簽證變更(交底資料)課件

成本控制部2014年12月

變更及簽證流程操作指引(試行版）變更及簽證流程1設計變更、現(xiàn)場簽證管理指引一、目的：加強設計變更及現(xiàn)場簽證的管理，規(guī)范工作流程及審批制度，確保設計變更及現(xiàn)場簽證的真實性、完整性、及時性，有效控制工程成本。

二、適用范圍：管理部。設計變更、現(xiàn)場簽證管理指引一、目的：2設計變更、現(xiàn)場簽證管理指引三、管理原則管理原則時效性真實性完整性權(quán)限審批設計變更、現(xiàn)場簽證管理指引三、管理原則管理原則時效性真實性完3設計變更、現(xiàn)場簽證管理指引

1、時效性原則：設計變更、現(xiàn)場簽證應嚴格按公司要求時限辦理，不得拖延上報及事后補辦資料（緊急事件可先電話請示審批權(quán)限人同意后辦理流程）。2、真實性原則：須對現(xiàn)場簽證發(fā)生的真實性、準確性進行核實無誤后方可辦理，對簽證的真實性負責。3、完整性原則：設計變更、現(xiàn)場簽證的辦理須附事件發(fā)生的相關聯(lián)系單及附圖等有效證明資料。且一事一單，嚴禁將簽證拆分或合并辦理。4、權(quán)限審批原則：設計變更、現(xiàn)場簽證實行權(quán)限審批管理，不在權(quán)限范圍的簽字視為無效。設計變更、現(xiàn)場簽證管理指引4目錄設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程第一部分第二部分簽證變更考核與實例目錄設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程第一部分第二部5

一、設計變更、現(xiàn)場簽證資料的考評流程項目工程部成本控制部項目總第一部分：設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程一、設計變更、現(xiàn)場簽證資料的考評流程項目工程部成本項目總第一6設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程第一部分設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程第一部分72.1、設計變更操作流程項目部收到設計院的設計變更單后，應及時以工作聯(lián)系單的形式（設計變更單作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施工單位應簽收、蓋章）項目部發(fā)起設計變更申請流程，流程簽批完成后才可要求外判設計院出具設計變更單如果是外判設計院的設計變更則需要項目部發(fā)起設計變更申請由施工、監(jiān)理、項目三方共同對施工范圍確認取證（隱蔽工程須彩色照片取證），并經(jīng)項目總簽字確認。當設計變更單的內(nèi)容全部完成后需要提交變更執(zhí)行情況表，沒有完成的或沒有施工的只需在備注欄那寫明工程大致完成情況即可。項目部收到設計變更單后（設計變更單上要寫明合同編號及設計變更編號且項目負責人及相關工程師都要簽名及日期），應及時以工作聯(lián)系單的形式（設計變更單作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施工單位應簽收、蓋章）施工單位按設計變更要求及施工范圍進行施工。第一部分：設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程2.1、設計變更操作流程項目部收到設計院的設計變更單后，應及82.2、現(xiàn)場簽證簽批流程簽證實施完成時間后15天內(nèi)施工單位上報資料至項目部監(jiān)理單位2天內(nèi)完成簽批（按簽證單上施工單位簽字上報日期起算）項目部3天內(nèi)完成簽批（按簽證單上監(jiān)理單位簽批日期起算）成控部2天內(nèi)完成簽批（按簽證單上項目部簽批日期起算）成控部將簽證資料給王總簽批。簽證資料返還工程部，并由工程部返還到各標段工程，且成控部備案一份。第一部分：設計變更、現(xiàn)場簽證的相關流程2.2、現(xiàn)場簽證簽批流程簽證實施完成時間后15天內(nèi)施工單位上9第二部分簽證變更考核與實例第二部分簽證變更考核與實例101、現(xiàn)場簽證單2、簽證申請單

