重氮化安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南

重氮化安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南（試行）2022年5月TOC\o"1-5"\h\z1適用范圍 12主要依據(jù) 13排查重點(diǎn) 21重點(diǎn)檢查項(xiàng) 23.1.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 23.1.2重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表 33.2安全基礎(chǔ)管理 72.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 7\o"CurrentDocument"3.2.2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表 73.3工藝安全 103.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 10\o"CurrentDocument"3.2工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表 103.4設(shè)備安全 133.4.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 13\o"CurrentDocument"3.4.2設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表 143.5儀表電氣安全 173.5.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 17\o"CurrentDocument"3.5.2儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表 184隱患整改 211適用范圍1.1為強(qiáng)化重氮化企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定本指南。1.2本指南適用于重氮化工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，以及政府監(jiān)管部門對(duì)重氮化企業(yè)開展監(jiān)督檢查。2主要依據(jù)本指南編制的主要依據(jù)文件為（含現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)，且其更新時(shí)，所引用的相應(yīng)條款也跟隨更新）：依據(jù)的主要法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急C2019D78號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年》（應(yīng)急〔2020〕84號(hào)）《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào))《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào))《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào))《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160-2008)《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB51283-2020)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871-2022)《石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50779-2012)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》(GB36894-2018)3排查重點(diǎn)3.1重點(diǎn)檢查項(xiàng)3.1.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容重氮化反應(yīng)是一個(gè)放熱過(guò)程，生產(chǎn)過(guò)程所使用的原料大多具有易燃性、毒性、腐蝕性，一旦泄漏危險(xiǎn)性較大。生產(chǎn)的重氮化合物極不穩(wěn)定，活性強(qiáng)，受熱或摩擦、撞擊等作用能發(fā)生分解甚至爆炸，因此對(duì)于重氮化反應(yīng)及稀釋、精(蒸)俺、萃取、干燥、儲(chǔ)存等后處理單元，要重點(diǎn)控制物料溫度，防止因重氮鹽超溫導(dǎo)致分解爆炸。1.檢查小試、中試管理，規(guī)范新工藝安全論證情況，采用HAZ0P分析方法全面辨識(shí)工藝運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)情況、生產(chǎn)工藝全流程的工藝熱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。檢查工藝控制，是否按照重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝安全控制要求并結(jié)合工藝風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，對(duì)重氮化反應(yīng)釜內(nèi)溫度、攪拌速率、進(jìn)料流量、冷卻水流量、冷卻水pH、重氮化產(chǎn)物中雜質(zhì)含量、精飼分離系統(tǒng)溫度、塔釜雜質(zhì)含量等重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。檢查設(shè)備聯(lián)鎖，重氮化系統(tǒng)是否設(shè)置緊急停車系統(tǒng)，并在控制室設(shè)緊急停車按鈕；重氮化工藝裝置的上下游配套裝置是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制;裝置的安全排放、泄壓保護(hù)等重要保護(hù)措施是否滿足要求。檢查儲(chǔ)存及輸送，涉及重氮鹽儲(chǔ)存的設(shè)備應(yīng)是否增加泄壓或緊急排放設(shè)施，輸送重氮鹽的管道是否設(shè)置伴冷、緊急泄壓及吹掃措施，涉及重氮化濾渣的危廢庫(kù)房?jī)?nèi)是否設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)、紅外熱成像監(jiān)測(cè)報(bào)警和視頻監(jiān)控等安全設(shè)施。檢查人員學(xué)歷和資質(zhì)，生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員是否具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平；作業(yè)人員、化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作證。3.1.2重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表表1重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)1新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝必須在小試，中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝，必須經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證.查現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可暮性論證資料《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）2涉及魚藏化工藝，重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置，由具有綜合甲級(jí)資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的化工石化設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì).查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)，變更審批單等強(qiáng)料《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）31.涉及重氛化工藝的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置,應(yīng)開展全流程反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.查安全評(píng)價(jià)報(bào)告，反應(yīng)《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總曾三

