新時代質(zhì)量管理體系能力成熟度自評表

新時代質(zhì)量管理體系能力成熟度自評表,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,黃色部分由企業(yè)填報(bào)（如申請二級，只評價(jià)二級）,,,,,,,

過程類,過程域,"過程組

編號",過程組,級別,評價(jià)目標(biāo)要求,權(quán)重,評分規(guī)則,是否裁剪,證據(jù)說明,評分（根據(jù)實(shí)際扣減分值）,"過程組

評分","符合

狀態(tài)",,"符合

狀態(tài)","符合

狀態(tài)"

"管

理

類",G01戰(zhàn)略規(guī)劃,G01.01,內(nèi)外部環(huán)境因素分析,二級,1.確定了與組織宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素；,50%,"滿分50分

——未確定外部影響因素，如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、自然環(huán)境等方面。（該項(xiàng)不得分）

——未確定內(nèi)部影響因素，如組織使命、組織資源、組織文化等方面。（該項(xiàng)不得分）

——上述有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分",否,,50,100,FI,,FI,

,,,,二級,"2.確定了與所承擔(dān)裝備任務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等；

",50%,"滿分50分

——未確定與所承擔(dān)裝備任務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等（該項(xiàng)不得分），

——上述有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分",否,,50,,,,,

,,,,三級,1.通過多種手段識別和分析，確定了內(nèi)外部環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；,50%,"滿分50分

——未確定內(nèi)外部環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，不得分，

——內(nèi)部、外部因素識別不全，或部分與組織能力、宗旨和戰(zhàn)略不完全相關(guān)，每出現(xiàn)一個問題，扣2分，

——風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別不全，或部分與組織能力、宗旨和戰(zhàn)略不完全相關(guān)，每出現(xiàn)一個問題，扣2分，

——未利用相關(guān)工具方法（SWOT等）對內(nèi)外部因素開展分析，扣10分，

——工具方法使用不當(dāng),分析結(jié)果存在偏差，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,2.建立了內(nèi)外部環(huán)境因素監(jiān)視的標(biāo)準(zhǔn)過程；內(nèi)外部環(huán)境因素清單保持更新；形成了可用于體系改進(jìn)與變更的分析結(jié)果。,50%,"滿分50分

——未建立內(nèi)外部環(huán)境因素監(jiān)視的標(biāo)準(zhǔn)過程，扣20分，

——未明確了監(jiān)視責(zé)任者、方法、內(nèi)容和時機(jī)，扣10分，

——內(nèi)外部環(huán)境因素清單未更新，視情況扣3-10分，

——不能很好用于體系改進(jìn)，視情況扣3-10分，

——不能很好用于體系變更，視情況扣3-10分",,,,,,,,

,,G01.02,相關(guān)方及其需求分析,二級,1.確定了質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求，建立監(jiān)視和評審過程，并對這些相關(guān)方的信息及要求進(jìn)行監(jiān)視和評審，保留相關(guān)證據(jù)。,100%,"滿分100分

——未確定有關(guān)的相關(guān)方及其要求、未建立監(jiān)視和評審過程（該項(xiàng)不得分）

——監(jiān)視和評審的時間不符合策劃要求，視情況扣5-10分

——未保留相關(guān)證據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分；證據(jù)不完整，扣1-2分

",否,,100,100,FI,,FI,

,,,,三級,1.能夠利用相關(guān)工具方法（SWOT等）對相關(guān)方需求和期望開展分析；形成可用于體系改進(jìn)與變更的分析結(jié)果。,50%,"滿分100分

——未利用工具方法開展分析，不得分，

——選用的工具方法不當(dāng)，視情況扣5-20分

——分析結(jié)果走形式，提出的改進(jìn)與變更建議針對性不強(qiáng)，視情況扣5-30分",,,,,,,,

,,G01.03,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別、評價(jià)、應(yīng)對,二級,1.策劃確定了需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；,50%,"滿分50分

——未確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（該項(xiàng)不得分）

——所確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5-10分",否,,50,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.策劃了應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并策劃對措施的有效性進(jìn)行評價(jià)；,50%,"滿分50分

——未策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施及有效性評價(jià)方法（該項(xiàng)不得分）

——措施策劃不充分、或有效性評價(jià)方法不當(dāng)，視情況扣5-10分

——部分應(yīng)對措施未融入質(zhì)量管理體系，每項(xiàng)扣5分

——所策劃應(yīng)對措施有效性不足，每項(xiàng)扣5分",否,,50,,,,,

,,,,三級,1.根據(jù)組織實(shí)際，建立了風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)過程，對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別、評價(jià)、應(yīng)確立規(guī)范的方法；采取的應(yīng)對措施能夠較好地適應(yīng)組織運(yùn)行的需要，支持組織的相關(guān)決策。,100%,"滿分100分

——未建立風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)過程，不得分，

——識別、評價(jià)和應(yīng)對的方法適用性存在問題，每出現(xiàn)一個問題，扣3分

——未根據(jù)過程系統(tǒng)識別、分析，扣30分

——識別分析不全面，每出現(xiàn)一個問題，扣2分，

——未制定應(yīng)對措施以能夠較好地適應(yīng)組織運(yùn)行的需要，支持組織的相關(guān)決策?；驊?yīng)對措施完全不符合組織實(shí)際，不得分，

——部分應(yīng)對措施存在不足，不能適應(yīng)運(yùn)行需要，支持決策，每出現(xiàn)一個，扣5分，",,,,,,,,

,,G01.04,戰(zhàn)略和方針的確定,二級,1.制定了質(zhì)量方針，其內(nèi)容適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；,60%,"滿分60分

——未制定質(zhì)量方針（該項(xiàng)不得分）

——未完全適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，不能完全為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架，未完全包括滿足適用要求的承諾，未體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，視情況，扣5-10分",否,,60,100,FI,,FI,

,,,,二級,"2.質(zhì)量方針應(yīng)以正式文件發(fā)布、管理和維護(hù)，并得到實(shí)施、保持和溝通，適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲得；并適時更新

",40%,"滿分40分

——未以正式的文件發(fā)布、管理和維護(hù)（該項(xiàng)不得分）

——方針在組織內(nèi)未得到充分溝通和理解，視情況扣5-10分

——未提供相關(guān)方獲得質(zhì)量方針的途徑，視情況扣5-10分

——質(zhì)量方針未適時更新，視情況扣5-10分",否,,40,,,,,

,,,,三級,1.建立了組織戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略的分層次戰(zhàn)略，根據(jù)組織戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)定質(zhì)量方針及質(zhì)量戰(zhàn)略；,40%,"滿分40分

——未建立分層次戰(zhàn)略，未根據(jù)組織戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)定質(zhì)量方針及質(zhì)量戰(zhàn)略，不得分，

——未建立組織戰(zhàn)略，扣10分，

——未建立業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，扣5分，

——未建立職能戰(zhàn)略，扣5分，

——組織戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性存在不足，每出現(xiàn)一個問題，扣2分

——質(zhì)量方針時未完全考慮組織、業(yè)務(wù)和職能戰(zhàn)略，扣10分，

——質(zhì)量戰(zhàn)略時未完全考慮組織、業(yè)務(wù)和智能戰(zhàn)略，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,2.質(zhì)量方針應(yīng)反映組織的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，應(yīng)能體現(xiàn)組織對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求；,30%,"滿分30分

——未反映業(yè)務(wù)特點(diǎn)，未體現(xiàn)對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求，不得分，

——不能完全反映業(yè)務(wù)特點(diǎn)，扣5分，

——不能完全體現(xiàn)對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,3.質(zhì)量方針通過文件、會議、培訓(xùn)、張貼等有效渠道和方式與組織內(nèi)各級員工進(jìn)行了溝通，各級員工理解了組織的質(zhì)量方針。,15%,"滿分15分

——未采取有效渠道和方法與各級員工進(jìn)行溝通，不得分，

——通過訪談員工，均不清楚方針內(nèi)容，不得分，

——員工均了解方針，但理解不到位，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,4.組織內(nèi)各級員工在各自崗位上做出了行動承諾，將質(zhì)量方針貫徹到各自崗位職責(zé)中，在各崗位上予以落實(shí)。,15%,"滿分15分

——各級員工未做出行動承諾，不得分，

——發(fā)現(xiàn)部分員工的工作與質(zhì)量方針有偏離，扣5分",,,,,,,,

,,G01.05,戰(zhàn)略目標(biāo)的制定及其實(shí)現(xiàn)的策劃,二級,1.制定質(zhì)量目標(biāo),50%,"滿分50分

——未制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任制（該項(xiàng)不得分）

——目標(biāo)未充分考慮到滿足顧客需求和上級要求，未完全與質(zhì)量方針保持一致，未完全與產(chǎn)品和服務(wù)合格相關(guān)，未與增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，視情況扣5-10分",否,,50,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)得到分解和展開，并進(jìn)行監(jiān)視；應(yīng)得到溝通和理解；并保持質(zhì)量目標(biāo)的成文信息，適時調(diào)整或更新目標(biāo),30%,"滿分30分

——未在主要的職能、層次和過程上建立質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任制（該項(xiàng)不得分）

——目標(biāo)未反映組織的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，內(nèi)容不全面、不具體、目標(biāo)可測量性不強(qiáng)，未按策劃的時間進(jìn)行監(jiān)視，扣1-5分

——部分員工不熟悉與其相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量責(zé)任要求，視情況扣1-5分

——未保持成文信息（該項(xiàng)不得分）

——未適時調(diào)整或更新質(zhì)量目標(biāo)，或未經(jīng)評審和批準(zhǔn)，視情況扣1-5分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案,20%,"滿分20分

——未進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃（該項(xiàng)不得分）

——質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃未完全包括實(shí)現(xiàn)方法、措施、資源、責(zé)任人和完成時間，遺漏一項(xiàng)，扣1分

