9001產(chǎn)品質(zhì)量手冊

河南東海復(fù)合材料有限公司文件編號：DH/SC――2008質(zhì)量手冊A版編制：辦公室審核：張福建批準(zhǔn)：王鴻軍發(fā)放號：01發(fā)布日期：2008年7月20日發(fā)布日期：2008年7月20日河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：01質(zhì)量手冊目錄文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量手冊總目錄02質(zhì)量手冊頒布令03管理者代表任命書04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)05企業(yè)概況06質(zhì)量手冊說明組織機(jī)構(gòu)職能分配表引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系4.1文件控制程序4.2質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職能5.1職責(zé)和權(quán)限5.2管理評審控制程序6.0資源管理6.1人力資源管理控制程序6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序8.0測量分析和改進(jìn)8.1顧客滿意度測量程序8.2內(nèi)部審核控制程序8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.4不合格品控制程序8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進(jìn)控制程序附錄：作業(yè)文件清單質(zhì)量記錄清單文件修訂頁河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：02質(zhì)量手冊頒布令文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系――要求》和企業(yè)的實(shí)際情況編制完成了本公司質(zhì)量手冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各部門討論、修改、審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布和實(shí)施。本體系是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。經(jīng)理：王鴻軍日期：2008年7月20日河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：03管理者代表任命書文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1關(guān)于任命張福建為管理者代表的決定公司各部門:為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000《管理質(zhì)量體系－要求》，加強(qiáng)對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張福建為管理者代表。管理者代表職責(zé)如下：1．按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；2．對體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決；3．向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；4．組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃；5．確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；6．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理：王鴻軍日期：2008年7河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/11．質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客滿意、客戶至上、精雕細(xì)琢、持續(xù)改進(jìn)2．質(zhì)量目標(biāo)2.1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%2.2產(chǎn)品交付合格率100%2.3合同履約率100%2.4顧客滿意度＞85%，力爭在三年內(nèi)達(dá)到95%經(jīng)理：王鴻軍日期：2008年7月20日河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：05企業(yè)概況文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1河南東海復(fù)合材料有限公司位于豫北名城－新鄉(xiāng)市，交通便利，是京廣鐵路、京珠鐵路的必經(jīng)之地，擁有良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地理?xiàng)l件。我公司自1994年創(chuàng)建以來，在全體員工的共同努力下日趨壯大。擁有雄厚的技術(shù)力量，完備的生產(chǎn)設(shè)施，可靠的質(zhì)量保證體系，與全國十余所高等院校、科研機(jī)構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，具有堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)后盾。我公司主要產(chǎn)品有：聚氨酯（黑白料）、玻璃鋼制品、交聯(lián)熱收縮管、拉擠型材、玻璃鋼專用色漿等廣泛應(yīng)用于化工、發(fā)電、電器、公路、鐵路等行業(yè)。銷往全國十余個省、直轄市、自治區(qū)，受到廣大用戶的高度好評。公司經(jīng)營理念：先做誠實(shí)人，再做本分事公司企業(yè)精神：以質(zhì)量求生存，以誠信求發(fā)展地址：河南省新鄉(xiāng)市牧野大道東旭小區(qū)南2號電話真編：453003河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：06質(zhì)量手冊說明文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/11．目的本手冊依據(jù)GB/TI9001－2000標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際情況，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改使質(zhì)量管理體系不斷完善。2．手冊內(nèi)容2.1本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍：包括了GB/TI9001－2000標(biāo)準(zhǔn)（除7.3條款）的全部要求；2.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；2.3對質(zhì)量管理體系所包括的過程程序和相互作用的表述。3．手冊適用的產(chǎn)品及范圍3.1適用于公司生產(chǎn)的拉擠型材、聚氨酯黑白料、玻璃鋼制品、交聯(lián)熱收縮管、玻璃鋼專用色漿等；3.2對標(biāo)準(zhǔn)的刪減本公司產(chǎn)品除拉擠型材外為多年生產(chǎn)的定型產(chǎn)品，拉擠型材由顧客提供樣品或圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故不存在7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，予以刪減。本公司所有過程的產(chǎn)品是否合格都能進(jìn)行檢驗(yàn)，不存在7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)，予以刪減。4．手冊的管理4.1本手冊為“受控文件”，由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有事宜由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員（不包括提供給認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）。4.2本手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改。損壞和丟失時應(yīng)及時向辦公室匯報(bào)，需要重新申領(lǐng)時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。本手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)及時將手冊交還給辦公室，辦理登記手續(xù)。4.3在手冊使用期間，如有修改意見，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，若需修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在管理評審會議期間對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：1.0企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1倉庫車間辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部管理者代倉庫車間辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部管理者代表經(jīng)理 河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：2.0職能分配表文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/2職能分配表部門ISO9001-2000要求經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部生產(chǎn)車間質(zhì)量管理體系4.1總求□○○○○○4.2文件要求○□□○○○管理職責(zé)5.1管理承諾□○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)□○○○○○5.3質(zhì)量方針□○○○○○5.4策劃□○□○○○5.5職責(zé)權(quán)限和溝通□○○○○○5.6管理評審□○□○○○資源管理6.1資源提供□○○○○○6.2人力資源○○□○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○□○6.4工作環(huán)境○○○○□○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○□○7.2與顧客有關(guān)的過程○○□○○7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購○○○□○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○□○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○□○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性○○□○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)□○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○□○7.6監(jiān)視和測量裝置控制□○河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：2.0職能分配表文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2職能分配表部門ISO9001-2000要求經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部生產(chǎn)車間測量分析和改進(jìn)8.1總則□○□□8.2監(jiān)視和測量□8.○□○8.○□□○○○8.○□○□○8.○○□○8.3不合格品控制○○□○8.4數(shù)據(jù)分析○○□○○○8.5改進(jìn)□○○○○○8.5.□○○○○○8.○○□○○○8.