簽證變更(交底資料)課件

成本控制部2014年12月

變更及簽證流程操作指引(試行版）變更及簽證流程1設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理指引一、目的：加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，規(guī)范工作流程及審批制度，確保設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性，有效控制工程成本。

二、適用范圍：管理部。設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理指引一、目的：2設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理指引三、管理原則管理原則時(shí)效性真實(shí)性完整性權(quán)限審批設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理指引三、管理原則管理原則時(shí)效性真實(shí)性完3設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理指引

1、時(shí)效性原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)嚴(yán)格按公司要求時(shí)限辦理，不得拖延上報(bào)及事后補(bǔ)辦資料（緊急事件可先電話請(qǐng)示審批權(quán)限人同意后辦理流程）。2、真實(shí)性原則：須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證發(fā)生的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后方可辦理，對(duì)簽證的真實(shí)性負(fù)責(zé)。3、完整性原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理須附事件發(fā)生的相關(guān)聯(lián)系單及附圖等有效證明資料。且一事一單，嚴(yán)禁將簽證拆分或合并辦理。4、權(quán)限審批原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)行權(quán)限審批管理，不在權(quán)限范圍的簽字視為無(wú)效。設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理指引4目錄設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程第一部分第二部分簽證變更考核與實(shí)例目錄設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程第一部分第二部5

一、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料的考評(píng)流程項(xiàng)目工程部成本控制部項(xiàng)目總第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程一、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料的考評(píng)流程項(xiàng)目工程部成本項(xiàng)目總第一6設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程第一部分設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程第一部分72.1、設(shè)計(jì)變更操作流程項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更單后，應(yīng)及時(shí)以工作聯(lián)系單的形式（設(shè)計(jì)變更單作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施工單位應(yīng)簽收、蓋章）項(xiàng)目部發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)流程，流程簽批完成后才可要求外判設(shè)計(jì)院出具設(shè)計(jì)變更單如果是外判設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更則需要項(xiàng)目部發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)由施工、監(jiān)理、項(xiàng)目三方共同對(duì)施工范圍確認(rèn)取證（隱蔽工程須彩色照片取證），并經(jīng)項(xiàng)目總簽字確認(rèn)。當(dāng)設(shè)計(jì)變更單的內(nèi)容全部完成后需要提交變更執(zhí)行情況表，沒有完成的或沒有施工的只需在備注欄那寫明工程大致完成情況即可。項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)變更單后（設(shè)計(jì)變更單上要寫明合同編號(hào)及設(shè)計(jì)變更編號(hào)且項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師都要簽名及日期），應(yīng)及時(shí)以工作聯(lián)系單的形式（設(shè)計(jì)變更單作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施工單位應(yīng)簽收、蓋章）施工單位按設(shè)計(jì)變更要求及施工范圍進(jìn)行施工。第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程2.1、設(shè)計(jì)變更操作流程項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更單后，應(yīng)及82.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證簽批流程簽證實(shí)施完成時(shí)間后15天內(nèi)施工單位上報(bào)資料至項(xiàng)目部監(jiān)理單位2天內(nèi)完成簽批（按簽證單上施工單位簽字上報(bào)日期起算）項(xiàng)目部3天內(nèi)完成簽批（按簽證單上監(jiān)理單位簽批日期起算）成控部2天內(nèi)完成簽批（按簽證單上項(xiàng)目部簽批日期起算）成控部將簽證資料給王總簽批。簽證資料返還工程部，并由工程部返還到各標(biāo)段工程，且成控部備案一份。第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)流程2.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證簽批流程簽證實(shí)施完成時(shí)間后15天內(nèi)施工單位上9第二部分簽證變更考核與實(shí)例第二部分簽證變更考核與實(shí)例101、現(xiàn)場(chǎng)簽證單2、簽證申請(qǐng)單

3、工作聯(lián)系單6、扣款聯(lián)系單（如有責(zé)任單位則需提供）5、區(qū)域位置圖4、現(xiàn)場(chǎng)施工照片一份完整的簽證資料（一式五份）

