年產(chǎn)2萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸機(jī)械零部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

********機(jī)械有限公司2萬(wàn)噸/年汽車(chē)配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告****縣工程咨詢?cè)耗夸汿OC\o"1-2"\h\z第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)可行性研究工作的依據(jù)與范圍 1第三節(jié)項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 2第四節(jié)可行性研究概要及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 4第五節(jié)企業(yè)概況 7第二章市場(chǎng)需求分析與生產(chǎn)規(guī)模 8第一節(jié)市場(chǎng)分析 8第二節(jié)價(jià)格預(yù)測(cè)及目標(biāo)市場(chǎng)分析 9第三節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 9第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo) 10第四章建設(shè)條件與廠址選擇 11第一節(jié)建設(shè)條件 11第二節(jié)廠址選擇 13第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 14第一節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容 14第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案 14第三節(jié)工程方案 15第六章總圖運(yùn)輸及公用輔助工程 17第一節(jié)總平面布置及運(yùn)輸 17第二節(jié)公用工程 18第七章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 21第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 21第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生 23第八章消防與節(jié)能 26第一節(jié)消防 26第二節(jié)節(jié)能 28第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 29第一節(jié)組織結(jié)構(gòu) 29第二節(jié)勞動(dòng)定員 29第三節(jié)職工來(lái)源以及培訓(xùn)計(jì)劃 30第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 31第十一章投資估算及資金籌措 32第一節(jié)投資估算 32第二節(jié)資金籌措 34第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 34第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 34第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié) 35第十三章結(jié)論 35PAGE第一章總論第一節(jié)概述一、項(xiàng)目名稱2萬(wàn)噸/年汽車(chē)配件制造項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位********機(jī)械有限公司三、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)****縣恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華興路中段西側(cè)四、可行性研究編制單位編制單位：****縣工程咨詢?cè)汗こ套稍冑Y格證書(shū)：工咨甲發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié)可行性研究工作的依據(jù)與范圍一、工作的依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托；2、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；3、有關(guān)設(shè)備詢價(jià)資料。二、研究工作的范圍1、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；2、對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過(guò)研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；3、對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；4、對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；5、就項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；6、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及勞動(dòng)定員的確定；7、進(jìn)行項(xiàng)目投資估算；對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；8、社會(huì)效益分析；9、提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。三、研究工作概況我院接受********機(jī)械有限公司的委托后，立即組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究的調(diào)研工作。與企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員進(jìn)行誠(chéng)意細(xì)致磋商，了解企業(yè)目前的情況，聽(tīng)取企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展設(shè)想及該項(xiàng)目情況介紹，同時(shí)對(duì)研究的主要原則進(jìn)行了討論，在此基礎(chǔ)上確定了項(xiàng)目的總體方案。在了解和掌握大量基礎(chǔ)資料后，對(duì)項(xiàng)目的可行性展開(kāi)了全面研究。研究報(bào)告初稿完成后，征求有關(guān)部門(mén)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和專家的意見(jiàn)，經(jīng)我院審核后，完成項(xiàng)目的可行性研究工作。第三節(jié)項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性一、****縣概況****縣隸屬山東省德州市。地處魯北平原，德州市東部，濟(jì)南西北部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)116°41′46″—117°03′16″，北緯36°59′45″—37°31′34″，屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，光照充足，自然環(huán)境得天獨(dú)厚。****縣西靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距50公里；南臨濟(jì)南機(jī)場(chǎng)和濟(jì)青高速公路，距省城濟(jì)南60公里；東距濱州碼頭100公里，青島碼頭400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里。是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。104國(guó)道和臨棗、臨南、臨武、溶莘、永館等5條省道貫穿縣境，并交匯于縣城；境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分便利。****縣資源豐富，能源充足。是國(guó)家大型商品糧基地縣和山東省重要的蔬菜基地。已探明的石油和天然氣儲(chǔ)量分別在3億噸和40億立方米以上，境內(nèi)駐有中國(guó)石化總公司勝利油田有限公司臨盤(pán)采油廠、滇黔桂石油勘探局臨盤(pán)鉆探公司和中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)公司****首站三家大型石油企業(yè)；境內(nèi)擁有22萬(wàn)伏、11萬(wàn)伏變電站各1處，24兆瓦熱電廠一處，另一處48兆瓦熱電廠正在籌建之中，工業(yè)和生活用電有充分保障。二、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性人們生活水平日益提高，對(duì)汽車(chē)的需求也不斷增長(zhǎng)，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量不斷提高，因此汽車(chē)配件的生產(chǎn)有良好的前景。我市汽車(chē)配件生產(chǎn)廠家，在全國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中有一定的知名度，因此在****縣新上汽車(chē)配件生產(chǎn)線項(xiàng)目具有較高的可行性。2006年對(duì)于中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)以至于整個(gè)汽車(chē)工業(yè)來(lái)說(shuō)是不平凡的一年，一年來(lái)中國(guó)的汽配行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)與出口持續(xù)增長(zhǎng)，成為了國(guó)家制造業(yè)中最具活力和潛力的行業(yè)。進(jìn)入世貿(mào)后的第五個(gè)5年頭，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)雖不像整車(chē)那樣一舉一動(dòng)都牽動(dòng)人們的眼球，但實(shí)際上，零部件行業(yè)風(fēng)云變幻不亞于整車(chē)。70％以上的跨國(guó)零部件巨頭都已齊聚中國(guó)，本土零部件企業(yè)在夾縫中尋求發(fā)展壯大的途徑。未來(lái)5－10年，中國(guó)將不僅為國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)提供配套，而且還將為全球汽車(chē)企業(yè)輸送零部件，中國(guó)將很有可能成為世界零部件集散地。在****縣投建這樣規(guī)?；纳a(chǎn)企業(yè)，正是我們汽車(chē)配件生產(chǎn)積極適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然，也必將推動(dòng)****汽車(chē)配件的發(fā)展。