房地產(chǎn)企業(yè)安全內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)模版

城市公司安全內(nèi)審表,,,,,,

序號,編號,內(nèi)容描述,重點(diǎn)檢查內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)分,扣分值,備注

,,城市公司,,300,,

1,,城市公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),,100,0,

4.1,,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長及副組長（總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)）,提問,50,0,

4.1.1,,負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作，認(rèn)真執(zhí)行上市公司、大區(qū)有關(guān)安全管理體系文件、通知等，將安全生產(chǎn)列入公司安全管理的議事日程，每季度主持或參與安全生產(chǎn)工作會議,,6,,

4.1.2,,負(fù)責(zé)建立健全本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和配備專兼職安全生產(chǎn)人員,,12,,

4.1.3,,將與上級單位簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書進(jìn)行責(zé)任和目標(biāo)分解，與有關(guān)部門和人員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,城市公司與部門或人員簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書,12,,

4.1.4,,組織制定和審批本公司各項(xiàng)安全管理制度和重大安全技術(shù)措施，生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案等體系文件,城市公司安全管理制度和重大安全技術(shù)措施,10,,

4.1.5,,審批公司的安全保障資金，審定安全管理的經(jīng)濟(jì)獎罰規(guī)定，保證安全投入的有效使用,,4,,

4.1.6,,組織公司月度安全檢查與監(jiān)督，落實(shí)重大事故隱患的整改工作,城市公司月度安全檢查與監(jiān)督記錄或報(bào)告,3,,

4.1.7,,組織公司內(nèi)安全生產(chǎn)活動，總結(jié)分析公司內(nèi)安全管理的經(jīng)驗(yàn)和做法,,3,,

4.2,,安全生產(chǎn)執(zhí)行小組組長（執(zhí)行小組組長）,,50,0,

4.2.1,,監(jiān)督檢查及指導(dǎo)協(xié)調(diào)城市公司部門及項(xiàng)目部、物業(yè)公司等基層單位的安全生產(chǎn)工作,,6,,

4.2.2,,負(fù)責(zé)制定公司的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施,,4,,

4.2.3,,督促建立公司內(nèi)安全生產(chǎn)信息機(jī)制的建立，監(jiān)督相關(guān)人員及時(shí)上報(bào)安全信息,,6,,

4.2.4,,負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)應(yīng)急救援體系，并組織公司內(nèi)應(yīng)急演習(xí)及協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作,,4,,

4.2.5,,組織開展公司內(nèi)法律法規(guī)適用管理工作的開展,,4,,

4.2.6,,負(fù)責(zé)公司內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任書的起草和組織簽訂工作,,6,,

4.2.7,,負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)安全生產(chǎn)績效考核制度，并落實(shí)有關(guān)具體考核工作,,10,,

4.2.8,,負(fù)責(zé)公司安委辦日常的安全生產(chǎn)工作，如日常聯(lián)絡(luò)、會議籌備等,,10,,

2,,城市公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)（專兼職安全經(jīng)理）,,100,0,

5.1,,監(jiān)督檢查,,30,0,

5.1.1,,項(xiàng)管中心等監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)制定監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，逐級全覆蓋，城市公司月季度至少1次覆蓋城市公司所有項(xiàng)目,,10,,

5.1.2,,檢查應(yīng)制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單，發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)隱患整改通知單，落實(shí)到具體負(fù)責(zé)人、整改措施、整改期限，并跟蹤整改完成情況,,20,,

5.2,,教育培訓(xùn),,30,0,

5.2.1,,項(xiàng)管中心應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)協(xié)同人事部制定教育培訓(xùn)工作計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)覆蓋安全教育培訓(xùn)制度要求，建立公司內(nèi)部安全培訓(xùn)師、外部專家培訓(xùn)庫,,20,,

5.2.2,,按各自工作職責(zé)，組織進(jìn)行安全管理培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，建立安全教育培訓(xùn)記錄等臺賬,,10,,

5.3,,風(fēng)險(xiǎn)控制,,40,0,

5.3.1,,危險(xiǎn)源管理：運(yùn)用規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，危險(xiǎn)源識別與評價(jià)合理，有相應(yīng)的管控措施，重大危險(xiǎn)源有管控方案,,12,,

5.3.2,,合規(guī)性評價(jià)：收集符合房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，完善公司管理制度以符合要求,,8,,