○○□○○○□為歸口部門○為配合部門河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：3.0引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊采用GB/T1900－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/44.1總要求為確保公司化工產(chǎn)品滿足顧客需求和期望，又符合法律法規(guī)要求，根據(jù)GB/TI9001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求和GB/TI9001－2000標(biāo)準(zhǔn)提出的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1質(zhì)量手冊內(nèi)容質(zhì)量手冊涵蓋了質(zhì)量管理體系所要求的內(nèi)容（除不適宜的刪減）a．質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的過程和過程確認(rèn)，過程順序和過程相互作用的規(guī)定。b．確定為確保過程有效和高效運(yùn)行，進(jìn)行控制所需要的準(zhǔn)則和方法。c．提供所需的資源和收集信息，以支持過程運(yùn)行及對其監(jiān)視。d．確定對過程監(jiān)視，測量和分析的方法和準(zhǔn)則。e．確定關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部溝通的內(nèi)容和方法。f．制定控制程序以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g．公司所需的型材模具監(jiān)視和測量裝置的鑒定，產(chǎn)品技術(shù)性能的試驗(yàn)及內(nèi)審員的培訓(xùn)為外包產(chǎn)品應(yīng)加以控制，執(zhí)行7.4采購中對合格供方進(jìn)行評定的相關(guān)要求。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/44.2質(zhì)量管理體系過程的管理4.2.1質(zhì)量管理體系的過程a．管理職責(zé)及相應(yīng)的管理活動b．資源提供與相應(yīng)資源管理活動c．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其控制d．質(zhì)量管理體系運(yùn)行、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動4.2.2管理職責(zé)及管理活動的分解a．經(jīng)理批準(zhǔn)本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)b．經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保管理活動的溝通和有效運(yùn)行c．經(jīng)理提供支持過程有效和高效運(yùn)行的資源，責(zé)成相關(guān)部門對資源的有效管理d．生產(chǎn)技檢部、經(jīng)營部和辦公室，按照已策劃的質(zhì)量管理體系的過程，用P、D、C、A循環(huán)方法對過程進(jìn)行管理和改進(jìn)4.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括4.3.1收集信息，明確顧客需求和期望，進(jìn)行合同評審，合同簽定，確定過程的輸入，對以定型產(chǎn)品，這種輸入可以作為過程的改進(jìn)來實(shí)現(xiàn)滿足要求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/44.3.2根據(jù)4.3.1輸入要求進(jìn)行采購，確定采購要求和采購活動4.3.3產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程應(yīng)提供適宜的資源保證4.4質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價和改進(jìn)4.4.1與顧客溝通，對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、測量、分析4.4.2內(nèi)部審查4.4.3對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量4.4.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，各個監(jiān)測點(diǎn)檢測、試驗(yàn)、記錄4.4.5不合格產(chǎn)品控制4.4.6對上述信息分析、研究，確定存在的主要問題，關(guān)鍵項(xiàng)目和部位，采取措施予以糾正和預(yù)防，確保各個過程的有效和高效運(yùn)行質(zhì)量手冊（包括程序文件）質(zhì)量手冊（包括程序文件）作業(yè)文件，質(zhì)量記錄表格及其他文件4.5.1質(zhì)量手冊是作業(yè)文件擬定時的指導(dǎo)文件4.5.2質(zhì)量記錄是各個過程運(yùn)行的結(jié)果，也是質(zhì)量管理體系業(yè)績的憑河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/4據(jù)和持續(xù)改進(jìn)的信息資源。4.6質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行順序示意質(zhì)量方針質(zhì)量方針管理職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)管理職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)資源配置、管理資源配置、管理產(chǎn)品交付產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)品交付產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程法律法規(guī)要求、顧客要求、產(chǎn)品規(guī)范要求法律法規(guī)要求、顧客要求、產(chǎn)品規(guī)范要求監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)管理評審監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)管理評審河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/51．目的對質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2．適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3．職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊及作業(yè)文件3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，及審批質(zhì)量記錄樣表3.3辦公室負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管4．工作程序4.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前必須得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，以確保文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際4.1.2質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行編寫，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行4.1.3作業(yè)文件由各職能部門根據(jù)自身的實(shí)際和滿足產(chǎn)品符合性，顧客的需求等要求編制，編制時應(yīng)重點(diǎn)控制其可操作性。作業(yè)文件編制完成后各部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/54.1.4質(zhì)量記錄樣表由各部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表審批4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量手冊發(fā)布年號－2008文件編號－SC企業(yè)名稱－DH4.2.2作業(yè)文件 文件序號 部門代碼 作業(yè)文件－ZY 企業(yè)代碼－DH4.2.3質(zhì)量記錄河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/5 序號 記錄所屬標(biāo)準(zhǔn)條款號制表部門代號 質(zhì)量記錄－ZL4.2.4部門代號規(guī)定如下：生產(chǎn)技檢部S經(jīng)營部J辦公室B4.3文件的發(fā)放4.3.1企業(yè)現(xiàn)有的文件分“受控”和“非受控”兩大類。“受控”類文件是指企業(yè)內(nèi)使用的與質(zhì)量管理體系密切相關(guān)的文件，“非受控”文件是指發(fā)往外單位而不跟蹤修改，作廢收回的體系文件及質(zhì)量記錄等。4.3.2企業(yè)體系文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，發(fā)放時應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放、收回登記表》?！笆芸亍蔽募l(fā)放時一般應(yīng)加蓋“受控”印章，并編寫發(fā)放號，但對“時效性”的文件、“企業(yè)的行政文件”、“外來文件”、“質(zhì)量記錄”等不蓋受控印章。“非受控”文件發(fā)放時，必須征得公司經(jīng)理或管理者代表同意，辦公室登記。4.4文件的保存4.4.1企業(yè)文件原稿由辦公室保存，各部門使用的文件由各部門保存。文件借閱、復(fù)制必須經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)4.4.2各部門接收文件時應(yīng)在本部門的《文件和資料清單》上登記，辦公室負(fù)責(zé)建立企業(yè)《文件和資料清單》。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/54.4.3文件使用者應(yīng)妥善保管文件，任何人不得在“受控”文件上亂涂亂改，不得私自外借，確保文件的清晰，易于識別4.4.4若文件持有者的文件丟失或破損，應(yīng)及時申請重新領(lǐng)用，但必須經(jīng)管理者代表審批，因破損而重新領(lǐng)用的發(fā)放號不變，丟失而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號。4.5文件的更改企業(yè)所有文件的更改由辦公室負(fù)責(zé)，并填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，更改后的文件必須做出相應(yīng)的標(biāo)識。質(zhì)量記錄表格的更改由部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)管理代表審批。4.6文件作廢與銷毀4.6.1所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以確保作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.2因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.6.3對要撤消的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后撤消。4.7外來文件的控制4.7.1辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國際、國家、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門。4.7.2收到外來文件的部門，需識別其實(shí)用性，填寫本部門的《文件和資料清單》。4.8文件的評審河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼5/54.8.1企業(yè)體系文件的評審在每年一次的管理評審大會上進(jìn)行，外來文件、質(zhì)量記錄的評審可隨時進(jìn)行，由發(fā)放使用部門負(fù)責(zé)組織。4.8.2經(jīng)評審后不合適的文件或條款，按4.4、4.5的要求實(shí)施更改。5．相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄6.1《文件和資料發(fā)放、回收登記表》6.2《文件和資料清單》6.3《文件更改申請》6.4《文件銷毀清單》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.2質(zhì)量記錄控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2．