工作報(bào)告企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)治理企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)治理報(bào)告企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)治理企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)治理報(bào)告一、xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)治理工作回憶(一)全面風(fēng)險(xiǎn)治理工作狀況1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善治理制度。依據(jù)xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)xx公司重大風(fēng)險(xiǎn)大事分析報(bào)xxxx公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)了風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的工作程序和方法。2、全面推動(dòng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)治理體系建設(shè)。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部掌握150個(gè)業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信的完整性和有效性。3、深入開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控宣貫工作。堅(jiān)持多渠道、多形式、多場(chǎng)合611月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)治理相關(guān)學(xué)問和業(yè)務(wù)進(jìn)展了培訓(xùn)和宣貫。同時(shí)，將工作重心下移，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員深入險(xiǎn)治理的氣氛，提升了全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，也大大提高了各部門、各單位項(xiàng)工作的有序開展。4、加大對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控力度。針對(duì)xx年度集團(tuán)公司重部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改方案和措施等，對(duì)企業(yè)進(jìn)展運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問題和短板進(jìn)展整改和完善，切實(shí)加強(qiáng)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。5“治理提升活動(dòng)“為契機(jī)，全力推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)治理專項(xiàng)提升。在健全和完善流程和治理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的有用性。同時(shí)，建立信息溝通平臺(tái)，持續(xù)收集風(fēng)險(xiǎn)信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對(duì)處理機(jī)制以及內(nèi)部監(jiān)視體系等，保證了風(fēng)險(xiǎn)治理工作的實(shí)效性和全面性。(二)xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控狀況xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，集團(tuán)公8治理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、本錢費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，并制定了管控實(shí)施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管團(tuán)上下得到有效落實(shí)。1、安全風(fēng)險(xiǎn)。xx年國(guó)內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，集3定了重點(diǎn)監(jiān)管工程，提出通過(guò)抓“三基“(根本、根底、基層)，提升全員安全的行為力量、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職力量和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展保駕護(hù)航。二是6月份與石54人，提升了集團(tuán)安全治理隊(duì)311個(gè)檢查組，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入施工一線，查安全意識(shí)、查安全治理、查現(xiàn)場(chǎng)安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團(tuán)公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)從全面預(yù)算治理和資金管控兩個(gè)方面加大風(fēng)““的原則，““預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性掌握等功能，強(qiáng)化事前推測(cè)、過(guò)程掌握、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報(bào)不準(zhǔn)時(shí)、業(yè)務(wù)量大的問題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強(qiáng)“四類“款項(xiàng)(合同預(yù)付款),實(shí)施“五定“措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收;于九月底召開了清欠收款專題會(huì)議，對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了深入分“90天、收65億元“的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運(yùn)作，推行“個(gè)人信用卡先支付后報(bào)銷“，實(shí)施“報(bào)銷款強(qiáng)制歸還備用金“等措施，加大“備用金、周轉(zhuǎn)“等清理力度，壓減無(wú)效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費(fèi)、其他款項(xiàng)等五項(xiàng)資金支付流程，固化植入系50010萬(wàn)元以上審批權(quán)限。