制定倉庫管理程序的步驟

制定倉庫管理程序的步驟一、倉庫管理程序的編制責任者倉庫管理程序由物料部的高層管理擔當負責起草并制定初稿，物料部經(jīng)理負責對初稿進行檢討并定稿。在一般情況下，以質(zhì)量管理體系為主的程序文件交由管理者代表批準，然后得到文控中心受控后，就可以發(fā)布執(zhí)行。二、程序所包含的主要內(nèi)容按公司管理體系的規(guī)定，倉庫管理程序應(yīng)主要包含如下的內(nèi)容：.目的：指出該程序是為了什么，有什么樣的宗旨；.范圍：即界定該程序可以有效使用的人、事、物、方法和途徑等；.相關(guān)程序：指明與該程序有關(guān)聯(lián)的其他程序；.術(shù)語：解釋該程序中出現(xiàn)的可能產(chǎn)生疑問的詞語；.權(quán)責：明確程序的執(zhí)行責任者；.作業(yè)程序：解析并規(guī)定該程序的實施步驟；.作業(yè)流程圖：必要時畫出開展工作的進度路線，以便明確接口；.支持性表單清單：列出該程序所包含的表單的清單。三、使用程序文件的注意事項倉庫管理程序是構(gòu)成公司總的管理體系文件的一部分，其管理方式與使用方法應(yīng)當與其他程序文件一樣進行，這些內(nèi)容主要包括：.使用受控的有效版本程序文件；.必要時對文件的內(nèi)容進行培訓I,以便做到正確執(zhí)行；.如執(zhí)行中有疑問時，應(yīng)向文控中心詢問；.如需要修訂文件時，應(yīng)按規(guī)定的方式通過文控中心實施;6）物料部在成品出貨裝車時，由物料部擔當和QA專門人員最終確認出貨的機種、LOTNo.、數(shù)量、CARTONNo.、流水號和出貨地點等內(nèi)容，搬運中依據(jù)搬運作業(yè)指導書》用叉車和手鏟車把箱子碼垛整齊，并小心搬運，使包裝箱上的標簽、SHIPPINGMARK等不受損傷?？蛻粢笸獍b的要依照《外包裝作業(yè)指導書》進行外包裝后才出貨。7）裝車完畢后，物料部擔當和QA專門人員再次確認無誤后，將《出貨明細單》由課長、司機簽名和物料部經(jīng)理審核后才可放行貨車離廠。8）運送過程到碼頭為止的保護事項由承擔運輸?shù)墓景春霞s進行。9）出貨完畢后，物料部填寫《出貨報告書》得到經(jīng)理核準后，通報給市場部，并分發(fā)生管部等相關(guān)部門。I。）產(chǎn)品出貨時依據(jù)顧客指定的運輸狀態(tài)、路線及貨柜，對所有產(chǎn)品進行裝船，使其符合顧客的要求。#p#副標題#e#6.6顧客退機的處理1）物料部接收到由市場部發(fā)出的顧客退機通報后，按計劃接收退機，并由品質(zhì)部針對MODEL別進行檢討分析，得出MODEL別修理所需申請物料的百分率清單,提供給物料部開始進行“RETURNSETS材料申請”。2）物料部接收到由市場部OPEN后的結(jié)果通報后，就會做好接收準備。3）接收退機時由物料部負責從貨柜中按原包裝狀態(tài)，使用叉車和手鏟車，用電梯搬運到成品倉指定區(qū)域。4）如客戶有要求檢查時，由OQC負責人陪同客戶按批次對RE-TURN機進行檢查和確認。5）客戶檢查完畢后，由物料部對RETURN機按MODEL別進行100%檢查其數(shù)量，將OPEN結(jié)果整理通報給市場部，并分發(fā)給相關(guān)部門。6）OQC對OPEN后的RETURN機進行100%的品質(zhì)檢查。7）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃到物料部領(lǐng)取退機后進行修理或拆機,并將結(jié)果通報相關(guān)部門進一步采取措施。8）相關(guān)部門要尋求改善的對策，以便做到預防和改進。7.0支持性表單清單表單名稱表單編號出庫單/退貨單QR-X036貨倉盤點報表QR-SOOI出貨明細單QR-S002出貨報告書QR-S003SMT冷庫點檢表QR-S004入/出庫明細表QR-S005BOMLISTQR-X041來料報告QR-Q021不艮物料報廢單QR-X075事故材料QR-X076倉庫EMS檢查清單QR-S006海夕M共給資材問題點報告QR-S007靜電手套檢查表QR-X062附件一：貨倉人員自行確認項目內(nèi)容.