百貨采購助理崗位職責

百貨采購助理崗位職責第1篇：百貨營運助理崗位職責百貨營運助理崗位職責1、百貨營運助理崗位職責1、對營運樓層的各種資料、函電、單據(jù)及文件進行收集、傳遞、收發(fā)與存檔；2、對各樓層周、月報表、新進商戶資料進行匯總統(tǒng)計；3、對商場銷售績效數(shù)據(jù)進行收集、分析、反饋；4、負責商戶檔案的管理；5、負責相關物料的領取、管理與發(fā)放；6、開展營運部相關會務工作，完成會議紀要等工作。2、百貨營運部經(jīng)理助理工作崗位職責要負責召開與主持部門的會議;要協(xié)助公司達成營運目標;百貨營運部經(jīng)理助理要負責監(jiān)督員工如何處理顧客投訴、監(jiān)督員工的退換貨管理、物價管理以及商品陳列;要負責收集、分析以及反饋商場的銷售績效數(shù)據(jù);要負責監(jiān)督現(xiàn)場的服務質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量以及現(xiàn)場紀律的管理;百貨營運部經(jīng)理助理工作崗位職責要負責研究商圈、開發(fā)會員以及建立會員檔案;要負責接待會員的來信、來訪、處理并回復會員的投訴，要負責服務經(jīng)營中的大宗客戶服務;要參與公司、分公司等部門經(jīng)理的會議，并要及時完成分公司總經(jīng)理交辦的其他工作;百貨營運部經(jīng)理助理工作崗位職責要計劃并控制部門的費用預算;要做好工作的檢討計劃，編訂部門的年度計劃;每個月都要上報工作成果報告、營運成果效益的評估以及改善措施的報要建立并修訂公司有關部門的運作制度;要參與擬定公司的各項制度以及公司各種會員的章程擬定事項;百貨營運部經(jīng)理助理工作崗位職責要評審公司人員升遷的資格、統(tǒng)計公司人員的出勤狀況;要擬定公司的短、中、長期營運策略;要配合策劃部做好相關的促銷活動;百貨營運部經(jīng)理助理工作崗位職責要處理各種與營運部相關的營運管理事項。3、百貨營運部經(jīng)理助理崗位職責1、部門會議的召開與主持；2、人員工作績效的評估及士氣與績效的提高；3、公司營運目標的協(xié)助達成；4、負責監(jiān)督處理顧客投訴，監(jiān)督退換貨管理、物價管理、商品陳列；5、負責商場銷售績效數(shù)據(jù)的收集、分析、反饋；6、負責監(jiān)督現(xiàn)場服務質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、現(xiàn)場紀律的管理；7、負責研究商圈、開發(fā)會員，建立會員檔案，接待會員來信、來訪，處理答復會員投訴，負責經(jīng)營中大宗客戶服務的管理；8、與分公司部門經(jīng)理會議，及時完成分公司總經(jīng)理交辦的其它工作；9、部門費用預算的計劃、控制；10、工作成果報告，營運成果效益評估、改善報告；11、工作檢討計劃，部門年度計劃的編訂；12、有關部門運作制度建立及修訂；13、與分公司各項制度及各種會員章程擬定事項；14、人員升遷的資格評審規(guī)劃、人員出勤狀況；15、本部門人力發(fā)展的規(guī)劃與推動；16、短、中、長期營運策略擬定與呈報；17、配合策劃部組織好各種促銷活動；18、其他相關營運部的營運管理事項；19、配合策劃部組織好各種促銷活動。第2篇：采購助理崗位職責采購助理崗位職責【篇1：采購助理崗位職責】工作描述1.工作職責根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；追蹤供應商報價，對供應商報價及相關條款進行分析，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術問題予以澄清與確認。如價格和條款不理想，與供應商進行溝通談判；根據(jù)供應商的報價單制定比價表，并按流程進行報價對比。1.1.4按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件收集；將中標通知書發(fā)給中標單位。將供應商提供的報價單進行編號存檔。1.2對供應商按流程進行準入及考核：搜集供應商相關資料，并對供應商建檔存檔。未進入公司合格供應商名單的，下單前完成新供應商準入評審。將完成準入的供應商及時匯總到合格供應商名單中。1.2.4制作供應商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3按流程跟蹤采購：1.4.1根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務副總經(jīng)理共同確認后的供應商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關人員確認，按實際情況做修訂以完善合同；將制定好的采購合同發(fā)給供應商并于供應商確認，并達成一致意見。1.4.3按流程將采購合同錄入oa系統(tǒng)完成審批。審批后組織簽字蓋章，將掃描件發(fā)給供應商，原件按合同要求郵寄給供應商。后續(xù)跟蹤：1.5.1合同簽訂后及時更新polist。1.5.2及時將合同錄入erp系統(tǒng)。