——目標(biāo)完成情況的評價(jià)方法不充分，扣1-3分",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.根據(jù)組織實(shí)際，建立了戰(zhàn)略規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)過程；,25%,"滿分25分

——未建立，不得分，

——標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化差，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣3分，

——與組織實(shí)際有差距，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣3分",,,,,,,,

,,,,三級,2.在充分考慮用戶滿意和組織持續(xù)成功等維度基礎(chǔ)上，確立了組織的戰(zhàn)略目標(biāo)；,10%,"滿分10分

——未考慮用戶滿意和組織持續(xù)成功等維度，確立戰(zhàn)略目標(biāo)，不得分，

——戰(zhàn)略目標(biāo)對用戶滿意的考慮不充分，扣5分，

——戰(zhàn)略目標(biāo)對組織持續(xù)成功的考慮不充分，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,3.根據(jù)組織頂層的戰(zhàn)略目標(biāo)制定質(zhì)量目標(biāo)，將組織級的目標(biāo)分解到相關(guān)業(yè)務(wù)、職能、層次和過程上；,25%,"滿分25分

——未建立，或質(zhì)量目標(biāo)未納入，不得分，

——未根據(jù)組織頂層的戰(zhàn)略目標(biāo)制定質(zhì)量目標(biāo)，或質(zhì)量目標(biāo)有偏離，扣5-15分，

——組織級的目標(biāo)未分解或分解不到位，扣5-10分",,,,,,,,

,,,,三級,4.根據(jù)組織生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)際情況，建立了組織的業(yè)務(wù)模型,40%,"滿分40分

——未建立，或與實(shí)際嚴(yán)重不符，不得分，

——業(yè)務(wù)模型與生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)際情況有差距，視情況扣5-10分，

——主要產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造邏輯不清晰，視情況扣5-10分",,,,,,,,

,"G02

質(zhì)量管理體系開發(fā)",G02.01,質(zhì)量管理體系建設(shè)策劃,二級,1.最高管理者應(yīng)履行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾，建立了誠信管理制度；建立并實(shí)施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度；,40%,"滿分40分

——最高管理者及分管領(lǐng)導(dǎo)未能履行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾（該項(xiàng)不得分）

——未建立制度，扣10分，所建立制度不完善或未落實(shí)，視情況扣3-5分

",否,,40,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.從事質(zhì)量管理、設(shè)備校準(zhǔn)或檢定、產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)收的職能部門，能獨(dú)立行使職權(quán)；,30%,"滿分30分

——相關(guān)部門不能獨(dú)立行使職權(quán)（該項(xiàng)不得分）

——對相關(guān)部門授權(quán)不充分，視情況扣4-6分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.確定并提供所需的資源；確定相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，并保留相關(guān)記錄。,30%,"滿分30分

——未確定所需的資源，未確定相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通要求（該項(xiàng)不得分）

——質(zhì)量管理體系所需的資源不充分，視情況扣4-6分

——未按要求實(shí)施內(nèi)部溝通或外部溝通，扣5分

——未按要求保留相關(guān)記錄，扣5分",否,,30,,,,,

,,,,三級,"1.采用風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)過程和規(guī)范方法,建立了質(zhì)量管理體系開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)過程,能較好的適應(yīng)組織運(yùn)行的需要",20%,"總分20分

--未采用風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)過程和規(guī)范方法，建立質(zhì)量管理體系開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)過程，不得分,

--未體現(xiàn)、融入風(fēng)險(xiǎn)管理的思維，扣10分，

--不能較好的適應(yīng)組織運(yùn)行的需要，扣10分。

",,,,,,,,

,,,,三級,2.按照架構(gòu)引領(lǐng)、流程主導(dǎo)、信息化支撐的系統(tǒng)工程方法開展質(zhì)量管理管理體系建設(shè)的策劃，明確了質(zhì)量管理體系的架構(gòu)框架；,30%,"總分30分

--質(zhì)量管理管理體系建設(shè)的策劃未按照架構(gòu)引領(lǐng)、流程主導(dǎo)、信息化支撐的系統(tǒng)工程方法，不得分

--質(zhì)量管理體系的架構(gòu)框架不明確，扣10分，

--未采用架構(gòu)引領(lǐng)、流程主導(dǎo)、信息化支撐的系統(tǒng)工程方法，扣20分。",,,,,,,,

,,,,三級,3.建立明確的制度文件，以落實(shí)最高管理者在戰(zhàn)略規(guī)劃和質(zhì)量管理體系架構(gòu)策劃方面的職責(zé)，確保其領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)揮；,20%,"總分20分

--未建立明確的制度文件，不得分

--制度未能完全落實(shí)最高管理者在戰(zhàn)略規(guī)劃和質(zhì)量管理體系架構(gòu)策劃方面職責(zé),每缺一項(xiàng)扣2分,

--制度文件中內(nèi)容有遺漏，每缺一項(xiàng)扣2分",,,,,,,,

,,,,三級,4.以正式文件的形式明確質(zhì)量管理體系建設(shè)的推進(jìn)組織，推進(jìn)團(tuán)隊(duì)中包含掌握質(zhì)量管理體系建設(shè)方法的人員、核心業(yè)務(wù)人員以及信息化建設(shè)人員；,10%,"總分10分

--未建立正式文件，不得分

--文件未明確質(zhì)量管理體系建設(shè)的推進(jìn)組織，扣3分，

--推進(jìn)團(tuán)隊(duì)中未包含掌握質(zhì)量管理體系建設(shè)方法的人員、核心業(yè)務(wù)人員以及信息化建設(shè)人員，扣3分，

",,,,,,,,

,,,,三級,5.策劃并任命了質(zhì)量管理體系相關(guān)的各級過程所有者，明確了過程所有者對過程設(shè)計(jì)、監(jiān)督、評價(jià)和改進(jìn)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。,20%,"總分20分

--未策劃并任命質(zhì)量管理體系相關(guān)的各級過程所有者，不得分

--未明確過程所有者對過程設(shè)計(jì)、監(jiān)督、評價(jià)和改進(jìn)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，扣10分，

--職責(zé)和權(quán)限有遺漏，每缺一項(xiàng)扣1分。",,,,,,,,

,,G02.02,業(yè)務(wù)架構(gòu)與過程架構(gòu)開發(fā),二級,1.確定質(zhì)量管理體系所覆蓋的邊界、適用性、范圍，,50%,"滿分50分

——未確定或確定的與實(shí)際不符（該項(xiàng)不得分）

——所確定的范圍覆蓋不夠全面準(zhǔn)確，每錯誤一項(xiàng)，扣5分

——對不適用的要求及理由未進(jìn)行說明，扣5分

——對裝備承制單位，裁剪標(biāo)準(zhǔn)要求時未征得顧客同意，扣5分

——未形成相關(guān)成文，扣10分",否,,50,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)進(jìn)行了策劃，建立過程框架；,30%,"滿分30分

——未建立質(zhì)量管理體系（該項(xiàng)不得分）

——過程有遺漏，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)，扣5分

——承擔(dān)軍品軟件研究任務(wù)的組織未按照GJB要求，建立并實(shí)施相應(yīng)等級的軟件工作過程，扣5分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.明確過程運(yùn)行所需的準(zhǔn)則、監(jiān)測方法、相關(guān)的績效指標(biāo)；保留成文信息,20%,"滿分20分

——未明確過程運(yùn)行所需的準(zhǔn)則、監(jiān)測方法和相關(guān)的績效指標(biāo)（該項(xiàng)不得分）

——所確定準(zhǔn)則、監(jiān)測方法和相關(guān)的績效指標(biāo)有效性不足，視情況扣1-10分

——未有效保留成文信息，視情況扣1-5分",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.按照架構(gòu)開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)過程，并據(jù)此方法開展業(yè)務(wù)架構(gòu)的開發(fā)設(shè)計(jì)；業(yè)務(wù)架構(gòu)承接組織戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)模型，全面完整地描述了質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有業(yè)務(wù)，明確了業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；,70%,"總分70分

--未開展業(yè)務(wù)架構(gòu)的開發(fā)設(shè)計(jì)，不得分，

--未按照架構(gòu)開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)過程開發(fā)設(shè)計(jì)，扣10分，

--過程有遺漏，每缺一項(xiàng)扣2分。

--業(yè)務(wù)架構(gòu)未承接組織戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)模型，扣20分，

--質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有業(yè)務(wù)描述不完整，每缺一項(xiàng)扣2分，

--業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系不明確，扣10分

",,,,,,,,

,,,,三級,2.建立了與業(yè)務(wù)架構(gòu)相匹配的文件架構(gòu),15%,"總分15分

--未建立與業(yè)務(wù)架構(gòu)相匹配的文件架構(gòu)，不得分，

--文件架構(gòu)與與業(yè)務(wù)架構(gòu)不完全匹配，扣10分，

",,,,,,,,

,,,,三級,3.建立了質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外部要求的框架，并與業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行了匹配。,15%,"總分15分

--未建立質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外部要求的框架，不得分，

--與業(yè)務(wù)架構(gòu)不完全匹配，扣10分",,,,,,,,

,,G02.03,組織架構(gòu)適配,二級,1.組織機(jī)構(gòu)健全，明確管理職責(zé)，職責(zé)覆蓋了產(chǎn)品和服務(wù)全過程，并在相關(guān)文件中明確；,50%,"滿分50分

——組織機(jī)構(gòu)不健全（該項(xiàng)不得分）

——部分職責(zé)不明確、不全面，視情況扣10-20分

——保留的組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)權(quán)限的相關(guān)文件不完善，視情況，扣1-10分",否,,50,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.明確分管質(zhì)量的高層領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量職責(zé)得到落實(shí)、分配、溝通和理解；,40%,"滿分40分