品名、規(guī)格、型號，參考P/L進行確認;.數(shù)量：送貨單與來料的確認，包括點數(shù)與檢查；.說明書：要能了解到使用方法與注意事項；.檢驗成績書或合格證，全部都需要；.外觀與包裝狀態(tài)：符合要求，無異常；.生產(chǎn)日期：清晰可辨，符合規(guī)定；.成分證明：對于新入材料，需要提供成分鑒定證明；.MSDS：新入的化學品類材料需要提供；.安全性證明：首次提供安全件部品需要出具安全性合格的證明。.一般來說，不可以先斬后奏；.需要維持必要的工作記錄，以便能夠追溯。.0目的為了規(guī)范本公司的物料、成品的搬運、儲存、包裝、保管及交貨管制，以達成公司品質(zhì)目標和滿足客戶關(guān)注的需求，特制定本程序。.。范圍本程序適用于本公司所有物料、成品的搬運，儲存、包裝、保管及交貨的所有活動的控制。.0相關(guān)程序《來料檢驗程序》《糾正和預防措施控制程序》《品質(zhì)保證程序》術(shù)語解釋MSDS:Materialsafetydatasheet物料安全數(shù)據(jù)表EMS:Efficiencymanagementsystem有效管理體系5.。權(quán)責物料部物料倉負責所有物料的搬運、儲存、保管及包裝維護。52物料部成品倉負責所有成品的出庫搬運、儲存、保管、交貨。作業(yè)程序產(chǎn)品的接收和搬運1）工廠采購部按生產(chǎn)SCHEDULE和JIT原則有計劃地發(fā)出訂單，并要求供應(yīng)商按計劃送貨。如果因入庫不及時或不合格等原因影響生產(chǎn)時，國內(nèi)料由擔當使用《事故材料》上報，經(jīng)主管、經(jīng)理確認后通報采購部處理，國外料由擔當使用《海外給資材問題點報告》上報，經(jīng)主管、經(jīng)理和副總確認簽字后通報海外辦處理。2）貨車到廠后,物料部指定人員將箱頭單或現(xiàn)品表與PACK-INGLIST或送貨單等對照，保證箱頭單或現(xiàn)品表與送貨單和實物三者一致。不一致的可以拒收或隔離存放待處理。電池、PCB不是在生產(chǎn)日期后一個月內(nèi)供貨的話，倉庫可不接受。3）驗收一致的物料由物料部擔當?shù)怯浽凇度?出庫明細表》放置于待驗區(qū)，并填寫《來料報告》經(jīng)主管確認后，要求IQC進行來料檢驗。如果生產(chǎn)部急需的物料要在《來料報告》“備注”欄中注明，IQC應(yīng)優(yōu)先進行檢查。4）來料檢驗后貼上“合格”標貼的物料，由物料員帶領(lǐng)搬運工放置于規(guī)定的合格區(qū)域，并收取由QC檢驗員簽名，IQC主管檢討確認的《來料報告》。對于IQC免檢的物料（主要是輔助材料），倉庫擔當人員應(yīng)主動進行自行確認（確認內(nèi)容參見附件一）后在《入/出庫明細表》和現(xiàn)品表上寫明免檢物料。來料檢查不合格品，如在三天內(nèi)無進一步措施，如退貨、特采等，即由擔當將其從待檢區(qū)移到不良品區(qū)待處理。5）對特采物料要有IQC貼上，特采”標貼，區(qū)分放置于合格區(qū)域并按要求發(fā)放，收取獲得檢討部門的簽名，由采購部經(jīng)理簽字并獲得副總經(jīng)理批準的《特采要求書應(yīng)于《入/出庫明細表》中寫明以利跟蹤。6）IQC判定不合格貼上“不合格”標貼后，采購部決定退貨的物料，由擔當放到不艮品區(qū)，填寫《出庫單/退貨單》經(jīng)主管和經(jīng)理審核后退貨給供應(yīng)商，并記錄于《入/出庫明細表》中。7）IQC判定不合格貼上“不合格”標貼后，采購部決定挑選的物料，由擔當放到不艮品區(qū)，由供應(yīng)商來人在IQC指導下進行挑選，挑選后由IQC依照《來料檢驗程序》進行檢驗。如必要時，IQC在供應(yīng)商進行現(xiàn)場檢驗合格并貼上“合格”標貼的物料"QC所做合格的《來料報告》要隨供應(yīng)商送貨時一起送達，物料部才接收，然后可直接移入合格區(qū)存放、發(fā)料。8）物料搬運時，物料部依照《搬運作業(yè)指導書》使用手動鏟車和平板車實施搬運，限高1.3米，寬度不得超過卡板和車子寬度，五金料、塑膠料和其他貴重物料一起搬運時，應(yīng)將五金料置于下層，塑膠料和其他物料置于上層。