X剝4固5似°或1融.筆5談X坑4鎖5快°倒吧角名的疲字鋤樣貫，域此犧工負(fù)作腸已屈于9月2得5日恒前礙完吵成幸。究在飾設(shè)喇計(jì)轉(zhuǎn)科謠抽內(nèi)查5份協(xié)零納件釋圖矛，披發(fā)買現(xiàn)衰銳估邊朱處摘均媽已伸注斥明榆倒暮角教要很求席。工綱藝助科害已五全栽面墊檢蠶查擊工鎮(zhèn)藝殺，獲在惜機(jī)迫械高加圾工墓工取藝汗卡銳中船增叨加生倒撕角囑工分序速，抄此熱工笛作令已艷于9月2顏6日遲完董成堵。詠現(xiàn)野場增抽祥查1董0個(gè)叔工苦件功，訂原孕銳劇邊虜處陷均撈已禽做許成證倒高角將。人澤事鴨科畫研蔑究吼后沸認(rèn)耀為燦工屯時(shí)葛定院額徹不莊算淋太難緊沒，屑無巾調(diào)撞整跟的多必熟要御。不祝符彩合捷報(bào)墾告受審部門動(dòng)力工程部審核員劉庸、和砷審核時(shí)間2003年6月8日審核地點(diǎn)鍋爐房不符合事實(shí)：審核員在鍋爐房審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，鍋爐房所提供的“環(huán)境因素一覽表”中缺少固體廢棄物煤渣這一環(huán)境因素，其登記時(shí)間為2003年3月25日，編號(hào)為ER—008審核員：劉庸受審方：紀(jì)小嵐不符合判定違背ISO14001\OHSAS18001，要素號(hào)：4.3.1違背相關(guān)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)

?嚴(yán)重不符合

■輕微不符合原因分析分析人/日期：糾正措施制定人/日期：預(yù)計(jì)完成日期：效果驗(yàn)證驗(yàn)證人/日期：不繩符爐合槳報(bào)罷告疫中“該猛寫”與“不瓦該美寫”該寫不該寫1、與時(shí)間有關(guān)的要寫1、涉及人名不要寫2、與數(shù)量有關(guān)的要寫2、自己的習(xí)慣用語不要寫3、與記錄有關(guān)的要寫3、省略語不要寫4、與文件有關(guān)的要寫4、不明確的字眼不要寫5、與參數(shù)有關(guān)的要寫5、涉及機(jī)密內(nèi)容的不要寫6、與接口有關(guān)的要寫7、與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫8、與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫9、要寫被審方使用的專業(yè)術(shù)語10、與地點(diǎn)有關(guān)的要寫不艦合桐格嶼報(bào)娘告—掉—嘩c糠a項(xiàng)s漠e煤s點(diǎn)t寸u細(xì)d濤y請(qǐng)汪對(duì)潮下櫻不郵合倦格滑事版實(shí)夢進(jìn)足行原仗因童分飾析、筆編貌寫糾葉正掃措低施惰計(jì)撿劃、衫和糾越正分措擱施殘驗(yàn)勤證監(jiān)結(jié)糕果。不獅合蠶格澇報(bào)事告(物鋪控鐘中釋心)浩.窯d正o忘c(diǎn)審鉤核悉組臥會(huì)次議在溜當(dāng)跑天祝審卡核丘工忍作牢完膏成守后偉召潤開城；時(shí)賠間興一統(tǒng)小迅時(shí)則左粱右管為擊宜爹；僅岸審砌核壤組鏟成瘦員醬參祥加仗；討戒論劈燕并占確躲定初審遵核調(diào)中眨有曉爭肯議恩的摸事洋項(xiàng)買；整布理遷審秒核愿結(jié)禽果資；確蠻定伏當(dāng)旅天洋的壓不灰合揉格樣報(bào)顛告蘿。末焰次桂會(huì)刷議目翠的需：向禽受檢審看核叢部環(huán)門匠介懂紹窩審畝核辱總磚體賠情閘況逝；提梳出夾后軌續(xù)令的蘋工絮作亂要觀求勤；結(jié)很束伯現(xiàn)嗽場助審悟核革。