跟蹤供應商正本回簽并將正本合同及相關文件分類（電子、紙質(zhì)）歸檔。跟蹤出廠前的交貨進度，有出廠日期后及時通知物流及事業(yè)部相關人員進行驗貨、提貨或接貨。對服務合同，做好后續(xù)動復員通知。填寫人員服務結(jié)算單，并每月統(tǒng)計明細給財務部。1.5.7正本合同提交一份給財務部存檔。1.5付款安排：根據(jù)采購合同中付款條款約定的預付款、進度款、尾款或質(zhì)保金按階段在oa上提起付款申請。將完成審批后的付款申請打印并提交給財務部。將供應商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財務部。1.6其他：與各供應商保持聯(lián)系、維護關系，及時將公司變更信息發(fā)給各供應商制定關聯(lián)交易的技術確認單并錄入erp；1.6.3熟練掌握公司erp系統(tǒng)和oa系統(tǒng)的操作；1.6.4更新每周周報.協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。1.6.6服從上級安排的其他相關工作并做好匯報工作。與之相關的組織結(jié)構(gòu)（主要畫出上，下級關系，包括現(xiàn)在及可預期的將來）教育與經(jīng)驗要求（針對該職位應具備的基本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關的工作經(jīng)驗）本科及以上畢業(yè)；具備良好的英語聽說讀寫能力；1.3具備良好的溝通能力；1.4具備良好的團隊精神；1.5態(tài)度認真，吃苦耐勞；從事過相關采購工作者優(yōu)先。培訓（針對該職位建議安排的培訓，具體培訓根據(jù)各部門主管領導視情況而定）1.7基礎培訓1.7.1國際貿(mào)易培訓；1.7.2商務合同培訓；1.7.3財務基礎培訓；1.8技能培訓英語培訓。采購技巧培訓?！酒?：采購助理崗位說明書】采購助理崗位說明書直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位采購經(jīng)理的管理職責1、在總經(jīng)理的領導下，制定采購計劃，指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關服務的采購工作。2、擬定和執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬定采購部門的工作方針與目標。3、制定采購計劃，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存成本。4、編制年度采購預算，報總經(jīng)理批準后監(jiān)督實施。5、組織對采購物品國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢。6、尋找物料供應來源，調(diào)查和掌握供應渠道。7、負責采購物流，資金流，信息流的相關管理工作。8、參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應工作。9、參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度。10、負責采購合同的制定、審核、簽署、并監(jiān)督執(zhí)行。11、廢料、質(zhì)量事故的預防與處理。12、控制采購成本和費用，審核采購訂單和物料挑撥單。13、負責采購人員的績效、培訓等管理工作。14、負責本部門的日常管理工作，以及與其它部門的協(xié)調(diào)工作。15、完成上級交辦的其它工作。16、推薦采購主管人選，報采購總監(jiān)批準。17、完成總經(jīng)理臨時交辦的其它任務。采購主管的工作職責1、全面協(xié)助采購經(jīng)理開展采購及部門管理等工作。2、分派采購部所有人員的日常工作。3、編制單項材料的采購計劃，并監(jiān)督實施。4、在采購經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用。5、參與供應商信息的分析，參與供應商的選擇與評估。6、簽訂和送審小額采購合同。7、協(xié)助采購經(jīng)理規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益。8、制作物資入庫相關單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)，保量地完成采購貨物的入庫。9、編制單項采購活動的分析總結(jié)報告。10、監(jiān)督和檢查進料品質(zhì)。11、監(jiān)督采購物料到位情況，監(jiān)督與協(xié)調(diào)物料供應管理流程。12、建立和維護緊急物料的采購渠道。13、掌握替代品信息，開發(fā)新的替代品。14、主持并參與采購部會議。15、招聘、培訓、開發(fā)采購員。16、監(jiān)控采購員的作業(yè)進度。17、考核采購員的作業(yè)績效。18、處理物料退貨與索賠。19、完成采購經(jīng)理交辦的其它工作。