——質(zhì)量職責(zé)未落實(shí)、未明確分管領(lǐng)導(dǎo)（該項(xiàng)不得分）

——存在有些部門和崗位質(zhì)量職責(zé)不夠明確，未有效溝通，視情況扣10-20分",否,,40,,,,,

,,,,二級,3.建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度。,10%,"滿分10分

——未建立并質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度（該項(xiàng)不得分）

——未按要求實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度，視情況扣1-10分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.依據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)正向設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，明確了業(yè)務(wù)架構(gòu)與組織架構(gòu)（部門級/業(yè)務(wù)單元級）的匹配關(guān)系；,40%,"滿分40分

——未依據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)正向設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，明確業(yè)務(wù)架構(gòu)與組織架構(gòu)的匹配關(guān)系；（該項(xiàng)不得分），

——未完全明確匹配關(guān)系，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.依據(jù)業(yè)務(wù)架構(gòu)與過程進(jìn)行部門/業(yè)務(wù)單元授權(quán)分析，部門/業(yè)務(wù)單元職責(zé)和權(quán)限充分考慮了組織的業(yè)務(wù)功能和主要業(yè)務(wù)過程，減少責(zé)任重疊，使業(yè)務(wù)流程能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)。,60%,"滿分60分

——未開展相應(yīng)的授權(quán)分析（該項(xiàng)不得分），

——部門/業(yè)務(wù)單元的職責(zé)和權(quán)限未充分考慮組織的業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)過程，存在責(zé)任重疊，每發(fā)現(xiàn)一個缺陷，扣10分",,,,,,,,

,,G02.04,信息技術(shù)架構(gòu)開發(fā),二級,/,,,,,,,,,,

,,,,三級,1.開展了信息化規(guī)劃，組織的主要信息系統(tǒng)投資與實(shí)施策劃充分考慮了與戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求對齊；信息規(guī)劃整體考慮了組織的信息化現(xiàn)狀和目標(biāo)藍(lán)圖；,100%,"滿分100分

——未開展（該項(xiàng)不得分），

——開展信息規(guī)劃時，信息系統(tǒng)投資與實(shí)施策劃未充分考慮與戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求對齊，扣10分

——未考慮信息化現(xiàn)狀，扣15分，

——未考慮目標(biāo)藍(lán)圖，扣10分

——未定義信息化項(xiàng)目需求,扣25分，

——信息化項(xiàng)目需求的定義不夠清晰，存在問題，不能完全保證項(xiàng)目符合規(guī)劃要求，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣5分

——未描述信息化項(xiàng)目對業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成的支撐關(guān)系,扣25分，

——未能完全清晰描述的信息化項(xiàng)目對業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成的支撐關(guān)系，扣10分",,,,,,,,

,,G02.05,變革策劃,二級,對質(zhì)量管理體系變更時應(yīng)進(jìn)行策劃；其策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性,100%,"滿分100分

——變更未策劃，或策劃實(shí)施后影響體系的完整性（該項(xiàng)不得分）

——策劃不全面，未考慮變更的目的及其潛在后果、資源的可獲得性、職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配等，視情況扣5-20分

——未有效組織實(shí)施變更策劃方案，視情況扣10-20分",否,,100,100,FI,,FI,

,,,,三級,"1.在質(zhì)量管理體系原有架構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，開展業(yè)務(wù)變革策劃，對體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),規(guī)劃了一系列管理變革的項(xiàng)目包和實(shí)施計(jì)劃，形成變革策劃方案；",100%,"滿分50分

——未開展相應(yīng)規(guī)劃，未形成變革策劃方案（該項(xiàng)不得分），

——開展的規(guī)劃不夠充分，形成的方案存在缺陷，每發(fā)現(xiàn)一個缺陷扣5分",,,,,,,,

,,G02.06,過程詳細(xì)設(shè)計(jì),二級,/,,,,,,,,,,

,,,,三級,1.基于業(yè)務(wù)架構(gòu)和過程架構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)果，對每條末級過程進(jìn)行了顯性化描述；末級過程設(shè)計(jì)包括主要的質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；,50%,"滿分50分

---未基于業(yè)務(wù)架構(gòu)和過程架構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)果，對每條末級過程進(jìn)行顯性化描述，不得分

---末級過程的顯性化描述存在問題，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分

---未充分將主要法律和標(biāo)準(zhǔn)要求梳理為管控要素融入末級過程設(shè)計(jì)，每缺一項(xiàng)扣5分，",,,,,,,,

,,,,三級,2.在二級基礎(chǔ)上要素更加精細(xì)和完整（除二級輸入輸出、風(fēng)險(xiǎn)、表單外，還要有流程圖、角色、關(guān)鍵績效指標(biāo)、作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)），形成了一套過程文件；,25%,"滿分25分

---未明確流程圖、角色、關(guān)鍵績效指標(biāo)、作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并形成一套過程文件，不得分

---未明確流程圖，扣5分，

---未定義角色、關(guān)鍵績效指標(biāo)，扣10分，

---未形成三級作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,3.末級過程設(shè)計(jì)結(jié)果經(jīng)過組織正式的審核。,25%,"滿分25分

---無明確規(guī)定末級過程設(shè)計(jì)結(jié)果需經(jīng)過組織正式審批，不得分

---末級過程設(shè)計(jì)結(jié)果未經(jīng)組織正式的審批，扣10-15分",,,,,,,,

,,G02.07,質(zhì)量管理體系部署,二級,/,,,,,,,,,,

,,,,三級,1.對質(zhì)量管理體系的部署實(shí)施進(jìn)行系統(tǒng)的策劃，明確了人員、硬件和軟件等相關(guān)資源和能力的需求與建設(shè)方案，形成了詳細(xì)的策劃方案；,30%,"滿分30分

---對質(zhì)量管理體系的部署實(shí)施未進(jìn)行系統(tǒng)的策劃，不得分

---質(zhì)量管理體系的部署實(shí)施策劃中未明確人員、硬件和軟件等相關(guān)資源和能力的需求，扣10-20分，

---未形成詳細(xì)的策劃方案或形成的策劃方案不具有可操作性或與組織實(shí)際情況不相符，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,2.以業(yè)務(wù)架構(gòu)和過程架構(gòu)為框架，建立一套完整覆蓋質(zhì)量管理體系相關(guān)所有業(yè)務(wù)的文件體系，將組織已有的制度文件向質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行遷移和整合，形成統(tǒng)一的、一致的文件體系。,70%,"滿分70分

---未確定組織業(yè)務(wù)架構(gòu)和過程架構(gòu)，不得分

---質(zhì)量管理體系的建立未以業(yè)務(wù)架構(gòu)和過程架構(gòu)為框架，扣30分，

---質(zhì)量管理體系未包括組織的三級制度文件，扣20分，

---組織的三級制度文件與質(zhì)量管理體系文件融合度低，扣20分，",,,,,,,,

,"G03

質(zhì)量管理體系監(jiān)控、評價(jià)與改進(jìn)",G03.01,監(jiān)視、測量、分析和評價(jià),二級,"1.建立并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)程序，建立了績效指標(biāo)；建立適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目測量目標(biāo)，確定監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)的對象、方法和時機(jī)；

",30%,"滿分30分

——未建立相關(guān)程序、未建立績效指標(biāo)、未建立項(xiàng)目測量目標(biāo)和測量項(xiàng)，（該項(xiàng)不得分），

——建立的績效指標(biāo)未覆蓋組織的主要過程，或建立項(xiàng)目目標(biāo)和測量項(xiàng)，有部門未根據(jù)選擇的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)，視情況扣5-10分,

——未確定監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)的對象、方法和時機(jī)，視情況扣5-10分

——未有效實(shí)施該過程，視實(shí)施程度扣5-10分，",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.對監(jiān)視和測量獲得的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析和評價(jià)；評價(jià)的結(jié)果形成改進(jìn)項(xiàng)，有效應(yīng)用，并保留成文信息。,40%,"滿分40分

——未對監(jiān)視和測量獲得的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析和評價(jià)（該項(xiàng)不得分）

——分析及評價(jià)內(nèi)容有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5-10分

——評價(jià)結(jié)果未有效應(yīng)用，無改進(jìn)項(xiàng)輸出，未有效保留相關(guān)記錄，視實(shí)施程度扣2-10分

",否,,40,,,,,

,,,,二級,3.開展顧客滿意度調(diào)查；對顧客抱怨或投訴實(shí)施改進(jìn)，并將處理結(jié)果及時通報(bào)顧客；,30%,"滿分30分

——未開展?jié)M意度調(diào)查（該項(xiàng)不得分），

——未明確監(jiān)視顧客滿意度的方法，扣5分，

——未對顧客抱怨或投訴實(shí)施改進(jìn)，視實(shí)施程度扣2-10分，

——未將處理結(jié)果及時通報(bào)顧客，扣5分",否,,30,,,,,

,,,,三級,1.初步建立了從組織的戰(zhàn)略績效、經(jīng)營績效到過程績效、部門績效，再到崗位績效的績效管理體系，融入組織的經(jīng)營計(jì)劃與考核管理機(jī)制；,20%,"滿分20分

——未按照三級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)要求建立組織的績效管理體系（該項(xiàng)不得分）

——組織的績效管理體系未與經(jīng)營計(jì)劃有效融合，扣10分，

——組織的績效管理體系未與考核管理機(jī)制有效融合，扣10分

",,,,,,,,

,,,,三級,2.建立組織層面的測量目標(biāo)和測量項(xiàng)，并將組織的測量目標(biāo)分配到項(xiàng)目層，確保組織層面和項(xiàng)目層面的測量目標(biāo)間的一致性；,20%,"滿分20分