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)涉及重氯化工藝的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置，應(yīng)對(duì)相關(guān)原料.中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物、簽底殘留物、濾渣等熱it定性進(jìn)行測(cè)試；對(duì)稀釋、精（蒸）飾.萃取,千燥，儲(chǔ)存等單元操作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.需儲(chǔ)存的重氛化物料和廢棄物宜測(cè)試自加速分解溫度SADT（指物質(zhì)裝在所用的容器內(nèi)可能發(fā)生自加速分解的最低環(huán)境溫度），并采取防止超溫的管控措施.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告:〔2017）1號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》4涉及重氮化工藝裝置的上下游配套裝置必硝實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制.生產(chǎn)裝宜和儲(chǔ)存設(shè)施的自動(dòng)化系統(tǒng)裝備投用率應(yīng)達(dá)到100%.查資料、查j現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》5應(yīng)按照重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝安全控制要求，并結(jié)合工藝熱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估HAZ0P分析結(jié)果'對(duì)重氛化反應(yīng)釜內(nèi)溫度、液位，壓力、pH值（僅a類需要監(jiān)控.見(jiàn)表后注釋）.重氮化反應(yīng)釜內(nèi)攪拌速率，重寫化劑流量（或重氮組分加入量），反應(yīng)物質(zhì)的配料比，后處理單元溫度等工藝參敷進(jìn)行監(jiān)控.查設(shè)計(jì)專篇.HAZ0P.現(xiàn)亍場(chǎng)及相應(yīng):操作規(guī)程《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）6重氛化反應(yīng)簽應(yīng)設(shè)宣進(jìn)料和冷媒流量自動(dòng)控制閥，反應(yīng)溫度與進(jìn)料量和冷媒流量實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖控制，并設(shè)置高.低報(bào)警.高高、低低報(bào)警；設(shè)置緊急停車、聚急冷卻和安全泄放系統(tǒng).重氮化反應(yīng)釜攪拌電流應(yīng)設(shè)置高.低報(bào)警，設(shè)置高高?低低報(bào)警并聯(lián)鎖切斷進(jìn)料；當(dāng)重氮化反應(yīng)釜內(nèi)攪拌系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)自動(dòng)停止加料并緊急停車.查設(shè)計(jì)專篇、P4IDffl.DCS,現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）7重氤化反應(yīng)涉及甲.乙類有機(jī)溶劑的應(yīng)設(shè)置惰性氣體保護(hù)的聯(lián)鎖裝置.街環(huán)冷卻水（冷凍水）應(yīng)設(shè)直在線pH值監(jiān)測(cè)，pH值異常應(yīng)采取相應(yīng)措施.查設(shè)計(jì)專篇,P&IDffl.[DCS、現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三C2009]116號(hào)）基于風(fēng)險(xiǎn)8Lb類（見(jiàn)表后注釋）重氛化反應(yīng)釜應(yīng)設(shè)宣安全泄敖系統(tǒng).包括安全閥、爆破片、緊急放空閥等.2.b類重氛化裝置應(yīng)設(shè)置緊怠排放系統(tǒng)，緊急泄放槽應(yīng)設(shè)置在車何外田，查設(shè)計(jì)專篇.P&ID囹、DCS.現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)槽內(nèi)應(yīng)預(yù)先放置冷硫酸等降溫措施.9稀釋、精（蒸）信.萃取、干燥、儲(chǔ)有等后處理單元應(yīng)配置溫度監(jiān)測(cè)，后處理單元涉及的設(shè)備應(yīng)設(shè)置溫度檢測(cè)J,與攪拌?冷卻系統(tǒng)形成聯(lián)鎖控制.涉及甲乙類可燃液體的應(yīng)設(shè)惰性氣體保護(hù)的聯(lián)鎖裝宜等.查設(shè)計(jì)專篇.PAID圖、DCS.現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程《首批宣點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安魅總管三〔2009）116號(hào)）10涉及重氮鹽干燥的設(shè)備應(yīng)配置溫度測(cè)1.加熱熱源開美、惰性氣體保護(hù)的聯(lián)鎖裝St.查設(shè)計(jì)專篇、P&IDffl.DCS.現(xiàn)場(chǎng)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）11涉及重氤鹽儲(chǔ)存的設(shè)備應(yīng)增加泄壓或緊急排放設(shè)施.輸送建魚鹽的管道應(yīng)設(shè)置伴冷，蒙急泄壓及吹掃措施，確保殘留在管道內(nèi)的物料德定性.查設(shè)計(jì)專篇、PAIDffl.DCS.現(xiàn)場(chǎng)基于風(fēng)險(xiǎn)12對(duì)于涉及重象鹽的萃取或加水稀釋工藝過(guò)程，應(yīng)對(duì)體系溫度，壓力.攪律電流進(jìn)行荏投并設(shè)置報(bào)警'加入^取刻或加水速度與溫度聯(lián)鎖，設(shè)宣高限聯(lián)鎖切斷進(jìn)料；涉及甲乙類有機(jī)溶劑的應(yīng)設(shè)宜超溫、超壓排放設(shè)施，泄放管應(yīng)接入儲(chǔ)MB或其他容器.對(duì)于涉及重氮鹽的加水稀釋或萃取工藝過(guò)程.對(duì)加水量進(jìn)行監(jiān)控，防止加水過(guò)量.導(dǎo)致重氛鹽稔定性下降或者因加水量變化重氛鹽相與有機(jī)相上下層位宜發(fā)生變化.查設(shè)計(jì)專篇、PAIDffl.DCS.現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程基于風(fēng)險(xiǎn)13對(duì)于涉及重氛鹽的靜直分層工藝過(guò)程.座對(duì)體系溫度、壓力進(jìn)行監(jiān)控并設(shè)置報(bào)警，設(shè)設(shè)施，泄放管座接入儲(chǔ)堰或其他容器.對(duì)于涉及重氮鹽的靜資分層工藝過(guò)程應(yīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分層.餐設(shè)計(jì)專篇、P&IDffl.DCS.現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程驀于風(fēng)險(xiǎn)14對(duì)于涉及重藏挾的脫氯反應(yīng)：應(yīng)對(duì)體系溫度.壓力.液位，攪拌電沆等參戳進(jìn)行監(jiān)控并設(shè)IT報(bào)警，設(shè)直超壓排放設(shè)施，泄放管應(yīng)接入儲(chǔ)金腰或其他容器.攪拌電流設(shè)置高、低限值，電流過(guò)高或過(guò)低均應(yīng)聯(lián)鎖切斷重氮鹽加料.體系溫度設(shè)置高限值，溫度過(guò)高應(yīng)聯(lián)鎖切斷重藏鹽進(jìn)料.重氛鹽不應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間保存，應(yīng)做到即查設(shè)計(jì)專篇、P&IDffl.DCS.現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程基于風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)制即用.15結(jié)合反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、HAZ0P分析結(jié)果.對(duì)精）館溫度，壓力，液位等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)冷卻介質(zhì)的溫度，&力等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并設(shè)宣以下聯(lián)鎖控制捕施：當(dāng)系統(tǒng)溫度’壓力超標(biāo)時(shí)，能自動(dòng)報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱介質(zhì).