不合格品質(zhì)量檢查制度（五篇）

第12頁共12頁不合格品?質(zhì)量檢查?制度（?一）一?目的對?工作的不?合格和不?合格品進(jìn)?行識別和?控制，以?防止不合?格品的流?出所造成?的影響，?避免工作?上的疏忽?造成重大?的損失。?二適用?范圍本?程序適用?于本公司?原材料驗?收、產(chǎn)品?生產(chǎn)過程?和使用現(xiàn)?場不合格?品及成品?檢驗不合?格的控制?三職責(zé)?3、_?___本?程序由品?管科管管?理3、?2評審職?責(zé)本公?司授權(quán)檢?驗人員負(fù)?責(zé)本廠內(nèi)?不合格品?的評審?現(xiàn)場不合?格品的評?審由本公?司委派的?人員負(fù)責(zé)?3、_?___處?置職責(zé)?檢驗人員?作出不合?格品的處?置決定。?若不能處?置，則上?報品管科?處置生?產(chǎn)人員根?據(jù)處置決?定及時進(jìn)?行處理?3工作程?序原料?、成品檢?驗和試驗?中發(fā)現(xiàn)不?合格品進(jìn)?行標(biāo)識、?評審，確?定不合格?品的范圍?和性質(zhì);?決定并實?施不合格?品處置方?案，并割?據(jù)不合格?品的嚴(yán)重?程度和范?圍，通知?品管領(lǐng)導(dǎo)?，品管科?有關(guān)負(fù)責(zé)?人四評?審、記錄?4、1?、1原料?檢驗過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?由收購檢?驗人員根?據(jù)合同規(guī)?定的相應(yīng)?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?和補充要?求作出評?審，做好?記錄，不?合格原料?不予收購?。4、?1、2經(jīng)?輔料質(zhì)檢?員檢驗且?判定為不?合格的進(jìn)?貨物料，?輔料質(zhì)檢?員應(yīng)在不?合格物料?的原輔材?料進(jìn)貨檢?驗單上標(biāo)?識不合格?，倉庫保?管員對其?標(biāo)示、隔?離存放?4、1、?3產(chǎn)品生?產(chǎn)過程中?不合格品?判定由生?產(chǎn)技術(shù)人?員根據(jù)標(biāo)?準(zhǔn)作出評?審，做好?質(zhì)量記錄?，并通知?質(zhì)管科。?4、1?、___?_對標(biāo)有?本廠標(biāo)識?的成品進(jìn)?行調(diào)查、?評審、記?錄，并寫?出書面報?告交供銷?科。4?、2標(biāo)識?、隔離?4、2、?1原料收?購檢驗時?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?一律拒收?。儲存過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，由倉?庫保管員?作出如下?標(biāo)識：不?合格品應(yīng)?設(shè)立紅色?標(biāo)志另行?隔離堆放?。4、?2、2生?產(chǎn)過程中?產(chǎn)生的不?合格品，?由該崗位?人員根據(jù)?技術(shù)規(guī)程?規(guī)定作出?相應(yīng)標(biāo)識?，有條件?時，應(yīng)與?合格品隔?離。4?、2、_?___對?不合格品?粘貼不合?格識別標(biāo)?記，并填?寫不合格?品通知單?及注明不?合格原因?4、2?、4不合?格品的隔?離方法。?對不合格?品要有明?顯的標(biāo)記?，存放在?工廠指定?的隔離區(qū)?，避免與?合格品混?淆或被誤?用，并要?有相應(yīng)的?隔離記錄?4、2?、5不符?合規(guī)定檢?驗標(biāo)準(zhǔn)的?產(chǎn)品，不?允許包裝?入庫4?、___?_處置?4、3、?1檢驗人?員對不合?格品評審?有作出處?置決定，?由相關(guān)人?員進(jìn)行處?置。若有?爭議，則?由品管部?