適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。3．職責(zé)3.1辦公室是企業(yè)質(zhì)量記錄的歸口管理部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄樣表的管理和監(jiān)督，檢查部門質(zhì)量記錄的管理情況。3.2各職能部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4．工作程序4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識、格式：4.1.1質(zhì)量記錄按編號和標(biāo)題標(biāo)識，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。4.1.2質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)實(shí)際制定，管理者代表審定。質(zhì)量記錄格式需修改時，應(yīng)在新、老樣表上注明審批人、修改日期。4.2質(zhì)量記錄填寫：4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，可將該項(xiàng)目用斜杠劃去，對重要數(shù)據(jù)和信息修改時應(yīng)簽上更改人的姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)4.3.1企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)編制、發(fā)放《質(zhì)量記錄清單》，將所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限、部門等內(nèi)容。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：4.2質(zhì)量記錄控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2并負(fù)責(zé)匯集備案質(zhì)量記錄的原始樣表。4.3.2各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的《質(zhì)量記錄清單》，把本部門的質(zhì)量記錄分類、整理、存放于通風(fēng)、干燥處。按規(guī)定的期限保存記錄。各質(zhì)量記錄的保存期限見《質(zhì)量記錄清單》。4.3.3辦公室應(yīng)不定期對各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況進(jìn)行檢查。4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.4.1質(zhì)量記錄空白表由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，各部門需要時，可向辦公室申領(lǐng)。4.4.2各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索。內(nèi)部需借閱和復(fù)制時，應(yīng)征得部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，外部需借閱或復(fù)制時，應(yīng)征得管理者代表的同意。4.5質(zhì)量記錄的銷毀和處理4.5.1質(zhì)量記錄超過保存期需要銷毀時，辦公室填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室具體執(zhí)行銷毀。5．相關(guān)文件《文件控制程序》6．質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》6.2《文件銷毀清單》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責(zé)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/5本章確定企業(yè)最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理，其過程包括制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃質(zhì)量管理體系的相關(guān)管理過程，策劃調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以利于方針、目標(biāo)的貫徹，任命管理者代表，領(lǐng)導(dǎo)體系的建立、運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，開展管理評審，以確定體系的適宜性、充分性和有效性，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制。5.1管理承諾建立實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，是企業(yè)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的手段，也是企業(yè)提高管理水平，增加市場競爭力的重要途徑，為此公司經(jīng)理通過以下活動，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.1.1不斷加強(qiáng)自身管理意識的提高，積極通過培訓(xùn)、教育或會議板報(bào)等多種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識。5.1.2根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場變化的要求，制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)包括各層次的目標(biāo)）5.1.3定期按計(jì)劃對質(zhì)量管理體系運(yùn)行及業(yè)績狀況進(jìn)行管理評審，采取措施落實(shí)體系改進(jìn)。5.1.4為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責(zé)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/55.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1對現(xiàn)在常規(guī)產(chǎn)品，由經(jīng)營部通過合同，協(xié)議等文件將顧客的明確需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并予以滿足。5.2.2對顧客新的期望或新產(chǎn)品、項(xiàng)目，企業(yè)將積極培養(yǎng)人才，或通過其他途徑尋求技術(shù)支持，以適應(yīng)市場競爭和顧客不斷增長的要求，并爭取超越客戶期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針是企業(yè)開展質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量體系的依據(jù)和基礎(chǔ)。由經(jīng)理及最高管理層以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對企業(yè)的實(shí)際情況和相關(guān)方的要求，制定并形成書面文件。5.3.2經(jīng)理審定批準(zhǔn)質(zhì)量方針見04章。當(dāng)質(zhì)量方針不適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展及滿足顧客要求時，由經(jīng)理及企業(yè)管理最高層通過管理評審進(jìn)行修訂和重新予以頒布。企業(yè)質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、教育、宣傳等形式傳達(dá)到全體員工，使企業(yè)上下對質(zhì)量方針達(dá)到溝通和理解，并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1為確保企業(yè)質(zhì)量方針的貫徹，經(jīng)理應(yīng)用技術(shù)策劃等手段對某一時期具體的質(zhì)量目標(biāo)，在企業(yè)各職能層次上分解展開，作為其崗位目標(biāo)。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責(zé)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/55.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)建立在公司質(zhì)量方針的框架內(nèi)，其內(nèi)容包括了對產(chǎn)品質(zhì)量水平的具體要求，并高于現(xiàn)狀，具體、可測量、體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。5.4.1.3經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)見04章節(jié)5.4.1.4本公司制定質(zhì)量目標(biāo)分解與考核辦法，定期對各部門目標(biāo)的完成情況給以考核，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各管理過程的有效運(yùn)行，針對質(zhì)量目標(biāo)要求，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)針對體系的適應(yīng)性進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。A．確定與企業(yè)管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款及對應(yīng)的活動，確定對質(zhì)量管理體系要素所進(jìn)行的剪裁及充分的理由。B．確定為實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程需要投入的總體資源。C．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。D．對企業(yè)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責(zé)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/55.5再現(xiàn)和權(quán)限5.5.1確保企業(yè)各職能層次職責(zé)與權(quán)限得到充分落實(shí)，是質(zhì)量體系有效的組織保證，經(jīng)理和各職能部門將依據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針、質(zhì)量方針及目標(biāo)的要求，確立或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)與權(quán)限，將其文件化，明確界定其接口關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。（具體職責(zé)和權(quán)限見5.1章）5.5.2管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持工作，由經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見03章。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1企業(yè)應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通渠道，如公告欄、會議、培訓(xùn)等促進(jìn)企業(yè)內(nèi)容的溝通。5.6管理評審5.6.1經(jīng)理每年一次（時間間隔不超過12個月）主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)折適宜性、充分性和有效性。當(dāng)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部發(fā)生較大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故時，經(jīng)理可隨時決定進(jìn)行管理評審，管理評審采取會議的方式進(jìn)行，評審記錄由辦公室予以保存。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責(zé)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼5/55.6.2為確保管理評審的有效進(jìn)行，特制定《管理評審控制程序》予以規(guī)范。