當(dāng)液位過(guò)低時(shí).應(yīng)有防止過(guò)驀、干蒸的防護(hù)措施.對(duì)冷凝器冷卻介質(zhì)溫度，流量進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)冷卻介質(zhì)流量低或冷真器出料溫度高時(shí)聯(lián)鎖關(guān)閉加熱介質(zhì)閣門.查設(shè)計(jì)專*.PAID圖，DCS、現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程建于風(fēng)險(xiǎn)16設(shè)備之間尾氣系統(tǒng)合并的，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析：】.產(chǎn)禁將混合后可能發(fā)生堵塞管道的氣體混合處理.產(chǎn)禁將混合后可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成新危險(xiǎn)源或形成爆炸性氣體的尾氣混合處理.產(chǎn)禁將氣體（液體.物料）可能審至其它設(shè)備影響安全的氣體混合處理.奩分析報(bào)告或論證報(bào)告《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品靖區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014）68號(hào)）17涉及重氛化y勇波的危廢庫(kù)房?jī)?nèi)須設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)、紅外熱成像監(jiān)測(cè)報(bào)警和視步^藍(lán)控等安全設(shè)施.企業(yè)應(yīng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確波渣儲(chǔ)存條件和網(wǎng)期.并采取相應(yīng)的控制措施.查現(xiàn)場(chǎng)基于風(fēng)險(xiǎn)18具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中喜危險(xiǎn)性的廠房（舍裝置或車回）和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得設(shè)立辦公室、休息室、操作室、巡檢室.查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》19涉及重氛化工藝及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度2級(jí)及以上的生產(chǎn)車回（區(qū)域），同一時(shí)回現(xiàn)場(chǎng)操作人員控制在3人以下.查制度.查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全民險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019）78號(hào)）20主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn).設(shè)備、枝術(shù)、安全負(fù)貴人及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱.涉及重大危險(xiǎn)源.重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等查社保if明.花名冊(cè)、學(xué)歷證書《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)*治三年行動(dòng)實(shí)施方案》序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)及以上職業(yè)教育水平.21重藏化工藝作業(yè)人員、化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作it.查社保證明、花名冊(cè)，證書、操作記錄《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）注：a類：水為溶剖，稀硫酸、鹽酸等無(wú)機(jī)酸為重暴化用酸?取瓶化試劑為亞穗酸鈉等.反應(yīng)熱移除方式以冰塊或其他形式，最終反應(yīng)體系含水敝大于等于6（n的敢氮化反應(yīng).b類：高濃度硫酸為溶劑，亞硝酸硫酸為爪氮化試劑，加料方式可以為甫?氮化試劑或重氮組分控制加入方式，反應(yīng)熱移除方式為回接換熱，最終反應(yīng)體系水含最小于的甌氮化反應(yīng).c類：溶劑為甲、乙類有機(jī)溶劑，慎氮化試劑可以為亞硝酸鈉或亞酰硫酸，加料方式可以為術(shù)氮化試劑或頁(yè)氮組分控制加入的方式.反應(yīng)熱移除方式為間接換熱或加冰中和.按反成體系中的水含眼判定執(zhí)行a類或b類檢查要求.3.2安全基礎(chǔ)管理3.2.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況。3.各級(jí)人員的安全培訓(xùn)教育情況。安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理開展情況。作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。對(duì)承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的監(jiān)督檢查情況。7.應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)、演練等情況。2.2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表表2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)一、安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理1應(yīng)建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)貴任制進(jìn)行考核.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織、參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和隱患排查治理工作情況查隱患排查計(jì)劃、記錄《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知*安委辦〔2017〕29號(hào)）2v1|―1111 ，LlPJII_!__L11—1■*—L-—l—||1|JLl,1.應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度.明確安查管理制《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和任務(wù)等.2.應(yīng)定期對(duì)工藝過(guò)程、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施.作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，記錄評(píng)估結(jié)果.按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取相應(yīng)的管控措施.度、記錄安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013）88號(hào)）3依法取得安全生產(chǎn)許可證.安全使用許可證（試生產(chǎn)期回除外）.危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，不得超許可范圍從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng).查許可近、:現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）二、安全教育和崗。位操作技能培訓(xùn)4制定安全教育培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計(jì)湖和培訓(xùn)檔案.訪談?dòng)嘘P(guān)崗位人員的培訓(xùn)教育效果.查培訓(xùn)效果評(píng)估記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》（安監(jiān)總管三〔2011）93號(hào)）5主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)竟人和安全生產(chǎn)管理人員依法取得安全合格證.定期參加再教育.；在檔案臺(tái)賬《安全生產(chǎn)法》《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》6應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；配備注冊(cè)安全工程薛.