****機(jī)械有限公司的建成可以更好的利用****縣城所處德州經(jīng)濟(jì)發(fā)展圈和濟(jì)南經(jīng)濟(jì)發(fā)展圈的優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，開(kāi)拓汽車(chē)配件的外部市場(chǎng)，引進(jìn)來(lái)、走出去，使汽車(chē)配件生產(chǎn)上水平上檔次，與此同時(shí)，****機(jī)械有限公司還可以很好的利用當(dāng)?shù)刎S富的電力、交通以及人力等資源，不斷壯大自身發(fā)展規(guī)模，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為進(jìn)行大規(guī)模企業(yè)化生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。第四節(jié)可行性研究概要及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一、可行性研究概要1、項(xiàng)目的必要性汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開(kāi)展的自主開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。整車(chē)自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新又對(duì)整車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力，他們是相互影響、相互作用的，沒(méi)有整車(chē)的自主品牌，強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒(méi)有強(qiáng)大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼。中國(guó)零部件市場(chǎng)仍然處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2007年零部件工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6700億元左右，產(chǎn)銷(xiāo)率保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上，銷(xiāo)售產(chǎn)值將能夠達(dá)到6500億元甚至更多。2007年進(jìn)出口方面，還將維持零部件出口高速增長(zhǎng)、進(jìn)口產(chǎn)品集中于高技術(shù)含量產(chǎn)品的態(tài)勢(shì)。2007年國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的步伐將更大，預(yù)計(jì)2007年出口額增長(zhǎng)將超過(guò)30%，達(dá)到150億美元。2、建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備現(xiàn)狀及資金籌措能力等因素，著眼于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并充分考慮企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模定為年產(chǎn)輪動(dòng)轂制動(dòng)轂、液態(tài)缸、動(dòng)力傳動(dòng)軸、方向連續(xù)接桿等汽車(chē)配件2萬(wàn)噸。3、廠址選擇本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在****縣恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華興路中段西側(cè)。廠區(qū)地勢(shì)平坦，適合本項(xiàng)目建設(shè)，交通方便。本項(xiàng)目的廠址選擇充分考慮企業(yè)的實(shí)際需求和近遠(yuǎn)期發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。4、工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型設(shè)備選用詳見(jiàn)第六章。5、公用工程配套（1）電：項(xiàng)目投產(chǎn)后，全廠的總裝機(jī)容量約為150kW（其中消防及其他備用負(fù)荷未考慮）。選用1臺(tái)150kVA的S9型低損耗變壓器，本項(xiàng)目全年用電量約為10萬(wàn)度。（2）水：項(xiàng)目廠區(qū)供水水源為城市自來(lái)水，自來(lái)水由市政管道DN100管道，接點(diǎn)壓力為0.3Mpa。本項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)用水，全部為生活用水，平均每天耗水約20m3。本項(xiàng)目年生產(chǎn)天數(shù)為300天，則全年耗水約6000m6、土建根據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模并考慮遠(yuǎn)期的生產(chǎn)發(fā)展，確定以下建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車(chē)間8000㎡、綜合辦公用房840㎡、宿舍840㎡、倉(cāng)庫(kù)1000㎡，其他輔屬設(shè)施782㎡，共計(jì)11462㎡。7、生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備運(yùn)行工作日為300天，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)，管理部門(mén)為一班制，每班工作時(shí)間8小時(shí)。根據(jù)生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)規(guī)模要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)確定為200人，其中管理人員10人（含經(jīng)理），技術(shù)人員15人，生產(chǎn)工人160人，其他輔助人員15人。8、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期1年。9、投資估算與資金籌措本項(xiàng)目總投資2997萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2569.39萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金427.61萬(wàn)元。資金來(lái)源：申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元，其余997萬(wàn)元作為項(xiàng)目資本金由企業(yè)自籌解決。10、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后，新增銷(xiāo)售收入15200萬(wàn)元，年總成本14261.91萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額869.69萬(wàn)元。綜合以上分析，項(xiàng)目實(shí)施后有一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，其建設(shè)是必要的、可行的。二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模汽車(chē)配件噸200002項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2997其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2569.39鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元427.613流動(dòng)資金萬(wàn)元1425.374新增建筑面積㎡114625項(xiàng)目定員人2006全年生產(chǎn)天數(shù)天3007項(xiàng)目年用電量萬(wàn)千瓦時(shí)108項(xiàng)目年用水量m360009產(chǎn)品銷(xiāo)售收入萬(wàn)元/年1520010總成本萬(wàn)元/年14261.9111利潤(rùn)萬(wàn)元/年869.69第五節(jié)企業(yè)概況********機(jī)械有限公司是民營(yíng)企業(yè)，由德州中水基建施工有限公司及北汽福田汽車(chē)股份有限公司共同出資組建。德州中水基建施工有限公司成立于二十世紀(jì)九十年代，是集基建施工，非開(kāi)挖技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)，城鎮(zhèn)燃?xì)忾_(kāi)發(fā)于一身的資本運(yùn)營(yíng)性集團(tuán)公司。下屬九個(gè)施工公司、兩個(gè)燃?xì)夤尽蓚€(gè)燃?xì)獍惭b公司、一個(gè)配件公司、一個(gè)研究所。公司現(xiàn)有員工532名，管理人員122名。其中：碩士3名，高級(jí)職稱12名，中級(jí)職稱63名。主要技術(shù)工種全部持證上崗。九個(gè)施工公司設(shè)備齊全，工藝先進(jìn)。先后在廣州、深圳、上海、江蘇、山東、河北、山西等處為地方企業(yè)和中石油、中石化等中直企業(yè)完成了3億多元的電信、燃?xì)狻㈦娏?、自?lái)水、熱力管道工程施工。北汽福田汽車(chē)股份有限公司（簡(jiǎn)稱福田汽車(chē)）成立于1996年8月28日，是一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的國(guó)有控股上市公司。總部位于北京市昌平區(qū)，現(xiàn)有資產(chǎn)達(dá)72.66億元，員工2.3萬(wàn)余人，是一個(gè)以北京為管理中心，在京、津、魯、冀、湘、鄂、遼、粵等8個(gè)省市區(qū)擁有整車(chē)和零部件事業(yè)部，研發(fā)分支機(jī)構(gòu)分布在日本、德國(guó)、臺(tái)灣等地的企業(yè)集團(tuán)。北汽福田汽車(chē)股份有限公司，是一家具有良好的法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)機(jī)制的上市公司，從事全系列卡車(chē)、全系列客車(chē)及SUV、RV等乘用車(chē)制造、經(jīng)銷(xiāo)和服務(wù)提供，是中國(guó)汽車(chē)主要制造商之一，屬全國(guó)520家重點(diǎn)企業(yè)。第二章市場(chǎng)需求分析與生產(chǎn)規(guī)模第一節(jié)市場(chǎng)分析經(jīng)濟(jì)全球化、資源國(guó)際化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跨國(guó)公司化的新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)被推上了與跨國(guó)公司同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，有的甚至成了師徒間的博弈。我們力爭(zhēng)建立自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。