7、對(duì)于土方工程簽證需提供方格網(wǎng)圖；基礎(chǔ)超挖工程需提供超挖證明資料；其它需要提供的資料一、現(xiàn)場(chǎng)簽證單第二部分：簽證變更考實(shí)例簽證單1、現(xiàn)場(chǎng)簽證單2、簽證申請(qǐng)單3、工作聯(lián)系單6、扣款聯(lián)11現(xiàn)場(chǎng)簽證單及附件-樣本（現(xiàn)場(chǎng)簽證單）現(xiàn)場(chǎng)簽證單及附件-樣本（現(xiàn)場(chǎng)簽證單）12現(xiàn)場(chǎng)簽證單及附件-樣本（工作聯(lián)系單位、現(xiàn)場(chǎng)施工照片）現(xiàn)場(chǎng)簽證單及附件-樣本（工作聯(lián)系單位、現(xiàn)場(chǎng)施工照片）13現(xiàn)場(chǎng)簽證單及附件-樣本（區(qū)域位置圖）現(xiàn)場(chǎng)簽證單及附件-樣本（區(qū)域位置圖）14變更執(zhí)行情況說(shuō)明表設(shè)計(jì)變更單隱蔽工程需提供彩色照片工作聯(lián)系單一份完整的設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更單二、設(shè)計(jì)變更單第二部分：簽證變更考核與實(shí)例變更執(zhí)行情況說(shuō)明表設(shè)計(jì)變更單隱蔽工程需提供彩色照片工作聯(lián)系單15設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（工作聯(lián)系單）注：1、工作聯(lián)系單上要寫明施工范圍及下發(fā)設(shè)計(jì)變更時(shí)有無(wú)需返工拆除（如果有則需辦理簽證）；2、工作聯(lián)系單要求監(jiān)理、施工單位簽收、蓋章，且所有簽字人員都必須簽寫日期；3、工作聯(lián)系單上要求寫明合同編號(hào)與設(shè)計(jì)變更編號(hào)；設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（工作聯(lián)系單）注：16設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（設(shè)計(jì)變更單）注：1、設(shè)計(jì)變更單上要寫明施工范圍；2、要求項(xiàng)目部?jī)扇艘陨虾灻懭掌冢?、設(shè)計(jì)變更單上要求寫明合同編號(hào)與設(shè)計(jì)變更編號(hào)；設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（設(shè)計(jì)變更單）注：17設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（變更執(zhí)行情況說(shuō)明）注：設(shè)計(jì)變更內(nèi)容全部完成后才需提交此表，如果未施工、只完成部分工程內(nèi)容的只需在臺(tái)帳表備注欄寫明大致完成情況即可。設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（變更執(zhí)行情況說(shuō)明）注：設(shè)計(jì)變更內(nèi)容全18實(shí)例分析：1、要求各主管部門做好聯(lián)動(dòng)，積極配合，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成上報(bào)。第二部分：簽證變更考核與實(shí)例實(shí)例分析：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例192、簽證工程施工完成后，施工單位未在15天內(nèi)提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單，該部分不予簽證。實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例2、簽證工程施工完成后，施工單位未在15天內(nèi)提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單，203、監(jiān)理部簽章超過(guò)2天，項(xiàng)目部簽章超過(guò)3天，根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例3、監(jiān)理部簽章超過(guò)2天，項(xiàng)目部簽章超過(guò)3天，根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)214、簽字不簽日期（少1人次根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例4、簽字不簽日期（少1人次根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）正確錯(cuò)誤第225、扣分點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)估算金額無(wú)具體數(shù)據(jù)（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例5、扣分點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)估算金額無(wú)具體數(shù)據(jù)（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰）正236、所附照片無(wú)拍攝日期（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例6、所附照片無(wú)拍攝日期（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）正確錯(cuò)誤第二247、所附照片無(wú)三方簽字蓋章（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例7、所附照片無(wú)三方簽字蓋章（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）正確錯(cuò)誤258、現(xiàn)場(chǎng)簽證單未明確提出方和分類原因或“其他”欄未加說(shuō)明（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例8、現(xiàn)場(chǎng)簽證單未明確提出方和分類原因或“其他”欄未加說(shuō)269、簽證單未注明簽證事項(xiàng)開始、結(jié)束時(shí)間（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例9、簽證單未注明簽證事項(xiàng)開始、結(jié)束時(shí)間（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰2710、現(xiàn)場(chǎng)簽證單總工程量數(shù)字沒有大寫（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例10、現(xiàn)場(chǎng)簽證單總工程量數(shù)字沒有大寫（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。