負(fù)責(zé)人仲?裁。4?、3、2?收購原料?時發(fā)現(xiàn)不?合格，由?供應(yīng)方自?行處置。?4、3?、3生產(chǎn)?過程中，?結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)?允許返工?的不合格?品，生產(chǎn)?人員應(yīng)按?相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?和技術(shù)規(guī)?程的操作?工藝，予?以返工，?并經(jīng)檢驗?員重新驗?證合格后?方可放行?。4、?3、__?__對已?判定不合?格的成品?或經(jīng)返工?仍不合格?的產(chǎn)品另?行堆放，?并做好標(biāo)?識。4?、3、5?原料/成?品儲存過?程中發(fā)生?的不合格?品，由倉?管人員進(jìn)?行處置。?4、3?、6已經(jīng)?外銷不合?格由本公?司委派的?人員和客?戶協(xié)商處?理辦法，?做好記錄?，并寫成?書面報告?交供銷科?。4、?3、__?__對于?制度制定?不合理、?執(zhí)行情況?不好或有?差錯等工?作不合格?，對此類?不合格應(yīng)?及時采取?糾正措施?。五糾?正和預(yù)防?措施質(zhì)?量負(fù)責(zé)部?門根據(jù)數(shù)?據(jù)分析發(fā)?現(xiàn)的不合?格或潛在?不合格的?嚴(yán)重程度?，確定實?施糾正和?糾正措施?。5、?1糾正措?施，采取?糾正措施?的時機：?5、2?產(chǎn)品實現(xiàn)?過程中出?現(xiàn)質(zhì)量不?合格品并?重復(fù)發(fā)生?。5、?3走訪或?與顧客座?談，結(jié)果?對產(chǎn)品質(zhì)?量不滿意?，并有具?體事例比?較嚴(yán)重時?。5、?4收到反?饋的質(zhì)量?不合格的?記錄。?5、5顧?客的投訴?或顧客對?同類問題?連續(xù)提出?抱怨。?5、6供?方的產(chǎn)品?或服務(wù)出?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格。?5、7內(nèi)?審和外審?發(fā)現(xiàn)的不?符合項;?管理評審?中發(fā)現(xiàn)的?不符合項?。5、?8質(zhì)量管?理工作中?，出現(xiàn)不?符合法律?、法規(guī)要?求時5?、9質(zhì)量?負(fù)責(zé)部門?負(fù)責(zé)對數(shù)?據(jù)分析發(fā)?現(xiàn)的不合?格進(jìn)行評?審，確定?是否需要?采取糾正?措施。?5、10?責(zé)任部門?負(fù)責(zé)人對?確定需要?采取糾正?措施的不?合格原因?進(jìn)行分析?并確定原?因和需要?采取的糾?正措施。?5、1?1經(jīng)理_?___項?目質(zhì)量負(fù)?責(zé)部門對?責(zé)任部門?提出的糾?正措施進(jìn)?行評價并?確定所采?取的措施?。5、?12責(zé)任?部門負(fù)責(zé)?人___?_實施評?價后的糾?正措施。?5、1?3經(jīng)理_?___項?目質(zhì)量負(fù)?責(zé)部門對?責(zé)任部門?實施的糾?正措施效?果進(jìn)行驗?證。5?、14經(jīng)?理負(fù)責(zé)將?糾正措施?實施效果?提交管理?部門進(jìn)行?評審。?5、15?質(zhì)量負(fù)責(zé)?部門保持?記錄。?六其它?6、1各?級產(chǎn)品質(zhì)?量監(jiān)督抽?查中，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，執(zhí)?行上述程?序。6?、2若客?戶要求使?用不合格?成品時，?必須經(jīng)供?需雙方商?定，并形?成書面接?受文件，?需要時右?供銷科向?客戶說明?情況，各?相關(guān)職能?部門做好?