——未按照要求建立組織層面的測量目標(biāo)和測量項(xiàng)（該項(xiàng)不得分）

——未將組織的測量目標(biāo)分解到項(xiàng)目層，扣10分，

——組織層面和項(xiàng)目層面的測量目標(biāo)不一致，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,3.建立保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)則，以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保使用測量數(shù)據(jù)能夠幫助組織做出更好的決策；,20%,"滿分20分

——未按照要求建立保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)則（該項(xiàng)不得分）

——組織未按照準(zhǔn)則要求使用測量數(shù)據(jù)作為決策依據(jù)，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,4.建立能夠儲存并檢索測量數(shù)據(jù)的測量庫，以便能夠及時獲得測量數(shù)據(jù)，從而幫助組織和項(xiàng)目做出基于事實(shí)的決策；,20%,"滿分20分

——未按照要求建立能夠儲存并檢索測量數(shù)據(jù)的測量庫（該項(xiàng)不得分）

——測量庫不能及時獲得測量數(shù)據(jù)，扣5分，

——組織和項(xiàng)目做出的決策未基于測量數(shù)據(jù)，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,5.通過組織層面的測量數(shù)據(jù)分析，識別潛在的改進(jìn)區(qū)域，并按優(yōu)先級對潛在改進(jìn)排序。,20%,"滿分20分

——未對組織層面的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析（該項(xiàng)不得分）

——未識別出潛在改進(jìn)區(qū)域，扣10分，

——未按照優(yōu)先級別對潛在改進(jìn)活動進(jìn)行排序，扣5分",,,,,,,,

,,G03.02,內(nèi)部審核與評價(jià),二級,1.建立并實(shí)施內(nèi)部審核程序；策劃、制定、內(nèi)部審核方案，,40%,"滿分40分

——未建立內(nèi)審程序、未策劃、制定、內(nèi)部審核方案（該項(xiàng)不得分）

——內(nèi)審方案不完善，未明確審核準(zhǔn)則和范圍，未包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告，遺漏一項(xiàng)扣5分,",否,,40,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按內(nèi)部審核方案、策劃的時間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，內(nèi)部審核員具有相應(yīng)的能力，制定了不符合項(xiàng)的糾正措施；并保留相關(guān)成文信息，,60%,"滿分60分

——內(nèi)審過程未按方案得到有效實(shí)施，未按策劃的時間間隔進(jìn)行、視程度，扣5-15分

——內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)未按照要求進(jìn)行整改，扣10分

——進(jìn)行內(nèi)部審核的部分人員不具備相應(yīng)能力，扣10分

——未有效保留內(nèi)審相關(guān)資料，或資料不完整，扣5-10分",否,,60,,,,,

,,,,三級,1.建立了內(nèi)部審核和評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)過程；,20%,"滿分20分

——未建立內(nèi)部審核和評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)過程（該項(xiàng)不得分）

——建立內(nèi)部審核和評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)過程不充分，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.能依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核與評價(jià)結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核與評價(jià)方案；,20%,"滿分20分

——策劃、制定、實(shí)施和保持審核與評價(jià)方案，未能依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核與評價(jià)結(jié)果，（該項(xiàng)不得分）

——策劃、制定審核與評價(jià)方案要求不充分，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣5分，

——未有效實(shí)施和保持審核與評價(jià)方案，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,"3.對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行了全面分析,確定質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；",30%,"滿分20分

——未進(jìn)行不符合分析（該項(xiàng)不得分）

——分析不到位，確定的薄弱環(huán)節(jié)不充分，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,4.通過內(nèi)審與自評驅(qū)動組織的管理改進(jìn)，達(dá)成組織經(jīng)營目標(biāo)。,30%,"滿分20分

——通過內(nèi)審與自評未能達(dá)到驅(qū)動組織的管理改進(jìn)，扣15分，

——通過內(nèi)審與自評未能促進(jìn)達(dá)成組織經(jīng)營目標(biāo)，扣15分",,,,,,,,

,,G03.03,管理評審,二級,1.建立管理評審制度并按要求評審,30%,"滿分30分

——未建立相應(yīng)的管理制度，（該項(xiàng)不得分），

——未開展管理評審，不得分，

——未按照策劃的時間要求開展管理評審，發(fā)生重大變化時未及時評審，視情況扣5-10分，",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.管理評審輸入和輸出內(nèi)容充分；,50%,"滿分50分

——管理評審輸入不充分，未涵蓋標(biāo)準(zhǔn)要求全部內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣5分,

——管理評審輸出不充分，未涵蓋標(biāo)準(zhǔn)要求全部內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣5分",否,,50,,,,,

,,,,二級,3.對管理評審輸出的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，保留管理評審相關(guān)資料。,20%,"滿分20分

——未對管理評審輸出落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，缺一項(xiàng)扣5分，

——未完整保留管理評審實(shí)施的證據(jù)，視情況扣5-10分",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.建立了管理評審的標(biāo)準(zhǔn)過程；,20%,"滿分20分

——未建立了管理評審的標(biāo)準(zhǔn)過程（該項(xiàng)不得分）

——建立管理評審的標(biāo)準(zhǔn)過程不充分，每發(fā)現(xiàn)一個問題扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.管理評審報(bào)告具有詳細(xì)的量化數(shù)據(jù)支撐（績效測量、標(biāo)桿對比、內(nèi)部審核和自我評價(jià)數(shù)據(jù)），進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，報(bào)告內(nèi)容結(jié)構(gòu)化和標(biāo)準(zhǔn)化；,40%,"滿分40分

——管理評審報(bào)告未有詳細(xì)的量化數(shù)據(jù)支撐，扣10分，

——管理評審報(bào)告中的量化數(shù)據(jù)未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，扣10分，

——管理評審報(bào)告內(nèi)容未達(dá)到結(jié)構(gòu)化和標(biāo)準(zhǔn)化，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,3.管理評審輸出既能用于戰(zhàn)術(shù)級的過程改進(jìn)和項(xiàng)目優(yōu)化，也能用于戰(zhàn)略級的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和整體變革；,20%,"滿分20分

——管理評審輸出不能用于戰(zhàn)術(shù)級的過程改進(jìn)和項(xiàng)目優(yōu)化，扣5-10分

——管理評審輸出不能用于戰(zhàn)略級的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和整體變革，扣5-10分",,,,,,,,

,,,,三級,4.對管理評審結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤和閉環(huán)管理。,20%,"滿分20分

——未對管理評審結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤和閉環(huán)管理，扣10分，

——未對管理評審結(jié)果有效性進(jìn)行驗(yàn)證，扣10分",,,,,,,,

,,G03.04,改進(jìn),二級,1.應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)的程序，應(yīng)按照GJB841的要求建立故障報(bào)告分析和糾正措施機(jī)制,30%,"滿分30分

——未建立持續(xù)改進(jìn)的程序,扣10分

——未建立故障報(bào)告分析和糾正措施機(jī)制，扣10分

——未評價(jià)措施的有效性，扣5分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按照建立的程序?qū)嵤┏掷m(xù)改進(jìn)，開展故障報(bào)告分析和糾正措施,30%,"滿分30分

——未實(shí)施持續(xù)改進(jìn)程序，未運(yùn)行產(chǎn)品和服務(wù)的故障報(bào)告分析和糾正措施機(jī)制，不得分

——當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生嚴(yán)重、重大質(zhì)量問題時，未完全實(shí)施問題的技術(shù)歸零和管理歸零，扣10分

——未按開展故障報(bào)告分析和糾正措施，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分

——未將與最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的問題和糾正措施及其結(jié)果向顧客通報(bào)，扣5分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.保留不合格品相關(guān)資料，包括采取的措施等；,20%,"滿分20分

——未按要求保留處理不合格和采取糾正措施的證據(jù)，視程度，扣5-10分，

——未完全按照要求記錄評審和分析不合格、不合格發(fā)生的原因，以及采取的糾正和糾正措施的證據(jù)，視情況扣5-10分",否,,20,,,,,

,,,,二級,4.制定并實(shí)施年度改進(jìn)計(jì)劃，并對結(jié)果評價(jià)。,20%,"滿分20分

——未制定質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，（該項(xiàng)不得分），

——未有效落實(shí)質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容，視情況扣5-10分，

——未對質(zhì)量管理體系年度計(jì)劃實(shí)施完成情況進(jìn)行評價(jià)，扣5分",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.建立了持續(xù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)過程（包括：目標(biāo)確定、現(xiàn)狀分析、糾正/預(yù)防措施的制定和對改進(jìn)效果評估等環(huán)節(jié)），形成規(guī)范化、常態(tài)化的改進(jìn)機(jī)制；,20%,"滿分20分

——未建立持續(xù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)過程，（該項(xiàng)不得分），

——建立的持續(xù)改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)過程不充分，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣2分，

——改進(jìn)機(jī)制的規(guī)范化、常態(tài)化存在不足，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣2分",,,,,,,,

,,,,三級,2.根據(jù)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)制定質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)和過程的改進(jìn)目標(biāo)；,15%,"滿分15分

——未根據(jù)組織戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)制定質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)和過程的改進(jìn)目標(biāo)，（該項(xiàng)不得分），

——制定質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)和過程的改進(jìn)目標(biāo)未充分結(jié)合組織戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣3分",,,,,,,,

,,,,三級,3.根據(jù)改進(jìn)目標(biāo)，確定需要改進(jìn)的過程及改進(jìn)項(xiàng)；,15%,"滿分15分

——組織未根據(jù)改進(jìn)目標(biāo)，確定需要改進(jìn)的過程及改進(jìn)項(xiàng)，（該項(xiàng)不得分），

——組織根據(jù)改進(jìn)目標(biāo)，確定需要改進(jìn)的過程及改進(jìn)項(xiàng)不充分，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣3分",,,,,,,,

,,,,三級,4.針對需要改進(jìn)的過程及改進(jìn)項(xiàng)，制定改進(jìn)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，分析并發(fā)布過程改進(jìn)結(jié)果；,15%,"滿分15分