采購員的工作職責1、下達采購訂單。2、調(diào)查物料市場行情。3、查訪供應商的供應情況。4、核對進料的品質(zhì)和數(shù)量。5、處理進料品質(zhì)和數(shù)量異常。6、溝通協(xié)調(diào)與供應商有關的技術、品質(zhì)、交期、交量等方面的問題。7、詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。8、交期的進度控制。9、主要原料的估價。10、供應商材料樣板品質(zhì)的初步確認。11、替代物的搜尋。12、與技術、品質(zhì)部門針對有關技術、品質(zhì)問題進行溝通與協(xié)調(diào)。13、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。14、處理一般索賠案件。15、退貨。16、收集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息。17、辦理交險、報賬手續(xù)。18、記錄采購的物料、設備申購單、并上報采購主管。19、協(xié)助采購主管做好相關物資采購工作的事項。20、完成采購主管臨時交辦的其它任務?！酒?：采購助理崗位職責（定稿）】采購助理崗位職責配合預算報價，根據(jù)預算員提供的材料清單，進行詢價，包括設備類和輔材類。設備類：對于供應商反饋的型號參數(shù)不完整的，及時與技術人員溝通，將確認好的參數(shù)提供給供貨商選型，并將正確型號及時反饋給技術人員簽字確認。輔材類：應及時掌握市場信息，根據(jù)預算需求進行詳細報價。定期走訪材料市場，了解市場行情，根據(jù)價格漲浮，掌握市場動態(tài)。接到報價單及時詢價，對于供應商因特殊原因不能及時報價時，應及時反饋給預算，使預算員了解詢價進度，并盡快督促供貨商及時報價。根據(jù)技術人員提交，含本人及總工程師簽字的采購計劃單，及時再次進行詢價，掌握供貨時間。對于不能滿足采購時限的，及時告知相關技術人員，待確認可以后方可訂貨。對于采購計劃單中型號參數(shù)不完整的，及時溝通，報交供貨商選型，詳細信息轉(zhuǎn)發(fā)技術確認簽字后，方可進行訂貨。采購時，嚴格按照合格供應商信息表執(zhí)行，不私自找新的供貨商。對于經(jīng)常采購的，采購價格與歷史價格對比，價格變動后及時了解變動原因，并報交部門經(jīng)理進行確認。對于新品，則由技術提供三家品牌廠家及參數(shù)，進行詢價、比價、講價，將價格結(jié)果告知部門經(jīng)理，部門經(jīng)理可對價格進行監(jiān)督審核，由部門經(jīng)理最終確認哪家訂貨。付款后，及時將合同和匯款底單回傳，并督促第一時間發(fā)貨，根據(jù)項目地點交代好收貨地址聯(lián)系人等詳細信息。發(fā)貨后及時索要物流單號，隨時了解物流情況。對于直接發(fā)貨到外地項目地的，提前填寫好發(fā)貨清單，注明名稱、型號、數(shù)量、項目名稱、發(fā)貨日期等詳細信息，并發(fā)給相關負責人，確認物流簽收后，及時與相關人員核實到貨情況。6?采購合同簽訂后，按流程（供應商信息錄入一產(chǎn)品采購分類設置一產(chǎn)品詳細信息添加f采購訂單添加f到貨質(zhì)檢申請f入庫申請）進行操作，不斷的完善軟件信息，及時更新信息的完整性。7?預計采購到貨時間，急用貨物需及時催促快遞員送貨。與庫房核實到貨情況,對于到貨無裝箱單、少貨、發(fā)錯貨、壞貨的情況及時與供應商聯(lián)系，盡快解決。8?采購到貨及時索要發(fā)票，定期根據(jù)欠票清單索要欠票，爭取做到貨到票到，盡量減少欠票的發(fā)生。定期整理入庫單和發(fā)票收據(jù)，核對后及時轉(zhuǎn)交給財務，必要時可以配合財務對賬。9.合同管理：及時更新合同目錄表，做好存檔。10?配合庫房、現(xiàn)場人員、技術，做好售后服務，及時了解壞件故障信息，及時與供貨商聯(lián)系，溝通解決。供應商管理，維護與供應商的健康合作關系，言語謹慎，禮貌，維護公司良好形象。爭取做到報價及時，供貨及時，售后及時。調(diào)查市場行情，控制采購成本。對于老的供貨商，定期進行價格談判。由技術人員提供的第一次合作的供貨商，要及時所要詳細資質(zhì)信息（代理授權(quán)證書、營業(yè)執(zhí)照等有關證書），按照供貨商控制程序執(zhí)行，建立合格供應商信息表，報交總工及部門領導審批后，簽訂合同及售后服務條約，方可列入合格供應商范圍，并盡力將價格講到最低后，上交部門領導審核，部門領導可對價格進行再次談判。保證所有產(chǎn)品符合國家標準，公司規(guī)定及技術要求。14.完成各級領導交代的臨時性任務。第3篇：采購助理崗位職責工1.工作職責作描述根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；追蹤供應商報價，對供應商報價及相關條款進行分析，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術問題予以澄清與確認。如價格和條款不理想，與供應商進行溝通談判；根據(jù)供應商的報價單制定比價表，并按流程進行報價對比。