3、工程治理風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)防控因工程治理不科學(xué)、過(guò)程監(jiān)控不到位帶來(lái)的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括工程進(jìn)度延誤、安全和質(zhì)量事故、本錢失控、大面積虧損等。集團(tuán)公司通過(guò)“一工程一考核，一考核一兌現(xiàn)“，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為根底，以完善的制度體系為抓手，細(xì)心組織，細(xì)心施工，確保全部工程工程實(shí)現(xiàn)閉環(huán)治理，有序可控。通過(guò)超前謀劃方案，合期延誤風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動(dòng)，防控安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保工程平穩(wěn)有序運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)本錢治理，加大對(duì)工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資治理混亂等懲罰力度，防控本錢失控、大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。4、人力資源風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷延長(zhǎng)，對(duì)人才的需求更加多元，因此，公司更加留意優(yōu)化人才隊(duì)數(shù)量上的平衡，更從“質(zhì)“上從嚴(yán)要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績(jī)和力量因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、治理才能突出、群眾評(píng)議良好的干部，對(duì)那些阿諛奉承、不說(shuō)實(shí)話、不干實(shí)事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培育，堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，圍;留意培育那些能干事、干成事的全面治理人才，給他們壓成才成長(zhǎng)的擔(dān)子、搭呈現(xiàn)才華的舞臺(tái)，增加責(zé)任意識(shí)，提高治理力量;以一線作業(yè)班組隊(duì)伍。三是樂觀營(yíng)造良好的人才進(jìn)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先“的用人?biāo)準(zhǔn)和“五湖四海、任人唯賢“的用人原則，不斷完善和改進(jìn)以業(yè)績(jī)和力量為導(dǎo)向的考核評(píng)價(jià)機(jī)制、干部考評(píng)方法和用人程序，探究建立符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展的人才建設(shè)渠道。5、法律風(fēng)險(xiǎn)。主要通過(guò)創(chuàng)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格“五項(xiàng)“法律審制度，對(duì)重大合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問題，由法律事務(wù)部門以“法律風(fēng)險(xiǎn)告知書“的形式告知履約單位，通過(guò)溝通協(xié)商加以解決。二是建““專利技術(shù)4人參與了股份公司組織的涉外法律和英語(yǔ)培訓(xùn)，充實(shí)了涉外法律人才隊(duì)伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞36號(hào)線、章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、授權(quán)托付、合同專用章使用等法律審100%761786份、審核34826個(gè)、辦理法人授權(quán)托付書157沒有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。6、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。主要從工程投標(biāo)報(bào)價(jià)及物資集中選購(gòu)兩方面預(yù)防價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先是工程定價(jià)方面，堅(jiān)持以效益為核心，對(duì)投標(biāo)工程進(jìn)展嚴(yán)格把關(guān)，針對(duì)工程定價(jià)，制定了嚴(yán)格的評(píng)審程序和方法，投本賺叫賣的風(fēng)險(xiǎn)，甚至給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)上的損失。其次，在物資選購(gòu)考核力度，確保工程的預(yù)期效益。二是推行“法人一套帳“治理模式，確立集團(tuán)公司、工程公司法人(承包人)的選購(gòu)責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、工程部共同參與的兩級(jí)物資設(shè)備集中選購(gòu)平臺(tái)，固化選購(gòu)流程，落實(shí)集采責(zé)任，明確選購(gòu)權(quán)限、選購(gòu)范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)設(shè)備修理職能和選購(gòu)平臺(tái)的作用，實(shí)現(xiàn)物資集中選購(gòu)工作的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。7、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)劇烈的市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)樂觀推動(dòng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造不斷提高公司在鐵路、大路“兩大市場(chǎng)“的占有率，堅(jiān)持把鐵路經(jīng)營(yíng)作水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)力度。三是不斷提高設(shè)計(jì)詢問、物流、工業(yè)和著力經(jīng)營(yíng)創(chuàng)，樂觀促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)。四是堅(jiān)持不懈地抓好根底治理，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階、上水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力量。8、本錢費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。