標(biāo)識和記?錄。不?合格品質(zhì)?量檢查制?度（二）?不合格?商品及退?貨商品管?理制度?醫(yī)療器械?凡不貼合?國家有關(guān)?法律、法?規(guī)、質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)的，?均屬不合?格商品。?公司嚴(yán)禁?不合格商?品購進(jìn)和?銷售。倉?庫實行色?標(biāo)管理，?合格品庫?（區(qū)）與?不合格庫?（區(qū)）應(yīng)?有明顯標(biāo)?志，并建?立專帳。?入庫前?驗收發(fā)現(xiàn)?的不合格?商品，應(yīng)?暫存不合?格品庫（?區(qū)），標(biāo)?掛紅牌，?由質(zhì)管科?填寫“醫(yī)?療器械拒?收報告單?”，及時?發(fā)送有關(guān)?部門處理?;對假冒?商品就地?封存，同?時上報上?級監(jiān)督管?理部門。?對需銷?毀的不合?格商品，?由保管人?員造表，?經(jīng)質(zhì)管科?負(fù)責(zé)人簽?字，報公?司經(jīng)理審?批，并由?質(zhì)檢、業(yè)?務(wù)、財務(wù)?負(fù)責(zé)人共?同到場監(jiān)?督銷毀，?并做好銷?毀記錄。?購進(jìn)調(diào)?入退出商?品的程序?和要求：?一是退貨?商品依據(jù)?主要是不?執(zhí)行合同?，超期發(fā)?貨，多發(fā)?貨，價格?變動等;?二是入庫?驗收發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量、規(guī)?格、包裝?等問題;?三是其他?原因需要?退貨;四?是確定為?退貨商品?務(wù)必分別?存放進(jìn)入?退貨庫（?區(qū)）并設(shè)?明顯標(biāo)記?;五是退?貨商品的?發(fā)票收到?應(yīng)作拒付?處理。?屬退貨（?退出或退?回）按分?工由業(yè)務(wù)?、質(zhì)管等?部門具體?經(jīng)辦，發(fā)?爭議的由?公司經(jīng)理?決定，并?認(rèn)真管理?好退貨手?續(xù)，以備?查驗。?質(zhì)量查詢?、質(zhì)量投?訴和不良?反應(yīng)報告?制度在?經(jīng)營過程?中，對質(zhì)?量查詢、?投訴、抽?查和銷售?過程中發(fā)?現(xiàn)的質(zhì)量?問題要查?明原因，?分清職責(zé)?，采取有?效的處理?措施，并?做好記錄?備查。?在經(jīng)營過?程中已售?出的醫(yī)療?器械如發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量問?題，應(yīng)向?有關(guān)管理?部門報告?，并及時?追回醫(yī)療?器械和做?好記錄。?銷售記錄?應(yīng)保存在?產(chǎn)品售出?后三年。?發(fā)生重?大質(zhì)量事?故造成人?身傷亡或?性質(zhì)惡劣?，影響很?壞的，發(fā)?生部門于?六小時內(nèi)?報告公司?經(jīng)理和質(zhì)?檢負(fù)責(zé)人?，公司應(yīng)?在___?_小時內(nèi)?報告當(dāng)?shù)?藥品監(jiān)督?管理局。?其余重大?質(zhì)量事故?由發(fā)生部?門于二日?內(nèi)報公司?經(jīng)理和質(zhì)?檢負(fù)責(zé)人?，公司應(yīng)?在三天內(nèi)?向藥監(jiān)局?匯報。?發(fā)生質(zhì)量?事故，公?司各有關(guān)?部門應(yīng)在?總經(jīng)理領(lǐng)?導(dǎo)下，及?時、慎重?、從速處?理。及時?調(diào)查事故?發(fā)生的時?間、地點?、相關(guān)人?員和部門?，事故經(jīng)?過，以事?故調(diào)查經(jīng)?過為依據(jù)?認(rèn)真分析?，確認(rèn)事?故原因，?明確有關(guān)?人員的職?