在服務(wù)上做得更好，比如更快的響應(yīng)速度、更細(xì)致的服務(wù)；在產(chǎn)品方面，我們無(wú)法在全線產(chǎn)品上和別人競(jìng)爭(zhēng)，但可以專注于某個(gè)特定市場(chǎng)、特定人群，在這一塊做得比別人好；在技術(shù)方面，我們無(wú)法在高精尖上與之競(jìng)爭(zhēng)，在某些技術(shù)應(yīng)用訣竅上與跨國(guó)公司一爭(zhēng)高低等等，最終形成企業(yè)自己獨(dú)特的比較優(yōu)勢(shì)。今年是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“拐點(diǎn)年”，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的高速增長(zhǎng)，今年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯趨緩，增幅下降近一半。汽車(chē)市場(chǎng)的這一驟變，立即在汽車(chē)零部件市場(chǎng)得到顯現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，出現(xiàn)這一局面，表面看是市場(chǎng)應(yīng)變能力差，暴露的卻是我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)對(duì)跨國(guó)巨頭帶來(lái)的全球化采購(gòu)、同步化研發(fā)和模塊化供貨等競(jìng)爭(zhēng)新要求不適應(yīng)的深層危機(jī)。這種危機(jī)主要體現(xiàn)在我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)面臨的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和成本控制等幾大瓶頸制約。此外，規(guī)模小，批量少，成本控制力弱，不能適應(yīng)用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、成本、交貨期等全球化采購(gòu)要求，使我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)與跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力相差懸殊。特別是隨著轎車(chē)整車(chē)價(jià)格戰(zhàn)的頻繁上演，成本壓力不斷向零部件環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力面臨巨大挑戰(zhàn)。以武漢市為例，目前這個(gè)市近百家零部件企業(yè)中沒(méi)有一家規(guī)模達(dá)到10億元?！靶?、散、亂、單打獨(dú)斗”成了當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀的真實(shí)寫(xiě)照。有專家認(rèn)為，“十一五”期間，既是汽車(chē)零部件企業(yè)優(yōu)勝劣汰、競(jìng)合的關(guān)鍵時(shí)期，也是汽車(chē)零部件企業(yè)求得快速發(fā)展的黃金期。因此，建設(shè)汽車(chē)配件生產(chǎn)項(xiàng)目，具有良好的發(fā)展前景，其產(chǎn)品能盡快與國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接軌，有利于發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)。第二節(jié)價(jià)格預(yù)測(cè)及目標(biāo)市場(chǎng)分析一、價(jià)格預(yù)測(cè)因產(chǎn)品制造工藝簡(jiǎn)單，本項(xiàng)目暫定產(chǎn)品汽車(chē)配件7600元/噸。二、目標(biāo)市場(chǎng)分析根據(jù)現(xiàn)有市場(chǎng)開(kāi)拓情況，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度將本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要目標(biāo)市場(chǎng)定為福田汽車(chē)、上海大眾等汽車(chē)制造企業(yè)。第三節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析一、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)磨具熱處理等先進(jìn)工藝，具有投資小、見(jiàn)效快的優(yōu)點(diǎn)用工少，能源消耗小，且產(chǎn)品附加值高，適應(yīng)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。二、營(yíng)銷(xiāo)策略1、經(jīng)營(yíng)策略：公司以社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向，充分發(fā)揮公司優(yōu)勢(shì)與團(tuán)隊(duì)精神，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，最大限度開(kāi)發(fā)利用社會(huì)資源；實(shí)施科技興企戰(zhàn)略，堅(jiān)持自主開(kāi)發(fā)與引進(jìn)消化相結(jié)合，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力。2、管理模式：公司創(chuàng)立時(shí)，按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的基本要求，建立了完善的現(xiàn)代企業(yè)制度――股份有限公司體制，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式依法規(guī)范管理，公司實(shí)行決策、經(jīng)營(yíng)管理、監(jiān)督三權(quán)分立原則。3、管理機(jī)制：在分析國(guó)內(nèi)外企業(yè)創(chuàng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)基礎(chǔ)上，公司適時(shí)建立了一套完善的，貫穿從科研、生產(chǎn)到銷(xiāo)售的核心管理程序。在逐步推向市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新的銷(xiāo)售市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新的客戶。第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)一、生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備現(xiàn)狀及資金籌措能力等因素，著眼于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并充分考慮企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為年產(chǎn)20000噸汽車(chē)配件。二、工藝水平本項(xiàng)目采用了目前國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品質(zhì)量好，斷頭率低，能夠有效地提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。本項(xiàng)目所確定的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。3、裝備水平裝備水平的高低直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目為保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品附加值，盡量選用先進(jìn)、可靠、適用設(shè)備，使裝備水平與產(chǎn)品相適應(yīng)，與市場(chǎng)相適應(yīng)。本項(xiàng)目采用的國(guó)產(chǎn)設(shè)備，均屬目前國(guó)內(nèi)同類(lèi)設(shè)備先進(jìn)機(jī)型，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。4、產(chǎn)品種類(lèi)汽車(chē)配件第四章建設(shè)條件與廠址選擇第一節(jié)建設(shè)條件一、地點(diǎn)與地理位置1、地理位置****隸屬山東省德州市。地處魯北平原，德州市東部，平均海拔為18米左右，地理坐標(biāo)東經(jīng)116°41′46′′—117°03′16′′，北緯36°59′45′′—37°31′34′′。南北長(zhǎng)58.5公里，東西寬30公里，面積1016平方公里。2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在****開(kāi)發(fā)區(qū)華興路中段西側(cè)，新廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，適合本項(xiàng)目建設(shè)。二、場(chǎng)址建設(shè)條件1、地形、地貌****縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在0.3m—0.5m左右。境內(nèi)均為高、坡、洼相間的黃河沉積平原，地勢(shì)自西南向東北略有傾斜。地勢(shì)南高北低，西高東低，自西南向東北緩緩傾斜，西南部最高海拔20.5米，北部最低海拔12.9米，東西最大高差3米?？h境地貌狀態(tài)，由于長(zhǎng)期受黃河沖擊的影響，形成了西南、東北走向，南北順序排列，高、坡、洼相間的八種微地貌類(lèi)型：河灘高地、高坡地、平坡地、洼坡地、河間淺平洼地、背河槽狀洼地、決口扇形地、沙質(zhì)河槽地2、氣象條件****縣屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫12.6℃，最低月平均氣溫-3.8℃，最高日平均氣溫31.6℃（7月份），多年平均降雨量613.7mm，年平均風(fēng)速3.2m3、水文地質(zhì)德州市跨省大河主要有黃河、衛(wèi)運(yùn)河、漳衛(wèi)新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于1000平方公里的較大支流兩條，300～1000平方公里的支流12條，流域面積100～300平方公里的支流53條，30～100平方公里的114條，基本形成了干支相通、流域相連、能排能調(diào)的河流水利系統(tǒng)。境內(nèi)以齊河——廣饒斷裂為界，分為南北兩個(gè)二級(jí)構(gòu)造單元，其南為魯西臺(tái)背斜，北為遼冀臺(tái)向斜。地層除埕寧隆起區(qū)以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內(nèi)堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積。