5.3.3,,應(yīng)急管理：明確應(yīng)急管理組織、建立應(yīng)急資源臺帳，完善應(yīng)急預(yù)案體系并制定演練計(jì)劃，演練有記錄，有總結(jié),,12,,

5.3.4,,事故事件管理：建立事故事件處置與報(bào)告流程，及時(shí)上報(bào)，并建立事故事件檔案,,8,,

3,,城市公司保障機(jī)構(gòu),,100,0,

6.1,,合約管理部,提問,35,0,

6.1.1,,負(fù)責(zé)落實(shí)大區(qū)規(guī)定的選擇承包商和監(jiān)理等相關(guān)方時(shí)進(jìn)行安全績效考察的辦法，在合同中明確安全文明措施費(fèi)用單例的合約條款，并監(jiān)督項(xiàng)目部追蹤相關(guān)方的安全文明措施費(fèi)用使用情況,,12,,

6.1.2,,負(fù)責(zé)對多標(biāo)段開發(fā)的項(xiàng)目，組織不同標(biāo)段的多個(gè)承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議,,10,,

6.1.3,,對可能造成毗鄰建筑物和地下管線損害的工程，協(xié)助項(xiàng)目部與相關(guān)管理部門簽訂保護(hù)協(xié)議，并對工程采取必要的專項(xiàng)安全防護(hù)措施,,7,,

6.1.4,,公司合約部或其他部門應(yīng)與保險(xiǎn)部門辦理理賠手續(xù)，并有理賠報(bào)告,提問,6,,

6.2,,設(shè)計(jì)管理部,提問,10,0,

6.2.1,,跟蹤落實(shí)設(shè)計(jì)單位對工程復(fù)雜部位提出安全施工措施和建議的工作,,6,,

6.2.2,,實(shí)行設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)核查，對涉及后期物業(yè)安全管理的地方如欄桿、消防車道及異形部位實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)核查，并制定對應(yīng)的設(shè)計(jì)解決方案,,4,,

6.3,,財(cái)務(wù)部,提問,15,0,

6.3.1,,負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)安全資金與應(yīng)急資金使用制度，并確保安全資金與應(yīng)急資金不挪作其它使用,城市公司安全資金與應(yīng)急資金使用制度,6,,

6.3.2,,負(fù)責(zé)建立公司的安全生產(chǎn)資金的使用臺賬，按合同約定及時(shí)支付相關(guān)安全文明措施費(fèi)用,城市公司安全生產(chǎn)資金使用臺賬,4,,

6.3.3,,負(fù)責(zé)審核公司各類安全事故費(fèi)用支出，并納入經(jīng)濟(jì)活動分析匯總,,5,,

6.4,,人事行政部,提問,20,0,

6.4.1,,認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)的法律法規(guī)，并形成記錄,,6,,

6.4.2,,負(fù)責(zé)本公司專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的組織工作，并建立培訓(xùn)考核的辦法等,城市公司專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄,4,,

6.4.3,,負(fù)責(zé)制定公司安全管理人員、特種作業(yè)人員或特殊崗位人員的配備要求,城市公司安全管理人員、特種作業(yè)人員或特殊崗位人員的配備要求,5,,

6.4.4,,公司人事部門或基層單位應(yīng)與當(dāng)?shù)貏趧硬块T建立工傷認(rèn)定的聯(lián)系渠道，并對事故工傷進(jìn)行積極溝通和跟進(jìn)，以利于事故后期處理,提問,5,,

6.5,,商業(yè)管理部,提問,20,0,

6.5.1,,在與租戶商業(yè)談判時(shí)，負(fù)責(zé)將涉及物業(yè)安全管理的有關(guān)要求寫入合同文件,,5,,

6.5.2,,參加物業(yè)公司組織的涉及租戶區(qū)域的安全檢查，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并落實(shí)物業(yè)管理公司提出的涉及租戶的安全整改要求，處理租戶與物業(yè)公司間有關(guān)安全生產(chǎn)的問題,,10,,

6.5.3,,負(fù)責(zé)督促租戶向物業(yè)公司上報(bào)安全生產(chǎn)與緊急聯(lián)絡(luò)人員的名單等事宜,各租戶與物業(yè)公司的安全生產(chǎn)與緊急聯(lián)系人通訊錄,5,,

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