供應(yīng)商管理控制程序

供應(yīng)商管理控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼/頁(yè)數(shù)/4生效日期2021.03.16版本號(hào)B1供應(yīng)商管理控制程序編寫：日期：2021.03.16審核：日期：2021.03.16批準(zhǔn)：日期：2021.03.16修訂歷史記錄序號(hào)日期條文修訂內(nèi)容修訂人版本號(hào)12021.03.16將《采購(gòu)控制程序》B0文件中關(guān)于采購(gòu)管理和供應(yīng)商管理內(nèi)容分開，編寫成兩個(gè)獨(dú)立文件，并擴(kuò)充編寫為《采購(gòu)控制程序》文件B1版和《供應(yīng)商管理控制程序》文件B1版。方輝B11.目的為了保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，確保供應(yīng)商有能力履行合同及其義務(wù)，規(guī)范新供應(yīng)商開發(fā)流程、合格供應(yīng)商的評(píng)定、供應(yīng)商定期評(píng)審和日常溝通管理等事項(xiàng)，制定本程序。2.范圍本程序適用于為本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.權(quán)責(zé)3.1供應(yīng)商質(zhì)量工程師：負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求開發(fā)新供應(yīng)商；3.2采購(gòu)跟單員：負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商質(zhì)量工程師進(jìn)行供應(yīng)商選擇、認(rèn)證管理工作，以及合格供應(yīng)商考核工作；3.3品技部：負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商質(zhì)量工程師進(jìn)行供應(yīng)商選擇、認(rèn)證和考核工作。4.供應(yīng)商分類4.1供應(yīng)商按其所供產(chǎn)品分類如下，不同類別供應(yīng)商分別由不同采購(gòu)人員進(jìn)行管理。I類供應(yīng)商：碳鋼緊固件標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商II類供應(yīng)商：不銹鋼緊固件標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商III類供應(yīng)商：緊固件定制品供應(yīng)商IV類供應(yīng)商：輔料供應(yīng)商5.供應(yīng)商的選擇和認(rèn)證管理5.1.供應(yīng)商的選擇5.1.1.供應(yīng)商選擇的基本原則供應(yīng)商選擇應(yīng)遵守QCDS原則：Q:質(zhì)量原則C:成本原則D:交付原則S:服務(wù)原則5.1.2供應(yīng)商選擇的方法供應(yīng)商選擇應(yīng)綜合采用以下方法，擇優(yōu)選?。褐庇^判斷法：通過(guò)調(diào)查、征詢意見、綜合分析和判斷來(lái)選擇供應(yīng)商；考核選擇法：了解供應(yīng)商后，再對(duì)其進(jìn)行仔細(xì)考核和比較，從而對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇；招標(biāo)選擇法：提出采購(gòu)條件和要求，讓供應(yīng)商參與頭標(biāo)，按照采購(gòu)的條件對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選；協(xié)商選擇：與供應(yīng)商進(jìn)行互相了解，然后對(duì)供應(yīng)商的實(shí)力進(jìn)行分析，再進(jìn)行選擇。6.供應(yīng)商的審核和認(rèn)證6.1供應(yīng)商的審核公司各部門應(yīng)合作對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品審核、生產(chǎn)過(guò)程審核和質(zhì)量管理體系審核。6.1.1審核供應(yīng)商的產(chǎn)品采購(gòu)部和品技部應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)等階段對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行審核，審核內(nèi)容如下：產(chǎn)品功能審核：審核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的性能、壽命和使用效果；產(chǎn)品外觀審核：審核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品外觀是否有磨損、劃痕和明確缺陷；產(chǎn)品包裝審核：審核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品包裝是否符合訂單要求、是否完整、是否清潔、是否出現(xiàn)磨損。6.1.2審核供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必須對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核。供應(yīng)商開發(fā)階段必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；對(duì)合格供應(yīng)商，必須每年至少進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核。6.1.3審核供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系在不同環(huán)節(jié)，都必須對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核:產(chǎn)品的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行質(zhì)量審核，明確設(shè)計(jì)要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)：應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的加工方法、加工工藝等進(jìn)行質(zhì)量審核，要求供應(yīng)商對(duì)不足之處做出整改。產(chǎn)品的質(zhì)檢環(huán)節(jié)：應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行抽檢，并與供應(yīng)商提供的自檢結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)對(duì)比結(jié)果評(píng)定供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否符合企業(yè)要求。6.1.4現(xiàn)場(chǎng)審核在供應(yīng)商開發(fā)和維護(hù)的各階段，必要時(shí)都必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。