2811、現(xiàn)場(chǎng)工程師只簽名或只簽“同意”“情況屬實(shí)”，而未對(duì)簽證內(nèi)容及工程量進(jìn)行核實(shí)說(shuō)明（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例11、現(xiàn)場(chǎng)工程師只簽名或只簽“同意”“情況屬實(shí)”，而未對(duì)簽證2912、工作聯(lián)系單中無(wú)監(jiān)理單位蓋章和簽字（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）實(shí)例分析：正確錯(cuò)誤第二部分：簽證變更考核與實(shí)例12、工作聯(lián)系單中無(wú)監(jiān)理單位蓋章和簽字（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰3013、隱蔽工程未在其隱蔽前簽字確認(rèn)。（同下）14、外判設(shè)計(jì)院無(wú)“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單”。（同下）15、簽證無(wú)“現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單”。（同下）16、超過(guò)審批權(quán)限而審批實(shí)施。（同下）17、設(shè)計(jì)變更無(wú)設(shè)計(jì)方簽字及蓋章。（同下）18、項(xiàng)目下發(fā)的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，未明確施工范圍。（同下）19、需相關(guān)責(zé)任人簽字而未簽字，需相關(guān)單位蓋章而未蓋章。（同下）20、同一主體合同對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單或設(shè)計(jì)變更單編號(hào)不連續(xù)。（根據(jù)績(jī)效考核評(píng)準(zhǔn)扣罰。）第二部分：簽證變更考核與實(shí)例13、隱蔽工程未在其隱蔽前簽字確認(rèn)。（同下）第二部分：簽證變3121、資料不清晰。（同上）22、現(xiàn)場(chǎng)簽證單或設(shè)計(jì)變更單應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)照片而未附。（同上）23、所附照片為黑白照片。（同上）24、非建設(shè)方責(zé)任，未對(duì)責(zé)任主體給予明確，無(wú)扣款確認(rèn)單。（同上）25、可列式計(jì)算工程量的簽證未附相應(yīng)示意圖或資料而直接確認(rèn)工程量。（同上）26、現(xiàn)場(chǎng)簽證單或設(shè)計(jì)變更單的內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符。（同上）27、屬于合同造價(jià)包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證。（同上）28、字跡有涂改或全部由同一人簽日期。（同上）第二部分：簽證變更考核與實(shí)例21、資料不清晰。（同上）第二部分：簽證變更考核與實(shí)例32“屬合同造價(jià)包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證”1、投標(biāo)人在報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)充分考慮對(duì)本工程的全部招標(biāo)圖紙、技術(shù)說(shuō)明、招標(biāo)文件、合同條件；本工程所在周圍環(huán)境、地質(zhì)情況、回填情況、交通情況、承包范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期等情況均己詳細(xì)研究明了，施工現(xiàn)場(chǎng)停水、停電、二次搬運(yùn)、施工場(chǎng)地不足、成品保護(hù)等所需措施的一切費(fèi)用和工期，及各種可能因素影響施工所增加的費(fèi)用。2、投標(biāo)人應(yīng)充分考慮人工、材料、機(jī)械、施工設(shè)備、管理費(fèi)、包裝運(yùn)輸、施工技術(shù)、成品保護(hù)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)及材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)費(fèi)（除政府規(guī)定由招標(biāo)人繳納的天然基礎(chǔ)的地基檢測(cè)費(fèi)、樁試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、消防系統(tǒng)檢測(cè)費(fèi)、防雷檢測(cè)費(fèi)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)費(fèi)外）、調(diào)試、驗(yàn)收、樣品、水電費(fèi)、保險(xiǎn)、利潤(rùn)、稅金、勞保、規(guī)費(fèi)、政策性文件規(guī)定、泥漿運(yùn)輸、建筑垃圾清理、排污費(fèi)、環(huán)保噪音費(fèi)、施工場(chǎng)地硬化、總承包管理及配合費(fèi)、施工及安全等各種因素和市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及所有與本工程、合同所包含的一切風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任等各項(xiàng)費(fèi)用，所有根據(jù)合同或其他原因由投標(biāo)人支付的稅金和其他應(yīng)交納的費(fèi)用。第二部分：簽證變更考核與實(shí)例“屬合同造價(jià)包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證”1、投標(biāo)人在報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)33“屬合同造價(jià)包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證”3、即在承包范圍內(nèi)，投標(biāo)人包工、包料（合同約定由招標(biāo)人供料除外）、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。合同工程量清單綜合單價(jià)及措施費(fèi)已包括完成招標(biāo)人提供的招標(biāo)圖紙范圍內(nèi)工程內(nèi)容和合同約定的工作內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用。投標(biāo)人根據(jù)自身企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)價(jià)，保證投標(biāo)報(bào)價(jià)準(zhǔn)確無(wú)誤，如有錯(cuò)漏概由投標(biāo)人負(fù)責(zé)。4、合同