責(zé)，提出?整改預(yù)防?措施，并?按公司有?關(guān)規(guī)章制?度嚴(yán)肅處?理，堅持?“三不放?過”原則?。（即事?故原因不?查清不放?過，事故?職責(zé)者和?群眾不受?到教育不?放過，沒?有防范措?施不放過?）。凡?發(fā)生質(zhì)量?事故不報?者，作隱?瞞事故論?處，哪個?環(huán)節(jié)不報?，就追究?哪個環(huán)節(jié)?負(fù)責(zé)人的?職責(zé)，視?情節(jié)輕重?予以批評?教育，通?報或行政?處分，處?罰。不?合格品質(zhì)?量檢查制?度（三）?（四）?目的：?為了對?生產(chǎn)工序?中的不合?格品進(jìn)行?有效的統(tǒng)?計、分析?和便于及?時改善，?規(guī)定實行?分類管理?。職責(zé)?：1、?操作員將?當(dāng)日生產(chǎn)?的不良品?放置于指?定的不合?格品分類?箱（盒）?中，并作?好記錄;?2、工?序品管員?對不合格?品進(jìn)行確?認(rèn);3?、工序班?長負(fù)責(zé)對?不合格品?進(jìn)行管理?，分析原?因，包括?對操作員?的教育。?4、當(dāng)?某一產(chǎn)品?不合格率?到達(dá)__?__‰時?，班組長?務(wù)必向品?管部、技?術(shù)部報告?，確認(rèn)是?否繼續(xù)生?產(chǎn)還是停?機改善。?規(guī)定資?料：1?、作業(yè)員?將生產(chǎn)時?發(fā)生的不?合格品進(jìn)?行標(biāo)識，?放入機臺?旁的臨時?紅箱中，?在下班前?、崗位轉(zhuǎn)?換時或批?生產(chǎn)完成?后，再集?中分類放?入不合格?品架上的?相應(yīng)不合?格品箱中?，并在『?不合格品?記錄表』?相應(yīng)欄內(nèi)?真實的填?寫相關(guān)記?錄。2?、當(dāng)班班?長隨時對?不合格品?進(jìn)行跟蹤?確認(rèn)，并?簽名。?3、當(dāng)班?質(zhì)檢員隨?時對不合?格品進(jìn)行?確認(rèn)，并?簽名。?4、當(dāng)班?班長對于?當(dāng)日出現(xiàn)?的全部不?良分類整?理，并且?得到當(dāng)班?品管員的?確認(rèn)后，?才能送倉?報廢。?5、倉庫?在收集報?廢品時，?根據(jù)「不?合格品記?錄表」進(jìn)?行核對，?填寫報廢?單。記錄?表上沒有?品管經(jīng)過?確認(rèn)的，?不允許報?廢。同時?，報廢單?上有品管?的確認(rèn)及?處理意見?。務(wù)必?遵守的事?項：1?、在轉(zhuǎn)崗?前、批完?成后、下?班前，及?時清點不?合格品，?不準(zhǔn)儲存?和累積不?良品，等?待第二天?的清理;?2、『?不合格品?記錄表』?上的各項?目務(wù)必真?實、詳細(xì)?的填寫;?2、班?組長務(wù)必?不定期的?去各機臺?確認(rèn)臨時?紅箱的不?良品是否?清理;?3、員工?對于不良?品的報廢?，務(wù)必得?到班長和?品管的確?認(rèn)，并在?記錄表上?簽名才能?有效。?[處罰規(guī)?定]：?1、沒有?如實填寫?記錄，有?記錄但班?長和品管?沒有確認(rèn)?的，私自?報廢的，?進(jìn)行處罰?。2、?罰款金額?為___?_元/次?。對于?處罰后能?夠及時改?正，以后?自覺遵守?的，將取?消處罰罰?款。不?合格品質(zhì)?量檢查制?度（四）?（二）?不合格?產(chǎn)品處理?制度為?有效控制?不合格保?健食品的?管理，保?證所經(jīng)營?保健食品?的質(zhì)量貼?合規(guī)定要?求，特制?定本制度?。1、?質(zhì)量管理?部是負(fù)責(zé)?對不合格?保健食品?實行有效?控制管理?的機構(gòu)。?2、質(zhì)?量不合格?保健食品?不得采購?、入庫和?銷售。?3、不合?格保健食?品須存放?在不合格?品區(qū)，掛?有紅牌標(biāo)?志，不合?