一是將本錢費(fèi)用掌握環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)加了本錢費(fèi)用復(fù)原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實(shí)反映本錢費(fèi)用，加強(qiáng)了分析、評(píng)價(jià)的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對(duì)象，細(xì)化核算“八項(xiàng)“10%“法人一套賬“為強(qiáng)化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、本錢、經(jīng)費(fèi)、稅務(wù)、二次經(jīng)營(yíng)籌劃等集中管控，促進(jìn)了本錢費(fèi)用降低。二、xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀況(一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展?fàn)顩r為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控，集團(tuán)公司于xx12月xx年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)行調(diào)查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、45個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別分別進(jìn)展了調(diào)查評(píng)估，共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回44份，調(diào)查評(píng)估范圍掩蓋集及關(guān)鍵崗位人員。(二)風(fēng)險(xiǎn)變化狀況及緣由分析xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)共25xx年明顯增多。之所以消滅重大風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的現(xiàn)象，素，沖突和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團(tuán)公司，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)10%穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部把控沖突和維穩(wěn)力量的挑戰(zhàn)，企業(yè)進(jìn)展各種深層次沖突不斷凸現(xiàn)，大、重要風(fēng)險(xiǎn)的力量和水平將持續(xù)提升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控將更加科學(xué)、得力。(三)xx年重點(diǎn)管控的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)對(duì)調(diào)查結(jié)果的進(jìn)一步識(shí)別和分析，集團(tuán)公司確定了以下10xx年度重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)：1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化給企業(yè)帶來(lái)xx不確定因素，勞動(dòng)力本錢上升、稅負(fù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈、企業(yè)負(fù)擔(dān)重等問題照舊存在。2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在安全治理制度建設(shè)與完善、措施隱患;施工人員責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)違章操作，無(wú)視勞動(dòng)保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。3、本錢費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在人工本錢、各種原材料價(jià)格上漲，效掌握，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。4、工程治理風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在工程施工過(guò)程中，由于對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、本錢、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導(dǎo)致工程工程無(wú)法依據(jù)打算進(jìn)展，工程進(jìn)度延誤、本錢不行控、甚至消滅質(zhì)量問題和大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。5、社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因缺乏有效的內(nèi)部或外部溝通渠道，對(duì)社會(huì)輿論估量缺乏，應(yīng)對(duì)被動(dòng)，訊息傳達(dá)不準(zhǔn)時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)影響;對(duì)危機(jī)大事的處理不夠及時(shí)或不夠妥當(dāng)，導(dǎo)致危機(jī)大事的負(fù)面影響擴(kuò)大。6、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)收賬款因市場(chǎng)變化或客戶款周轉(zhuǎn)率較低，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。7、訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)治理過(guò)程中存在不合法行為或合同治理不標(biāo)準(zhǔn)等，引起法律訴訟糾紛;法律救濟(jì)措施不準(zhǔn)時(shí)，處理不當(dāng)，造成損失擴(kuò)大等。8、投資決策風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)投資信息收集不完整，對(duì)外損失擴(kuò)大。9、人力資源風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因用人導(dǎo)向不正確帶來(lái)的選人用人失誤;因干部評(píng)價(jià)體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親“、“任人唯近“造成的干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力下降、分散力弱化等，不利于企業(yè)安康進(jìn)展。10安全風(fēng)險(xiǎn)需要引起重視，主要表現(xiàn)在信息資料保存、備份不合理，導(dǎo)致信息損毀或滅失;企業(yè)關(guān)鍵信息泄露或喪失，給企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。