3、工作聯(lián)系單6、扣款聯(lián)系單（如有責任單位則需提供）5、區(qū)域位置圖4、現(xiàn)場施工照片一份完整的簽證資料（一式五份）

7、對于土方工程簽證需提供方格網(wǎng)圖；基礎超挖工程需提供超挖證明資料；其它需要提供的資料一、現(xiàn)場簽證單第二部分：簽證變更考實例簽證單1、現(xiàn)場簽證單2、簽證申請單3、工作聯(lián)系單6、扣款聯(lián)11現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（現(xiàn)場簽證單）現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（現(xiàn)場簽證單）12現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（工作聯(lián)系單位、現(xiàn)場施工照片）現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（工作聯(lián)系單位、現(xiàn)場施工照片）13現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（區(qū)域位置圖）現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（區(qū)域位置圖）14變更執(zhí)行情況說明表設計變更單隱蔽工程需提供彩色照片工作聯(lián)系單一份完整的設計變更設計變更單二、設計變更單第二部分：簽證變更考核與實例變更執(zhí)行情況說明表設計變更單隱蔽工程需提供彩色照片工作聯(lián)系單15設計變更單及附件-樣本（工作聯(lián)系單）注：1、工作聯(lián)系單上要寫明施工范圍及下發(fā)設計變更時有無需返工拆除（如果有則需辦理簽證）；2、工作聯(lián)系單要求監(jiān)理、施工單位簽收、蓋章，且所有簽字人員都必須簽寫日期；3、工作聯(lián)系單上要求寫明合同編號與設計變更編號；設計變更單及附件-樣本（工作聯(lián)系單）注：16設計變更單及附件-樣本（設計變更單）注：1、設計變更單上要寫明施工范圍；2、要求項目部兩人以上簽名并寫日期；3、設計變更單上要求寫明合同編號與設計變更編號；設計變更單及附件-樣本（設計變更單）注：17設計變更單及附件-樣本（變更執(zhí)行情況說明）注：設計變更內(nèi)容全部完成后才需提交此表，如果未施工、只完成部分工程內(nèi)容的只需在臺帳表備注欄寫明大致完成情況即可。設計變更單及附件-樣本（變更執(zhí)行情況說明）注：設計變更內(nèi)容全18實例分析：1、要求各主管部門做好聯(lián)動，積極配合，確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成上報。第二部分：簽證變更考核與實例實例分析：第二部分：簽證變更考核與實例192、簽證工程施工完成后，施工單位未在15天內(nèi)提交現(xiàn)場簽證單，該部分不予簽證。實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例2、簽證工程施工完成后，施工單位未在15天內(nèi)提交現(xiàn)場簽證單，203、監(jiān)理部簽章超過2天，項目部簽章超過3天，根據(jù)績效考核評準扣罰。實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例3、監(jiān)理部簽章超過2天，項目部簽章超過3天，根據(jù)績效考核評準214、簽字不簽日期（少1人次根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例4、簽字不簽日期（少1人次根據(jù)績效考核評準扣罰。）正確錯誤第225、扣分點：經(jīng)濟估算金額無具體數(shù)據(jù)（根據(jù)績效考核評準扣罰）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例5、扣分點：經(jīng)濟估算金額無具體數(shù)據(jù)（根據(jù)績效考核評準扣罰）正236、所附照片無拍攝日期（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例6、所附照片無拍攝日期（根據(jù)績效考核評準扣罰。）正確錯誤第二247、所附照片無三方簽字蓋章（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例7、所附照片無三方簽字蓋章（根據(jù)績效考核評準扣罰。）