9）物料部發(fā)料時，依據(jù)物料性質(zhì)、規(guī)格、性能和形態(tài)，用紙箱和塑膠箱，膠帶等包裝，放置，碼堆在平板車（或卡板）上，使用平板車（或鏟車），用電梯搬運到各樓層。如搬運中，重要物料或產(chǎn)品掉在地上等可能受損時，應(yīng)要求IQC或OQC重新檢驗。在搬運過程中使用的搬運工具需定期注油檢驗，如有問題，應(yīng)向工程部提出修理，并在確認修好后才能再次使用。儲存為了防止使用或待運期中使物料受到損傷或變質(zhì)，物料部專門設(shè)定區(qū)域，實行分區(qū)域保管物料，并按品種系列擺放，做到整齊有序。物料的儲存區(qū)域保持在溫度22+8攝氏度和濕度小于80%R.H.R的環(huán)境下，使用《倉庫EMS檢查清單監(jiān)控其環(huán)境變化，嚴格控制設(shè)施、有保存期限的物品和焊接用件。對于成品和包裝料的儲存區(qū)域要使其避免日光直射并保持通風。倉庫儲存物料時，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進常出的擺在易出處。物料部堆放物料的高度依據(jù)《倉管員作業(yè)指導書。物料儲存時，如有包裝受損，倉管員重新更換包裝，可將原包裝的檢查標識件貼在新的包裝上。對于靜電易感物料，如IC等電子元件，應(yīng)保存于艮好的儲存環(huán)境，避免被氧化或腐蝕，并按顏色區(qū)分月份標識，以保證先進先出。先進先出(FIFO)標簽的顏色代表一年中的12個月，具體內(nèi)容如下：(I)棕色：一月⑺紫紅：七月⑵紅色：二月8)灰色：八月⑶橙色：三月⑼白色：九月⑷黃色：四月(10)黑色：十月⑸綠色：五月(II)金色：~\—月(6)藍色：六月(12)銀色：十二月注：.有跨年度的物料須加貼一個紅色標簽，每跨越一個年度增加一個。.標簽的顏色在設(shè)定方法上參照了色環(huán)電阻的標稱方法。.標簽的形狀為圓形的油光帖紙，直徑分別是：32/16/8mmo生產(chǎn)線領(lǐng)料和物料部配料1)物料部IC類、輔助料類擔當收到由生產(chǎn)部主管、課長或經(jīng)理審核后的《出庫單/退貨單》后，經(jīng)物料部主管、經(jīng)理批準后，按單上所列物料的品種、規(guī)格、數(shù)量依據(jù)先入先出的原則準確無誤地取發(fā)料，要由生產(chǎn)部物料員簽收并及時填寫《入/出庫明細表〉。2)物料部除IC類、輔助料類外，其他類物料根據(jù)生產(chǎn)計劃，要由生產(chǎn)部主管、課長、經(jīng)理審核后的《出庫單/退貨單》并經(jīng)物料部經(jīng)理批準后，由物料部主管、班長安排配料人員邀請各相關(guān)擔當根據(jù)《BOMLIST》，按物料的品種、規(guī)格、數(shù)量依據(jù)先入先出的原則準確無誤地配料。配好上拉的物料經(jīng)拉組長核實簽字后填寫《入/出庫明細表》。3）對緊急來料，IQC來不及檢驗而蓋“緊急物料”先發(fā)料使用的物料和特采的物料應(yīng)于《入/出庫明細表》和《BOMLIST》中清楚注明以利跟蹤。在發(fā)集成電路、微處理元件等靜電易感物料時，應(yīng)使用防靜電帶，工作臺應(yīng)用靜電防護貨架和接地線。生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格物料時，由生產(chǎn)部物料員填寫《返納傳票》經(jīng)拉長、主管核準后將返納的不良品放置于不良返納區(qū)，經(jīng)IQC檢查確認后，由物料部擔當放到不良區(qū)，填寫《出庫單/退貨單》經(jīng)主管經(jīng)理審核后，由采購部通知供應(yīng)商退貨，并記錄于《入/出庫明細表》上。來料不良的補料給生產(chǎn)部。作業(yè)不良的用LOSS補發(fā)，LOSS不足時由生產(chǎn)部申購。生產(chǎn)部返納的作業(yè)不良品等，不能退貨的由物料部擔當填寫《不良物料報廢清單》，經(jīng)IQC、采購部確認簽字后，經(jīng)本部門主管、經(jīng)理批準后報廢處理。