4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件****縣已經(jīng)形成了石油化工、造紙、輕紡、機(jī)械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等為重點(diǎn)的工業(yè)體系，培育起了恒源石化、昌源紙業(yè)、克代爾啤酒、洛北春白酒等一批骨干企業(yè)。5、交通運(yùn)輸條件****縣地理位置優(yōu)越，是山東省進(jìn)出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距50公里；南臨濟(jì)南機(jī)場(chǎng)和濟(jì)青高速公路，距省城濟(jì)南60公里；東距濱州碼頭100公里，青島碼頭400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。104國(guó)道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等5條省道貫穿縣境，并交會(huì)于縣城；境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分便利。三、外部配套條件三、外部配套條件1、恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)簡(jiǎn)介****恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建于1998年8月，總規(guī)劃面積40平方公里。位于****東西城區(qū)結(jié)合部，橫跨104國(guó)道，位置優(yōu)越、交通便利。基礎(chǔ)設(shè)施配套，截止目前已完成了公路、供電、供水、排污、通訊、供熱、寬帶網(wǎng)絡(luò)、土地平整“七通一平”。綠化覆蓋率達(dá)到36%。1999年被評(píng)為“山東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范區(qū)”；2002年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部命名為“國(guó)家級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技園區(qū)”；2005年被列為“省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)”。2、配套設(shè)施情況（1）供水廠址坐落于恒源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，區(qū)內(nèi)有日供水3萬(wàn)立方米的水廠，能滿足項(xiàng)目的用水需要，本項(xiàng)目平均每天耗水約20m3。本項(xiàng)目年生產(chǎn)天數(shù)為300天，則全年耗水約6000m（2）供電本項(xiàng)目用電由城區(qū)22萬(wàn)伏變電站或11萬(wàn)伏變電站供給。****縣電力資源充足，電力基礎(chǔ)設(shè)施齊全，項(xiàng)目用電由廠區(qū)外一條10KV線路供應(yīng)。（3）供熱本項(xiàng)目生活及生產(chǎn)用蒸汽由****熱電廠統(tǒng)一提供。（4）污水處理廠區(qū)內(nèi)實(shí)行雨水、污水分流排放，污水可經(jīng)園區(qū)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后，用于綠化澆灌或排入市政污水處理管網(wǎng)。（5）交通廠區(qū)緊靠104國(guó)道，距京滬高速公路30公里，距省城濟(jì)南60公里，德州僅50公里，是魯西北地區(qū)的交通樞紐，交通運(yùn)輸十分便利。第二節(jié)廠址選擇一、廠址選擇原則1、符合****縣總體發(fā)展規(guī)劃；2、符合公司總體發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；3、建設(shè)規(guī)模符合當(dāng)?shù)刭Y源狀況；4、水、電、交通等配套條件良好。二、廠址選擇本項(xiàng)目之所以選擇該位置主要有以下兩個(gè)方面的原因：1、此地點(diǎn)位于****縣西城區(qū)內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)水、電、交通等配套條件良好。2、該廠區(qū)占地6萬(wàn)平方米，面積較大，可給予企業(yè)較大的發(fā)展空間。整個(gè)廠區(qū)為規(guī)整的長(zhǎng)方形形狀，地勢(shì)平坦，利于企業(yè)總體布局。3、項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)緊靠104國(guó)道，運(yùn)輸方便。可見(jiàn)，本項(xiàng)目的廠址選擇充分考慮企業(yè)的實(shí)際能力和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案第一節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容根據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模并考慮遠(yuǎn)期的生產(chǎn)發(fā)展，確定以下建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車(chē)間8000㎡、綜合辦公用房840㎡、宿舍840㎡、倉(cāng)庫(kù)1000㎡，其他輔屬設(shè)施782㎡，共計(jì)11462㎡。第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案一、工藝流程本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為年產(chǎn)20000噸汽車(chē)配件。產(chǎn)品詳細(xì)工藝流程如下：1、切割：用鋸床將鋼錠鋸成毛坯2、下料3、銑床加工4、裝配5、入庫(kù)二、主要生產(chǎn)工藝設(shè)備的選擇本項(xiàng)目以鋼錠為主要原材料。生產(chǎn)工藝無(wú)特殊要求，所需設(shè)備均為定型標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，定型設(shè)備國(guó)內(nèi)均有多家生產(chǎn)（詳見(jiàn)設(shè)備附表）主要工藝設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）1立鉆Z315022車(chē)床CD6140×1米23銑床X613224自動(dòng)焊機(jī)25磨床M1432×2米26帶鋸床G40402合計(jì)12三、原輔材料消耗供應(yīng)主要原材料消耗：鋼材：5600元/噸。第三節(jié)工程方案一、設(shè)計(jì)資料1、工程地質(zhì)資料2、地震烈度：七度二、有關(guān)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑地基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》三、建筑說(shuō)明1、基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)根據(jù)場(chǎng)地的巖土工程條件及建筑物自身特點(diǎn)，建議主要建（構(gòu)）筑物采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，以第2層粉質(zhì)粘土或第3層礫質(zhì)粘性土作為持力層。2、主體建筑說(shuō)明新建廠房建筑設(shè)計(jì)不追求過(guò)多的外部裝修，充分利用材料本身的質(zhì)感和顏色，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔、大方、廠房屋面采用淡鈦藍(lán)色壓型鋼板，選擇半透明的淺藍(lán)灰色采光帶有規(guī)律的鑲嵌在屋面上。廠房墻面采用灰白色壓型鋼板，對(duì)檐口、雨蓬等部位采用淡鈦藍(lán)色壓型鋼板，襯托出壓型鋼板墻面的明快顏色，使廠房立面既有虛實(shí)對(duì)比，又有色彩和質(zhì)感的變化。四、主要建構(gòu)筑物明細(xì)本項(xiàng)目建筑工程主要為生產(chǎn)車(chē)間、原輔材料倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)、綜合用房各一座等。詳見(jiàn)下表：主要土建工程一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（㎡）價(jià)格（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)類(lèi)型1生產(chǎn)車(chē)間8000480輕鋼結(jié)構(gòu)2倉(cāng)庫(kù)100060輕鋼結(jié)構(gòu)3綜合辦公用房84067.2磚混結(jié)構(gòu)4其他輔助設(shè)施16024磚混結(jié)構(gòu)5宿舍84067.2磚混結(jié)構(gòu)6食堂及浴室62262.2磚混結(jié)構(gòu)7總計(jì)11462760.6五、防雷、抗震本工程抗震設(shè)防烈度為七度。各建筑物按七度設(shè)防烈度進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)，并按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》及其修訂采取抗震設(shè)計(jì)措施，有關(guān)節(jié)點(diǎn)按《建筑物抗震節(jié)點(diǎn)詳圖》97G329（一）～（九）處理。第六章總圖運(yùn)輸及公用輔助工程第一節(jié)總平面布置及運(yùn)輸一、總平面布置1、總平面布置原則（1）充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設(shè)與遠(yuǎn)期發(fā)展的關(guān)系。（2）滿足生產(chǎn)使用的適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性等要求，力求總平面布置合理緊湊。并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等要求。（3）因地制宜地布置廠內(nèi)交通運(yùn)輸系統(tǒng)，合理組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。經(jīng)濟(jì)合理地選擇豎向布置形式。（4）注意廠區(qū)內(nèi)新建各建筑物的建筑藝術(shù)處理及其周?chē)h(huán)境的協(xié)調(diào)。（5）合理的綜合布置地上、地下各種工程技術(shù)管線。二、總平面布置方案本項(xiàng)目廠區(qū)位于****縣開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。新廠區(qū)基本為長(zhǎng)方形形狀，占地面積60000㎡，建筑物建筑面積11462㎡。廠區(qū)有一個(gè)出入口，中部為一條東、西主干道，四條南北次道與東西主干道交叉形成整個(gè)廠區(qū)的道路系統(tǒng)。廠內(nèi)主干道寬12米，副道寬8米，其他干道寬度4.5米，人行道寬度2米。本項(xiàng)目建設(shè)單體主要有：生產(chǎn)車(chē)間2座、原輔材料倉(cāng)庫(kù)1座、成品庫(kù)1座、綜合辦公用房1座、宿舍1座、消防水池等。