（詳見5.2章節(jié)）河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.1職責(zé)和權(quán)限文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/31．經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。1.2負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.3確定企業(yè)各級人員的職責(zé)和權(quán)限1.4主持管理評審1.5領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)全體員工積極實(shí)施改進(jìn)，確保體系的不斷完善和滿足顧客不斷增長的要求。2．管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（詳見03章節(jié)）3．辦公室的職責(zé)和權(quán)限3.1負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系文件的歸口管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等。3.2負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集質(zhì)量記錄樣本，定期檢查各部門記錄的管理情況。3.3負(fù)責(zé)管理評審輸入資料的收集、輸出資料的整理和發(fā)放及管理評審有關(guān)記錄的保存。3.4負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織人員的招聘和培訓(xùn)。3.5負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定和內(nèi)審記錄的保存。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.1職責(zé)和權(quán)限文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/33.6負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析和信息的傳遞并根據(jù)需要實(shí)施改進(jìn)。4．經(jīng)營部4.1負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制、選擇、評價供方及實(shí)施采購工作；4.2負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；4.3負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析記錄；4.4負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；4.5負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識；4.6負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，實(shí)施產(chǎn)品貯藏控制；4.7負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品交付時的運(yùn)輸工作及物資的防護(hù)工作。5．生產(chǎn)技檢部5.1負(fù)責(zé)操作規(guī)程和有關(guān)資料的收集；5.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；5.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制；5.4負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識和維護(hù)；5.5負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離工作；5.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題；5.7負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和編制保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施；河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.1職責(zé)和權(quán)限文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/35.8負(fù)責(zé)對公司工作環(huán)境的管理和維護(hù)；5.9負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)；5.10負(fù)責(zé)采購物資、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；5.11負(fù)責(zé)不合格的判定、標(biāo)識、組織評審及監(jiān)督不合格品的處置；5.12負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理工作；5.13負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程，物資分類的制定和實(shí)施；5.14負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。6．車間的職責(zé)和權(quán)限6.1負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)、并按期完成；6.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的日常管理及安全生產(chǎn)工作；6.3負(fù)責(zé)按工藝文件操作規(guī)程具體實(shí)施；6.4協(xié)助辦公室實(shí)施工人的培訓(xùn)、教育和考核；6.5負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理。7．執(zhí)行人員各級各類執(zhí)行人員的職責(zé)詳見文件程序及本廠作業(yè)文件。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/51．目的按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．適用范圍適用本企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。3．職責(zé)3.1經(jīng)理主持管理評審會議3.2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告；3.3辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施，保存管理評審的有關(guān)記錄；3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正，預(yù)防措施。4．工作程序4.1管理評審計(jì)劃4.1.1企業(yè)應(yīng)每年至少開展一次管理評審活動，時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排；4.1.2辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計(jì)劃》，由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A．評審時間河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/5B．評審目的C．評審范圍及評審內(nèi)容D．參加評審部門（人員）E．評審依據(jù)F．評審應(yīng)準(zhǔn)備的材料4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：A．企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B．發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C．當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；D．市場需求發(fā)生重大變化時；E．內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)較多嚴(yán)重不符合項(xiàng)時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會A．B．顧客的反饋。包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；C．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。包括過程、產(chǎn)品測量及監(jiān)控的結(jié)果等；D．改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)際情況。包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E．以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施極其有效性；河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/5F．可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化：包括內(nèi)外環(huán)境的變化。如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G．質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及改進(jìn)的建議。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前辦公室提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)；4.3.3辦公室提前5~7天向參加評審的部門（人員）發(fā)放《管理評審計(jì)劃》及本次評審的有關(guān)資料4.3.4各部門根據(jù)評審計(jì)劃的要求具體準(zhǔn)備有關(guān)的評審資料。4.4管理評審會議A．經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施。確定責(zé)任人和整改時間；B．經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：A．質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評價及改進(jìn)的內(nèi)容；B．與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。包括對現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)的要求、服務(wù)河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/5質(zhì)量改進(jìn)的要求等。C．資源需求等4.5.2會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》；4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。5．相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》5.2《改進(jìn)控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《質(zhì)量記錄控制程序》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼5/56．質(zhì)量記錄6.1《管理評審計(jì)劃》6.2《管理評審報(bào)告》6.3《糾正和預(yù)防措施處理清單》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：6.0資源管理文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1資源管理是企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展，滿足顧客需要，在激烈的市場競爭中取得有利地位的重要活動。