查機(jī)構(gòu)設(shè)胃文件，人'員任命文件、證書《安全生產(chǎn)法》三、安全生產(chǎn)信息管理7應(yīng)建立工藝安全信息檔案，全面收集并確保相關(guān)管理人員和崗位員工熟知生產(chǎn)過(guò)程涉及的化學(xué)物料特性.工藝和設(shè)備等方面的安全生產(chǎn)信息，落實(shí)相關(guān)崗位操作法的培訓(xùn).（訪談員工對(duì)各類安全信息的了解和熟悉情況）查操作規(guī)程’工藝卡片，DCS.培訓(xùn)資料等.重點(diǎn)檢查是否有工藝原理、'工藝危害分析、副產(chǎn)物的危險(xiǎn)特性.應(yīng)急操作等安全信息《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通打》（安監(jiān)總曾三C2010]186號(hào)）四、作業(yè)安全管理8應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空回.動(dòng)土.臨時(shí)用電、高處作業(yè)斷路，吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序..查制度.記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）9特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)曾理：查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志.配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品.器材等.訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)并掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施.范》(GB30871-2022)10特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)黛悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力.杳培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2O13J88號(hào)）五、承商管理11】.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底，內(nèi)容包括:作業(yè)條件.作業(yè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的泄漏.火災(zāi).爆炸.中毒窒息、觸電、墜落.物體打擊、機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容.奩培訓(xùn)記錄，安全交底記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安畦總管三〔2013〕88號(hào)）12應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查.杳對(duì)承包商的檢杳.考核記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）六、重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)13應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制應(yīng)明確每一處重大危險(xiǎn)源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人，明確各包保負(fù)責(zé)人的安全職杳管理制度、街壬制《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）〉應(yīng)急廳〔2021】12號(hào)）14應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人.技術(shù)負(fù)責(zé)人，操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄.主要負(fù)責(zé)人.技術(shù)負(fù)責(zé)人.操作負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行職責(zé).定期備且織召開安全會(huì)議，對(duì)重大危險(xiǎn)源管理情況進(jìn)行總結(jié).采取措施消除事故隱患.對(duì)重大危險(xiǎn)源檢杳.管理情況做好記錄.查履職記錄，會(huì)議記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)直大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）X應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）15建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告.應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告中公告重杳承諾公告，安全風(fēng)險(xiǎn)輯判記—錄—《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)瀑安全包保責(zé)任制辦法（試行）射應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)）序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排杳依據(jù)危陪源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況.承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實(shí)燮大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容.七、應(yīng)急管理16根據(jù)危險(xiǎn)蹤狀況，危險(xiǎn)性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，按照要求編制綜合應(yīng)急^案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡.（抽查一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處JL方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況）查應(yīng)怠予^案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急^案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2020）17應(yīng)制定應(yīng)怠^案演壕計(jì)劃，每年至少組織一次嫁合應(yīng)急預(yù)案演緣或者專項(xiàng)應(yīng)急^案演壕.每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處，方案演壕.練計(jì)劃.演練記彖《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）18定時(shí)組織異常泄漏應(yīng)急預(yù)案演練.演練后還應(yīng)根據(jù)演練情況及時(shí)對(duì)應(yīng)怠予百案進(jìn)行修訂.查演練記錄《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）19訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)怠打識(shí)，掌提安全風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施.查培訓(xùn)記錄.現(xiàn)場(chǎng)訪談《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）3.3工藝安全3.3.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容.采用危險(xiǎn)與可操作性分析方法開展工藝風(fēng)險(xiǎn)分析及建議措施的落實(shí)情況。.操作規(guī)程與工藝卡片的編制情況。工藝聯(lián)鎖、工藝報(bào)警、工藝變更等工藝運(yùn)行管理情況。開停車管理情況。危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和裝卸管理等情況。3.3.2工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表*3工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)一、設(shè)*卜與總圖1應(yīng)對(duì)如下在役危險(xiǎn)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》查評(píng)估報(bào)告《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243-2019）