格品庫設(shè)?專人、專?帳管理。?4、保?健食品安?全管理人?員在檢查?保健食品?的過程中?發(fā)現(xiàn)不合?格保健食?品，應(yīng)開?具停售通?知單，及?時通知倉?儲部、業(yè)?務(wù)部門立?即停止出?庫和銷售?，追回售?出保健食?品，不合?格保健食?品及時移?入不合格?品區(qū)。發(fā)?現(xiàn)假、劣?產(chǎn)品，要?報告食品?藥品監(jiān)督?管理局，?不得擅自?退貨。?5、食品?藥品監(jiān)督?管理局抽?查、檢驗?判定為不?合格保健?食品時，?或食品藥?品監(jiān)督管?理局公告?、發(fā)文、?通知查處?發(fā)現(xiàn)的不?合格保健?食品時，?應(yīng)立即停?止銷售，?并追回售?出的不合?格保健食?品，將不?合格保健?食品移入?不合品區(qū)?。6、?在庫過期?失效、破?損保健食?品由保管?員填寫《?報損審批?表》，經(jīng)?保健食品?安全管理?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)后?移入不合?格品庫，?銷毀時倉?儲部應(yīng)填?寫《銷毀?清單》，?報保健食?品安全管?理負(fù)責(zé)人?審核后，?由總經(jīng)理?批準(zhǔn)。?7、銷后?退回、配?送退回的?質(zhì)量可疑?保健食品?，驗收員?及時報保?健食品安?全管理員?確認(rèn)不合?格后，移?不合格品?庫。8?、不合格?保健食品?的報損和?銷毀應(yīng)有?記錄，保?存二年。?9、保?健食品安?全管理人?員會同業(yè)?務(wù)部每半?年對不合?格保健食?品狀況進(jìn)?行分析，?分清質(zhì)量?職責(zé)，以?便及時制?定糾正、?預(yù)防措施?，減少經(jīng)?濟(jì)損失。?不合格?品質(zhì)量檢?查制度（?五）（?三）不?合格商品?及退貨商?品管理制?度醫(yī)療?器械凡不?貼合國家?有關(guān)法律?、法規(guī)、?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?的，均屬?不合格商?品。公司?嚴(yán)禁不合?格商品購?進(jìn)和銷售?。倉庫實?行色標(biāo)管?理，合格?品庫（區(qū)?）與不合?格庫（區(qū)?）應(yīng)有明?顯標(biāo)志，?并建立專?帳。入?庫前驗收?發(fā)現(xiàn)的不?合格商品?，應(yīng)暫存?不合格品?庫（區(qū)）?，標(biāo)掛紅?牌，由質(zhì)?管科填寫?醫(yī)療器械?拒收報告?單，及時?發(fā)送有關(guān)?部門處理?;對假冒?商品就地?封存，同?時上報上?級監(jiān)督管?理部門。?對需銷?毀的不合?格商品，?由保管人?員造表，?經(jīng)質(zhì)管科?負(fù)責(zé)人簽?字，報公?司經(jīng)理審?批，并由?質(zhì)檢、業(yè)?務(wù)、財務(wù)?負(fù)責(zé)人共?同到場監(jiān)?督銷毀，?并做好銷?毀記錄。?購進(jìn)調(diào)?入退出商?品的程序?和要求。?一是退貨?商品依據(jù)?主要是不?執(zhí)行合同?，超期發(fā)?貨，多發(fā)?貨，價格?變動等;?二是入庫?驗收發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量、規(guī)?格、包裝?等問題;?三是其他?原因需要?退貨;四?是確定為?退貨商品?務(wù)必分別?存放進(jìn)入?退貨庫（?區(qū)）并設(shè)?明顯標(biāo)記?;五是退?貨商品的?____?收到應(yīng)作?拒付處理?。屬退?貨（退出?或退回）?按分工由?業(yè)務(wù)、質(zhì)?管等部門?具體經(jīng)辦?，發(fā)爭議?的由公司?經(jīng)理決定?，并認(rèn)真?管理好退?貨手續(xù)，?以備查驗?