安全環(huán)保工作數(shù)據(jù)分析體系運(yùn)行準(zhǔn)則

安全環(huán)保工作數(shù)據(jù)分析體系運(yùn)行準(zhǔn)則1范圍本數(shù)據(jù)分析體系的建立，是為了能夠科學(xué)、合理、準(zhǔn)確、有效、及時提供安全和環(huán)保數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)和管理中存在的問題和不足，以便采取有效的糾正預(yù)防措施，使之持續(xù)改進(jìn)。1.1本數(shù)據(jù)分析體系適用于以下范圍：a)生產(chǎn)系統(tǒng)各車間、獨(dú)立工段的安全（含職業(yè)健康安全）數(shù)據(jù)的采集、匯總與分析；b）生產(chǎn)系統(tǒng)各車間、獨(dú)立工段的環(huán)保（含環(huán)境管理、衛(wèi)生整潔）數(shù)據(jù)的采集、匯總與分析；c）本體系也適用于與生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)部門和其他系統(tǒng)部門的安全環(huán)保數(shù)據(jù)的采集、匯總與分析。2準(zhǔn)則2.1引用文件下列文件對于本體系的應(yīng)用是必不可少的。GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南（ISO14001：2004，IDT）GB/T280012-2011職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南（ONSAS18002：2008）《河南金丹乳酸科技股份有限公司運(yùn)營過程獎懲辦法》（JD/ZY.QH-20A/0）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)的運(yùn)用2.2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件2.2.1職業(yè)健康安全績效指組織對其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測量的結(jié)果；2.2.2環(huán)境績效指組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果；2.2.3持續(xù)改進(jìn)為了實(shí)現(xiàn)對公司整體安全和環(huán)?？冃У母倪M(jìn)，根據(jù)公司的方針和要求，不斷對其強(qiáng)化的過程2.2.4糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施2.2.5不符合未滿足要求2.2.6預(yù)防措施為消除潛在的不符合或其他不期望潛在情況所采取的措施2.2.7數(shù)據(jù)采集通過檢查、報(bào)表、反饋、投訴等方式獲得數(shù)據(jù)的過程2.2.8數(shù)據(jù)匯總通過對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，將事項(xiàng)按照不同類別進(jìn)行分類整合的過程2.2.9數(shù)據(jù)分析基于專業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)，利用獲得的數(shù)據(jù)，對各類事項(xiàng)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)和管理過程中的不符合的過程2.3安全環(huán)保工作數(shù)據(jù)分析體系實(shí)施辦法2.3.1總要求本數(shù)據(jù)分析體系的建立必須基于客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來源，反饋的分析結(jié)果適用于指導(dǎo)安全環(huán)保工作的管理過程。2.3.2方針建立數(shù)據(jù)分析體系的方針應(yīng)基于公司目前管理的實(shí)際狀況，符合公司安全環(huán)保工作的總要求，建立的方針應(yīng)準(zhǔn)確、科學(xué)、可測量、易反饋。2.3.3策劃2.3.3.1數(shù)據(jù)來源的確定數(shù)據(jù)分析體系的數(shù)據(jù)應(yīng)盡量確保真實(shí)，準(zhǔn)確、客觀、有效，以便可以反饋出正確的分析結(jié)果。安全數(shù)據(jù)的輸入（采集）應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：a）安環(huán)部組織的例行檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)b）專項(xiàng)安全檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)c）安全管理人員（含生產(chǎn)部人員等）臨時檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)d）執(zhí)法部門領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜覚z查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)e）有關(guān)安全培訓(xùn)、宣傳、會議、記錄等發(fā)現(xiàn)的不符合f）臨時性工作的指令遵守情況g）在內(nèi)審和外審過程中的不符合h）安全事故的發(fā)生i）安全投入費(fèi)用環(huán)保數(shù)據(jù)的輸入（采集）應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：a）安環(huán)部組織的例行檢查發(fā)現(xiàn)的資源浪費(fèi)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、衛(wèi)生不整潔等不符合項(xiàng)b）廢渣、污泥、固體生活垃圾處置的不符合c）安全管理人員（含生產(chǎn)部人員等）臨時檢查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)環(huán)境和衛(wèi)生的問題d）有關(guān)環(huán)保記錄和文件等發(fā)現(xiàn)的不符合e）臨時性工作的指令遵守情況f）在內(nèi)審和外審過程中的不符合g）環(huán)保事故的發(fā)生h）環(huán)保投入費(fèi)用2.3.3.2數(shù)據(jù)分析過程將采集到的數(shù)據(jù)通過分類匯總，結(jié)合相應(yīng)規(guī)章制度和獎懲細(xì)則，確定不符合項(xiàng)的類別和影響程度加以區(qū)分和判定，按照數(shù)據(jù)分析的流程進(jìn)行逐步分析和得出結(jié)論，編制月度分析報(bào)告，形成月度工作內(nèi)容總結(jié)，在需要的條件下，進(jìn)一步綜合分析，形成上半年分析報(bào)告和年度分析報(bào)告。2.4實(shí)施和運(yùn)行2.4.1職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限安環(huán)部負(fù)責(zé)公司安全（含職業(yè)健康安全）和環(huán)保（環(huán)境管理、衛(wèi)生整潔）所有數(shù)據(jù)的采集、匯總和分析過程。公司各單位負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)的安全和環(huán)保事務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行上報(bào)；生產(chǎn)部具有對安全環(huán)保工作監(jiān)察督促的權(quán)利；公司各單位具有對安全環(huán)保工作進(jìn)行改善和逐步提高的義務(wù)；安環(huán)部負(fù)責(zé)把每月的數(shù)據(jù)分析結(jié)果上報(bào)到企管部，作為考核依據(jù)。2.4.2數(shù)據(jù)分析體系運(yùn)行控制2.4.2.1為規(guī)范數(shù)據(jù)體系運(yùn)行，所有數(shù)據(jù)匯總分析之后有安環(huán)部確認(rèn)其合理性和影響度再統(tǒng)一納入數(shù)據(jù)分析體系中，對影響較小的事件經(jīng)部門審議后可不納入績效評定。2.4.2.2數(shù)據(jù)分析體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的意外事件或不可預(yù)期事件可暫不納入數(shù)據(jù)分析體系，作為單獨(dú)或?qū)ｎ}事項(xiàng)進(jìn)行處理和作出獎罰決定以及績效評定。2.4.2.3除安環(huán)部檢查和監(jiān)督管理過程中發(fā)生的事項(xiàng)以外，其他管理部門和生產(chǎn)車間提出和發(fā)現(xiàn)的問題，視情況影響程度，經(jīng)安環(huán)部和上報(bào)部門審議后，決定是否列入數(shù)據(jù)分析體系并進(jìn)行績效評定，如無必要列入數(shù)據(jù)分析體系，直接依據(jù)公司獎罰細(xì)則執(zhí)行獎罰。2.4.2.4如遇到其他暫無法分清責(zé)任事項(xiàng)，安環(huán)部可和生產(chǎn)部、企管部、責(zé)任單位溝通協(xié)商后，按照協(xié)商結(jié)果酌情處理。2.4.2.5其他未盡事項(xiàng)，在運(yùn)行過程具體事件具體分析，逐步完善數(shù)據(jù)分析體系。3相關(guān)文件《GB/T24001-2004環(huán)境管理