涂料廠質量手冊

分發(fā)號：01質量手冊編號：TC-QM-01版本：B3編寫：審核：批準：深圳市*****涂料有限公司TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次1/21版本B/2目錄0.0目錄10.1質量手冊的說明20.2手冊的管理20.3公司簡介30.4術語和縮寫41.0適用范圍62.0手冊得作用63.0引用標準64.0質量管理體系7附：組織機構圖9質量保證體系流程圖105.0管理職責116.0資源管理147.0產品實現158.0測量、分析和改進19附：程序文件清單21TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次2/21版本B/20.1質量手冊的說明本公司質量手冊（以下簡稱手冊）適用于本公司為客戶提供涂料產品的品質管理。本手冊闡明了本公司的質量方針、質量目標，概括地描述了質量管理體系要素及其要求。本手冊是質量管理的綱領性文件，是全體員工進行質量活動必須遵循的法規(guī)和準則，也是本公司向顧客提供質量保證的承諾。本手冊適用于本公司內部的質量管理和本公司對外部的質量保證。0.2.手冊的管理0.2.1本手冊由本公司ISO9000推行小組編寫，管理者代表審核，經總經理批準而成。0.2.2.ISO9000辦負責手冊的日常管理工作。a.負責手冊的管理，發(fā)放、登記和持有者的簽收工作。b.負責按《文件和資料控制程序》辦理修改、換版的行政手續(xù)和舊版本的回收、處理。c.保證管制文件的持有者能持有手冊的最新版本，并以“受控文件”印章標識。0.2.3.顧客或其它外界組織，需要本手冊時，經管理者代表同意，可以發(fā)給參考文件，不負責文件的修改和更新。0.2.4.本公司員工均有權對手冊提出修改意見，但必須按《文件和資料控制程序》辦理修改手續(xù)。0.2.5.每次修改都應填寫手冊的修訂履歷,以便了解手冊的現行修訂狀況。0.2.6.對本質量手冊的適用性和有效性,每年在管理評審會議上全面審核。0.2.7.手冊持有者對手冊必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改、撕頁。如有遺失，應及時說明理由，申請補發(fā)，經管理者代表審核后發(fā)放。0.2.8.本手冊自頒發(fā)之日起生效，由管理者代表負責解釋。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次3/21版本B/20.3公司簡介深圳市*****涂料有限公司創(chuàng)立于1984年，有20年專業(yè)生產各類高級工業(yè)油漆、民用涂料及粉末涂料的歷史。其前身為深圳市****集團股份有限公司（上市公司）。公司注冊資金500萬元，總資產3000多萬元，占地約33300平方米，公司擁有一批一流的砂磨機、三輥機、高速分散機、色差儀、霧影儀、光澤儀、杯突儀、鹽霧箱等現代化高精設備，具備年產20000噸各類中高檔涂料、油漆的能力。公司非常重視產品研發(fā)和現場技術服務，擁有占職工總數28%的專業(yè)化技術人才隊伍，其中大學畢業(yè)以上學歷的有17人。公司視質量為生命，1998年在深圳區(qū)域率先通過ISO9001：1994質量體系認證。幾年來，公司產品多次獲得省優(yōu)、部優(yōu)。公司將繼續(xù)奉行“團結、務實、拼搏、創(chuàng)新”的宗旨，高舉“追求卓越，鑄造經典”的旗幟，竭誠為客戶提供全方位、全過程的技術服務，本著“誠信、高質、雙贏”的原則，和新老客戶共謀發(fā)展。公司電話：0755-******。公司網址：。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次4/21版本B/20.4術語和縮寫0.4.1涂料（coating）——涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。早期大多以植物油為主要原料，故有“油漆”之稱?，F合成樹脂已大部或全部取代了植物油，故稱為“涂料”。在具體的涂料品種名稱中可用“漆”字表示“涂料”，如調合漆、底漆。0.4.2溶劑型涂料——完全以有機物為溶劑的涂料。0.4.3水性涂料——完全或主要以水為介質的涂料。0.4.4粉末涂料——不含溶劑的粉末狀涂料。0.4.5樹脂——一類固態(tài)、半液態(tài)或假固態(tài)、分子量不定的聚合物。有時也可以是液態(tài)的聚合物。