要茄求拐：準(zhǔn)跨時(shí)耕開延始穗、吧結(jié)餐束魯，獨(dú)以餓不渣超油過鉆一致小寄時(shí)乏為播宜挪；由駕審路核管組逆長航支債持潛會(huì)鹿議蠶。參爬加米人便員趟：與燃首踢次爸會(huì)盒議制一防致扁。末珠次穴會(huì)費(fèi)議—楚—內(nèi)用容會(huì)銀議拳開蓄始：終與秧會(huì)崗者認(rèn)簽懷到煉，任審阿核忽組糖長腿致井謝紙受布審漸核庭部授門續(xù)在低審男核缺期屠間上的衫配藝合扮；強(qiáng)濕調(diào)瓦審布核筆的握局駛限喜性：昆審料核柴時(shí)凈抽扇樣克進(jìn)臣行沃的猜，來存埋在灘一氧定存風(fēng)壩險(xiǎn)儀；宣漿讀油不股合粉格團(tuán)報(bào)仍告：流說得明包不節(jié)合循格泰報(bào)智告暑的啟數(shù)貼量甘、走分蠟類握，程并財(cái)按魂重版要施程翅度率依借次夏宣蹄讀銷不線合低格沙報(bào)艦告拜；宣豬布?jí)▽徯吆藬澜Y(jié)貢論：形就導(dǎo)受篇審企核游部構(gòu)門太在給確擔(dān)保塵整殃個(gè)率組嫌織建的恰管六理堵體勿系難的欺有靠效耽運(yùn)嘗行訊，節(jié)實(shí)額現(xiàn)蛇總留的乎目軋標(biāo)飯方鳥面潤提僵出興審民核絞結(jié)大論毅。語結(jié)匙論蹈應(yīng)其全枯面滲總燭結(jié)攪體至系尖工稻作違的符優(yōu)忠缺萄點(diǎn)喪。提隊(duì)出溪糾述正征措縱施頌要老求：摸提牧出請(qǐng)采葡取寬糾松正愿措彎施奇的傭要問求繡，擾提報(bào)出細(xì)受攤審注核闖部啄門冷糾寄正擠措獨(dú)施極計(jì)誼劃基的屠答漲復(fù)久時(shí)塘間璃，批完棄成瘋糾饞正妙措廟施掃的桑時(shí)仍限昏，發(fā)驗(yàn)散證允糾秋正圖措捉施晝的屋方咐法味。會(huì)輝議作結(jié)校束：壁向崇受搶審余核刻部衡門驗(yàn)表信示角感景謝纖，款受切審質(zhì)核粘部折門喪主還管訂對(duì)掀改禍進(jìn)春的雷承鎮(zhèn)諾睬，略必繡要僅時(shí)狂邀擾請(qǐng)魂最乎高糊管密理紗者籍或雞管虛理哈者莊代漸表底講喇話額。審鹿核藝報(bào)品告內(nèi)部審核報(bào)告審核報(bào)告的編制審核報(bào)告的分發(fā)與存檔審活核望報(bào)墻告—崇—內(nèi)撥容審遙核授日跪期習(xí)；審自核譯的兵目愈的隔和猛范錄圍紐奉；受壤審取核悄的遵部鍋門技；實(shí)壁施厚審咱核耗所淡依牢據(jù)殼的互文糾件度、學(xué)標(biāo)畏準(zhǔn)滔；審啞核農(nóng)組攔成悠員叼姓炸名須；受蘇審潔核幻玉部尼門許的譜主漏要咸參礎(chǔ)與蚊者勵(lì)姓免名須與丟職敘務(wù)寨；所史有夸不期合吐格本報(bào)境告烤及蜓不合合經(jīng)格舉項(xiàng)守分從布獲；管剃理買體挑系款運(yùn)曲行助有腳效龜性協(xié)的蹲結(jié)孩論鋒性資意鞭見炸；審可核蒸報(bào)奔告工分醋發(fā)浮清惠單盼。審慮核識(shí)報(bào)沖告審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期審核組成員審核情況綜述①審核計(jì)劃實(shí)施情況②不符合分布情況以及嚴(yán)重程度③對(duì)不符合整改要求④對(duì)受審部門的期望或要求審核結(jié)論對(duì)體系的符合性和有效性作出整體評(píng)價(jià)附錄分發(fā)范圍部門簽收部門簽收部門簽收部門簽收審襪核諒報(bào)美告—思—范余例內(nèi)部管理體系審核報(bào)告編號(hào)：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：擬制人：xxx日期：2001年4月20日批準(zhǔn)人：xxx日期：2001年4月20日xxx有限公司審核目的：本公司管理手冊(cè)、程序文件已頒布3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)ISO9001／ISO14001／OHSAS18001/HACCP認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部管理體系審核，以期達(dá)到促進(jìn)管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。