廠區(qū)北部為廠前區(qū)，廠前區(qū)主要安排辦公，建筑面積840㎡；廠區(qū)中部為倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)，本項(xiàng)目建倉(cāng)庫(kù)二座，分別為原輔材料庫(kù)和成品庫(kù)，原材料庫(kù)面積為500㎡，成品庫(kù)為500㎡；廠區(qū)南部為生產(chǎn)區(qū)，本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車(chē)間2座，建筑面積為8000㎡。各建筑單體周?chē)鶕?jù)建筑物功能特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)綠化及道路，廠房四周考慮了大面積綠化。各建筑單體和相鄰建筑之間至少留有12米以上的間距，保證消防要求及自然采光、通風(fēng)、日曬等。第二節(jié)公用工程一、給排水工程1、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15-88《建筑給排水防火規(guī)范》GB16-872、供水（1）供水水源、取水和輸水工程、方案項(xiàng)目廠區(qū)供水水源為城市自來(lái)水，自來(lái)水由市政管道DN100管道，接點(diǎn)壓力為0.3Mpa，市政自來(lái)水管網(wǎng)可滿足本項(xiàng)目用水需求。（2）廠區(qū)給水系統(tǒng)方案該項(xiàng)目的供水分為生產(chǎn)、生活、循環(huán)冷卻水和消防四個(gè)系統(tǒng)。為滿足生產(chǎn)設(shè)備和空壓機(jī)的冷卻用水需求，設(shè)冷卻水系統(tǒng)一套。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活供水管分設(shè)，消防水泵從地下消防水池中將水抽入消防管網(wǎng)供消防用。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為廠房，該廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類(lèi)，根據(jù)建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ16-87）規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為45m3/s，室內(nèi)消火栓用水量為25m3/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為140m33、排水生產(chǎn)污水主要來(lái)自各生產(chǎn)車(chē)間清潔用水，經(jīng)中水設(shè)備處理達(dá)標(biāo)排放至市政排水溝；生活廢水主要來(lái)自綜合樓和其他各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到廠門(mén)前的市政排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入廠區(qū)排水干道，最后流入工廠的廢水總排水管與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。二、供電及通訊1、工廠供電本項(xiàng)目全年用電量約為10萬(wàn)度。（1）電源、電源設(shè)施及外部條件本項(xiàng)目的用電由工業(yè)區(qū)變電站供應(yīng)，該站以10KV雙回路為本項(xiàng)目供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入廠區(qū)內(nèi)變配電站，供電可靠，項(xiàng)目的用電，工業(yè)區(qū)有關(guān)部門(mén)已同意供應(yīng)，供電有保證。（2）供電方案本項(xiàng)目除消防系統(tǒng)外，其余全部負(fù)荷均為三級(jí)負(fù)荷，但考慮到產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中一旦停電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)造成企業(yè)重大的經(jīng)濟(jì)損失，故也按二級(jí)負(fù)荷處理。本項(xiàng)目擬在廠區(qū)西北角設(shè)變配電站，專供本項(xiàng)目使用。該站建筑面積60m2。高低壓側(cè)均采用單母線的接線方式。經(jīng)估算項(xiàng)目自然功率因數(shù)約為0.77，經(jīng)低壓側(cè)電器補(bǔ)償后，功率因數(shù)約為0.91。照明電源由配電室引出專線以樹(shù)干向建筑物配電，各建筑物的室內(nèi)照明由設(shè)在該建筑物內(nèi)的或附近建筑物內(nèi)的照明配電箱控制，照明配電電壓采用380/220V三相四線制，燈頭電壓采用220V，局部照明和檢修用燈的燈頭電壓采用36V安全電壓。2、防雷措施本項(xiàng)目各主要建筑物均按三類(lèi)防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TN-C系統(tǒng)，廠房?jī)?nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30Ω，所有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10Ω，重復(fù)接地和防雷接地可共用接地裝置。3、電訊本工程弱電設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：電話通訊、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。廠區(qū)在綜合樓內(nèi)設(shè)總機(jī)室，安置自動(dòng)電話交換系統(tǒng)一套，總機(jī)室電話配線架空引出，內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，在有關(guān)建筑物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報(bào)警按鈕、警笛、當(dāng)火警信號(hào)送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號(hào)，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動(dòng)消防泵。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊(duì)的直通電話。三、貯運(yùn)設(shè)施本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)新建兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)，其中原輔材料庫(kù)面積為500㎡，成品庫(kù)建筑面積為500㎡，結(jié)構(gòu)形式與廠房建筑結(jié)構(gòu)形式相同。第七章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生第一節(jié)環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于****縣臨盤(pán)街道辦事處舊104國(guó)道南，廠區(qū)周?chē)鷽](méi)有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強(qiáng)。二、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目生產(chǎn)中執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)：1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；3、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）；4、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）；5、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；6、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）。本項(xiàng)目污水綜合排放執(zhí)行國(guó)家三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，大氣污染物綜合排放執(zhí)行國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，噪聲排放執(zhí)行國(guó)家I類(lèi)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。三、主要污染源和污染物1、廢氣主要是打磨工序產(chǎn)生的無(wú)組織排放的粉塵，該項(xiàng)目使用磨床，粉塵的產(chǎn)生速率較低，在12mg/m3左右，項(xiàng)目采取的措施為將磨床設(shè)置在車(chē)間的一側(cè)，在其上方車(chē)間的頂部設(shè)置換氣扇，車(chē)間內(nèi)含粉塵的廢氣被吸到車(chē)間外部排放，經(jīng)預(yù)測(cè)，距離車(chē)間最近的南廠界粉塵濃度最高為0.1mg/m3,滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（廠界最高點(diǎn)濃度1.0mg/m3）的要求。2、廢水主要為生活廢水，產(chǎn)生量為5600m3/a，主要污染物為CODcr、NH3-N、SS等，污染物濃度分別為主要污染物濃度分別為CODcr、350mg/l、BOD5；140mg/l、NH3-N：28mg/l、SS：250mg/l，廢水符合GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過(guò)廠內(nèi)的污水管道進(jìn)入臨盤(pán)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)，最終進(jìn)入****縣第二污水處理廠進(jìn)行處理，****縣第二污水處理廠預(yù)計(jì)2006年12月開(kāi)始運(yùn)行，因此能夠進(jìn)污水處理廠進(jìn)行處理，污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水指標(biāo)為COD≤450mg/L，NH3-N≤30mg/L，BOD5≤230mg/L,SS≤3、噪聲本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間均為鋼結(jié)構(gòu)車(chē)間，項(xiàng)目采取的噪聲治理措施是在車(chē)間內(nèi)墻設(shè)置吸聲材料，并利用車(chē)間建筑隔聲，采取措施并經(jīng)過(guò)距離衰減后，廠界噪聲能符合GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》III類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（晝間65dB(A），夜間55db(A)的要求。