上報經(jīng)營分析2008年6月

2008年6月二連分公司市場經(jīng)營分析區(qū)域營銷中心二○○八年七月目

錄收入完成情況及分析業(yè)務(wù)量完成情況及比較近期經(jīng)營情況下一步我公司將采取的營銷措施收入完成情況及分析總體情況：6月業(yè)務(wù)收入完成110.06萬元，營業(yè)額完成108.55萬元，其他業(yè)務(wù)收入完成2.33萬元，同比下降了19.07%。本年累計營業(yè)額完成627.76萬元，完成年度預(yù)算1464萬元的42.88%，比上年同期減收了170.6萬元，同比下降了21.37%。1、按各項產(chǎn)品收入完成情況及分析：、本月固話業(yè)務(wù)收入完成53.08萬元，同比增-6.39%，其中基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成40.99萬元、增值業(yè)務(wù)收入完成12.08萬元。、無線市話業(yè)務(wù)完成154.43萬元，同比下降50.45%，其中基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成12.07萬元、增值業(yè)務(wù)收入完成3.36萬元大比例下降。收入完成情況及分析3）、話吧收入完成8.76萬元，07年6月收入13.66萬元，減收4.91萬元，下降了35.9%，大比例下降。原因：①鐵通公司IP卡資費(fèi)低，通往蒙古國的資費(fèi)是3.6元/分，以2.6—2.8折售出；電信公司IP卡資費(fèi)是4.6元/分，但僅以2.2—2.6折售出。我公司IP卡通往蒙古國的資費(fèi)是

4.6元/分，以3折出售。②電信IP卡通往蒙古國雖資費(fèi)與我公司IP卡資費(fèi)一樣，但折扣比我公司低。③我公司均與話吧代辦商簽定協(xié)議限制其打異網(wǎng)IP，但公話代理商特意裝一部普通電話來綁定異網(wǎng)卡。這樣，一方面分流了17908卡銷售量，更重要的是大部分話吧代辦商不使用傳統(tǒng)撥法（話吧通往蒙古國的資費(fèi)是4.6元/分鐘，四六分成）而改道采用綁定異網(wǎng)卡撥往蒙古國，以賺取更多代理收入。收入完成情況及分析4）、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成32.07萬元，同比增18.15%，累計完成184.71萬元，是目前唯一增長型業(yè)務(wù)。在有鐵通和電信公司競爭的環(huán)境下，二連分公司包年寬帶資費(fèi)仍執(zhí)行720元/年（鐵通公司及電信公司包年寬帶資費(fèi)執(zhí)行600元/年），其中主要還是依賴網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)勢帶來用戶群的增長從而拉動收入的增長。收入完成情況及分析2、按客戶群分析收入：本年（1月-6月）累計收入（萬元）產(chǎn)品/客戶群公眾客戶商務(wù)客戶大客戶合計固話207.5350.0374.82332.38無線市話106.16----106.16互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入76.8364.0743.81184.71數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)----2.822.82業(yè)務(wù)量完成情況及比較總體情況：固定電話：裝機(jī)73部，拆機(jī)95部，凈放號-22部，到達(dá)數(shù)11377部，其中話吧到達(dá)數(shù)734部。停機(jī)保號用戶

515部，來電顯示7060部，滲透率為62.06%。悅鈴3037部，滲透率為26.70%。無線市話：到達(dá)用戶數(shù)10604部（有效戶占到達(dá)戶40%），來電顯示9523部，滲透率為89.80%。悅鈴6583部，滲透率為62.08%?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入：期末到達(dá)數(shù)5159部，08年累計放號873部，累計凈增495部，完成年計劃1481部的33.42%。本月比上月增加122部，拆機(jī)16部。業(yè)務(wù)量完成情況及比較產(chǎn)品月到達(dá)數(shù)比較：無線市話增加主要是飛話注冊卡的增加，飛話放號1100。固定電話公用電話無線市話寬帶接入2008年5月11264756957050372008年6月11377734106045159比上月增113-221034122業(yè)務(wù)量完成情況及比較增值業(yè)務(wù)月到達(dá)數(shù)比較：固話來電顯示無線市話來電顯示固話悅鈴無線市話悅鈴2008年5月70539482308065412008年6月7060952330376583比上月增741-4342近期經(jīng)營情況1、黃頁業(yè)務(wù)發(fā)展情況尚好，截至今日我公司已發(fā)展客戶72戶，08年共列收入19.15萬元，目前此項工作已收尾。近期小樣制作好后將陸續(xù)收回費(fèi)用。2、在教育直通車業(yè)務(wù)發(fā)展中，我們聯(lián)系到了蒙古族學(xué)校并與其達(dá)成了相關(guān)共識。3、積極與有通信需求的風(fēng)力、礦山能源等業(yè)主聯(lián)系，及時解決他們的通信需求并與他們簽單，目前已開通到呼的長途2兆，10/100兆市區(qū)接入正在籌備中。4、與安全處簽定協(xié)議，預(yù)收75000元的光纖使用費(fèi)。下一步我公司將采取的營銷措施1、加緊對聯(lián)通156號段的放號工作，拉動收入的增長。2、繼續(xù)營銷“神眼”、“教育直通車”、“奧運(yùn)電話卡冊”工作。3、加大欠費(fèi)追繳工作，特別是包年寬帶用戶的欠費(fèi)，各營銷員對所轄社區(qū)寬帶用戶做好一對一服務(wù)，提醒用戶到期續(xù)費(fèi)，對短期內(nèi)不使用者做停機(jī)保號，了解部分長期未使用