——針對需要改進(jìn)的過程及改進(jìn)項(xiàng)，組織未制定改進(jìn)計(jì)劃，（該項(xiàng)不得分），

——針對需要改進(jìn)的過程及改進(jìn)項(xiàng)，組織未按改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)，扣10分，

——組織執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃后未進(jìn)行分析，扣3分，

——組織執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃后未發(fā)布過程改進(jìn)結(jié)果，扣3分",,,,,,,,

,,,,三級,5.按計(jì)劃部署和推廣落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)過程和過程資產(chǎn)，以確保改進(jìn)得到有效落實(shí)；,15%,"滿分15分

——未按計(jì)劃部署和推廣落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)過程，扣10分，

——未按計(jì)劃部署和推廣落實(shí)過程資產(chǎn)，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,6.將過程改進(jìn)結(jié)果與過程改進(jìn)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行比較，分析改進(jìn)的效果，并采取糾正措施，以確保改進(jìn)結(jié)果有助于實(shí)現(xiàn)過程改進(jìn)目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)。,20%,"滿分20分

——過程改進(jìn)結(jié)果與過程改進(jìn)目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)不一致，（該項(xiàng)不得分），

——未分析改進(jìn)效果，扣5分，

——未采取糾正措施，扣10分",,,,,,,,

"運(yùn)

行

類","Y01

運(yùn)行策劃和控制",Y01.01,運(yùn)行策劃,二級,1.按要求對產(chǎn)品和服務(wù)的過程進(jìn)行策劃，建立過程準(zhǔn)則和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則,30%,"滿分30分

——未對產(chǎn)品和服務(wù)的過程進(jìn)行策劃（該項(xiàng)不得分）

——未建立過程準(zhǔn)則，扣5分，

——未建立產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，扣5分

——準(zhǔn)則有遺漏，每漏一項(xiàng)扣2分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按要求編制質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱）,30%,"滿分30分

——未編制編制質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱），（該項(xiàng)不得分）

——內(nèi)容有遺漏，每漏一項(xiàng)扣5分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.按要求編制軟件開發(fā)計(jì)劃以及相關(guān)策劃文件,10%,"滿分10分

——未編制軟件開發(fā)計(jì)劃以及相關(guān)策劃文件，（該項(xiàng)不得分）

——文件內(nèi)容有遺漏，每漏一項(xiàng)扣2分。",否,,10,,,,,

,,,,二級,4.按要求編制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃,10%,"滿分10分

——未編制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃，扣5分

——未實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理實(shí)現(xiàn)標(biāo)識、控制、記實(shí)、審核，每缺一項(xiàng)扣2分。",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.按要求制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,10%,"滿分10分

——未制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，（該項(xiàng)不得分）

——計(jì)劃內(nèi)容有遺漏，每漏一項(xiàng)扣2分。",否,,10,,,,,

,,,,二級,6.與顧客相關(guān)的過程（含外包）和質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)征得顧客同意,10%,"滿分10分

——過程（含外包）和質(zhì)量計(jì)劃未征得顧客同意，每缺一項(xiàng)扣5分

",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.根據(jù)組織的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，建立組織的運(yùn)行計(jì)劃，在計(jì)劃中確定產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的項(xiàng)目組合和優(yōu)先級，明確各項(xiàng)目的主要目標(biāo)、里程碑進(jìn)度和資源預(yù)算；,25%,"滿分25分

——未建立戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃不得分

——相關(guān)項(xiàng)目組合和優(yōu)先級不明確，每出現(xiàn)一個問題，扣2分，

——項(xiàng)目主要目標(biāo)有缺項(xiàng)，每出現(xiàn)一個問題，扣2分，

——項(xiàng)目里程碑進(jìn)度劃分不合理，扣5分，

——項(xiàng)目資源預(yù)算不足，扣3分",,,,,,,,

,,,,三級,2.從組織資產(chǎn)中選擇合適的估計(jì)方法，并利用組織資產(chǎn)中的數(shù)據(jù)開展項(xiàng)目估計(jì)工作；,25%,"滿分25分

——未進(jìn)行資產(chǎn)相關(guān)估計(jì)工作不得分

——資產(chǎn)估計(jì)方法存在缺項(xiàng)，扣5分，

——為充分利用資產(chǎn)數(shù)據(jù)開展估計(jì)工作，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,3.使用組織過程資產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)過程集及裁剪指南）來定義項(xiàng)目過程，包括項(xiàng)目的所有工程、管理和支持活動；,25%,"滿分25分

——未定義項(xiàng)目過程不得分

——項(xiàng)目過程未能包含所有工程、管理和支持活動，每缺一項(xiàng)，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,4.基于組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，識別、記錄和維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施所需的工作環(huán)境，確保在需要時相關(guān)資源的可用性；,10%,"滿分10分

——未識別所需的工作環(huán)境不得分

——識別、記錄和維護(hù)項(xiàng)目工作環(huán)境不適宜，扣2--5分，

——工作環(huán)境所需資源不充分，扣2-5分",,,,,,,,

,,,,三級,5.依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目過程，識別和協(xié)商活動間的依賴關(guān)系。,15%,"滿分15分

——未依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目過程，識別和協(xié)商依賴關(guān)系，不得分

——未充分依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目過程，識別和協(xié)商依賴關(guān)系，每出現(xiàn)一項(xiàng)，扣2分

",,,,,,,,

,,Y01.02,運(yùn)行控制,二級,1.按過程準(zhǔn)則和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，實(shí)施質(zhì)量控制，當(dāng)過程輸出偏離準(zhǔn)則時，采取措施的證據(jù)。,30%,"滿分30分

——未實(shí)施質(zhì)量控制的要求，每缺一項(xiàng)扣5分。

——過程輸出偏離準(zhǔn)則時，未采取措施，扣10分。

",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱）,20%,"滿分20分

——未實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱），（該項(xiàng)不得分）

——實(shí)施內(nèi)容有遺漏，每漏一項(xiàng)扣5分",否,,20,,,,,

,,,,二級,3.開展通用質(zhì)量特性分析、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證，提出并落實(shí)預(yù)防和改進(jìn)措施,20%,"滿分20分

——未開展通用質(zhì)量特性分析、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證活動，每缺一項(xiàng)扣5分。

——未落實(shí)預(yù)防和改進(jìn)措施，每缺一項(xiàng)扣2分。",否,,20,,,,,

,,,,二級,4.按要求實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理實(shí)現(xiàn)標(biāo)識、控制、記實(shí)、審核,20%,"滿分20分

——未實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理實(shí)現(xiàn)標(biāo)識、控制、記實(shí)、審核，每缺一項(xiàng)扣5分。",否,,20,,,,,

,,,,二級,5.控制策劃的變更，評審變更的后果并采取適當(dāng)?shù)拇胧?10%,"滿分10分

——非預(yù)期的變更未評審，每缺一項(xiàng)扣5分

",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.對照運(yùn)行計(jì)劃，對運(yùn)行項(xiàng)目的總體執(zhí)行情況進(jìn)行評估，形成項(xiàng)目組合管理的控制策略；,30%,"滿分30分

——未進(jìn)行對運(yùn)行項(xiàng)目的總體執(zhí)行情況進(jìn)行評估不得分

——對運(yùn)行項(xiàng)目的總體執(zhí)行情況評估不充分，扣10分，

——形成項(xiàng)目組合管理控制策略存在缺陷，每出現(xiàn)一次，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.基于項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展，分析項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)期，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析并采取糾正措施;,30%,"滿分30分

——未基于項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展分析項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)期，不得分

——分析項(xiàng)目目標(biāo)不合理，扣10分，

——對出現(xiàn)的問題分析不充分，扣5分，

——采取的糾正措施未能提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,3.基于項(xiàng)目活動的實(shí)際完成情況，跟蹤、審查和協(xié)調(diào)項(xiàng)目主要活動間依賴關(guān)系，識別問題并制定解決措施，管控項(xiàng)目按計(jì)劃和已定義的過程開展；,30%,"滿分30分

——未跟蹤、審查和協(xié)調(diào)項(xiàng)目主要活動間依賴關(guān)系不得分

——主要活動間依賴關(guān)系分析不合理，扣5--10分，

——未能對識別問題制訂有效解決措施，扣5-10分，

——管控項(xiàng)目按計(jì)劃和已定義的過程未充分開展，扣5-10分",,,,,,,,

,,,,三級,4.監(jiān)控項(xiàng)目工作環(huán)境中組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。,10%,"滿分10分

——未監(jiān)控項(xiàng)目工作環(huán)境中組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況不得分

——組織工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況存在問題，扣5分",,,,,,,,

,"Y02

產(chǎn)品和服務(wù)的要求",Y02.01,產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理,二級,1、建立顧客溝通相關(guān)規(guī)定，并有效實(shí)施顧客溝通，有關(guān)合同、訂單、顧客意見反饋、投訴，顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品使用、維修和保障等滿足要求；,20%,"滿分20分

——未建立顧客溝通相關(guān)規(guī)定（該項(xiàng)不得分）

——相關(guān)規(guī)定不全面，視情況扣5-10分

——給顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)信息不全面，每遺漏一項(xiàng)扣5分，",否,,20,100,FI,,FI,

,,,,二級,3、準(zhǔn)確確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；并保留成文信息,30%,"滿分30分

——確定的要求不全面，如適用法律法規(guī)要求和組織人為要求等不全面，每遺漏一項(xiàng)扣5分，

——產(chǎn)品和服務(wù)要求聲明內(nèi)容不全，每遺漏一項(xiàng)扣5分，

——產(chǎn)品和服務(wù)新要求未保留成文信息，扣5分。",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.對產(chǎn)品和服務(wù)要求進(jìn)行規(guī)范評審,30%,"滿分30分

