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文檔簡介
XXXX有限公司,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
供應商調(diào)查評估表SupplierEvaluationForm,,,,,,
1,企業(yè)名稱CompanyName:,,,,,
2,公司地址CompanyAddress:,,,,,
3,公司負責人姓名CompanyPrincipal:電話Tel:傳真Fax:,,,,,
4,業(yè)務負責人姓名BusinessPrincipal:電話Tel:手機MP:,,,,,
5,品質(zhì)負責人姓名QualityPrincipal:電話Tel:傳真Fax:,,,,,
6,企業(yè)性質(zhì)Typesofenterprises:國內(nèi)獨資Whollydomestic中外合資Sino-foreignjointventures上市公司ListedCompanies其它Others,,,,,
7,企業(yè)成立時間CompanyEstablishTime:,,,,,
8,企業(yè)占地面積CompanyOccupyAreas:,,,,,
9,主要客戶及銷售市場MainlyCustomer&Marketing:,,,,,
10,年產(chǎn)量Output/年產(chǎn)值turnover(萬元):,,,,,
11,"職工總數(shù)WorkForce:人,其中職員OfficeClerk人,工人Worker:人,QC人",,,,,
12,訂貨提前時間(Leadtime):,,,,,
13,最低訂購量(MOQ):,,,,,
14,主要生產(chǎn)產(chǎn)品MainlyProduct:,,,,,
,名稱Name,,生產(chǎn)線(條)或其它Line,,每(日/月)產(chǎn)量(只pcs),
,A:,,,,,
,B:,,,,,
,C:,,,,,
15,主要生產(chǎn)設備ProductionEquipment:,,,,,
,名稱Name:,數(shù)量Qty(臺),名稱Name:,數(shù)量Qty(臺),名稱Name:,數(shù)量Qty(臺)
,A:,,D:,,G:,
,B:,,E:,,H:,
,C:,,F:,,I:,
16,主要檢測設備InspectionEquipment:,,,,,
,名稱Name:,數(shù)量Qty(臺),名稱Name:,數(shù)量Qty(臺),名稱Name:,數(shù)量Qty(臺)
,A:,,D:,,G:,
,B:,,E:,,H:,
,C:,,F:,,I:,
17,新產(chǎn)品開發(fā)能力Capacitytodevelopnewproduct(Y/N):,,,,,
18,經(jīng)常地對關鍵崗位工作人員進行培訓RegularTrainingStaff(Y/N):,,,,,
19,是否通過ISO9000認證及其它體系認證GetISO9000Licence(Y/N):,,,,,
結(jié)論,可用不可用,,可用不可用,,可用不可用,
,品管部建議QCsuggestion,,采購部建議PurchaseSuggestion,,研發(fā)部建議R&Dsuggestion,
是否使用此供應商Thissupplierwhethercanbeused,,,,可用,批準ApprovedBy:,
,,,,不可用,,
供應商調(diào)查評分表,,,,,,
評估項目,,,,,判定標準,評估結(jié)果
管理系統(tǒng),1供應商是否已經(jīng)通過國際質(zhì)量的認證(ISO9001/ISO14001等),,,,□有□否,
,2供應商是否有認可的組織結(jié)構(gòu)圖?,,,,□有□否,
,3供應商是否有公司運作的正式文件或流程圖?,,,,□有□否,
,4質(zhì)量記錄和樣辦的保存是否足夠?,,,,□有□否,
設計控制,5是否有與產(chǎn)品關聯(lián)的設計輸入文件及存檔記錄?,,,,□有□否,
,6是否擁有一定資格的人員并為其配備充分的資源?,,,,□有□否,
,7所有設計能及時地滿足顧客的要求嗎?,,,,□有□否,
,8是否有效控制外來文件?,,,,□有□否,
,9所有使用的文件及記錄是最新的版本嗎?,,,,□有□否,
,10各部門是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄?,,,,□有□否,
,11有設計記錄并包括設計失效時必要的糾正和預防措施嗎?,,,,□有□否,
進料及采購,12是否所有進料都進行來料檢驗?,,,,□有□否,
,13是否有進料的檢查程序文件?,,,,□有□否,
,14產(chǎn)品的原材料是否有供貨商提供的規(guī)格及相關證書?,,,,□有□否,