確定并及時提供、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源是實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意的重要手段，為此企業(yè)建立了《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以保證資源的有效提供。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：6.1人力資源管理控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相應(yīng)崗位人員規(guī)定其能力要求，并通過不斷培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2．適用范圍適用于本企業(yè)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用人員。3．職責(zé)3.1辦公室是人力資源管理的歸口部門，主要包括培訓(xùn)的組織、效果評價3.2各職能部門是人力資源管理的配合部門，主要負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)要求協(xié)助辦公室做好培訓(xùn)的實(shí)施工作。4．工作程序4.1人員的確定及安排4.1.1辦公室組織有關(guān)職能部門根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客需求、市場競爭的需要確定本企業(yè)的各崗位，并編制各崗位的任職要求，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2《崗位工作任職要求》經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)作為企業(yè)招聘、安排人員的主要依據(jù)，辦公室應(yīng)綜合各方面情況，適合調(diào)配人員，確保人力資源的合理利用。4.2培訓(xùn)意識和能力的要求4.2.1企業(yè)培訓(xùn)的對象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，培訓(xùn)時應(yīng)針對不同的對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式；4.2.2培訓(xùn)的方式包括內(nèi)部集中培訓(xùn)、師傅帶徒弟、會議、現(xiàn)場培訓(xùn)和委外培訓(xùn)等方式；4.2.3培訓(xùn)的內(nèi)容包括：專業(yè)知識、崗位技能、管理知識、質(zhì)量意識、滿足顧客意識及相關(guān)的法律法規(guī)等；4.2.4培訓(xùn)有效性的評估由辦公室負(fù)責(zé)，評估的方式可以采取考試、實(shí)作考核、口試、現(xiàn)場評估等方式進(jìn)行。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年12月公司辦公室應(yīng)根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求和企業(yè)發(fā)河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：6.1人力資源管理控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2展的需要制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施4.3.2新員工培訓(xùn)主要包括：企業(yè)簡介、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)等，由辦公室在員工進(jìn)入企業(yè)一個月內(nèi)進(jìn)行A．部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)體系文件中有關(guān)部門的主要內(nèi)容，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)；B．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、工作規(guī)程等。以及安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由車間、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；C．通過以上培訓(xùn)，全部合格后經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后可上崗；D．在崗人員培訓(xùn)辦公室年底制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，適時地對在崗員工進(jìn)行必要的崗位技能和質(zhì)量意識的培訓(xùn)。使員工掌握本崗位的技能并認(rèn)識到所從事工作的重要性，以及本崗位的質(zhì)量與其他過程的關(guān)系，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力工作。E．委外培訓(xùn)主要是針對管理人員、技術(shù)人員、特殊崗位操作人員到外單位進(jìn)行的培訓(xùn)。委外培訓(xùn)時，由辦公室統(tǒng)一安排，填寫《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)經(jīng)理同意方可實(shí)施。4.4培訓(xùn)記錄的保存及評估培訓(xùn)的有效性辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)培訓(xùn)記錄的保存。每年年底由辦公室根據(jù)各項(xiàng)培訓(xùn)實(shí)施后的效果，征求各部門意見，制定下半年的培訓(xùn)計(jì)劃。5．相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》5.2《崗位工作任職要求》6．質(zhì)量記錄6.1《培訓(xùn)記錄表》6.2《培訓(xùn)申請表》6.3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的確定提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)設(shè)施，識別和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境，以滿足過程能力的要求。2．適用范圍適用于本企業(yè)與生產(chǎn)、管理有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境的控制。3．職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)房屋、生活用水、電、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施和工作環(huán)境的控制；3.2生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。4．工作程序4.1設(shè)施的確定：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)、管理的需求，確定并提供所需基礎(chǔ)設(shè)施。4.2設(shè)施的提供4.2.1生產(chǎn)技檢部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求配置設(shè)備時，應(yīng)填寫《設(shè)備配置申請表》，并注明申請理由、設(shè)（備）施名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部具體實(shí)施采購。4.2.2各部門添置新的管理基礎(chǔ)設(shè)施時，填寫《設(shè)備配置申請表》，并注明申請理由、設(shè)施名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部具體實(shí)施采購。4.3設(shè)施的驗(yàn)收4.3.1屬固定資產(chǎn)管理的設(shè)施驗(yàn)收由生產(chǎn)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門驗(yàn)收，并填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。合格后辦理交接手續(xù)，不合格的由經(jīng)營部與生產(chǎn)廠家協(xié)商解決。4.3.2不屬于固定資產(chǎn)的設(shè)施驗(yàn)收由使用部門負(fù)責(zé)，驗(yàn)收手續(xù)同“4.3.1”4.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1辦公室和生產(chǎn)技檢部應(yīng)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬》和《生產(chǎn)設(shè)備臺河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2賬》并保存設(shè)施檔案。新增設(shè)備（施），其檔案可行對應(yīng)。包括：合格證、圖紙、配置申請、設(shè)施驗(yàn)收記錄、使用說明書等。4.4.2生產(chǎn)技檢部根據(jù)需要編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門，使用部門應(yīng)按照操作規(guī)程的要求對設(shè)備進(jìn)行使用和維護(hù)保養(yǎng)。4.4.3生產(chǎn)設(shè)備需要維修時，由車間填寫《設(shè)施檢修單》維修后，生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。4.5工作環(huán)境4.5.1辦公室協(xié)助生產(chǎn)技檢部識別并管理生產(chǎn)過程的影響產(chǎn)品安全、文明生產(chǎn)的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.5.2辦公室應(yīng)積極組織企業(yè)進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)的管理工作，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施《安全文明生產(chǎn)管理制度》。4.6設(shè)施的報(bào)廢當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施或生產(chǎn)設(shè)施不能使用，需要報(bào)廢時，由辦公室或生產(chǎn)技檢部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，按審批意見處理。5．相關(guān)文件5.1《安全文明生產(chǎn)管理制度》5.2《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6.1《設(shè)備配置申請表》6.2《設(shè)備驗(yàn)收單》6.3《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬》6.4《設(shè)備臺賬》6.5《設(shè)施檢修單》6.6《設(shè)施報(bào)廢單》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/27.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致，目前公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)經(jīng)策劃，體現(xiàn)在質(zhì)量手冊各過程的描述，它還包括：（1）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2）各類作業(yè)文件和指導(dǎo)書（3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源及實(shí)現(xiàn)過程的驗(yàn)證、監(jiān)視、測量和試驗(yàn)（4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的記錄7.1.2針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，生產(chǎn)技檢部應(yīng)進(jìn)行策劃，并形成《質(zhì)量計(jì)劃》，應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和需求，其要求可以用產(chǎn)品應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議或其他主要質(zhì)量特性來規(guī)定；（2）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求，應(yīng)全面考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程，對那些影響產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的過程，應(yīng)編制管理和控制產(chǎn)文件。