通常有軟化或熔融的溫度范圍，軟化時，在應力作用下有流動的傾向。0.4.6合成樹脂——由簡單的化合物（其本身沒有樹脂特性），通過化學反應（如加聚或縮聚等）制得的樹脂?！?.4.7溶劑（真溶劑）——在通常干燥條件下可揮發(fā)的、并能完全溶解漆基的單組分或多組分的液體。0.4.8稀釋劑——單組分或多組分的揮發(fā)性液體，加入涂料中能降低其粘度。0.4.9顏料——通常是粉狀、不溶于介質的有色物質，由于它有光學、保護、裝飾等性能而用于涂料。0.4.10染料——天然或合成的能溶于介質的有色物質，它能使漆膜具有所需的顏色。0.4.11涂層——經一次施涂所得的連續(xù)的膜。0.4.12漆膜（涂膜）——涂于底材上的一道或多道涂層所形成的連續(xù)的膜。0.4.13固化——用加熱或化學的方法使涂層發(fā)生縮合或聚合的過程。0.4.14分散——通常是指將固體物料、色漿或助劑混入液體樹脂或溶劑中的過程。0.4.15預混——將固體樹脂、顏（填）料、固化劑、流平劑以及各種助劑等成分按比例混合均勻的過程。0.4.16打粉——通常是指樹脂、溶劑、助劑、顏（填）料按一定的比例和先后順序投入缸內進行高速分散的固、液態(tài)混合的過程。0.4.17研磨——將打粉工序生產好的預混物投入三輥機或砂磨機進行機械壓碎的過程。0.4.18打漿——是打粉和研磨的統稱。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次5/21版本B/20.4.19噴板——在實驗和生產過程中，為了檢驗涂料的顏色及性能，將生產或調制好的油漆調整到施工粘度，在鐵板或塑料板上均勻噴涂到一定厚度的過程。0.4.20返粗現象——研磨好的色漿或制作好的油漆，在儲存過程中，由于顏料粒子重新聚集在一起，形成較粗顆粒過程的現象。0.4.21擠出——通過擠出劑的混煉，將粉料各組分在樹脂熔融狀態(tài)下達到均勻分散的過程。0.4.22冷卻切片——擠出的熔融物用冷卻輥擠壓成薄片，再及時風冷，并破碎為小塊的過程。0.4.23粉碎——通過粉碎機將切片打碎，送入旋風分離器或旋轉篩內分離為要求的粒度的過程。0.4.24調色（對色）——調整配方中的顏料比例，使得涂膜的顏色與樣板顏色一致的過程。0.4.25批咭——所有成品或半成品均有一個配方，按所需品種及數量通過電腦打印出來轉交生產部門進行操作的配方單。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次6/21版本B/21.適用范圍：本質量手冊適用于深圳市*****涂料有限公司。2.手冊的作用：2.1.本手冊是深圳市*****涂料有限公司的綱領性文件，是全公司質量活動的基本準則和指南，證明本公司持續(xù)提供生產服務來滿足顧客的要求。2.2.本手冊同時提供一種方法來確保本公司質量體系得到持續(xù)改進，從而實現顧客滿意。3.引用標準3.1.本手冊使用名詞定義時參照ISO9000:2000.3.2.本手冊以ISO9001：2000版為準。結合本公司實際情況編制而成，對于剪裁的要素將在相應要素描述中一一說明。3.3.本手冊在章節(jié)安排上參照ISO9001：2000版的章節(jié)編制，以便于控制及使用。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次7/21版本B/24.質量管理體系：4.1.公司將對整個體系的設立進行策劃，識別各個過程在公司中的運用，并建立公司《質量保證體系流程圖》和《品質計劃》。本公司無外包過程。4.2.為了確保本公司質量體系得到提高，并按要求確立了相應的測量、監(jiān)督資料分析及持續(xù)改進的辦法。4.3.本公司的質量體系文件結構關系如下：質量手冊程序文件作業(yè)、檢驗指導書本公司的質量體系文件包括以上3類文件。a.本公司的質量方針和質量目標（參見本手冊的5.3/5.4之內容）b.1類文件：質量手冊。質量手冊是質量體系的主體文件，描述了本公司的政策、目標，對顧客質量的保證。對內，作為指導質量工作的指南。手冊的使用者為本公司的高層管理人員和有關合同/協議規(guī)定的對象。c.2類文件：程序文件。按ISO9001：2000版本標準編制與本公司頒布的質量方針一致的質量體系程序文件，并保持其完整和協調一致。質量體系程序文件的范圍與詳細程度取決于工作的復雜程度、所用方法及開展這項活動涉及的人員所需的技能培訓情況。程序文件使用者為各個職能部門。（作為附件包含特殊的文件：質量記錄）d.3類文件：作業(yè)指導書、檢驗標準書、工程圖、產品檢驗標準詳細描述完成質量活動的具體工作方法，工作方法包括圖紙、規(guī)范、標準、工作指導書、規(guī)程、規(guī)章制度等。

TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次8/21版本B/24.4.質量手冊《質量手冊》應包括：a.質量管理體系的范圍包括油漆、民用涂料及粉末涂料等及ISO9001：2000標準的所有要素，無刪減。b.質量管理體系要素的描述及實施方法、相互作用等，這項內容在程序文件中得到更詳細的規(guī)定。c.質量手冊多次引用相關的文件，引用時注明引用的程序文件或其它的名稱。4.5.文件的控制。已建立《文件和資料控制程序》，規(guī)范了質量體系文件的管理，文件的控制內容如下：4.5.1.文件的批準和發(fā)放。a.與質量體系有關的文件在發(fā)放前已獲得批準，以確保文件是適宜的且確保文件在更新后能得到重新批準。b.文件有明確的版本、編號標識，并按需要發(fā)放體系文件，確保對質量體系有效運行起重要作用的各個場所均能使用相應文件的有效版本。c.文件發(fā)生更改或取消時，必須從所有發(fā)放或使用場所及時撤出作廢的文件，以防止誤用，保留作廢文件的原版至一定期限，且予以標識，以便追溯及查詢。d.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。e.確保文件保持清晰，易于識別。4.5.2.文件資料的更改和作廢，必須予以標識及相應處理。a.保證文件和資料的更改由該文件的原審批部門進行審批。b.作廢文件需及時處理，若因任何原因需保留作廢文件時，要對其進行適當標識。4.6.質量記錄的控制。已建立《記錄控制程序》，有關質量記錄的控制，已在《記錄控制程序》中詳細說明。質量記錄是生產過程、質量體系運行狀態(tài)和結果的文件，是滿足質量體系要求或質量體系運行有效與否的客觀證據文件，是采取糾正措施及預防措施進行質量改進的重要依據。本公司的質量記錄應包括IQC、QC、QA、功能測試等質量記錄和質量體系運作記錄。所有記錄應字跡清晰，填寫規(guī)范，分類保存。所有質量記錄必須按規(guī)定之保存期限保存，以便于追溯。各職能部門負責對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索保存期限和處置所需的控制。

TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次11/21版本B/25.管理職責。5.1.管理承諾。總經理負責確保建立此質量體系所需的資源，制訂質量目標和質量方針（見5.3/5.4）執(zhí)行管理評審，任命管理者代表，由其主導本公司質量體系的建立和管理。5.2.以顧客為關注焦點。本公司已建立各項制度獲得顧客信息，對顧客需求的管理在本公司程序文件《數據分析與持續(xù)改進控制程序》中做出詳細說明。5.3/5.4質量方針和策劃。a.總經理已制訂如下的質量方針和質量目標。按質量方針的框架制訂質量目標并且盡可能分解到相應的部門和層次。要求各部門依照職責貫徹執(zhí)行。質量方針：讓我們的追求永不褪色詮釋：1、企業(yè)奮發(fā)圖強的信念永不褪色！2、產品追求卓越的理念永不褪色！3、全員團結向上的理念永不褪色！4、建立顧客忠誠的宗旨永不褪色！質量目標：一次檢驗合格率達97%客戶使用合格率達96%顧客滿意度達95%b.質量方針和質量目標體現了本公司的目標和顧客的期望,以及對顧客做出的質量承諾。c.為了確保質量方針和質量目標的充分性、有效性、持續(xù)性、適宜性,確保顧客的需求已被確定并實現顧客信任,并定期進行一次質量目標的統計,根據統計結果,每年至少組織一次管理評審,以對質量方針和目標的適用性,持續(xù)性做出明確的評估。d.在轉換新版質量體系時,總經理確保賦予適當的資源,重新識別所需過程，確定過程順序和相互作用,以及監(jiān)視和測量這些過程。以程序文件為主體形式,將過程文件化。e.發(fā)動各部門對現有的質量記錄體系進行全方位的修訂、刪、補工作，以保證質量體系運行狀況能完整有效地得以實施。f.規(guī)定相應的控制方法，使質量體系能自主地發(fā)現現有之不足，并及時得到持續(xù)改進。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次12/21版本B/25.5.職責、權限與溝通。5.5.1職責與權限a.