三、xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)治理工作安排(一)xx年全面風(fēng)險(xiǎn)治理工作打算xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀況，結(jié)合集團(tuán)公司面臨的形險(xiǎn)治理工作：1xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀況，針對(duì)確定的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)制訂管控方案和整改打算，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改措施等，對(duì)集團(tuán)公司重10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。2、持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估分析工作。建立合理有效的風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)信息收集常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，重點(diǎn)抓好各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息、風(fēng)險(xiǎn)大事和案例分析、風(fēng)險(xiǎn)工作信息收集和評(píng)估分析的根底上，完善集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控體系。3、推動(dòng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)向縱深進(jìn)展。在xx年集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的根底上，做好重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，進(jìn)體系建設(shè)，建立相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)時(shí)開展總結(jié)溝通活動(dòng)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)治理工作全面進(jìn)展。4、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)治理教育和培訓(xùn)。實(shí)行專家集中授課、有獎(jiǎng)競(jìng)評(píng)估、分析方法等，進(jìn)展全方位的系統(tǒng)培訓(xùn)，營(yíng)造全員參與風(fēng)險(xiǎn)治理的氣氛，為風(fēng)險(xiǎn)工作的有序開展奠定根底。5、推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)治理信息化建設(shè)。抓住集團(tuán)公司信息化建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，爭(zhēng)論探究全面風(fēng)險(xiǎn)治理信息化方案，將風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等工作流程植入綜合信息治理系統(tǒng)，建立相應(yīng)的模塊，到達(dá)信息共享與互通，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，準(zhǔn)時(shí)預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)治理工作效率。(二)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)治理策略及措施1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。綜合研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，處理好企業(yè)經(jīng)營(yíng)力量缺乏、經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去等突出問題，增加企業(yè)積存，提升企業(yè)應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)單外部環(huán)境的力量。一是從體制、機(jī)制方面加大改革力度，依據(jù)集團(tuán)公司與工程公司之間的市場(chǎng)功能定位和市場(chǎng)分工的根本原則，逐步將生產(chǎn)資源向工程公司集中，經(jīng)營(yíng)資源向集團(tuán)公司集中，做策，綜合用力，堅(jiān)決不移推動(dòng)“5311“業(yè)務(wù)構(gòu)造調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，同時(shí)，樂觀研討對(duì)策，補(bǔ)齊進(jìn)展短板，提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模支撐力度。四xx年全集團(tuán)培育300名以上的經(jīng)營(yíng)骨干人才隊(duì)伍。2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)管控。從目前安全治理形勢(shì)來(lái)看，我們的治理xx發(fā)群傷群亡的重大風(fēng)險(xiǎn)源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營(yíng)區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和根底工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識(shí)，避開上緊下松，力度層層衰減;要抓好根底，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力;要不斷深化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高職工的安全生產(chǎn)技能;要抓好架子隊(duì)建設(shè)這個(gè)根本性問題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真，堅(jiān)持鐵腕治理、鐵面問責(zé)，實(shí)行零容忍。3、本錢費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)管控。一是加強(qiáng)預(yù)算二三次分解工作，確保責(zé)任傳遞到職能終端。二是催促各單位認(rèn)真落實(shí)“一工程一推動(dòng)、一推動(dòng)六交底“制度，借鑒以往閱歷做法，層層推動(dòng)，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號(hào)、移交等工作，逐個(gè)盯控，倒排工期，早關(guān)后門，嚴(yán)控支出。