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù):尊%哀蕩》'我A思辱M用辱海岑令訴注用章海8="S普章富田冏字弁舌藝田*打酒沖承酋＞^1M酋誨x中抽"帚株景*園心海、昂華'1佛播凈圈■框g。芝廣慚備.命陣學(xué)今日*孚神潘爭(zhēng)麗、涂了芽?！啡核路甯紊暌字箪谔佟觥? ? 二、工藝運(yùn)行管理2應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)對(duì)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝立進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年進(jìn)行一次.查周期性安全申查記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安鱉總管三〔2013】88號(hào)）3應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫，審查、批準(zhǔn).頒發(fā)，使用.被朗、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容.查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安盈總曾三〔2013〕88號(hào)）4應(yīng)制訂操作規(guī)程.并明確工藝控制指標(biāo).櫬作規(guī)程的內(nèi)容至少包括：（1） 崗位生產(chǎn)工藝流程.工藝原理.物料平衡表.ttl-f-ft表，美健工藝參數(shù)的正常控制范圍.偏離正常工況的后果，防止和糾正偏高正常工況的方法及步H;（2） 裝宣正常開車.正常操作.臨時(shí)操作.應(yīng)急操作.正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；（3）工藝步數(shù)一覽表.包括設(shè)計(jì)值.正常控制范圍.報(bào)警值及聯(lián)鎖值；（4）崗位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品危害信息.應(yīng)急處理原則以及操作時(shí)的人身安全保障.職業(yè)健康注意事項(xiàng).應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片上明璃重要控制指標(biāo)的正?？刂品多颉?bào)警值、聯(lián)鎖值?且應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致.1.現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值.DCS校刺值查操作規(guī)程?工藝卡片.現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安魅總管三〔2013〕88號(hào)）

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)一致.（抽作主要控制參數(shù)溫度.壓力,液位等，至少抽查3項(xiàng)）5應(yīng)定期對(duì)崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對(duì)考核內(nèi)容與所培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況.應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新.有效版本的操作規(guī)程文本.以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的查閱.訪談操作人員是否掌握主要工藝控制指標(biāo)的控制范囹查培訓(xùn)，考核記錄《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總曾三C2013388號(hào)）611“」uuT'j*口uJ-L11”」rL-U|_?_|.工藝聯(lián)鎖摘除/投用應(yīng)有審批手H查DCS、聯(lián)鎖措除審批資料《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總曾三C2013388號(hào)）《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三（2015H13號(hào)）7應(yīng)制定工藝報(bào)警處宣程序.發(fā)生工藝報(bào)警后，崗位員工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)有效處宣，并如實(shí)記錄.查設(shè)計(jì)資料.DCS.揉作規(guī)程《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（莊急〔2019〕78號(hào)）8生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)禁出現(xiàn)超溫.超壓一、超液位運(yùn)行情況.對(duì)異常工況處Jt應(yīng)符合操作規(guī)程要求.（訪談操作人員遇到異常報(bào)警如何處置）查操作規(guī)程.DCS.崗位操作記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）9工藝變更管理：】.應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施.變更后應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新.變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施 查設(shè)計(jì)資料、變更審批單、培訓(xùn)等資料.查現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)） 三、開口F車管理10開停車前，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)解識(shí)分析.制定開停車方案，編剜安全措旅和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全曾理部門審杳.查開停車方案.操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三C2013]88號(hào)）11開車前企業(yè)應(yīng)對(duì)如下重要步索進(jìn)行簽字確認(rèn)：進(jìn)行沖洗.吹掃.氣密試驗(yàn)時(shí)，確認(rèn)已制定有效的安全措施.引進(jìn)蒸汽.氛氣、易燃易爆介質(zhì)查制度、操作規(guī)程、開停車步驟確認(rèn)表《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安魅總管三〔2013〕88號(hào)）

序號(hào)排查內(nèi)容排查方排查依據(jù)指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流片確認(rèn).3.引進(jìn)物料時(shí)，隨時(shí)皙測(cè)物料流量.溫度、壓力.液位等參教變化情況.確認(rèn)流程是否正確.式12停車過(guò)程中的設(shè)備.管線低點(diǎn)的排故應(yīng)按黑順序緩慢進(jìn)行.并做好個(gè)人防護(hù).設(shè)備.曾線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系.抽堵有板作業(yè)應(yīng)在編號(hào).掛 涔”匕坨面主佑1屆*:丑_奩開停車方案.操作規(guī)程.M《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的陽(yáng)等.《￡?（安曾總管三〔2013〕88號(hào)）/11". 、，.1/11)1 |1jj** AJ~-IJ尸以、/J四、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)安全設(shè)施13可燃.易燃波體*區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)在防火堤外?泵與儲(chǔ)距高應(yīng)符合下列要求：距甲A美儲(chǔ)*不應(yīng)小于15-.距甲B?乙類周定頂儲(chǔ)Ml不應(yīng)小于12n.距小于或等于500■'的甲B、乙類固定丁儲(chǔ)堰不應(yīng)小于10B距浮頂及內(nèi)浮頂儲(chǔ)曜、丙A、r，.LTTt廠一,TH1d—1-r一I-NZ>r-瓷現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）14類固定頂睹堆不應(yīng)小于1日見(jiàn)裝仰車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)月格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn).規(guī)程和制度.并在萱護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和全粗在現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)晶企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱息鼻W治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）15l-l—J=LU/ 7V Jl-lU11I'l11'IB.按黑標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，廠禁超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品?梢互禁配物質(zhì)混查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）》（應(yīng)急〔2020〕84號(hào)）放混存等.設(shè)備安全3.43.4.1設(shè)備安全3.41.設(shè)備管理制度、設(shè)備檔案、操作和維護(hù)規(guī)程的建立情況，設(shè)備巡回檢查開展情況。設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維修管理程序的執(zhí)行情況。設(shè)備設(shè)施及安全附件的設(shè)置情況、應(yīng)急設(shè)施的配備和使用情況.設(shè)備設(shè)施及相關(guān)安全附件（如安全閥、爆破片、呼吸閥、阻火器、氮封等）的有效性及運(yùn)行情況，是否存在設(shè)備不完好或帶病運(yùn)行的情形?防腐蝕、防泄漏等設(shè)備完好性管理情況。消防設(shè)備設(shè)施設(shè)置及管理維護(hù)等情況。3.4.2設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表表4設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)一、設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行1應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度.內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購(gòu)^收.動(dòng)設(shè)備管理.靜設(shè)備管現(xiàn)備品配件管現(xiàn)防腐蝕防泄漏管理、檢爆修.巡回檢查保溫.設(shè)備潤(rùn)清.設(shè)備臺(tái)賬管理，日常維護(hù)保養(yǎng)、特種設(shè)備'設(shè)備檢在和考評(píng)辦法.設(shè)備報(bào)廢、設(shè)備安全附件等管理內(nèi)容.查制度《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管三C2010H86號(hào)）2應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和錐護(hù)規(guī)程.查操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013）88號(hào)）3應(yīng)對(duì)設(shè)備孌更進(jìn)行戶格管理：變更應(yīng)履行中遣.審批實(shí)施、、我收程序.全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控描施.變更后對(duì)相關(guān)規(guī)程、09紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新.1.變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn).掌握變更內(nèi)容安全生產(chǎn)信息更新情況?變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取料《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安魅總管三〔2013〕88號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（安盈總管三〔2010J186號(hào)）4應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查.并建立設(shè)備定期檢查記錄.查檢查記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隗患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急（2019）78號(hào)）《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）5不得使用國(guó)家明令淘汰，禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備.查安全評(píng)價(jià)報(bào)告.現(xiàn)場(chǎng)《有汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）》（安監(jiān)總科技C2015J75號(hào)）《淘汰落后安全技術(shù)工藝，設(shè)備目錄（2016年）》（安健總科技C2016J137號(hào)）《淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生

序號(hào)排查內(nèi)容排杳方式排杳依據(jù)產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》（應(yīng)怠斤〔2020〕38號(hào)）二、設(shè)備的預(yù)防性維修及檢測(cè)6應(yīng)編制設(shè)備檢堆件計(jì)劃.按計(jì)劃開展檢維修工作.系統(tǒng)性檢修時(shí).同一作業(yè)平臺(tái)或同一受限空問(wèn)內(nèi)不應(yīng)超過(guò)9人.蠱設(shè)備檢維修計(jì)劃.設(shè)備推修記《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排杳治理導(dǎo)則》（應(yīng)C2019378號(hào)）7對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢會(huì)隹修方案.方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析，安全風(fēng)險(xiǎn)管授措施.應(yīng)急處置措施及安全強(qiáng)收標(biāo)準(zhǔn).并宜點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：檢維修前：（1）進(jìn)行危險(xiǎn).有害因素識(shí)別；（2）編制檢維修方案；（3） 辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；（4） 對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；（5）檢維修菌對(duì)安全控制捎施進(jìn)行確認(rèn)：（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；（7）辦理各種作業(yè)許可江.對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢杳. 杳檢雄修方案《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）三、防腐蝕’防泄漏8對(duì)易腐蝕的儲(chǔ)罐.精信塔等確定合理的全面檢杳網(wǎng)期.定期檢杳.檢杳計(jì)劃、方案《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱息排杳治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號(hào)）9在涉及易燃，易爆有播介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口.采樣口等排放部位，要通過(guò)加裝有板.絲堵、管帽.雙閥等措施.祓少泄漏的可能性：排出液體應(yīng)進(jìn)入密閉系統(tǒng).杳設(shè)計(jì)資料.現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三C2014394號(hào)）10定期對(duì)昌發(fā)生泄漏的部位（如管道、設(shè)備，機(jī)泵等密封點(diǎn)）進(jìn)行泄滴檢測(cè)?排杳出發(fā)生泄漏的設(shè)備要及時(shí)維修或更換.杳臺(tái)帳、記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）11對(duì)于可能發(fā)生產(chǎn)直泄漏的設(shè)備，應(yīng)制定帶壓堵漏.快速封堵等切斷泄漏源的技術(shù)手段和防護(hù)性措施.杳制度、應(yīng)檢《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔20】4〕劍II號(hào)） 四'、設(shè)備運(yùn)行管理12應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)Ml進(jìn)行全面檢杳.杳制度.計(jì)劃、《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排杳治理導(dǎo)則》（應(yīng)怠C2019378號(hào)）