已組織編制了相關崗位的《崗位質量職責匯編》及《崗位任職資格說明》，對所有崗位的職責、權限、任職條件都作了描述和規(guī)范，并傳達到了各職能部門及相關人員。5.5.2管理者代表總經理已任命管理者代表，管理者代表具有以下權限：a.確保建立和保持質量管理體系的具體執(zhí)行過程得到實施和保持。b.向經理報告質量管理體系的運行情況和任何改進的需求。c.建立相應渠道，確保全體員工對顧客要求保持充分的認識。d.與質量體系有關的外部聯系。5.5.3內部溝通每年通過會議，電話，面對面交流，培訓，內部審核、管理評審會議等形式確保各職能部門對質量體系過程及其有效性進行必要的內部溝通，從而保證質量體系的有效性、持續(xù)性。5.6.管理評審5.6.1總則a.已建立《管理評審程序》，來規(guī)范管理評審之執(zhí)行。b.每年至少召開一次管理評審會議，對質量體系的充分性、有效性及持續(xù)性、適宜性進行評審，以確保質量體系符合ISO9001：2000版本要求，以實現本公司的質量方針和質量目標。當出現特殊情況時，如質量目標實現困難，質量體系的機構有重大調整等，由管理者代表提出報告。經總經理決定后，可臨時組織召開管理評審會議。c.管理評審會議。主持：總經理參會人員：副總，總工，管理者代表、各部門經理及指定的有關人員。d.評審前，管理者代表應收集相應資料以供評審。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次13/21版本B/25.6.2管理評審應包括以下內容：a.審核《質量手冊》是否適宜。b.質量方針的適用性和質量目標的有效性。c.現有的程序文件是否嚴格執(zhí)行，是否需要修改。d.上次會議報告及以后新發(fā)生的主要問題、如何糾正內部質量審核不符合項。e.生產過程及成品合格率分析。f.持續(xù)改進及建議。g.糾正措施及預防措施有效性之審核。h.質量體系審核報告檢討/跟進。i.顧客投訴及退貨分析，顧客滿意度檢討。j.可能影響質量體系的變更。k.其它。5.6.3評審會議由管理者代表指定人員進行記錄,并填寫《會議記錄》,會議的決議必須包括如下各項：a.質量管理體系及其過程有效性的改進b.與客戶要求有關的產品改進c.相關資源的要求5.6.4.效果驗證：管理者代表負責安排人員跟進檢查。驗證糾正和預防措施的有效性，且予以記錄并提交給下一次管理評審。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次14/21版本B/26.資源管理6.1.資源管理。資源包括人力、物力、設備、基礎設施、工作環(huán)境等范圍?，F有之資源配置能滿足質量體系實施之要求，并在每年度的管理評審會議上均會提出相應的資源增添要求。6.2.人力資源a.已建立《培訓程序》。按要求配置工作人員，基于適當的教育、培訓、技能和經驗確保所配置之影響產品質量的工作人員能滿足崗位要求。b.在《培訓程序》中已詳細描述了本公司培訓工作開展之要求，培訓包括崗前培訓，崗上培訓及管理人員繼續(xù)教育等內容。c.在相關崗位的《崗位入職資格說明》中已對各級人員的入職要求做出說明，且在新進員工訓練及聘用時確保其滿足要求。d.辦公室及各部門負責執(zhí)行相應的培訓，且保留培訓記錄。e.并按相應的考核評估辦法定期評估培訓的有效性。6.3/6.4.基礎設施與環(huán)境。a.已建立《機具設備管理程序》，以規(guī)范公司設備、設施與環(huán)境的管理。b.本公司設施較多，按其使用要求分類管理，對于檢測設備，則規(guī)定了嚴格的管理要求，其中檢測設備的管理參考手冊7.6章節(jié)進行管理。c.公司提供適宜的工作環(huán)境，如在生產、儲存等過程，應防塵、防雨、防靜電等。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次15/21版本B/27.產品實現。7.1.產品實現的策劃7.1.1．公司對新產品的開發(fā)生產進行策劃，以明確產品所要達到的要求、過程資源需求、檢驗監(jiān)視活動及接收準則、記錄的要求。必要時，該策劃活動應形成《質量計劃》。7.2.1.建立《合同、訂單評審程序》。7.2.2通過各種渠道拓展業(yè)務，讓顧客明確公司生產、服務范圍。7.2.3.公司對顧客要求應進行評審，確保顧客提出的要求（如質量、交貨期的有關要求）是明確的、可實現的，并且是在滿足法律、法規(guī)要求的前提下。7.2.4.所有的書面合同都必須符合本公司利益，且獲得本公司相關級別人員的審核。7.2.5.當顧客要求有更改時，本公司應對文件適當更改，同時通知相關人員。