四是強(qiáng)化變更索賠，將變更索賠工作前移至責(zé)任本錢治理前端，爭(zhēng)論施工合同、經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)差異等狀況，抓好方案優(yōu)化、物資量?jī)r(jià)差處理及虛量進(jìn)藍(lán)圖等前期籌劃工作;圍繞隱蔽、遷改、過(guò)渡、附屬工程，“四技術(shù)“、工期調(diào)整、與土建接口、電纜溝敷設(shè)與防護(hù)、光電纜及專用線引入、施工協(xié)作、看護(hù)巡察;緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協(xié)調(diào)力度，提高索賠補(bǔ)差效益。各級(jí)經(jīng)管部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定目標(biāo)，交底方法，過(guò)程督導(dǎo)。五是突出工“(施工圖、合同、定測(cè)、完工、變更工程數(shù)量)，為編制責(zé)任本錢預(yù)算、物資限額、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、索賠補(bǔ)差等供給選購(gòu)力度，加強(qiáng)合同治理，嚴(yán)格限額發(fā)料制度，加強(qiáng)材料消耗核對(duì)、核算與管控。4、工程治理風(fēng)險(xiǎn)管控。主要解決好工程治理中的突出問題，一是合同中標(biāo)價(jià)預(yù)算準(zhǔn)時(shí)分劈的問題，工程中標(biāo)后準(zhǔn)時(shí)把預(yù)算分劈下去，著力從治理源頭上解決對(duì)下計(jì)價(jià)無(wú)依據(jù)、撥款無(wú)依據(jù)、責(zé)任本錢規(guī)問題。三是提升重要治理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度、工程計(jì)量支付制度、大額資金使用治理制度;嚴(yán)格授權(quán)經(jīng)營(yíng)，杜絕越權(quán)經(jīng)營(yíng);嚴(yán)格執(zhí)行法人管工程有關(guān)原則，確保重大問題、重要事項(xiàng)始終處于受控狀態(tài)。四是強(qiáng)化二次經(jīng)營(yíng)，抓好索賠補(bǔ)差，要求各單位對(duì)鐵路工程變更補(bǔ)差認(rèn)真落實(shí)“四定“(15%以上。五是強(qiáng)化責(zé)任本錢預(yù)算執(zhí)行檢查，加強(qiáng)本錢費(fèi)用對(duì)標(biāo)，加強(qiáng)過(guò)程管控和考核，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，降低治理本錢。5、社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)管控。重視輿情掌握，抓好輿情治理。堅(jiān)持關(guān)口前移，從根本上消退產(chǎn)生負(fù)面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快進(jìn)展的“防火墻“。在當(dāng)前形勢(shì)下，要特別遏制“四風(fēng)“及“八項(xiàng)規(guī)定“相關(guān)要求保持糊涂頭腦，引起足夠重視，切實(shí)做到真抓真改，改出實(shí)效。二是要求領(lǐng)導(dǎo)干部必需以身作則，領(lǐng)先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠(yuǎn)離紅線，不碰高壓線，不做損難點(diǎn)問題，對(duì)拖欠工資及工程款、材料款的問題進(jìn)展排查，準(zhǔn)時(shí)消退隱患和不穩(wěn)定因素。6、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控。千方百計(jì)追收欠款，把有效債權(quán)與剛性債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別關(guān)注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權(quán)的清理清收，推動(dòng)清收工作常態(tài)化。二是依據(jù)“閉環(huán)治理、責(zé)任落地“原則，健全目標(biāo)責(zé)任制度、例會(huì)制度、月分析制度、逐級(jí)監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責(zé)、有制度、有目標(biāo)。三是綜合用力，加速確權(quán)，分析應(yīng)收客戶工程款成因，并對(duì)癥下藥;同時(shí)要前移確權(quán)金、其他應(yīng)收款(押金、保證金、備用金、周轉(zhuǎn)金)、逾期債權(quán)等。五六是強(qiáng)化考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，科學(xué)核定指標(biāo)，嚴(yán)格責(zé)任交底，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)考核，準(zhǔn)時(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。7、訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)管控。一是執(zhí)行好法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度和合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，連續(xù)堅(jiān)持“五項(xiàng)“法律審核，筑牢法律風(fēng)險(xiǎn)防范。二是連續(xù)是法制經(jīng)濟(jì)，做到知法、懂法、守法，嚴(yán)格履約，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。三是在處理沖突、糾紛和突發(fā)大事的過(guò)程中，講究方式方法，在敬重法律、敬重事實(shí)的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，樂觀妥當(dāng)?shù)嘏c當(dāng)事人主動(dòng)溝通，就地準(zhǔn)時(shí)化解沖突，避開沖突激化。四是建立合理的通報(bào)制炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。8、投資決策風(fēng)險(xiǎn)管控。一是加強(qiáng)投資工程的可研論證工作，尤明年將對(duì)科技公司鋼鋁復(fù)合軌生產(chǎn)線投資工程進(jìn)展深入爭(zhēng)論、論證，;凡需由董有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格掌握小轎車購(gòu)置，原則上不準(zhǔn)購(gòu)置小轎車，各28萬(wàn)元以內(nèi)。9、人力資源風(fēng)險(xiǎn)管控。重點(diǎn)在干部選拔任用上加強(qiáng)治理，預(yù)防選人用人失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)股份公司要求，在干部選拔上，堅(jiān)持三個(gè)原則：一是堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和政治品德、職業(yè)道德、社會(huì)公德、家庭美德等評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，留意選用講誠(chéng)信、講包涵、講團(tuán)結(jié)、講實(shí)干的人，選人與企業(yè)的核心價(jià)值