新供應(yīng)商開發(fā)必須進(jìn)行至少一次現(xiàn)場(chǎng)審核；合格供應(yīng)商，必須每年至少一次現(xiàn)場(chǎng)審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核必須保留審核記錄。6.2供應(yīng)商認(rèn)證完成供應(yīng)商審核工作后，如供應(yīng)商滿足以下三個(gè)條件，即可進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證：供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)已經(jīng)通過(guò)工商部門通過(guò)；供應(yīng)商相關(guān)行業(yè)認(rèn)證審核必須合格；價(jià)格及其他商務(wù)條款符合企業(yè)要求。6.2.1需要認(rèn)證的內(nèi)容：供應(yīng)商在同行業(yè)中的信譽(yù)；供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)環(huán)境；供應(yīng)商近期的財(cái)務(wù)狀況；供應(yīng)商近期的銷售情況；供應(yīng)商現(xiàn)有的合作伙伴；員工情況。6.2.2認(rèn)證流程：成立供應(yīng)商認(rèn)證小組；針對(duì)認(rèn)證內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分；聯(lián)合質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；各部門匯總打分。6.2.3經(jīng)過(guò)認(rèn)證合格的供應(yīng)商，可加入合格供應(yīng)商名單。7.對(duì)合格供應(yīng)商的管控7.1供應(yīng)商作業(yè)規(guī)范質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)與樣品相符，且不低于樣品品質(zhì)；交期：及時(shí)按照訂單日期交貨，如有特殊情況須及時(shí)與采購(gòu)人員溝通協(xié)調(diào)；服務(wù)：設(shè)定專門的服務(wù)系統(tǒng)，便于配合企業(yè)處理供應(yīng)鏈中出現(xiàn)的問(wèn)題。7.2供應(yīng)商考核7.2.1考核原則量化考核公平競(jìng)爭(zhēng)周期選擇，優(yōu)勝劣汰7.2.2考核方法由采購(gòu)部、品技部、財(cái)務(wù)部和其他相關(guān)部門共同組成考核小組，每年對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面進(jìn)行一次考核評(píng)定，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評(píng)選出優(yōu)秀供應(yīng)商（A類），良好供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商，并予以區(qū)別對(duì)待。優(yōu)秀供應(yīng)商：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；優(yōu)先與優(yōu)秀供應(yīng)商簽訂供貨合同；良好供應(yīng)商：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；在同等條件下簽訂一定數(shù)額的合同；不合格供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量、供貨不及時(shí)等問(wèn)題；停止合作。7.3供應(yīng)商日常管理品技部對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不良品，品技部填寫《不合格品評(píng)審表》，通知客服部，由客服部與客戶溝通，如能讓步接收則放行；如不能接受，通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部將《不合格品評(píng)審表》以及不良品照片轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商進(jìn)行改善。在供應(yīng)商提供產(chǎn)品過(guò)程中，如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題（如出現(xiàn)整批不合格或者連續(xù)三次不合格時(shí)），品技部需開出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，追蹤供方改善并回傳《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》；如一個(gè)月內(nèi)，連續(xù)三次發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。8.相關(guān)記錄

《供應(yīng)商評(píng)審表》《合格供應(yīng)商檔案表》《供方評(píng)定記錄表》《供應(yīng)商質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單》9.附錄評(píng)分部門一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分?jǐn)?shù)(X)二級(jí)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)品技部產(chǎn)品合格率產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%及以上X=30產(chǎn)品質(zhì)量合格率=驗(yàn)收通過(guò)的產(chǎn)品批次/總訂購(gòu)批次*%產(chǎn)品質(zhì)量合格率95%-98%（含95%）25≤X＜30產(chǎn)品質(zhì)量合格率90%-95%（含90%）20≤X＜25產(chǎn)品質(zhì)量合格率低于90%X＜20產(chǎn)品報(bào)告滿意度每次都能及時(shí)、完整提供客戶所需報(bào)告X=20產(chǎn)品報(bào)告滿意度由品技部根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)1-2次未能及時(shí)、完整提供客戶所需報(bào)告18≤X＜203-5次未能及時(shí)、完整提供客戶所需報(bào)告15≤X＜185次以上未能及時(shí)、完整提供客戶所需報(bào)告X＜15采購(gòu)部按時(shí)交貨率按時(shí)交貨率100%30按時(shí)交貨率=按時(shí)交貨（包括提前交貨）的產(chǎn)品批次/總訂購(gòu)批次*%按時(shí)交貨率95%-100%（含95%）25≤X＜30按時(shí)交貨率90%-95%（含90%）20≤X＜25按時(shí)交貨率低于90%X＜20響應(yīng)速度每次都能迅速響應(yīng)X=20響應(yīng)速度由采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)1-3次未能及時(shí)響應(yīng)18≤