項(xiàng)目噪聲主要來(lái)各種機(jī)床及立鉆等，噪聲級(jí)別在70-85dB（A）。4、固體廢物主要為切割、車(chē)床加工、銑床加工、鉆孔等工序產(chǎn)生的下腳料，年產(chǎn)生量為2噸，全部外售。四、預(yù)期達(dá)到的效果和目的本項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)行工程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢料、廢水、廢氣污水和噪音污染，在設(shè)計(jì)中依照“三同時(shí)”的環(huán)境治理原則，對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)工程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行綜合治理。五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上分析說(shuō)明，公司本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不利影響。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)從環(huán)境保護(hù)的角度來(lái)看是可行的。第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)規(guī)范要求：1、《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部1996年10月17日頒發(fā)）；2、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）；3、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）1997年版；4、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94）；5、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）；6、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-85）7、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）；8、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）；9、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）；10、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；11、《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ19-87）。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施1、防火、防爆、防毒在總圖設(shè)計(jì)布局中，各建筑物均根據(jù)其火災(zāi)危險(xiǎn)性特征采取防火措施，考慮了各建筑物的安全間距及消防通道，車(chē)間內(nèi)設(shè)置安全疏散通道和安全門(mén)，以及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；加強(qiáng)設(shè)備和管道的密封，建筑物的耐火等級(jí)要符合規(guī)范要求，室內(nèi)、外設(shè)置一定數(shù)量的消防器材等有效措施。2、用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車(chē)間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類(lèi)防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。3、防機(jī)械傷害安全措施在有可能產(chǎn)生人身傷害的加工設(shè)備處設(shè)安全防護(hù)罩和防護(hù)擋板，在易發(fā)生機(jī)械傷害和觸電傷害處設(shè)安全標(biāo)志，嚴(yán)禁在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備上放置雜物及工具，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備定期檢修，以免因長(zhǎng)期失修造成事故。4、防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況采取隔離操作、必要時(shí)穿戴防噪聲用品上崗操作等防護(hù)措施。5、用水衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)措施安全衛(wèi)生輔助設(shè)施應(yīng)做到公司內(nèi)生活、生產(chǎn)用水分離，生活用水達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，每個(gè)職工都配備勞動(dòng)保護(hù)用品，設(shè)置醫(yī)務(wù)室，建立職工健康檔案等。三、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專職安全管理員一名，各車(chē)間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)和搶救病人等。安全管理人員經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。四、預(yù)期效果評(píng)價(jià)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動(dòng)條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。第八章消防與節(jié)能第一節(jié)消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)1、山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知；2、《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》；3、《中華人民共和國(guó)消防法》；4、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）1997年版；5、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）；6、《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（JGJ37-87）；7、《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》。二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：1、總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周?chē)O(shè)置了消防通道，保證消防車(chē)能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。實(shí)施地內(nèi)現(xiàn)有各建筑物間距均大于10m，主干道為12m，轉(zhuǎn)彎半徑為8.0米，有較大面積空?qǐng)隹捎糜谙阑剀?chē)。廠區(qū)設(shè)室外消防栓2個(gè)，消防半徑120米，能滿足本項(xiàng)目的消防要求。2、建筑嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門(mén)的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類(lèi)耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新建建筑物有生產(chǎn)車(chē)間、原輔材料庫(kù)、成品庫(kù)和綜合樓，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。下表為新建建筑物耐火等級(jí)一覽表：建筑物耐火等級(jí)表序號(hào)車(chē)間名稱物料名稱耐火等級(jí)火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別1生產(chǎn)車(chē)間鋼材、耐火材料二級(jí)戊2原材料庫(kù)鋼材、耐火材料二級(jí)戊3成品庫(kù)二級(jí)戊4輔助廠房變電站等二級(jí)丙5綜合樓二級(jí)丁各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公及生產(chǎn)、加工車(chē)間區(qū)域規(guī)劃布置了一定數(shù)量的消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。3、消防給水利用區(qū)內(nèi)的消防給水管網(wǎng)為一級(jí)消防給水，廠區(qū)另設(shè)消防水池作為消防備用水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40M設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120米，室內(nèi)消火栓間距不大于30米。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為各分廠廠房，該廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類(lèi)，根據(jù)建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ16-87）規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為140m3，設(shè)置150立方米第二節(jié)節(jié)能一、耗能設(shè)施本項(xiàng)目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動(dòng)力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。二、節(jié)能措施1、加強(qiáng)節(jié)能降耗管理，建立節(jié)能管理網(wǎng)，落實(shí)節(jié)能網(wǎng)業(yè)余成員，使各項(xiàng)節(jié)能措施落到實(shí)處。2、各類(lèi)能源的計(jì)量均由廠職能部門(mén)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，工廠裝表率應(yīng)達(dá)到90%以上。3、詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標(biāo)，提高定額覆蓋率、能源計(jì)量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。4、設(shè)備選用高效節(jié)能型產(chǎn)品，工藝設(shè)計(jì)充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行及動(dòng)力負(fù)荷分布，合理確定設(shè)備功率，提高設(shè)備的負(fù)荷率，減少能源消耗。