企業(yè)還應(yīng)配置適宜的資源（包括人力資源、設(shè)施和場地）；（3）產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中，應(yīng)安排和確定產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動，在作業(yè)流程中應(yīng)予以明確。同時還要制定出廠標(biāo)準(zhǔn)以及確定產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求。（4）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄應(yīng)執(zhí)行4.2章記錄控制程序中的相關(guān)要求。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃的編制由生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門協(xié)助，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，其發(fā)放應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/27.1.4質(zhì)量計(jì)劃作為獨(dú)立文件時，其封面應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。7.1.5各部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施和控制，并將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況及時反饋到生產(chǎn)技檢部。7.1.6質(zhì)量計(jì)劃的修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。7.1.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，與質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)文件包括質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)存檔保存。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.2與顧客有關(guān)的過程文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。2．適用范圍適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。3．職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審合同的合法性、完整性、明確性，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)3.2其他部門根據(jù)需要參與合同相關(guān)內(nèi)容的評審3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)組織特殊項(xiàng)目、合同的評審。4．工作程序4.1合同的分類4.1.1常規(guī)合同：是指與公司常年合作、顧客對產(chǎn)品在價格、技術(shù)、質(zhì)量、交付期無特殊要求所訂的合同。4.1.2特殊合同：除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同4.2顧客需求的確定4.2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，主要包括：A．顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付后的活動、價格等方面的要求。B．顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所涉及的產(chǎn)品要求，如安全性、可靠性等。C．顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求。4.2.2經(jīng)營部根據(jù)識別的顧客需求和期望與顧客簽定合同草案或口頭定單等。4.3合同的評審4.3.1合同的評審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化、雙方協(xié)調(diào)一致，且公司有能力滿足。4.3.2對于現(xiàn)貨常規(guī)合同，由經(jīng)營部對其數(shù)量、型號、價格等進(jìn)行評審，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后即作為評審的證據(jù)。4.3.3對于非現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)技檢部分別對物資采購能力，交貨期限及檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評審，并填寫《合同評審表》，由其部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，交經(jīng)理批準(zhǔn)后即與顧客正式簽定合同。4.3.4對于特殊合同，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)技檢部、車間等部門對相關(guān)條款逐一評審，并填寫《合同評審表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，交經(jīng)理批準(zhǔn)后正式簽定。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.2與顧客有關(guān)的過程文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/24.3.5對口頭電話定單，接話人應(yīng)詳細(xì)做好記錄，并對記錄整理，傳遞到經(jīng)營部，由經(jīng)營部填寫《口頭定單確認(rèn)表》，并根據(jù)顧客要求對口頭定單按4.1款進(jìn)行分類后按4.3款組織評審。評審后由顧客進(jìn)行確認(rèn)并可似為合同。4.3.6在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出質(zhì)問或修改建議時，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征求意見。經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項(xiàng)需在《合同評審表》或《口頭定單確認(rèn)表》的備注中予以記錄。4.4合同的簽定和執(zhí)行4.4.1合同評審后，由經(jīng)理或授權(quán)人代表企業(yè)與顧客簽定合同并加蓋章后生效。對于口頭合同，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相應(yīng)內(nèi)容填入《口頭定單確認(rèn)表》，經(jīng)顧客確認(rèn)、經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后生效。4.4.2合同簽定后，經(jīng)營部以《生產(chǎn)任務(wù)單》的形式傳遞給相關(guān)部門。4.5合同的修訂合同執(zhí)行過程中因本廠原因需要更改時，應(yīng)事先征得顧客同意，同時將于顧客協(xié)商一致的要求通知相關(guān)部門。當(dāng)顧客提出更改時，對其更改后的要求由經(jīng)營部按本章4.3款重新組織評審并記錄，對達(dá)成一致意見的更改及時通知生產(chǎn)技檢部。4.6與顧客的溝通4.6.1在產(chǎn)品售出前和銷售過程中，經(jīng)營部應(yīng)通過多種渠道（如廣告、參加定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。4.6.2產(chǎn)品售出后，由經(jīng)營部每年向顧客進(jìn)行回訪，并做好有關(guān)記錄。以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定4.6.3對顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量方面的意見，由經(jīng)營部記錄，記錄在《顧客投訴處理記錄》中，并及時派人調(diào)查、解決，問題解決后由顧客簽署意見以確認(rèn)處理結(jié)果。5．相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意度測量程序》6．質(zhì)量記錄6.1《合同評審表》6.2《口頭定單確認(rèn)表》6.3《生產(chǎn)任務(wù)單》6.4《顧客投訴處理記錄》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1本企業(yè)產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目，故予以刪減。為了和標(biāo)準(zhǔn)條款相對應(yīng)，故保留本章節(jié)。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.4采購文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/31．目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2．適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、外協(xié)件及供方提供服務(wù)的控制。3．職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進(jìn)行選擇評價和控制，編制《合格供方名錄》并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)制定《供方評價準(zhǔn)則》3.3生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。3.4管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》4．工作程序4.1采購物資的分類生產(chǎn)技檢部根據(jù)采購物資對隨后的生產(chǎn)過程的影響程度，將采購物資分為兩類：A．重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原材料，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，采購比較困難的物資。B．輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如一般的包裝材料等。4.2對供方的評價4.2.1經(jīng)營部應(yīng)明確對供方的控制方式和程度，對同類物資應(yīng)盡量選擇兩家以上的供方。經(jīng)營部應(yīng)建立合格供方的質(zhì)量記錄。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，經(jīng)營部在收集供方提交的有關(guān)資料后，依據(jù)《供方評價準(zhǔn)則》，組織對其進(jìn)行評價并填寫《供方評定記錄表》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.4采購文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/3經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，直接列入《合格供方名錄》。對外包方也應(yīng)進(jìn)行評定，確定合格供方。4.2.3對第一次供應(yīng)的重要物資，應(yīng)經(jīng)小批試用合格，生產(chǎn)技檢部提供驗(yàn)證意見，經(jīng)營部填寫《供方評定記錄》，管理者代表審核后可列入《合格供方名錄》。