正確錯誤258、現(xiàn)場簽證單未明確提出方和分類原因或“其他”欄未加說明（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例8、現(xiàn)場簽證單未明確提出方和分類原因或“其他”欄未加說269、簽證單未注明簽證事項開始、結(jié)束時間（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例9、簽證單未注明簽證事項開始、結(jié)束時間（根據(jù)績效考核評準扣罰2710、現(xiàn)場簽證單總工程量數(shù)字沒有大寫（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例10、現(xiàn)場簽證單總工程量數(shù)字沒有大寫（根據(jù)績效考核評準扣罰。2811、現(xiàn)場工程師只簽名或只簽“同意”“情況屬實”，而未對簽證內(nèi)容及工程量進行核實說明（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例11、現(xiàn)場工程師只簽名或只簽“同意”“情況屬實”，而未對簽證2912、工作聯(lián)系單中無監(jiān)理單位蓋章和簽字（根據(jù)績效考核評準扣罰。）實例分析：正確錯誤第二部分：簽證變更考核與實例12、工作聯(lián)系單中無監(jiān)理單位蓋章和簽字（根據(jù)績效考核評準扣罰3013、隱蔽工程未在其隱蔽前簽字確認。（同下）14、外判設計院無“設計變更申請單”。（同下）15、簽證無“現(xiàn)場簽證申請單”。（同下）16、超過審批權(quán)限而審批實施。（同下）17、設計變更無設計方簽字及蓋章。（同下）18、項目下發(fā)的設計變更聯(lián)系單，未明確施工范圍。（同下）19、需相關責任人簽字而未簽字，需相關單位蓋章而未蓋章。（同下）20、同一主體合同對應的現(xiàn)場簽證單或設計變更單編號不連續(xù)。（根據(jù)績效考核評準扣罰。）第二部分：簽證變更考核與實例13、隱蔽工程未在其隱蔽前簽字確認。（同下）第二部分：簽證變3121、資料不清晰。（同上）22、現(xiàn)場簽證單或設計變更單應附現(xiàn)場照片而未附。（同上）23、所附照片為黑白照片。（同上）24、非建設方責任，未對責任主體給予明確，無扣款確認單。（同上）25、可列式計算工程量的簽證未附相應示意圖或資料而直接確認工程量。（同上）26、現(xiàn)場簽證單或設計變更單的內(nèi)容與現(xiàn)場實際情況不符。（同上）27、屬于合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復簽證。（同上）28、字跡有涂改或全部由同一人簽日期。（同上）第二部分：簽證變更考核與實例21、資料不清晰。（同上）第二部分：簽證變更考核與實例32“屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復簽證”1、投標人在報價時應充分考慮對本工程的全部招標圖紙、技術說明、招標文件、合同條件；本工程所在周圍環(huán)境、地質(zhì)情況、回填情況、交通情況、承包范圍、質(zhì)量標準、工期等情況均己詳細研究明了，施工現(xiàn)場停水、停電、二次搬運、施工場地不足、成品保護等所需措施的一切費用和工期，及各種可能因素影響施工所增加的費用。2、投標人應充分考慮人工、材料、機械、施工設備、管理費、包裝運輸、施工技術、成品保護、工程質(zhì)量檢驗檢測及材料檢驗試驗、主體結(jié)構(gòu)檢測費（除政府規(guī)定由招標人繳納的天然基礎的地基檢測費、樁試驗檢測費、消防系統(tǒng)檢測費、防雷檢測費、室內(nèi)環(huán)境檢測費外）、調(diào)試、驗收、樣品、水電費、保險、利潤、稅金、勞保、規(guī)費、政策性文件規(guī)定、泥漿運輸、建筑垃圾清理、排污費、環(huán)保噪音費、施工場地硬化、總承包管理及配合費、施工及安全等各種因素和市場價格變動風險及所有與本工程、合同所包含的一切風險責任等各項費用，所有根據(jù)合同或其他原因由投標人支付的稅金和其他應交納的費用。第二部分：簽證變更考核與實例“屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復簽證”1、投標人在報價時應33“屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復簽證”3、即在承包范圍內(nèi)，投標人包工、包料（合同約定由招標人供料除外）、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。合同工程量清單綜合單價及措施費已包括完成招標人提供的招標圖紙范圍內(nèi)工程內(nèi)容和合同約定的工作內(nèi)容的相關費用。投標人根據(jù)自身企業(yè)實際情況進行報價，保證投標報價準確無誤，如有錯漏概由投標人負責。4、合同