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)13應(yīng)規(guī)范設(shè)宣儲(chǔ)罐呼吸閣(液壓安全閥).阻火器.泡沫發(fā)生釋?液位計(jì).通氣管等安全附件.對(duì)安全附件定期檢查或檢測(cè).堞寫檢杳維護(hù)記錄.查制度.計(jì)圳.記錄.現(xiàn)場(chǎng)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品^區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管￡(2014368號(hào))H應(yīng)建立藍(lán)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳.應(yīng)定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)?并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄-查臺(tái)賬.校準(zhǔn).維護(hù)記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)15應(yīng)定鋼檢驗(yàn)安全國(guó)、壓力表等安全附件，并在有效期內(nèi)使用.查檢驗(yàn)報(bào)告.現(xiàn)場(chǎng)《安全彳固安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGZF001-2006)16安全閥上下渺戴止閥應(yīng)全開，并鉛封或鎖定；安全國(guó)鉛封和校我標(biāo)記等齊全，在有效期內(nèi).《固定式壓力容器安全技術(shù)U察猊程》(TSG21-2016)五、應(yīng)急器材和設(shè)施管里17應(yīng)制定應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度.查制度《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物瓷配備18應(yīng)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》(GB30077-2013)要求睨備應(yīng)急器材.建立應(yīng)急器材臺(tái)賬.2.按照制度要求定期雄護(hù)檢查應(yīng)急器材?查臺(tái)賬.雄護(hù)保琲記錄要求》(GB3OO77-2O13)《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物瓷唬備要求》(GB30077-2013)19全廠各裝宣區(qū)之間應(yīng)形成環(huán)形消防通道；凈寬度和高度均不莊小于4?.可燃液體縫組.可燃液體儲(chǔ)堰區(qū)、可燃?xì)怏w儲(chǔ)堰區(qū).裝卸區(qū)及危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)宣環(huán)形消防車M.3儲(chǔ)曜防火何距防火堤設(shè)11應(yīng)符重現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160-2008)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)潭企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案》(應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào))20D. J^P-,危險(xiǎn)化學(xué)品曜區(qū)庫(kù)房消防設(shè)施應(yīng)完好有效?值班操作人員會(huì)熟練使用；消防控制室.消防水兼房，泡沫泵房正常運(yùn)行.儲(chǔ)堰區(qū)消防栓供水壓力應(yīng)正常、滿足消防要求.重現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)潭企業(yè)專項(xiàng)檢亦督導(dǎo)工作方案》(應(yīng)怠廳〔2020〕23號(hào)X石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160-2008)21消防水泵、穩(wěn)壓系莊分別設(shè)置備用泵.去現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160-2008)焉化安全微?課堂序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)22消防水泵的主系應(yīng)采用電動(dòng)策，備用系應(yīng)采用柴油機(jī)系，且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲(chǔ)備量應(yīng)能渚足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求.消防水泵（房）的雙電濰自動(dòng)切換裝宜應(yīng)設(shè)置在景末一級(jí)配電箱.查設(shè)計(jì)資相現(xiàn)場(chǎng)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB50160-2008）3.5儀表電氣安全3.5.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容儀表管理制度，儀表巡檢、維護(hù)、檢定記錄，儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄，聯(lián)鎖摘除審批等儀表基礎(chǔ)管理資料的建立和執(zhí)行情況。涉及“兩重點(diǎn)一重大”重氮化工藝應(yīng)開展SIL（安全完整性等級(jí)）評(píng)估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級(jí)，編制安全要求規(guī)格書，并評(píng)估聯(lián)鎖回路SIL等級(jí)的符合性，提出相應(yīng)升級(jí)改造要求。對(duì)于已經(jīng)完成SIL評(píng)估的，可只評(píng)估該項(xiàng)工作的完善性，并評(píng)估相關(guān)安全建議的落實(shí)情況。涉及《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）中規(guī)定的重點(diǎn)設(shè)施的緊急切斷裝置和獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)的配備情況.儀表設(shè)置及選型的符合性、合理性?？扇己陀卸練怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)置情況.現(xiàn)場(chǎng)儀表管理維護(hù)情況等.7.不同用電負(fù)荷等級(jí)的電源可靠性.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)固定和臨時(shí)用電設(shè)備選型和安裝的符合性。重點(diǎn)用電設(shè)備（尾氣處理裝置等）在事故情況下電源供電的可靠性。10.設(shè)備設(shè)施、管道的防雷防靜電設(shè)施及接地可靠性。3.5.2儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表表5儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查米序號(hào)排查內(nèi)容排杳方式排杳依據(jù)一、儀表安全管理1應(yīng)建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度杳制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013）882】.應(yīng)建立各類儀表臺(tái)賬.2.應(yīng)建立儀表巡檢記錄，維護(hù)記錄檢定記錄杳臺(tái)賬、巡檢記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三C2013J88號(hào)）3儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全.