4.2.4對于批量供應(yīng)的輔助物資進(jìn)貨時經(jīng)生產(chǎn)技檢部驗(yàn)證合格并經(jīng)廠長批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》，對零星采購的輔助物資，如手套、肥皂等零星物資，這類物資的供方因其經(jīng)常變化，由經(jīng)營部根據(jù)質(zhì)量、價格等臨時確定。4.2.5供方出現(xiàn)質(zhì)量問題時，經(jīng)營部應(yīng)向供方發(fā)出書面或電話通知，如連續(xù)兩次發(fā)出通知而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.6經(jīng)營部對每批供貨物資的質(zhì)量狀況、交貨及時情況、服務(wù)狀況等進(jìn)行記錄，作為每年對合格供方重新評價的依據(jù)。經(jīng)營部依據(jù)重新評價結(jié)果制定下一年合格供貨名單管理者代表批準(zhǔn)。4.2.7對為企業(yè)提供服務(wù)的供方，基礎(chǔ)設(shè)施維修服務(wù)，運(yùn)輸服務(wù)和檢驗(yàn)服務(wù)等，由辦公室驗(yàn)明供貨資質(zhì)后可確定向企業(yè)提供服務(wù)。4.2.8由經(jīng)管部建立合格供方檔案，其內(nèi)容可包括以下一種或幾種：A．質(zhì)量體系認(rèn)證證書（獲證時）B．供方的基本情況、質(zhì)量調(diào)查C．供方的營業(yè)執(zhí)照D．供方的供貨業(yè)績4.3采購4.3.1經(jīng)營部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)理批準(zhǔn)后具體實(shí)施采購。4.3.2《月采購計(jì)劃》應(yīng)填寫以下內(nèi)容：河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.4采購文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/3A．對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件）B．對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求C．其他要求，如價格、數(shù)量、交付期限等4.3.3采購人員在采購產(chǎn)品過程中應(yīng)嚴(yán)格按《月采購計(jì)劃》的要求進(jìn)行，盡量在合格供方供貨名單中進(jìn)行采購，并做好基本的驗(yàn)證，不能在合格供方采購時必須報(bào)請經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4上述采購過程中的質(zhì)量記錄由經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1對采購物資的驗(yàn)證包括質(zhì)量檢驗(yàn)、試用、提供合格證明等。具體的驗(yàn)證方式，執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定。4.4.2對采購物資質(zhì)量的檢驗(yàn)由生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)合格后入庫填寫《材料庫臺賬》，試用由生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)，驗(yàn)證時都在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行，若需到供方處驗(yàn)證時應(yīng)在采購文件中規(guī)定檢驗(yàn)的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.4.3若顧客提出對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時本公司予以配合，但顧客驗(yàn)證不代替公司的驗(yàn)證，也不排除其后顧客的拒收。5．相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)規(guī)程》5.2《供方評價準(zhǔn)則》6．質(zhì)量記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名單》6.3《供方年度業(yè)績評定表》6.4《采購計(jì)劃》6.5《材料庫臺賬》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/41．目的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客需求和期望。2．適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成，產(chǎn)品的防護(hù)及放行，產(chǎn)品交付和交付后活動，標(biāo)識及可追溯性的控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和保護(hù)。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)成品的保護(hù)和交付、原材料的保護(hù)和發(fā)放。4．工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和生產(chǎn)前的準(zhǔn)備生產(chǎn)技檢部下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》，并做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作4.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程4.2.1生產(chǎn)流程圖：見附頁4.2.2關(guān)鍵過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：A．對產(chǎn)品的質(zhì)量性能、功能、可靠及成本等有重大影響的工序；B．產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；C．工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動、對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序見生產(chǎn)流程圖4.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括：A．獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如顧客提供的樣品、圖樣、采購清單、河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/4產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)的信息；B．獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書，操作者按技術(shù)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；C．使用適宜的設(shè)備，保證設(shè)備使用完好；D．獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，保持這些裝置的完好狀態(tài)；E．對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)視和測量F．對放行、交付和交付后活動進(jìn)行控制，作好服務(wù)準(zhǔn)備；G．根據(jù)工藝流程安排操作人員，操作人員應(yīng)具備上崗資格；H．辦公室對工作環(huán)境進(jìn)行控制，以確保員工的身心健康。4.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司所有過程的產(chǎn)品是否合格，都能進(jìn)行驗(yàn)證，不需要對過程進(jìn)行確認(rèn)。故予以刪減。4.5標(biāo)識和可追溯性4.5.1根據(jù)需要，生產(chǎn)技檢部規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客重大投訴時，組織對其追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/4A．產(chǎn)品的標(biāo)識可采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)重新標(biāo)識），區(qū)域標(biāo)識和掛牌標(biāo)識等如果從大小、顏色等外觀區(qū)別開或不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆時，也可不進(jìn)行標(biāo)識。B．當(dāng)合同、法律法規(guī)和企業(yè)本身需要對產(chǎn)品實(shí)施追潮時，應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)行標(biāo)識，并按以下途徑追潮。采購產(chǎn)品原標(biāo)識合格證檢驗(yàn)記錄領(lǐng)料記錄 供方 采購產(chǎn)品入庫單4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識A．產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待檢、待判定B．產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的方法可利用相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄標(biāo)識，也可在生產(chǎn)、庫存現(xiàn)場分區(qū)域掛牌標(biāo)識4.6顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指提供的圖紙、樣品等，對顧客財(cái)產(chǎn)要進(jìn)行登記、驗(yàn)證。對顧客財(cái)產(chǎn)要進(jìn)行防護(hù)，如果顧客財(cái)產(chǎn)有損壞、丟失，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》，由經(jīng)營部與顧客聯(lián)系，進(jìn)行處理。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對于公司產(chǎn)品從投料、生產(chǎn)、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、碰、傷、損壞、變形、霉變。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求以及產(chǎn)品的符合性要求對產(chǎn)品提供防護(hù)，主要包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和交付。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在場所的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，采取適合的搬運(yùn)工具和方法并考慮：A．不得破壞包裝、損壞、變形；B．搬運(yùn)進(jìn)，搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失和損壞。4.7.4包裝過程生產(chǎn)技檢部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和顧客的需求，確定包裝材料經(jīng)經(jīng)營部實(shí)施采購，具體執(zhí)行《采購控制程序》。成品在貯存、搬運(yùn)過程中，應(yīng)輕拿、輕放，防止包裝破損。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/44.7.5貯存控制A．倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》的各項(xiàng)規(guī)定，做到按規(guī)定擺放，標(biāo)識清晰，對有貯存期要求的物資，要明確標(biāo)識有效期，保證先進(jìn)先出。B．貯存資料應(yīng)建立臺賬，做到賬目清晰，賬、物相照。倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物資，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知有關(guān)部門確認(rèn)處理。4.7.6交付控制A．產(chǎn)品的交付由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，交付前應(yīng)確保包裝物資正確、完整。B．