,15進料是否有清楚的標識,防止與不良品混淆?,,,,□有□否,
,16供應商是否定期評審本身的供貨商?,,,,□有□否,
制程控制,17是否每個制程及成品都有作業(yè)方法及檢查項目的文件?,,,,□有□否,
,18在每一個檢查點是否有顯示相關的要求或文件?,,,,□有□否,
,19制程中的檢查/測試項目是否足夠并有保持清楚的記錄?,,,,□有□否,
,20生產(chǎn)大貨之前是否進行相應的首件簽署?,,,,□有□否,
,21是否具備有效的程序處理不合格物品與好貨隔離開來?,,,,□有□否,
,"22未經(jīng)驗證的材料用于生產(chǎn)線時,是否有明確的標識和記錄?",,,,□有□否,
,23供方是否按質(zhì)量計劃和形成文件的程序進行最終檢驗和試驗?,,,,□有□否,
,24處理、儲存及包裝是否足夠保持產(chǎn)品的質(zhì)量?,,,,□有□否,
生產(chǎn)和設備,25是否生產(chǎn)過相關的產(chǎn)品?,,,,□有□否,
,26是否有足夠的人力和設備投入生產(chǎn)?,,,,□有□否,
,27供應商是否按訂單進行生產(chǎn)計劃活動?,,,,□有□否,
,28生產(chǎn)設備是否有定期保養(yǎng)?,,,,□有□否,
,29供應商是否有保存檢驗、測量和試驗設備的校準記錄?,,,,□有□否,
,30在制程控制中,所使用的儀器是否有定期校正?,,,,□有□否,
不良品控制,31當發(fā)現(xiàn)不良品的時候,有否制定計劃進行糾正措施?,,,,□有□否,
,32有關質(zhì)量問題,管理層是否有被知會?,,,,□有□否,
,33當有懷疑的不良品被巳運送,是否及時通知客戶或召回?,,,,□有□否,
,"34沒有通過某種檢驗或試驗的產(chǎn)品,是否執(zhí)行不合格品控制程序?",,,,□有□否,
,35如果不良品需要重做或挑選,是否依據(jù)正常的檢查批核程序?,,,,□有□否,
,36當處理不良品及實行糾正及預防措施時,有否相應文件記述此程序,以防止同類事件再發(fā)生?,,,,□有□否,
,,,,,,,
,37是否對從顧客工廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品進行分析?并保存了分析記錄?必要時可提供此記錄?,,,,□有□否,
,,,,,,,
,38當顧客要求時,是否建立了可追溯性體系并進行記錄?,,,,□有□否,
服務,39當產(chǎn)品丟失,損壞或不適用時,是否記錄并報告給顧客?,,,,□有□否,
,40是否明確標明顧客所屬設備,以明確其所有權(quán)?,,,,□有□否,
,41是否有一套辦法保證發(fā)運材料都按顧客的要求并做標識?,,,,□有□否,
,42送貨安排是否符合客戶計劃?,,,,□有□否,
,"43合同要求時,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客評價時查閱?",,,,□有□否,
,44對于公司的投訴,是否能迅速處理?,,,,□有□否,
持續(xù)改善,45有否對制程的能力進行評估及檢討?,,,,□有□否,
,46供應商是否有潛力提升生產(chǎn)能力指標?,,,,□有□否,
,47有否用制程流程圖來顯示重要而關鍵的部分?,,,,□有□否,
,48所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員是否都經(jīng)培訓?,,,,□有□否,
,49是否適當?shù)乇4媪伺嘤栍涗洸⒍ㄆ谠u估了培訓的有效性,,,,□有□否,
,50是否有改善的年度目標?,,,,□有□否,
,,(以上項目“□有”的給2分,“□否”的給0分,相加得總分),,,總分,
,供應商質(zhì)量系統(tǒng)審核計分方法,,,,,
,,,,,,,
,級別,分數(shù),,說明,,
,A,100–85,優(yōu)良(Excellent),系統(tǒng)巳完全實踐及合乎所有要求,并有進行持續(xù)改善活動,有文件記錄顯示過去的改善表現(xiàn),,
,B,84–70,滿意(Satisfactory),對有關系統(tǒng)有很多具體證據(jù),并能合乎公司的質(zhì)量要求,但在某些項目未能滿足要求,,
,C,69–50,輕微缺陷(MinorDeficiencies),對系統(tǒng)需要作出改善,使系統(tǒng)運作更有成效,,
,D,49–25,嚴重缺陷(MajorDeficiencies),對系統(tǒng)須作大幅度的改善,以能合乎公司的質(zhì)量要求,,
,E,24–0,不接納(Unacceptable),沒有實質(zhì)的質(zhì)量系統(tǒng),對改善計劃沒有具體落實,也未能顯示適當文件,,
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