6210貨倉盤點1）日常盤點：物料部倉管員依據(jù)‘貨倉日常盤點目錄”（附件二）進行日常盤點，檢查賬本與物料是否相符，包裝有無損壞及其他可疑變質(zhì)等，并將盤點結(jié)果記錄在貨倉盤點報表》上，報主管經(jīng)理審核后存檔。2）定期盤點：物料部擔當每季度對部分物料進行一次盤點，檢查庫存物料與賬本是否相符，包裝是否損壞、及其他可疑變質(zhì)等。并將結(jié)果記錄在貨倉盤點報表》經(jīng)物料部主管、經(jīng)理批準后存檔。臨近年尾時，物料部擔當對所有物料進行年度盤點和總結(jié)。3）在盤點中如發(fā)現(xiàn)有損傷、變質(zhì)等可疑物料，儲存期限超過一年以上的普通料,電池、PCB儲存超過三個月的，在貨倉盤點報表》備注欄里用文字注明，同時加蓋‘可疑部品章”并放到不良品區(qū)，使其能夠區(qū)分，由物料部擔當填寫《來料報告》,并注明“重檢”通知IQC依照《來料檢驗程序》處理，檢查結(jié)果如合格就進入合格區(qū)保管，如不合格就要退貨或挑選或報廢處理。由于待定或取消訂單等原因引起長期庫存（超過三年）的物料，要區(qū)分標識隔離存放保證不混淆，在計劃使用前或必要時提出重檢。6212物料部為了保證最低庫存量，有多余的庫存時，海外料用傳真形式通報海外業(yè)務(wù)部，國內(nèi)料用貨倉盤點報表》通報采購部，另由于用量變更減少而產(chǎn)生的庫存，都由采購部輸入計算機物料數(shù)據(jù)庫，由采購部和物料部雙向管理，以達到及時準確的轉(zhuǎn)用目標。物料部嚴格實行先進先出形式的在庫周轉(zhuǎn)。6214輔助材料管理輔助材料的類別包括：清潔劑類、膠水類、焊劑等。有危害性的化學品要由經(jīng)過物料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）”培訓合格的人員專項管理，保證按要求進行儲存使用，了解急救措施，避免人身和財產(chǎn)受到損害。輔助材料的標識1）采購員在采購此類材料時要要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品說明書和出廠檢驗合格證，并在外包裝用蝸品表》標識，以便識別準確的生產(chǎn)日期。2）物料部在接收此類材料時確認是否符合1）項要求，并評估此類材料能否在有效期內(nèi)使用完，離出廠日期過長的材料不宜接收。3）物料部在接收到此類材料后，根據(jù)原產(chǎn)品說明要求的保存期限，把“有效日期標簽”貼在外包裝明顯的位置上。例如：某清潔劑的有效期為一年，生產(chǎn)日期為2004.8.28.貝U有效期應(yīng)為o4）物料部遵循，先入先出”的原則發(fā)放物料，避免誤發(fā)過期材料。.14.3輔助材料的使用及保存1）生產(chǎn)線領(lǐng)取到此類材料后確保在有效期內(nèi)使用完。2）長時間不使用時，可退回物料部，進行調(diào)配使用，避免過期變質(zhì)。3）正在使用中的輔助材料，下班時必須密封瓶口，避免揮發(fā)或干涸。輔助材料的報廢程序在使用過程中發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)現(xiàn)象或未能在有效期限內(nèi)使用完時，應(yīng)返納物料部，由物料部擔當在現(xiàn)品表上標注過期材料進行識別，并填寫《不良物料報廢單》經(jīng)本部門經(jīng)理核準后報廢處理。但在數(shù)量比較多時，可以向工程部申請鑒定，看能否繼續(xù)使用。如鑒定結(jié)果OK時，在標識清楚使用期后盡快使用，用不完的和鑒定結(jié)果NC的一律報廢處理。當客戶有指定的外包裝要求時，要依據(jù)其標準制定《外包裝作業(yè)指導書》，按要求完成包裝后入庫待出貨。客戶未提出要求的依據(jù)公司標準進行包裝。1）ICSTR等要在常溫下保管,SOLDERPASTE以及ADHESIVEGLUE在冰箱里保管，并依據(jù)《SMT冷庫點檢表》進行點檢。2）生產(chǎn)部包裝完畢的產(chǎn)品，在現(xiàn)品表上標識“待檢”，如得到QA檢查合格后,在現(xiàn)品表上貼“QAPASSED”標簽，物料部擔當收到由生產(chǎn)部課長、經(jīng)理審核后的入庫單〉，經(jīng)