7.2.6一般情況下：a.對顧客關心的有關產品的相關信息,由營銷部負責聯絡溝通。b.對顧客有關的意見或投訴可參見本手冊8.4/8.5之相關內容。7.3設計與開發(fā)7.3.1產品開發(fā)的策劃公司根據收集的市場信息進行分析，決定立項由項目負責人負責該項開發(fā)活動的實施。項目負責人負責編制《開發(fā)任務書》，內容包括：本項產品開發(fā)的質量要求：B．產品開發(fā)階段的劃分、進度、接口安排。C．評審、驗證、確認的時機。同時，應確保有效溝通，適當時，《開發(fā)任務書》應隨時更新。7.3.2產品開發(fā)的設計輸入：顧客明確的要求、潛在的要求有關的法律、法規(guī)的要求應執(zhí)行的標準適用時以前類似開發(fā)活動提供的信息產品開發(fā)階段的劃分、進度安排和評審、驗證、確認的時機。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次16/21版本B/27.3.3產品開發(fā)的設計輸出：產品配方、生產工藝和控制重點檢驗項目、技術指標、檢驗方法（成績）或儀器外購原材料清單產品使用說明書及施工工藝產品驗收準則設計輸出在發(fā)放前應進行評審。7.3.4產品開發(fā)的評審：在開發(fā)的適當階段進行評審，評價開發(fā)活動滿足要求的能力以識別問題提出措施.保持評審記錄7.3.5產品開發(fā)的驗證：應用適當的方法對產品開發(fā)的驗證,以證明設計輸出是否滿足設計輸入的要求并記錄驗證的結果。7.3.6產品開發(fā)的確認：7.3.7確認一般以顧客認可或顧客指定的代表認可的方式進行，并保持記錄。7.3.7產品配方的更改：由開發(fā)部進行試驗工作并給出最終配方及其他文件。應對開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認并記錄7.4采購控制7.4.1/7.4.2采購過程及采購信息已建立《采購控制程序》。確保采購信息的準確、完整。適當時包括產品的規(guī)格、型號、級別、數量、供貨時間、質量體系等。在與供應商溝通前，應確保采購要求是充分和適宜的。在采購前為了確保供應商能持續(xù)提供符合要求的產品需對其進行評審，公司建立了《供方選擇和評價程序》以選擇合格的供應商及對其進行定時評估，以確保所采購的一切生產用料符合規(guī)定要求。7.4.3采購產品的驗證采購回來的物料，應經過檢驗或驗證，以確保采購回來的物料能滿足產品規(guī)定的要求，具體可參見《檢驗程序》之相關內容。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次17/21版本B/27.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制a.本公司以生產涂料產品為主要生產項目，其過程控制在《生產過程控制程序》文件中已做了詳細描述。b.為確保本公司生產產品符合要求，本公司在相關崗位制訂了《作業(yè)、檢驗指導書》作為工作指示。c.同時，本公司制訂了《檢驗程序》，對產品及過程進行監(jiān)視和測量，確保滿足顧客的要求。d.對于在生產過程中使用到的設備，要定期檢修，其維修保養(yǎng)在《機具設備管理程序》中已詳細說明。e.在生產過程中使用到的檢測設備，在本手冊7.6章中會作說明。f.已制訂了《防護控制程序》以規(guī)定產品放行、交付和交付后活動的實施細則。7.5.2涂料生產和服務過程的確認經過識別需要對涂料生產所有過程進行確認：建立由開發(fā)、生產、品管、營銷部門組成的過程能力確認小組，明確規(guī)定每一生產廠每半年抽一個產品分列的一個配方進行過程能力的確認。7.5.3.標識和可追溯性。對原材料、半成品、成品標識在《產品標識控制程序》中作了詳細說明，7.5.4.顧客財產。為了規(guī)范顧客財產的管理，公司制訂了《顧客財產控制程序》，內容包括對客戶財產的識別、驗證、保護、丟失損壞等的處理。7.5.5.產品防護。本公司已制訂了《防護控制程序》，對產品的防護等作了詳細描述，從而保證產品從進料到交付的過程中，保持產品的特性。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次18/21版本B/27.6監(jiān)視和測量裝置的控制。a.為確保檢測設備得到控制，公司編制了《檢驗測量設備管理程序》規(guī)范檢測設備的管理。b.檢測設備由品管部負責管理，包括使用，校準管理等。c.