5、節(jié)約用電，配電室低壓側(cè)各路干線均設(shè)計(jì)量裝置。配電室內(nèi)低壓電器補(bǔ)償，也可考慮在大容量的設(shè)備上設(shè)單獨(dú)無(wú)功補(bǔ)償，提高供電功率，節(jié)約能源。6、照明燈具、取暖降溫設(shè)備等均選用節(jié)能型的，以減少電能消耗。第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)一、組織機(jī)構(gòu)********機(jī)械有限公司組織管理機(jī)構(gòu)健全，總部實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目建成后，設(shè)公司總經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)。下設(shè)技術(shù)開(kāi)發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、行政管理部（含辦公室）、質(zhì)量控制部、人力資源部等。并根據(jù)項(xiàng)目管理和日常運(yùn)行的要求，需增加管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。二、工作制度生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備運(yùn)行工作日為300天，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)，管理部門(mén)為一班制，每班工作時(shí)間8小時(shí)。第二節(jié)勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)規(guī)模要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)確定為50人，其中管理人員10人（含經(jīng)理），技術(shù)人員15人，生產(chǎn)工人160人，其他輔助人員15人。新增定員一覽表序號(hào)部門(mén)班制人數(shù)備注一生產(chǎn)車(chē)間工人160二輔助生產(chǎn)二15含倉(cāng)庫(kù)、維修、檢測(cè)等三管理、技術(shù)人員一25合計(jì)200第三節(jié)職工來(lái)源以及培訓(xùn)計(jì)劃一、職工來(lái)源該項(xiàng)目公司經(jīng)理、副經(jīng)理及各科室、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人主要由********機(jī)械有限公司內(nèi)部員工競(jìng)爭(zhēng)上崗，也可外聘；其他工作人員由各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人聘任。項(xiàng)目所聘職工優(yōu)先從本項(xiàng)目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學(xué)生中，按招工條件以合同工形式聘用。二、人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算加強(qiáng)職工上崗前的培訓(xùn)工作，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達(dá)標(biāo)優(yōu)先上崗，重點(diǎn)是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)月。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國(guó)內(nèi)、國(guó)外聘用高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。人員培訓(xùn)如下：（1）培訓(xùn)對(duì)象、人員類(lèi)別及要求工程技術(shù)人員培訓(xùn)后要達(dá)到：a、能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題。b、熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能c、熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測(cè)試和儀表維修（指電氣儀表技術(shù)人員）d、了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測(cè)方法，掌握生產(chǎn)過(guò)程中參數(shù)的變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。e、基本了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，生產(chǎn)工人培訓(xùn)后要達(dá)到能獨(dú)立操作，掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問(wèn)題的解決方法，安全知識(shí)及上下工序的聯(lián)系。（2）培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)目前本公司的技術(shù)力量，為使新項(xiàng)目順利投產(chǎn)，必須對(duì)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)分三步如下：a、派出培訓(xùn)。對(duì)該項(xiàng)目所需的技術(shù)工種工人派到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品且經(jīng)驗(yàn)豐富的廠家培訓(xùn)，培訓(xùn)期三個(gè)月以上。b、公司辦學(xué)習(xí)班。由技術(shù)人員對(duì)工人講授操作理論實(shí)踐，可以結(jié)合設(shè)備安裝，邊工作邊實(shí)踐，從中熟悉設(shè)備，積累經(jīng)驗(yàn)，最后嚴(yán)格考試，培訓(xùn)后持證上崗。c、對(duì)工程技術(shù)人員應(yīng)派到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同類(lèi)型產(chǎn)品且經(jīng)驗(yàn)豐富的廠家培訓(xùn)，并請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行授課，以適應(yīng)項(xiàng)目需要。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投入運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期、做好市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和人員培訓(xùn)工作。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項(xiàng)目建設(shè)期一年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見(jiàn)下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目2007年2008年9101112123456781可行性研究及審批*2初步設(shè)計(jì)審批*3施工圖設(shè)計(jì)*4土建施工******5設(shè)備招標(biāo)、定貨**6設(shè)備安裝***7人員培訓(xùn)***8設(shè)備試運(yùn)行**9投產(chǎn)*第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用及建設(shè)期限利息等。二、估算依據(jù)《機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》及補(bǔ)充規(guī)定山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東德州市材料預(yù)算定額價(jià)目表國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料三、編制說(shuō)明1、土建工程費(fèi)建（構(gòu)）筑物及裝修估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類(lèi)似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報(bào)價(jià)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。3、安裝工程費(fèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)參照《機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的一定比例計(jì)入。4、其它費(fèi)用按照國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。5、固定資產(chǎn)投資貸款利率6.975%。四、固定資產(chǎn)投資估算及構(gòu)成經(jīng)估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2569.39萬(wàn)元。其中：建筑工程費(fèi)866.4萬(wàn)元設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)1254.78萬(wàn)元安裝工程費(fèi)67.24萬(wàn)元工程建設(shè)其它費(fèi)用125.76萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)115.71萬(wàn)元建設(shè)期利息139.5萬(wàn)元五、流動(dòng)資金估算采用詳估法計(jì)算流動(dòng)資金用量，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金1425.37萬(wàn)元。六、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資2997萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2569.39萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金427.61萬(wàn)元。第二節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資2997萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)銀行貸款2000萬(wàn)元，其余997萬(wàn)元作為項(xiàng)目資本金由企業(yè)自籌解決。資本金占總投資的比例約為33.2%，滿足國(guó)家關(guān)于資本金的要求。流動(dòng)資金年需要額1425.37萬(wàn)元，其中：30%即427.61萬(wàn)元作為項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，計(jì)入項(xiàng)目總投資，其余70%即997.76萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款解決。