——未進(jìn)行評審，（該項(xiàng)不得分）

——評審未滿足各項(xiàng)要求，如訂單，每遺漏一項(xiàng)扣5分，

——評審結(jié)果未保留成文信息，扣5分，",否,,30,,,,,

,,,,二級,4.規(guī)定并有效實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改過程,20%,"滿分20分

——未對產(chǎn)品和服務(wù)的更改過程提出明確要求，（該項(xiàng)不得分）

——未保留變更相關(guān)記錄，扣5分，

——變更影響到顧客時，未能征得顧客同意，扣5分。",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.建立了產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理的標(biāo)準(zhǔn)過程；,15%,"滿分15分

——未建立了產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理的標(biāo)準(zhǔn)過程不得分

——建立標(biāo)準(zhǔn)過程不全面有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分。",,,,,,,,

,,,,三級,2.有計(jì)劃地搜集和整理分析顧客需求的信息，對原始需求進(jìn)行分層、分領(lǐng)域的分析評審，對于重大需求與客戶進(jìn)行確認(rèn)；,20%,"滿分20分

——未按計(jì)劃搜集和整理分析顧客需求的信息不得分

——對原始需求進(jìn)行分層、分領(lǐng)域的分析評審不合理不充分，扣5分，

——未將對確認(rèn)重大需求與客戶確認(rèn)，扣5分。",,,,,,,,

,,,,三級,3.確認(rèn)需求后，按規(guī)范的機(jī)制將需求分解為開發(fā)、生產(chǎn)或售后服務(wù)的任務(wù)，納入相關(guān)項(xiàng)目的策劃；,20%,"滿分20分

——未對項(xiàng)目需求進(jìn)行分解，納入相關(guān)的策劃不得分

——需求分解不充分，每出現(xiàn)一個問題扣5分，

——部分需求未納入相關(guān)項(xiàng)目的策劃，扣5分。",,,,,,,,

,,,,三級,4.對于中長期需求，進(jìn)行市場和產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃；,15%,"滿分20分

——未進(jìn)行市場和產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃不得分

——進(jìn)行市場和產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃不充分不合理，扣5分，

——未考慮規(guī)劃的中長期需求，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,5.建立并維護(hù)需求雙向可追溯性，保證計(jì)劃、活動和工作產(chǎn)品與需求一致；,15%,"滿分15分

——未建立并維護(hù)需求雙向可追溯性不得分

——建立并維護(hù)需求不具有雙向可追溯性，扣5--7分，

——未保證需求和計(jì)劃活動工作一致性不強(qiáng)，扣5-8分",,,,,,,,

,,,,三級,6.在全生存周期內(nèi)，對需求變更進(jìn)行管理。,15%,"滿分15分

——未對需求變更進(jìn)行管理不得分

——需求變更管理存在缺項(xiàng)，每出現(xiàn)一次扣2分，

——變更管理未覆蓋全生存周期，扣5分。",,,,,,,,

,"Y03

設(shè)計(jì)和開發(fā)",Y03.01,設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃,二級,"1.建立了適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,確定產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則及設(shè)計(jì)開發(fā)各個階段的相關(guān)控制要求;",30%,"滿分30分

——未建立過程或過程不符合企業(yè)實(shí)際,不得分

——過程和控制要求有遺漏,視情況，每項(xiàng)扣2分

——相關(guān)文件未及時更新，扣5分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按要求編制了產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃文件;,20%,"滿分20分

——未編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃或策劃文件,不得分

——文件有遺漏,扣2-5分

——文件不完全符合企業(yè)實(shí)際,視不符合程度，扣3-5分",否,,20,,,,,

,,,,二級,3.對產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，作出特性分類;,10%,"滿分10分

——未作產(chǎn)品特性分析,不得分

——分析有遺漏,每遺漏一項(xiàng)，扣2分

——特性分類不準(zhǔn)確,每錯一項(xiàng)，扣2分",否,,10,,,,,

,,,,二級,"4.應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并形成風(fēng)險(xiǎn)清單,并確定風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則和控制措施;",10%,"滿分10分

——未編制風(fēng)險(xiǎn)清單,不得分

——識別有遺漏或錯誤,扣1-5分

——未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評估,扣3分

——未確定接受準(zhǔn)則和控制措施,扣2分",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.編制《技術(shù)狀態(tài)清單》、《技術(shù)狀態(tài)文件清單》，落實(shí)技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃情況；,10%,"滿分10分

——未編制技術(shù)狀態(tài)清單，扣5分

——未編制技術(shù)狀態(tài)文件清單，扣5分

——文件有遺漏或錯誤，扣1-3分",否,,10,,,,,

,,,,二級,6.確定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)件、元器件等選用范圍，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理；,10%,"滿分10分

——未確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，扣5分

——未確定選用范圍,扣5分

——范圍中有遺漏或錯誤，每遺漏一項(xiàng)，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,7.應(yīng)按要求編制采用新技術(shù)、新器材、新工藝的策劃文件,10%,"滿分10分

——未編制相關(guān)策劃文件,不得分

——策劃文件有遺漏或錯誤，每遺漏一項(xiàng)，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.建立了設(shè)計(jì)和開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)過程；,20%,"滿分20分

——未建立標(biāo)準(zhǔn)過程，不得分

——建立標(biāo)準(zhǔn)過程不全面有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分。",,,,,,,,

,,,,三級,2.根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，剪裁和應(yīng)用組織的標(biāo)準(zhǔn)過程集，開展設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目；,30%,"滿分30分

——未根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，進(jìn)行剪裁和應(yīng)用組織的標(biāo)準(zhǔn)過程集，不得分

——標(biāo)準(zhǔn)過程集的剪裁不合理，每一項(xiàng)扣5分。",,,,,,,,

,,,,三級,3.按不同產(chǎn)品和服務(wù)的層級，開始應(yīng)用正規(guī)的系統(tǒng)工程方法（如：系統(tǒng)工程國際委員會（INCOSE）編寫的《系統(tǒng)工程手冊》(第四版）)開展設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目。,50%,"滿分50分

——未應(yīng)用正規(guī)的系統(tǒng)工程方法，不得分

——系統(tǒng)工程方法不完全與層級不對應(yīng)，每一項(xiàng)扣5分。",,,,,,,,

,,Y03.02,設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入,二級,1.針對所設(shè)計(jì)和開發(fā)的具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定必需的要求；,30%,"滿分30分

——對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入未提出要求，不得分

——對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣2分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按要求保留設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入內(nèi)容,50%,"滿分50分

——無設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入內(nèi)容的，不得分

——設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分",否,,50,,,,,

,,,,二級,3.對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，形成了評審記錄。,20%,"滿分20分

——未進(jìn)行評審、無評審記錄，不得分

——評審漏項(xiàng)，每遺漏一項(xiàng)，扣5分

——評審深度不夠，未發(fā)現(xiàn)存在的錯誤，每出現(xiàn)一項(xiàng)錯誤，扣5分",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入充分識別了相關(guān)方并獲取了其需求；,15%,"滿分15分

——未識別了相關(guān)方并獲取了其需求，不得分

——相關(guān)方的識別有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分。",,,,,,,,

,,,,三級,2.與需求提供者就需求理解達(dá)成共識，與項(xiàng)目參與者一起對已批準(zhǔn)的需求（含變更）作出承諾；,15%,"滿分15分

——與需求提供者就需求理解未達(dá)成共識，扣10分

——與項(xiàng)目參與者一起對已批準(zhǔn)的需求（含變更）未作出承諾，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,3.開始在產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目中，對需求進(jìn)行了規(guī)范化、條目化的描述，且能追溯到明確的來源；,15%,"滿分15分

——對需求的描述未規(guī)范化、條目化，不得分

——需求規(guī)范化、條目化存在缺陷，每缺一項(xiàng)扣2分。

——需求的來源不可追溯，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,4.建立并維護(hù)產(chǎn)品的運(yùn)行方案及場景，借助運(yùn)行場景幫助利益相關(guān)方理解、確認(rèn)并認(rèn)可相關(guān)需求；,20%,"滿分20分

——未建立運(yùn)行方案及場景，不得分

——對運(yùn)行方案及場景未維護(hù)，扣10分

——運(yùn)行方案及場景不充分或與實(shí)際不符，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,5.根據(jù)相關(guān)方需求，分析產(chǎn)品和產(chǎn)品部件的功能需求、性能需求、接口需求以及約束要求等，形成產(chǎn)品和產(chǎn)品部件需求；,20%,"滿分20分

——未形成產(chǎn)品和產(chǎn)品部件需求，不得分

——需求有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣2分。",,,,,,,,

,,,,三級,6.分析需求的必要性和充分性，并與利益相關(guān)方一起確認(rèn)需求，確保最終產(chǎn)品能在預(yù)期的使用環(huán)境中正常運(yùn)行。,15%,"滿分15分

——未對需求的必要性和充分性進(jìn)行分析，不得分

——未與利益相關(guān)方一起確認(rèn)需求，扣5分

——需求有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣2分。",,,,,,,,

,,Y03.03,設(shè)計(jì)和開發(fā)執(zhí)行與控制,二級,1.組織應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程（包括評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等活動）進(jìn)行控制，明確每項(xiàng)活動的要求；,30%,"滿分30分

——無設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制的要求，不得分

——過程控制的要求有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.應(yīng)實(shí)施評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動（含通用質(zhì)量特性和計(jì)算機(jī)軟件），并保留活動的成文信息；,30%,"滿分30分

——未按要求實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，不得分

——評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動內(nèi)容有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分

——未保留成文信息，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.應(yīng)針對評審、驗(yàn)證、確認(rèn)過程中確定的問題，采取必要的措施并進(jìn)行跟蹤。邀請顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并將結(jié)論向顧客通報(bào)；,20%,"滿分20分

