物業(yè)差旅費管理

物業(yè)差旅費管理第二章預算管理第五條

差旅費，納入年度預算管理，在預算范圍內分別進行安排。確有特殊需要的，按超預算費用程序報批。第六條

因公出差前，需借支備用金的，應就借支事由填寫《借款單》，按公司資金審批程序報領導批準后，方可借支備用金。第三章差旅費標準第七條

差旅經費包括城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費。(一)城市間工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。(二)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。(三)伙食費是指工作人員在公務出差期間的日常伙食費用。(四)公雜費是指工作人員在公務出差期間的市內交通、郵電、辦公用品等費用。第八條

各級人員因公出差的交通、住宿應按照《各職別因公差旅標準》（附錄A、附錄B）進行控制，在標準內據實報銷。跟隨上級領導出差，若分別按對應標準控制可能影響公務行程安排的，交通工具類別和酒店選擇可適用上級領導標準。第九條

參加外單位組織的會議、活動被統(tǒng)一安排住宿，或出差目的地住宿價格季節(jié)性變化明顯等特殊情況造成住宿費超標的，住宿費標準可適當上浮，并應嚴格履行申報、審批程序。第十條

國內因公出差的伙食費、公雜費根據實際公務需要，按照節(jié)約原則憑業(yè)務發(fā)票報銷。第十一條

因公務需要需進行招待費支出的，需由總經理或授權人員批準，另外在業(yè)務招待費預算額度內進行報銷。第十二條

因公出差，按照50元/天領取出差補貼。第四章報銷管理第十三條

參與國內會議的，已交會務費（附上會議通知）并由主辦方包食宿的則不再報銷住宿費，但可報銷出差補助；主辦單位未提供食宿的，按對應職級、區(qū)域的差旅費標準辦理并發(fā)放出差補助。第十四條

出差補貼一律按照出差天數計算，不分途中和住勤，出差期間逢休假日，只發(fā)出差補貼，不再另行補休，憑餐票或辦公用品發(fā)票報銷。當天來回的出差不予發(fā)放出差補貼。第十五條

差旅費應從返回公司之日起一個月內報銷結清，對違反者嚴格執(zhí)行前款不清，后款不借。一次出差費用必須集中報銷，方可領取出差補貼，嚴禁拆單分次報銷差旅費領取補貼。第十六條

因特殊情況，相關費用預計將超過規(guī)定標準的，應提前報公司領導批準。附錄A：各職別因公差旅標準序號本級職務區(qū)域公司職務住宿標準交通標準一董事長、董事、總經理-1000元/天飛機-公務艙火車-商務座輪船-二等艙二常務副總、副總、助理總經理片區(qū)分管領導、區(qū)域第一負責人800元/天飛機-經濟艙火車-硬臥、一等座輪船-二等艙三中心總經理、中心副總經理、中心助理總經理常