交付運(yùn)輸時，經(jīng)營部應(yīng)和承運(yùn)單位辦理相關(guān)的手續(xù)或協(xié)議，運(yùn)輸過程中應(yīng)做好產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品按質(zhì)按期交付目的地。4.7.7產(chǎn)品交付后的活動A．產(chǎn)品交付后，經(jīng)營部應(yīng)利用與顧客交往的機(jī)會，主動向顧客介紹本企業(yè)的產(chǎn)品。解答顧客提問，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的方向。B．經(jīng)營部應(yīng)主動與顧客聯(lián)絡(luò)，了解用戶使用產(chǎn)品的情況，妥善處理顧客投訴，組織售后服務(wù)工作，并保存相關(guān)的服務(wù)記錄。5．相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》5.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》5.5《倉庫管理制度》5.6《安全文明生產(chǎn)管理制度》5.7《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)記錄》6.2合格證附：生產(chǎn)流程圖1．聚氨酯黑白料：成品混合發(fā)氣劑穩(wěn)定劑聚氨酯成品混合發(fā)氣劑穩(wěn)定劑聚氨酯攪拌攪拌 △設(shè)備升溫2．交聯(lián)熱收縮管：設(shè)備升溫PE管材成品包裝擴(kuò)管PE管材成品包裝擴(kuò)管 △3．玻璃鋼制品：輔助材料固化劑樹脂玻璃纖維制品輔助材料固化劑樹脂玻璃纖維制品模具模具處理配膠處理配膠剪裁剪裁涂脫模劑攪勻涂脫模劑攪勻成型膠液成型膠液拋光打磨修邊裁制 △拋光打磨修邊裁制固化脫模固化脫模注：加△成品檢驗(yàn)為關(guān)鍵過程成品檢驗(yàn)4．玻璃鋼專用顏料色漿：基料基料色料色料混合研磨成品混合研磨成品溶劑△溶劑懸浮液懸浮液5．玻璃鋼拉擠型材：擠壓模塑及固化預(yù)成型玻璃纖維粗紗排布浸膠擠壓模塑及固化預(yù)成型玻璃纖維粗紗排布浸膠制品切割牽引制品切割牽引△注：加△為關(guān)鍵過程河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保測量和控制結(jié)果的有效性。2．適用范圍適用于對產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)技檢部是企業(yè)監(jiān)視和測量裝置控制的歸口部門；3.2操作人員配合做好監(jiān)視和測量裝置的使用管理。4．工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗(yàn)收4.1.1生產(chǎn)技檢部根據(jù)生產(chǎn)和工作需要，確定所需的監(jiān)視測量裝置，并按本手冊“6.2”章節(jié)的要求，做好監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后，繪制《監(jiān)視和裝置一覽表》4.1.2《監(jiān)視和測量裝置一覽表》中注明：設(shè)備編號、名稱、規(guī)格、測量范圍、精度校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等內(nèi)容。4.2監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)4.2.1生產(chǎn)技檢部應(yīng)根據(jù)校準(zhǔn)周期的要求對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行周期校準(zhǔn)，聯(lián)系國家認(rèn)可的具有資格的單位進(jìn)行校準(zhǔn)，并索取鑒定證書或校準(zhǔn)報(bào)告；4.2.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技檢部保存鑒定證書或校準(zhǔn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)貼上“合格”標(biāo)識，對校準(zhǔn)不合格的貼上“停用”標(biāo)識。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/24.3監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲存控制4.3.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書進(jìn)行操作，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求一致，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.3.2在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.3.3使用者在設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和儲存過程中，要遵守使用說明的要求，防止其損壞或失效。4.4監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)修理、報(bào)廢等應(yīng)做好記錄。4.5監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)貼上“停用”標(biāo)識。及時報(bào)告經(jīng)理，并追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍，并重新檢測。生產(chǎn)技檢部對檢測和測量故障進(jìn)行分析、維護(hù)并重新校準(zhǔn)和采用相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對無法修理的設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)技檢部確認(rèn)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后貼上“報(bào)廢”標(biāo)識或作相應(yīng)處理。4.6監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。5．質(zhì)量記錄5.1《監(jiān)視和測量裝置一覽表》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：8.0測量分析和改進(jìn)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。在對質(zhì)量和監(jiān)控活動做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1．確定測量和控制的項(xiàng)目，測量時要考慮能使企業(yè)受益；2．要考慮適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3．確定測量和控制的方法，應(yīng)包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；4．應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動。為此本企業(yè)制定以下文件來控制各項(xiàng)測量、分析和改進(jìn)活動；8.1顧客滿意度測量程序；8.2內(nèi)部單核控制程序；8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序；8.4不合格品控制程序；8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進(jìn)控制程序河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：8.1顧客滿意度測量程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/31．目的通過對顧客滿意程度的測量和分析，評價質(zhì)量管理體系的符合性。2．適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3．職責(zé)3.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和期望。負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。3.2各部門配合經(jīng)營部做好顧客滿意度的測量、顧客投訴的處理。4．工作程序4.1顧客信息收集、分析與處理。4.1.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量；4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)解答，重要信息應(yīng)予以記錄、收集，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；4.1.3銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種訂貨會議或送貨時，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給辦公室；4.1.4經(jīng)營部每年應(yīng)對產(chǎn)品的銷量、價格等變化情況、顧客投訴和抱河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：8.1顧客滿意度測量程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/3怨情況、合同執(zhí)行情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交辦公室由其組織進(jìn)行原因分析，針對原因制定糾正、預(yù)防措施，由責(zé)任部門予以實(shí)施，由辦公室對其實(shí)施情況及效果加以驗(yàn)證。4.2顧客滿意程度測量4.2.1經(jīng)營部每年向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度。調(diào)查表的回收應(yīng)爭取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。4.2.2經(jīng)營部對調(diào)查表進(jìn)行匯總，凡基本滿意的視為滿意。顧客滿意各單項(xiàng)滿意數(shù)之和率計(jì)算方法：×100%4×調(diào)查表份數(shù)當(dāng)單項(xiàng)或綜合滿意率接近或低于公司質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，同時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》結(jié)責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查其實(shí)施結(jié)果。4.3客戶檔案的建立經(jīng)營部對購買本企業(yè)產(chǎn)品的顧客應(yīng)建立檔案，詳細(xì)記錄其通訊聯(lián)絡(luò)方式和訂購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量，使用企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：8.1顧客滿意度測量程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/35．相關(guān)文件5.1《改進(jìn)控制程序》5.2《數(shù)據(jù)分析控制程序》6．質(zhì)量記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》河南東海復(fù)合材料有限公司章節(jié)：8.2內(nèi)部審核控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/71．目的按計(jì)劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效性。2．適用范圍適用于本企業(yè)對質(zhì)量管理體系審核的控制。3．職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室協(xié)助內(nèi)部審核；3.2由管理者代表任命審核組組長，審核組組長主持內(nèi)部審核；3.3出現(xiàn)問題的責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析產(chǎn)生問題的原因并制定和實(shí)施糾正措施。4．工作程序4.1審核頻次的確定企業(yè)第年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，時間間隔不超