1.1.4按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件收集；將中標通知書發(fā)給中標單位。將供應商提供的報價單進行編號存檔。1.2對供應商按流程進行準入及考核：搜集供應商相關資料，并對供應商建檔存檔。未進入公司合格供應商名單的，下單前完成新供應商準入評審。1.2.3將完成準入的供應商及時匯總到合格供應商名單中。1.2.4制作供應商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3按流程跟蹤采購：根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務副總經(jīng)理共同確認后的供應商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關人員確認，按實際情況做修訂以完善合同；將制定好的采購合同發(fā)給供應商并于供應商確認，并達成一致意見。1.4.3按流程將采購合同錄入OA系統(tǒng)完成審批。審批后組織簽字蓋章，將掃描件發(fā)給供應商，原件按合同要求郵寄給供應商。1.4后續(xù)跟蹤：1.8.11.8.1英語培訓。1.8.2采購技巧培訓。1.5.1合同簽訂后及時更新POLIST。1.5.2及時將合同錄入ERP系統(tǒng)。跟蹤供應商正本回簽并將正本合同及相關文件分類（電子、紙質(zhì)）歸檔。跟蹤出廠前的交貨進度，有出廠日期后及時通知物流及事業(yè)部相關人員進行驗貨、提貨或接貨。對服務合同，做好后續(xù)動復員通知。填寫人員服務結(jié)算單，并每月統(tǒng)計明細給財務部。1.5.7正本合同提交一份給財務部存檔。1.5付款安排：根據(jù)采購合同中付款條款約定的預付款、進度款、尾款或質(zhì)保金按階段在OA上提起付款申請。將完成審批后的付款申請打印并提交給財務部。將供應商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財務部。1.6其他：與各供應商保持聯(lián)系、維護關系，及時將公司變更信息發(fā)給各供應商；1.6.2制定關聯(lián)交易的技術確認單并錄入ERP；1.6.3熟練掌握公司ERP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的操作；1.6.4更新每周周報.1.6.5協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。1.6.6服從上級安排的其他相關工作并做好匯報工作。與之相關的組織結(jié)構(gòu)（主要畫出上，下級關系，包括現(xiàn)在及可預期的將來）教育與經(jīng)驗要求（針對該職位應具備的基本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關的工作經(jīng)驗）本科及以上畢業(yè)；具備良好的英語聽說讀寫能力；1.3具備良好的溝通能力；1.4具備良好的團隊精神；1.5態(tài)度認真，吃苦耐勞；1.6從事過相關采購工作者優(yōu)先。培訓（針對該職位建議安排的培訓，具體培訓根據(jù)各部門主管領導視情況而定）1.7基礎培訓國際貿(mào)易培訓；1.7.2商務合同培訓；1.7.3財務基礎培訓；1.8技能培訓第4篇：采購助理崗位職責工作描述工作職責根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；追蹤供應商報價，對供應商報價及相關條款進行分析，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術問題予以澄清與確認。如價格和條款不理想，與供應商進行溝通談判；根據(jù)供應商的報價單制定比價表，并按流程進行報價對比。按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件收集；將中標通知書發(fā)給中標單位。將供應商提供的報價單進行編號存檔。1.2對供應商按流程進行準入及考核：搜集供應商相關資料，并對供應商建檔存檔。未進入公司合格供應商名單的，下單前完成新供應商準入評審。1.2.3將完成準入的供應商及時匯總到合格供應商名單中。1.2.4制作供應商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3按流程跟蹤采購：根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務副總經(jīng)理共同確認后的供應商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關人員確認，按實際情況做修訂以完善合同；將制定好的采購合同發(fā)給供應商并于供應商確認，并達成一致意見。1.4.3按流程將采購合同錄入OA系統(tǒng)完成審批。審批后組織簽字蓋章，將掃描件發(fā)給供應商，原件按合同要求郵寄給供應商。后續(xù)跟蹤：1.5.1合同簽訂后及時更新POLIST。1.5.2及時將合同錄入ERP