所有的檢測設備都必須按指定的校準周期進行校準，校準方法分內校和外校兩種方法。檢測標準應能追溯到相應的國家或國際標準。d.檢測設備必須按規(guī)定的方法使用，保管及搬運，確保其不會損壞或失靈，發(fā)現其不正常時，應及時修理及校準。e.必須保留檢測設備的校準記錄和校準標識，確保只有符合要求的設備方可使用。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次19/21版本B/28.測量、分析和改進。8.1.總則。我們公司實施監(jiān)視和測量體系的目的是為了：a.證實產品的符合性。b.確保質量體系的符合性。c.持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量。8.2.1.顧客滿意。本公司在《顧客滿意度測量程序》中規(guī)范了如何獲得顧客滿意度的方法。8.2.2內部審核。a.已建立《內部質量審核控制程序》來規(guī)范內部審核的開展。b.本公司定期開展內部審核，以確保質量體系符合國標標準的要求，且獲得有效實施。c.在審核時，審核員不能審核自己的工作范圍，保持客觀公正性。d.審核必須全方位進行，所有與質量體系運行有關的部門和體系文件都必須得到審核。e.審核的結果必須記錄，發(fā)現的不合格必須予以提出，且要求責任部門改善，改善結果，必須予以跟蹤。f.保留審核過程中各項記錄，總結后輸入管理評審會議。8.2.3過程的監(jiān)視和測量。本公司已制訂了《內部質量審核控制程序》和《數據分析與持續(xù)改進控制程序》，以便對質量管理體系過程和產品實現過程進行監(jiān)視，并在適當時進行測量，以證實整個體系實現所策劃結果的能力，當未達到預定目標時，應采取相應的糾正和預防措施。8.2.4.產品的監(jiān)視和測量。產品從進料到成品出貨，都已設立了測量監(jiān)控點，并編制了《檢驗程序》、《生產過程控制程序》，對各過程的產品進行監(jiān)視和測量。8.3.不合格品控制。a.本公司已建立《不合格品控制程序》規(guī)范不合格品管理。b.各相關部門應對發(fā)現的不合格品進行隔離、標識及處理。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次20/21版本B/2c.對不合格品進行標識、識別、鑒別等。d.在顧客處發(fā)現不合格現象必須及時予以糾正，顧客對本公司產品或服務提出投訴，必須及時處理。8.4/8.5.數據分析/改進。a.本公司已建立了《數據分析與持續(xù)改進控制程序》規(guī)范此要素之管理。b.必須明確進行資料分析的項目，這些項目必須能體現質量體系的運行狀態(tài)，以便于確定公司質量體系是否有效或是否適用。c.針對資料分析結果，本公司必須有組織地實現持續(xù)改進之要求。d.通過討論，以下項目是持續(xù)改進的主要實施要求：⑴質量目標和質量方針的評審。⑵質量體系審核。⑶糾正和預防措施。⑷以上所提及的各項資料分析要求。8.5.2/8.5.3糾正措施及預防措施a.已制訂了《糾正與預防措施控制程序》以規(guī)范：⑴在應用任何的糾正措施或預防措施前，我們應運用資料分析與改進手段，以事實為依據，準確找出真正的原因。⑵我們將采取相關的糾正措施，以消除不合格的再發(fā)生。⑶我們將采取相關的預防措施，以消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。b.針對客戶的意見和投訴，根據問題的嚴重程度和產品特性的影響，采取相應的糾正措施或預防措施，具體可參見《客戶投訴處理程序》之相關內容。c.糾正措施與預防措施的相關資訊，經效果確認后，須輸入作管理評審用，必要時修改質量體系，以達到長期鞏固進步的目的。并堅持糾正措施和預防措施的實施，是公司建立質量體系的主要精神所在，只有如此，公司質量體系才能獲得不斷提高，產量、質量才能穩(wěn)步提升。TC深圳市*****涂料有限公司質量手冊文件編號：TC-QM-01頁次21/21版本B/2序號文件名稱版本2000版條文對照1文件和資料控制程序COP-01B14.2.32記錄控制程序COP-02B04.2.43崗位質量職責匯編COP-03B05.54管理評審程序COP-04B05.65培訓程序COP-05B06.2.26機具設備管理程序COP-06B16.3/7.5.17合同訂單評審程序COP-07B17.2.1/7.2.28客戶投訴處理程序COP-08B17.2.3/8.5.29產品開發(fā)程序COP-09B17.3