——未按要求對問題采取措施的，扣5-10分

——未邀請顧客參加的，扣5分

——未通報(bào)顧客的，扣5分",否,,20,,,,,

,,,,二級,4.轉(zhuǎn)階段前，提出了轉(zhuǎn)階段風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告并實(shí)施技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)；,10%,"滿分10分

——無風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，扣5分

——風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣1分

——對技術(shù)狀態(tài)未控制，扣5分

——技術(shù)狀態(tài)未確認(rèn)，或確認(rèn)不準(zhǔn)確，扣1-3分",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.需要定型（鑒定）的產(chǎn)品，組織應(yīng)制定要求并完成定型（鑒定）準(zhǔn)備工作。,10%,"滿分10分

——未對需定型的產(chǎn)品制定要求，扣5分

——要求不充分，不適宜，扣1-3分

——未按要求進(jìn)行定型準(zhǔn)備工作，扣1-3分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)建立并維護(hù)組織級設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)則，項(xiàng)目根據(jù)需求、產(chǎn)品特點(diǎn)對組織級設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)則進(jìn)行裁剪，確定項(xiàng)目的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)則；,45%,"滿分45分

——未建立并維護(hù)組織級設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)則，扣25分

——準(zhǔn)則有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣2分

——未根據(jù)需求、產(chǎn)品特點(diǎn)對組織級設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)則進(jìn)行裁剪，扣5分

——裁剪不合理，每一項(xiàng)扣2分

——未依據(jù)準(zhǔn)則開展相關(guān)的設(shè)計(jì)活動，扣20分

——設(shè)計(jì)活動的內(nèi)容有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.開展公共架構(gòu)設(shè)計(jì)和可重用構(gòu)件開發(fā)，分析產(chǎn)品或產(chǎn)品部件應(yīng)自行開發(fā)、購買還是重用；,15%,"滿分15分

——未開展公共架構(gòu)設(shè)計(jì)和可重用構(gòu)件開發(fā)，不得分

——設(shè)計(jì)開發(fā)的內(nèi)容有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣2分

——未分析產(chǎn)品或產(chǎn)品部件應(yīng)自行開發(fā)、購買還是重用，扣5分

——分析有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣2分",,,,,,,,

,,,,三級,3.分析驗(yàn)證與確認(rèn)所產(chǎn)生的結(jié)果或數(shù)據(jù)，進(jìn)行改進(jìn)提升，并考慮對組織資產(chǎn)庫進(jìn)行完善；,25%,"滿分25分

——未分析驗(yàn)證與確認(rèn)所產(chǎn)生的結(jié)果或數(shù)據(jù)，進(jìn)行改進(jìn)提升，不得分

——結(jié)果或數(shù)據(jù)有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣5分

——未考慮對組織資產(chǎn)庫進(jìn)行完善，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,4.建立、維護(hù)組織級可重用資產(chǎn)（如可重用的環(huán)境或資源、用例庫等），并使用這些資產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證與確認(rèn)。,15%,"滿分15分

——未識別組織級可重用資產(chǎn)，不得分

——未對組織級可重用資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)，扣5分

——未使用這些資產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證與確認(rèn)，扣5分",,,,,,,,

,,Y03.04,設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出,二級,1.應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容提出要求,30%,"滿分30分

——對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未提出要求，不得分

——對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的要求有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分

",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按要求保留設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容,30%,"滿分40分

——無設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件，不得分

——設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的內(nèi)容有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣5分",否,,30,,,,,

,,,,二級,"3.編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表,并在設(shè)計(jì)文件和工藝文件上進(jìn)行標(biāo)識；",10%,"滿分10分

——無明細(xì)表，不得分

——明細(xì)表有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣1分

——未進(jìn)行標(biāo)識，扣2分",否,,10,,,,,

,,,,二級,4.根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特性，編制了通用質(zhì)量特性設(shè)計(jì)報(bào)告；,10%,"滿分10分

——未編制報(bào)告，不得分

——報(bào)告內(nèi)容有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.按照GJB6600制作了交互式電子技術(shù)手冊；,10%,"滿分10分

——未制作，不得分

——制作的內(nèi)容有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,6.保持了風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告（含風(fēng)險(xiǎn)控制措施）。,10%,"滿分10分

——無報(bào)告，不得分

——報(bào)告的內(nèi)容有遺漏或錯誤，每遺漏或錯誤一項(xiàng)，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出可完整、準(zhǔn)確地追溯到輸入；,30%,"滿分30分

——輸出不可追溯到輸入，不得分

——不完整或不準(zhǔn)確，扣15分",,,,,,,,

,,,,三級,2.以需求為驅(qū)動開展設(shè)計(jì)和開發(fā)，考慮了先進(jìn)技術(shù)與多種方案，并綜合權(quán)衡出優(yōu)選方案；,30%,"滿分30分

——未對方案進(jìn)行優(yōu)選，不得分

——方案不充分不適宜，扣15分",,,,,,,,

,,,,三級,"3.構(gòu)建了設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的數(shù)據(jù)項(xiàng)清單及各數(shù)據(jù)項(xiàng)規(guī)范,按規(guī)范形成的各項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能夠有效指導(dǎo)后續(xù)活動（如：生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)等）。",40%,"滿分40分

——未構(gòu)建設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的數(shù)據(jù)項(xiàng)清單及各數(shù)據(jù)項(xiàng)規(guī)范，不得分

——清單內(nèi)容有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣5分",,,,,,,,

,,Y03.05,設(shè)計(jì)和開發(fā)更改,二級,1.對設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)的更改提出要求；,30%,"滿分30分

——對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改未提出要求，不得分

——對更改的流程和要求有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分

——要求不符合實(shí)際，視情況，扣5-10分

——對更改無授權(quán)，扣5分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按要求保留實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的文件；,30%,"滿分30分

——未按要求實(shí)施更改活動的，扣5-10分

——更改的內(nèi)容有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,30,,,,,

,,,,二級,3.應(yīng)對更改進(jìn)行識別和評審,20%,"滿分20分

——對更改未進(jìn)行識別和評審的，不得分

——未進(jìn)行分析和驗(yàn)證，扣10分

——內(nèi)容有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,20,,,,,

,,,,二級,4.設(shè)計(jì)更改實(shí)施符合GJB3206A《技術(shù)狀態(tài)管理》中規(guī)定的要求。計(jì)算機(jī)軟件的更改應(yīng)符合GJB5235《軟件配置管理》規(guī)定的要求；,10%,"滿分10分

——未按要求實(shí)施更改活動的，不得分

——更改的流程和內(nèi)容有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分

——未得到批準(zhǔn)，扣2分",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.保留跟蹤設(shè)計(jì)開發(fā)更改的實(shí)施記錄。,10%,"滿分10分

——未跟蹤更改的實(shí)施，不得分

——跟蹤的內(nèi)容有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.設(shè)計(jì)更改的實(shí)施嚴(yán)格按照GJB3206A中規(guī)定的要求；,30%,"滿分30分

——未按要求實(shí)施，不得分

——實(shí)施不充分不適宜，扣15分",,,,,,,,

,,,,三級,2.開展了充分的影響分析且經(jīng)過行業(yè)專家評審；,20%,"滿分20分

——未開展了充分的影響分析，不得分

——分析有遺漏或錯誤，每缺一項(xiàng)扣2分

——未經(jīng)過行業(yè)專家評審，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,3.對重要更改進(jìn)行了充分的驗(yàn)證；,20%,"滿分20分

——未對重要更改進(jìn)行了充分的驗(yàn)證，不得分

——驗(yàn)證不充分不適宜，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,4.設(shè)計(jì)更改過程證據(jù)鏈條清晰、完整、可追溯。,30%,"滿分30分

——證據(jù)鏈條不清晰不完整，扣10分

——部分證據(jù)鏈條有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分

——不可追溯，扣5分",,,,,,,,

,,Y03.06,新產(chǎn)品試制控制,二級,1.應(yīng)建立新產(chǎn)品的試制過程，并對試制過程提出控制要求；,30%,"滿分30分

——未建立新產(chǎn)品試制過程，不得分

——對過程和要求有遺漏，每出現(xiàn)一次，扣5分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.按照GJB1710的要求，在產(chǎn)品試制前進(jìn)行產(chǎn)品試制狀態(tài)檢查，并保留了記錄；,15%,"滿分15分

——未進(jìn)行產(chǎn)品試制狀態(tài)檢查，不得分

——記錄有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,15,,,,,

,,,,二級,3.按照GJB1269的要求，編制工藝評審記錄；,15%,"滿分15分

——未進(jìn)行工藝評審，不得分

——記錄有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,15,,,,,

,,,,二級,4.按照GJB908的要求，編制首件鑒定目錄和首件鑒定記錄；,15%,"滿分15分

——未編制首件鑒定目錄，扣5分

——未進(jìn)行首件鑒定，扣10分

——記錄有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,15,,,,,

,,,,二級,5.按照GJB907的要求，在產(chǎn)品試制完成后編制產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄；,15%,"滿分15分

——未進(jìn)行質(zhì)量評審，不得分

——記錄有遺漏或者錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,15,,,,,

,,,,二級,6.邀請了顧客參加其關(guān)注產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審,10%,"滿分10分

——未邀請顧客參加評審，不得分

——過程有遺漏或錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.應(yīng)用規(guī)范方法建立試制工藝方案；,25%,"滿分25分

——未應(yīng)用規(guī)范方法建立試制工藝方案，不得分

——方案內(nèi)容有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.應(yīng)用適宜的方法開展試制過程風(fēng)險(xiǎn)分析；,25%,"滿分25分

——未開展試制過程風(fēng)險(xiǎn)分析，不得分

——方法不適宜，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,3.建立試制過程控制計(jì)劃，采用測量系統(tǒng)分析方法對測量系統(tǒng)可靠性進(jìn)行評估；,25%,"滿分25分