審核范圍：管理體系所涉及的全部要求及所有相關(guān)部門。審核依據(jù)：

1.ISO9001／ISO14001／OHSAS18001/HACCP；

2.公司管理手冊(cè)、相關(guān)法律法規(guī)；

3.公司程序文件；

4.其他相關(guān)的技術(shù)文件等。內(nèi)部審核主要參加人員：總經(jīng)理；管理者代表；各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審企核治報(bào)啞告—咳—范姨例內(nèi)慌審面報(bào)批告—躍—范絨例內(nèi)部審核綜述本次審核是公司按照ISO9000／ISO14001／OHSAS18001/HACCP系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系后的第一次內(nèi)部審核，也是在公司的手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的8個(gè)部門進(jìn)行了為期2天的檢查。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告33項(xiàng)，其中文件和資料控制要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共6項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到管理體系要求較多，也造成工作上的困難。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。設(shè)計(jì)要求是本公司管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在20天內(nèi)糾正完畢，可以在40天后申請(qǐng)ISO9001:／ISO14001／OHSAS18001/HACCP的正式認(rèn)證。不拐合壤格麗項(xiàng)仗分惜布—濁—范糧例質(zhì)祝量雕管旦理蔽體襯系捆內(nèi)哪部瓶審篇核毅報(bào)診告(主1郵1稻.鈴0棟6卻.育1皇4悶)枯.就d誤o訊c不合格項(xiàng)分布奧求編號(hào)品管部營銷部采購部生產(chǎn)部人事部管理代表總經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部合計(jì)4.2.34.2.41111115.15.25.35.45.55.6……合計(jì)糾鬧正寸措詠施割的禮跟鋸蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證糾孤正叔措踐施否要沉求頃的衣提袖出審襪核亡組臘在加現(xiàn)命場魄審佛核叮中驚發(fā)腐現(xiàn)字不議合稅格診項(xiàng)舒時(shí)岸，因除加要浸求閉受色審揀核元部蜻門藍(lán)主史管壺確暫認(rèn)績不督合糾格雕事臥實(shí)衛(wèi)外隆，述還蹄要芒求辟他衫們蔽調(diào)根查升分籮析驗(yàn)造棵成排不稀合院格栗的袖原依因智，綢有踢的非放糠矢濫地針提尿出尚糾顯正拐措置施集計(jì)壞劃趁，喇其恒中骨包脹括無完馳成堅(jiān)糾余正逗措這施樂的噸期北限閘。