第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、編制依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。二、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。第一年生產(chǎn)負(fù)荷80%，第二年達(dá)產(chǎn)。三、成本估算項(xiàng)目生產(chǎn)總成本為每年14261.91萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）四、年銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金估算根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格，合計(jì)正常年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15200萬(wàn)元。年銷(xiāo)售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取。估計(jì)正常年銷(xiāo)售稅金及附加為68.4萬(wàn)元。五、利潤(rùn)總額及分配正常年項(xiàng)目利潤(rùn)總額為869.69萬(wàn)元，所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率為33%，所得稅后利潤(rùn)額為582.69萬(wàn)元。第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)以上財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。第十三章結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)收益指標(biāo)符合國(guó)家要求，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是一個(gè)有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的項(xiàng)目，無(wú)論從財(cái)務(wù)角度和社會(huì)角度評(píng)價(jià)都是可行的。目錄第一章項(xiàng)目概述 31.1項(xiàng)目名稱及主辦單位 31.2主辦單位概況 31.3項(xiàng)目建設(shè)理由 41.4研究工作概況 41.5編制依據(jù)與范圍 51.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景 72.1項(xiàng)目提出背景 72.2項(xiàng)目發(fā)展概況 72.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 103.1汽車(chē)零配件市場(chǎng)分析 103.2汽車(chē)零配件市場(chǎng)預(yù)測(cè) 113.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 12第四章建設(shè)條件與廠址選擇 124.1建設(shè)條件 124.2廠址選擇 15第五章技術(shù)方案和工程方案 165.1項(xiàng)目組成 165.2生產(chǎn)技術(shù)方案 165.3總平面布置和運(yùn)輸 175.4工程方案 185.5其他工程 19第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 226.1環(huán)境保護(hù) 226.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生 25第七章消防與節(jié)能 277.1消防 277.2節(jié)能 29第八章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 308.1組織結(jié)構(gòu) 308.2勞動(dòng)定員 318.3職工來(lái)源以及培訓(xùn)計(jì)劃 31第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 33第十章投資估算及資金籌措 3410.1投資估算 3410.2資金籌措 35第十一章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 3611.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 3611.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié) 37第十二章結(jié)論 37第一章項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱及主辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)3萬(wàn)噸機(jī)械零部件項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目主辦單位主辦單位：********鑄件有限公司1.1.3項(xiàng)目地點(diǎn)****縣邢侗街道辦季家洼1.1.4可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：工程咨詢資格等級(jí)：證書(shū)編號(hào)：發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)1.2主辦單位概況********鑄件有限公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織健全，設(shè)有辦公室、企管部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購(gòu)供應(yīng)部等職能部門(mén)。各職能部門(mén)均有明確的崗位責(zé)任制，并做到了相互配合。生產(chǎn)車(chē)間擁有造型機(jī)、中頻感應(yīng)爐、鑄件拋丸清理機(jī)、普通車(chē)床、數(shù)控車(chē)床、銑床、鉆床、刨床等生產(chǎn)設(shè)備160余臺(tái)套。1.3項(xiàng)目建設(shè)理由我國(guó)將是世界汽車(chē)最大市場(chǎng)、最大生產(chǎn)國(guó)。按照發(fā)展總戰(zhàn)略，2020年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到1400～1800萬(wàn)輛，世界第一，并邁向世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，其標(biāo)志之一是，擁有先進(jìn)制造技術(shù)和先進(jìn)制造裝備。同時(shí)，各汽車(chē)企業(yè)，特別是零部件企業(yè)，為在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求生存，必須不斷改進(jìn)制造技術(shù)與裝備。為不斷滿足機(jī)械零部件市場(chǎng)需求，擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，更好地服務(wù)于社會(huì)，********鑄件有限公司經(jīng)考察研究，決定建設(shè)機(jī)械零部件全自動(dòng)造型生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)機(jī)械零部件3萬(wàn)噸。1.4研究工作概況****縣工程咨詢?cè)涸诮邮?*******鑄件有限公司編制該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作的委托后，設(shè)計(jì)院即組織項(xiàng)目有關(guān)人員到****縣進(jìn)行了實(shí)地考察，聽(tīng)取了建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本項(xiàng)目的要求及發(fā)展設(shè)想，同時(shí)與建設(shè)單位的有關(guān)技術(shù)人員就工程技術(shù)方案進(jìn)行了初步的討論與比選，核實(shí)了有關(guān)水、電、汽等輔助公用設(shè)施和原料、燃料的供應(yīng)情況，了解環(huán)境影響、當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求等內(nèi)容，并對(duì)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的需求進(jìn)行調(diào)查和預(yù)測(cè)，對(duì)關(guān)鍵工藝設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性、價(jià)格和性能進(jìn)行了研究。在全面研究分析該項(xiàng)目基礎(chǔ)資料的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)院的有關(guān)人員進(jìn)行了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的編制工作。1.5編制依據(jù)與范圍1.5.1研究工作的依據(jù)1、《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》原國(guó)家輕工業(yè)部（QBJS5-92）2、********鑄件有限公司提供的關(guān)于該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料1.5.2研究工作的范圍a、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模b、建設(shè)條件與廠址c、工程技術(shù)方案d、環(huán)境保護(hù)e、節(jié)約能源f、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員g、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議h、投資估算、資金籌措i、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)機(jī)械零部件萬(wàn)噸32項(xiàng)目總投資萬(wàn)元87652.1其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8012.872.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元752.133流動(dòng)資金萬(wàn)元2507.14項(xiàng)目占地面積畝1355新增建筑面積m2276506項(xiàng)目定員人1867全年生產(chǎn)天數(shù)天3008項(xiàng)目年用電量萬(wàn)度9509項(xiàng)目年用水量萬(wàn)m30.610項(xiàng)目主要原輔材料年用量生鐵萬(wàn)噸/年2.7廢鋼萬(wàn)