——未建立試制過程控制計(jì)劃，不得分

——采用測量系統(tǒng)分析方法對測量系統(tǒng)可靠性進(jìn)行評估，扣10分

——評估的方法和內(nèi)容不充分不適宜，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,4.利用積累的數(shù)據(jù)對關(guān)鍵工藝進(jìn)行能力評估。,25%,"滿分25分

——未利用積累的數(shù)據(jù)對關(guān)鍵工藝進(jìn)行能力評估，不得分

——評估內(nèi)容有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分",,,,,,,,

,,Y03.07,設(shè)計(jì)和開發(fā)的試驗(yàn)控制,二級,1.建立設(shè)計(jì)和開發(fā)試驗(yàn)過程，并提出試驗(yàn)過程的控制要求；,30%,"滿分30分

——未建立試驗(yàn)過程，不得分

——對過程和要求有遺漏，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.編制試驗(yàn)大綱或試驗(yàn)計(jì)劃，并進(jìn)行了評審；,10%,"滿分10分

——未編制試驗(yàn)大綱或試驗(yàn)計(jì)劃，不得分

——文件的內(nèi)容有遺漏，或不符合實(shí)際，扣3-5分

——未進(jìn)行評審，扣5分

——評審內(nèi)容有遺漏，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,3.試驗(yàn)前，實(shí)施了準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；,10%,"滿分10分

——未進(jìn)行檢查，不得分

——檢查的內(nèi)容有遺漏或有錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,4.按照試驗(yàn)大綱或試驗(yàn)計(jì)劃組織了試驗(yàn)，并收集和整理數(shù)據(jù)和原始信息的記錄；,10%,"滿分10分

——未進(jìn)行試驗(yàn)，不得分

——試驗(yàn)的內(nèi)容有遺漏或有錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分

——未保留原始記錄，扣5分

——記錄內(nèi)容有遺漏或有錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析和評價(jià),10%,"滿分10分

——未進(jìn)行分析和評價(jià)，不得分

——內(nèi)容有遺漏或有錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分",否,,10,,,,,

,,,,二級,6.對試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，采取有效的糾正措施，并進(jìn)行再試驗(yàn)；,10%,"滿分10分

——未采取糾正措施，不得分

——內(nèi)容有遺漏或有錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分

——未進(jìn)行再試驗(yàn)，扣5分",否,,10,,,,,

,,,,二級,7.對用于試驗(yàn)的計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并實(shí)施了軟件配置控制；,10%,"滿分10分

——未采取糾正措施，不得分

——內(nèi)容有遺漏或有錯誤，每出現(xiàn)一次，扣1分

——未進(jìn)行再試驗(yàn)，扣5分",否,,10,,,,,

,,,,二級,8.鑒定試驗(yàn)在有資質(zhì)并得到顧客認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行；,5%,"滿分5分

——試驗(yàn)機(jī)構(gòu)無資質(zhì)，不得分

——未經(jīng)顧客認(rèn)可，不得分",否,,5,,,,,

,,,,二級,9.邀請顧客參加其關(guān)注的試驗(yàn)，通報(bào)試驗(yàn)結(jié)果，試驗(yàn)過程的變更應(yīng)經(jīng)顧客同意。,5%,"滿分5分

——未邀請顧客，不得分

——未通報(bào)試驗(yàn)結(jié)果，扣2分

——未征得顧客同意，不得分",否,,5,,,,,

,,,,三級,1.應(yīng)用專業(yè)的試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法，根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，對試驗(yàn)過程進(jìn)行設(shè)計(jì)；,30%,"滿分30分

——未根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，對試驗(yàn)過程進(jìn)行設(shè)計(jì)，不得分

——未應(yīng)用專業(yè)的試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法，扣10分

——設(shè)計(jì)內(nèi)容有遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,2.能夠應(yīng)用先進(jìn)的試驗(yàn)方法（如：DOE）創(chuàng)新，提高驗(yàn)證效率；,40%,"滿分40分

——試驗(yàn)方法無創(chuàng)新，不得分

——試驗(yàn)方法未提高驗(yàn)證效率，扣20分

——試驗(yàn)方法不先進(jìn)不適宜，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,3.建立了單位各類試驗(yàn)的規(guī)范或指南。,30%,"滿分30分

——未建立單位各類試驗(yàn)的規(guī)范或指南，不得分

——規(guī)范或指南的內(nèi)容遺漏，每缺一項(xiàng)扣5分",,,,,,,,

,"Y04

采購和外包",Y04.01,采購和外包策劃,二級,"1.按要求策劃外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的過程準(zhǔn)則；

",80%,"（滿分80分）

---未策劃對外部供方控制準(zhǔn)則，扣20分

---策劃準(zhǔn)則內(nèi)容不充分，每遺漏一項(xiàng)，扣3分；",否,,80,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.策劃時明確與外部供方溝通的方式、時機(jī)、內(nèi)容和職責(zé),20%,"（滿分20分）

---未明確與外部供方溝通的方式、時機(jī)、內(nèi)容和職責(zé)或相關(guān)要求不適宜-扣10分

---與外部供方溝通的方式、時機(jī)、內(nèi)容和職責(zé)不充分，扣5分",否,,20,,,,,

,,,,三級,1.應(yīng)用組織的標(biāo)準(zhǔn)過程集開展組織的采購和外包活動；,20%,"滿分20分

---未建立標(biāo)準(zhǔn)過程集，不得分

---建立的標(biāo)準(zhǔn)過程集適宜性存在問題，每出現(xiàn)一個問題扣2分

---未按標(biāo)準(zhǔn)過程集進(jìn)行采購和外包，扣10分",,,,,,,,

,,,,三級,2.明確了采購和供應(yīng)鏈管理相關(guān)部門與業(yè)務(wù)單元的職責(zé)與權(quán)限；,20%,"滿分20分

---未明確相關(guān)部門與業(yè)務(wù)單元的職責(zé)與權(quán)限，不得分

---相關(guān)部門與業(yè)務(wù)單元的職責(zé)權(quán)限存在問題，，每出現(xiàn)一個問題扣2分

---職責(zé)權(quán)限未得到有效溝通，扣5分",,,,,,,,

,,,,三級,3.建立了外部供方的分類管理原則，明確了不同類型外部供方的管理策略；,20%,"滿分20分

---未建立外部供方的分類管理原則，未明確不同類型外部供方的管理策略，不得分

---外部供方的分類管理原則及相應(yīng)的管理策略存在問題，每出現(xiàn)一個問題扣2分",,,,,,,,

,,,,三級,4.根據(jù)單位實(shí)際需要，采取措施確保連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，開始采用第三方物流、外部供方管理庫存（VMI）等業(yè)務(wù)模式，促進(jìn)供應(yīng)鏈整體運(yùn)作效率的提升；,20%,"滿分20分

---未針對單位的實(shí)際采用措施，確保連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，不得分

---采用的措施不足以確保業(yè)務(wù)模式連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，每出現(xiàn)一個問題扣2分

",,,,,,,,

,,,,三級,5.采購與供應(yīng)鏈的績效考核跨職能考核聯(lián)動高。,20%,"滿分20分

---未建立采購與供應(yīng)鏈跨職能考核聯(lián)動機(jī)制，不得分

---采購與供應(yīng)鏈的績效考核時涉及跨職能考核的指標(biāo)不充分，每出現(xiàn)一項(xiàng)，扣2分",,,,,,,,

,,Y04.02,外部供方的確定,二級,1.制訂并實(shí)施對外部供方的評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評價(jià)的準(zhǔn)則；制訂外部供方變更控制措施；,30%,"（滿分30分）

----未編制準(zhǔn)則，扣15分；

——準(zhǔn)則有遺漏，每遺漏一項(xiàng)，扣3分，

----未編制外部供方變更控制措施—扣15分",否,,30,100,FI,,FI,

,,,,二級,2.制定外包過程控制措施；,20%,"（滿分20分）

----未編制外包過程控制措施—不得分；

----外包過程控制措施不充分，每遺漏一項(xiàng)，扣2分",否,,20,,,,,

,,,,二級,3.編制合格供方名錄并按要求實(shí)施管理,20%,"（滿分20分）

----未編制合格供方名錄—不得分；

----未按要求對合格供方實(shí)施管理，視情況，扣3-5分",否,,20,,,,,

,,,,二級,4.在合格供方名錄外選擇外部供方時，有明確的規(guī)定，并按規(guī)定履行審批手續(xù)。,10%,"（滿分10分）

----沒有明確規(guī)定—不得分；

----未按規(guī)定履行審批手續(xù)-扣5分",否,,10,,,,,

,,,,二級,5.要求外部供方對其直接和次級外部供方采取適當(dāng)?shù)目刂?，且有將此?guī)定傳遞給外部供方的證據(jù)。,10%,"（滿分10分）

----無明確規(guī)定-不得分；

----無將上述規(guī)定傳遞給外部供方的證據(jù)-扣5分",否,,10,,,,,

,,,,二級,6.邀請顧客參加其關(guān)注的外部供方評價(jià)和選擇并提供證據(jù)。,10%,"（滿分10分）

----無明確規(guī)定-不得分；

----無邀請顧客參加評價(jià)和選擇的證據(jù)-扣5分

----證據(jù)信息不完整（無顧客簽字及填寫日期、無關(guān)注的外部供方名稱及產(chǎn)品名稱、無評價(jià)和選擇意見等）-扣2分",否,,10,,,,,

,,,,三級,1.對外部供方準(zhǔn)入的評價(jià)準(zhǔn)則，既包括績效結(jié)果的評價(jià)，也包括運(yùn)行過程能力的評價(jià)；,40%,"滿分40分

---外部供方準(zhǔn)入的評價(jià)準(zhǔn)則，未包括績效結(jié)果的評價(jià)，未包括運(yùn)