捐贈(zèng)及財(cái)務(wù)報(bào)表2016業(yè)務(wù)明細(xì)表2月_第1頁
捐贈(zèng)及財(cái)務(wù)報(bào)表2016業(yè)務(wù)明細(xì)表2月_第2頁
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文檔簡介

項(xiàng)目

非

合計(jì)

音樂助力計(jì)劃

少年樂社

殘健共融樂團(tuán)

小計(jì)

一、收入

其中：捐贈(zèng)收入

31,667.00

50,000.00

81,667.00

81,667.00

會(huì)費(fèi)收入

提供服務(wù)收入

商品銷售收入

政府補(bǔ)助收入

投資收益

其他收入

收入合計(jì)

31,667.00

50,000.00

81,667.00

81,667.00

二、費(fèi)用

(一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本

135.00

-0.16

134.84

134.84

其中：專項(xiàng)全職人員費(fèi)用

項(xiàng)目非全職人員費(fèi)用

設(shè)備及器材費(fèi)用

日常執(zhí)行費(fèi)用

135.00

-0.16

134.84

134.84

項(xiàng)目稅費(fèi)

（二）管理費(fèi)用

2,129.98

1,130.92

713.94

3,974.84

3,974.84

其中：工資及福利

社保費(fèi)

1,745.14

1,130.92

713.94

3,590.00

3,590.00

辦公費(fèi)

157.21

157.21

157.21

折舊費(fèi)

227.63

227.63

227.63

（三）籌資費(fèi)用

（四）其他費(fèi)用

費(fèi)用合計(jì)

2,264.98

1,130.92

713.78

4,109.68

4,109.68

四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，以

29,402.02

-1,130.92

49,286.22

77,557.32

77,557.32

項(xiàng)目

非

合計(jì)

音樂助力計(jì)劃

少年樂社

殘健共融樂團(tuán)

小計(jì)

一、收入

其中：捐贈(zèng)收入

31,667.00

50,000.00

81,667.00

81,667.00

會(huì)費(fèi)收入

提供服務(wù)收入

商品銷售收入

政府補(bǔ)助收入

投資收益

其他收入

收入合計(jì)

31,667.00

50,000.00

81,667.00

81,667.00

二、費(fèi)用

(一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本

10,615.10

6,834.98

5,213.78

22,663.86

22,663.86

其中：專項(xiàng)全職人員費(fèi)用

5,225.00

4,616.98

4,713.94

14,555.92

14,555.92

項(xiàng)目非全職人員費(fèi)用

1,600.00

500.00

2,100.00

2,100.00

設(shè)備及器材費(fèi)用

日常執(zhí)行費(fèi)用

3,790.10

2,218.00

-0.16

6,007.94

6,007.94

項(xiàng)目稅費(fèi)

（二）管理費(fèi)用

9,624.59

1,130.92

713.94

11,469.45

11,469.45

其中：工資及福利

6,004.77

6,004.77

6,004.77

社保費(fèi)

2,591.50

1,130.92

713.94

4,436.36

4,436.36

辦公費(fèi)

573.06

573.06

573.06

折舊費(fèi)

455.26

455.26

455.26

（三）籌資費(fèi)用

（四）其他費(fèi)用

費(fèi)用合計(jì)

20,239.69

7,965.90

5,927.72

34,133.31

34,133.31

四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，以

11,427.31

-7,965.90

44,072.28

47,533.69

47,533.69

項(xiàng)目

非

合計(jì)

音樂助力計(jì)劃

少年樂社

殘健共融樂團(tuán)

小計(jì)

一、收入

其中：捐贈(zèng)收入

51,467.00

20,000.00

50,000.00

121,467.00

121,467.00

會(huì)費(fèi)收入

提供服務(wù)收入

商品銷售收入

政府補(bǔ)助收入

投資收益

其他收入

收入合計(jì)

51,467.00

20,000.00

50,000.00

121,467.00

121,467.00

二、費(fèi)用

(一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本

18,891.53

10,936.58

11,437.24

41,265.35

41,265.35

其中：專項(xiàng)全職人員費(fèi)用

13,501.43

8,281.58

9,237.40

31,020.41

31,020.41

項(xiàng)目非全職人員費(fèi)用

1,600.00

2,200.00

3,800.00

3,800.00

設(shè)備及器材費(fèi)用

日常執(zhí)行費(fèi)用

3,790.10

2,655.00

-0.16

6,444.94

6,444.94

項(xiàng)目稅費(fèi)

（二）管理費(fèi)用

14,282.15

1,130.92

713.94

16,127.01

16,127.01

其中：工資及福利

10,264.77

10,264.77

10,264.77

社保費(fèi)

2,591.50

1,130.92

713.94

4,436.36

4,436.36

辦公費(fèi)

742.99

742.99

742.99

折舊費(fèi)

682.89

682.89

682.89

（三）籌資費(fèi)用

（四）其他費(fèi)用

費(fèi)用合計(jì)

33,173

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