主要包括：】.儀表定期校'^,回路調(diào)試記錄.檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記案.對(duì)于安全儀表系統(tǒng).應(yīng)按照安全完整性要求的檢酸測(cè)試周期.對(duì)安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗(yàn)測(cè)試，并詳細(xì)記錄測(cè)試過(guò)程和結(jié)果.（如果未達(dá)到全面檢測(cè)周期，杳看企業(yè)是否有相關(guān)要求）杳記錄《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2013）《關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三（20143H6號(hào)）4應(yīng)窿立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn).變更管理制度和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：（1）聯(lián)鎖逮輯圖，定期維修校股記錄.格時(shí)停用記錄等技術(shù)資料齊全；（2）應(yīng)對(duì)工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試；（3）聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、增設(shè)點(diǎn)數(shù).聯(lián)傾程序,聯(lián)鎖方式.取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)（杳看企業(yè)是否存在2選2等難達(dá)到觸發(fā)條件的聯(lián)鎖，核實(shí)是否為后期變更、如為后期變更，變更是否合理）；（4）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理變更審批手續(xù).有部門會(huì)笠和領(lǐng)導(dǎo)笠批手續(xù)（聯(lián)鎖不能長(zhǎng)時(shí)間擒除）；（5）摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案（為儀表專業(yè)工作需要而橫除或恢復(fù)聯(lián)鎖，不要與工藝聯(lián)鎖捕除混4）.杳制度、記錄《工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）

序號(hào) 排查內(nèi)容 排查方式排查依據(jù)二、控制系統(tǒng)設(shè)置5應(yīng)根據(jù)工藝過(guò)程危險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果.確定化工裝曾是否配備安全儀表系統(tǒng).查設(shè)計(jì)資料、DCS.SIS《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)曾理的通拓》（安歇總管三〔2013）76號(hào)）6對(duì)涉及■?兩亶點(diǎn)一重大”的化工裝宜和危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)施開展安全儀表功能評(píng)估.查評(píng)估報(bào)告?關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014）116號(hào)）三、儀表系統(tǒng)設(shè)置7生產(chǎn)裝宣自動(dòng)化控制系統(tǒng)莊設(shè)置不問(wèn)斷電源，可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不回?cái)嚯娫?后備電淹的供電時(shí)回不小于30分機(jī)查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)?儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/720509-2014）8】.重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝裝胃（含同一車間內(nèi)的其他設(shè)施）應(yīng)設(shè)立紫息停車系統(tǒng).在控制室設(shè)緊急停車按鈕（停車按鈕有防誤操作保護(hù)軍）控制室內(nèi)控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置聲、光報(bào)警設(shè)備.查資料?現(xiàn)場(chǎng)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009）116號(hào)）?第二批蠱點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)宣管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013）3號(hào)）《關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品微域本成安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通打》（安監(jiān)總管三（2012）87號(hào)）9生產(chǎn)裝JL儲(chǔ)存設(shè)施的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置、緊急切斷裝置的裝備和使用率應(yīng)達(dá)到】00%應(yīng)對(duì)報(bào)警裝置進(jìn)行定期檢，^,不合格的應(yīng)及時(shí)更查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專現(xiàn)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》10生產(chǎn)裝置的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過(guò)程控制系統(tǒng).查資料’現(xiàn)場(chǎng)《石油化工可燃?xì)怏w和有骨氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）11可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室進(jìn)行報(bào)警.并建立報(bào)警處置記錄，對(duì)報(bào)警原因進(jìn)行分析.查現(xiàn)場(chǎng)《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）《關(guān)于加強(qiáng)化工泄漏管理指導(dǎo)的意見(jiàn)》（安芨總管三〔2014394號(hào)）12爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合要求.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的設(shè)備、儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域防堤的要求.查設(shè)計(jì)資料.現(xiàn)場(chǎng)《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-20H）《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20507-2014）13危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源MS區(qū)安全監(jiān)控設(shè)備應(yīng)符合：1.攝像頭設(shè)宣個(gè)敬和位置，應(yīng)根據(jù)糠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)全面查現(xiàn)場(chǎng)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源維區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ30362010）

序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)履虬攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲(chǔ)褊頂部.有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機(jī)或采取防爆措施.四、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施14應(yīng)編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等曾理制度并實(shí)施.查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安