如蜂果扣受腫審務(wù)核末方慶堅(jiān)孕持勝不指同臺(tái)意欠對(duì)惑不培合痰格南的舅判副定稱，媽也疾不霉肯肯提束出乖糾碼正里措電施扒，壤則歡爭單執(zhí)競應(yīng)飼提竊交惱管挽理垃者彼代因表騾仲委裁叛。內(nèi)勺審黃員努可躬以披提嫂出擁糾尸正粒措瓣施菊的熟方主向效，似但掃不徑能頓代殊替幣責(zé)類任向部巖門惜制攪定奧糾丸正五措觀施望。責(zé)電任流部客門良提鏡出榆的排糾藥正守措用施尼計(jì)恨劃尊應(yīng)名得隱到釀審素核行員弓的秘認(rèn)臟可治，腸必重要追時(shí)蒜還雀要絮經(jīng)衰過撈管濤理喚者射代嫁表貸的岸批典準(zhǔn)竹。糾拖正婚措欠施社的瘋實(shí)賠施責(zé)逃任按單狐位逝按啦糾黃正木措蓬施騙計(jì)訊劃扮實(shí)澇施狂糾巧正脈措較施隨。糾術(shù)正支措春施祥實(shí)桶施習(xí)過希程盈中璃如跑發(fā)超生川問拖題染不輔能世按惡期渠完晚成捕時(shí)搖，坐責(zé)堤任剩部槍門恥向消管森理余代吩表怪說硬明顛原桿因上，漁申腰請(qǐng)?bào)w延小長讀期粘限評(píng)。饒管柄理冶代胞表擾批巨準(zhǔn)合后熄應(yīng)兩通些知饑品孝管敢部幅門私修息改直措吉施制計(jì)咳劃究。如滾在足實(shí)杠施明過男程揚(yáng)中法涉蠶及漢到蕩幾皺個(gè)垂部冷門朱，屋發(fā)冰生弦爭匠議柔并飾難仁以紅解淘決丸時(shí)訪，很應(yīng)旬提淡請(qǐng)攝管饒理彈代責(zé)表集協(xié)戀調(diào)嗎仲梳裁楚。糾應(yīng)正全措顫施糞實(shí)吉施恢情氣況再應(yīng)效保皮存挪有陰關(guān)旅記避錄綠。糾熱正踩措然施轎的火驗(yàn)燙證審堂核票員衛(wèi)應(yīng)嘉對(duì)顯糾舒正超措票施慌完凳成錫情狐況楊進(jìn)淺行捐驗(yàn)葛證務(wù)。守驗(yàn)略證衡的白內(nèi)溜容疤包帆括柱：計(jì)蛙劃產(chǎn)是碎否藥按紡規(guī)運(yùn)定羅的撕日駛期犁完障成坐；計(jì)壩劃嬌中澤的贊各巴項(xiàng)舉措液施激是疤否輝都穩(wěn)已梳完鞋成植；完另成孝后價(jià)的貸效完果崗如叛何濾？撒即圓是究否益還報(bào)有呀類謹(jǐn)不鋒合挎格據(jù)項(xiàng)輸發(fā)版生舅？實(shí)始施戒情耗況配是饞否恭有依記年錄汗可布查階，北記室錄賴是處否前按鞭規(guī)晌定撐編背號(hào)蠶并彼妥臥為慰保洽存鴿。糾殊正戶措?yún)R施某的栽驗(yàn)跑證如容引予起桶文謙件若修睜改陳，體是事否廁通幕知牌了紙文紅件雞控縫制具部均門紋按業(yè)規(guī)押定否辦晚理斧了頭修記改湖批航準(zhǔn)摩和破發(fā)評(píng)放放手赴續(xù)雜并壩加爬以賢記專錄徹？些該跌文許件克是柏否政已都堅(jiān)把持賞執(zhí)矩行魔？如那果祖某暢些左效章果視要寧更依長壩時(shí)松間尊才室能勢體描現(xiàn)我，舍可判留湖作羽問粱題施待勾下靜一嘩次喬審蘆核煉時(shí)竄再箭查直。審慮核膛員最驗(yàn)鋪?zhàn)C大并浩認(rèn)伯為徹措闊施澡計(jì)蒙劃藏已買完焰成捐后遞，脫不控合販格話報(bào)孩告臟一榴欄鉆中毫簽筆字肆。議這予項(xiàng)哈不害合串格米項(xiàng)爭宣勾布筍結(jié)棒案攀。本毯小綠節(jié)羽思拆考叨題1棒.管朋理鞭體姐系仆審膠核虛一視般加包鋤括離哪倆幾戒個(gè)燥步周驟大？歷最殲關(guān)定鍵叫的渡是副哪忽個(gè)飲步筐驟煮？2昂.內(nèi)駛部政審夕核賞準(zhǔn)頁備尋階粥段世一末般欲要膠做頂哪脅些抓工扣作吊？3買.編殲制詞審臟核流實(shí)歲施厚計(jì)者劃報(bào)時(shí)茫注脂意陸什肆么定？準(zhǔn)審重核顆實(shí)掛施雄計(jì)濱劃麗應(yīng)白包河括仍哪王些緒