質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)HACCP手冊(cè)三項(xiàng)管理手冊(cè)

1xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)00.1QHE管理手冊(cè)發(fā)布令 2 30.3任命令 4 50.5QHE管理手冊(cè)的管理 6 7 83術(shù)語(yǔ)和定義 8 9 11 247產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與HACCP計(jì)劃 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與HACCP實(shí)施 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.7環(huán)境運(yùn)行控制 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測(cè)量與HACCP監(jiān)控程序 388.3不合格品控制 8.5改進(jìn)與HACCP驗(yàn)證 42質(zhì)量管理體系過(guò)程分配表 45 46公司組織機(jī)構(gòu)圖 47xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)02GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了2010年09月20日xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)032010年09月20日xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)04為保持公司QHE管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)QHE方5.負(fù)責(zé)HACCP體系驗(yàn)證工作，并任命HACCP的小組成員；2010年09月20日5xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司位于美麗富饒的三江平原腹地，是集肉牛良種繁育養(yǎng)殖、肉類(lèi)和生物制品研制開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)服務(wù)為一體的大型肉牛產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是國(guó)家振興東北老工業(yè)基地重點(diǎn)支持項(xiàng)目，黑龍江省的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司資產(chǎn)總額2億元，總占地面積15萬(wàn)平方米，年屠宰加工能力10萬(wàn)頭，加工牛肉食品1000噸。公司按照“市場(chǎng)牽龍頭，龍頭建基地，基地聯(lián)農(nóng)戶(hù)”的多贏產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，充分發(fā)揮資源、環(huán)境、技術(shù)三大優(yōu)勢(shì)，擁有著“xxxx”特有的綠色有機(jī)牛源。公司起點(diǎn)高，起步快，引進(jìn)全套世界上最先進(jìn)的屠宰加工、熟食加工設(shè)備，嚴(yán)格按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)(EU),美國(guó)農(nóng)業(yè)部(U.S.D.A.)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)今食品行業(yè)的HACCP標(biāo)準(zhǔn)，控制生產(chǎn)工藝，同國(guó)際接軌。公司以保證人民健康，奉獻(xiàn)健康食品為己任，生產(chǎn)的“xxxx”牌系列牛肉制品全部為"綠色肉","生態(tài)肉","放心肉"。在未來(lái)5年內(nèi)，公司將秉承以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，以滿足顧客消費(fèi)需求為中心，全力打造“xxxx”牛業(yè)品牌，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到年50萬(wàn)頭，成為全國(guó)最大的肉類(lèi)食品行業(yè)的航空母艦，為我國(guó)肉類(lèi)行業(yè)發(fā)展做出xxxx人的新興的企業(yè)，永久的產(chǎn)業(yè)，歡迎有識(shí)之士加盟合作，共同發(fā)展。XXXXXXXXXXxxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)06xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)07xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)083.GB/T24001-1996環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用5.產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)“法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單”3.8大牛戶(hù)：牛頭數(shù)大于等于20頭的牛戶(hù)。3.9一般牛戶(hù)：牛頭數(shù)小于20頭的牛戶(hù)。3.11過(guò)程(半成)產(chǎn)品：包裝前的產(chǎn)品。xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)---2010版次A/修改狀態(tài)094.1總要求公司按照GB/T19001-2000、CNAB-SI52:2004、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)的QHEa)為實(shí)施QHE管理體系，本公司對(duì)QHE管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，包括b)用工藝流程圖以及在《管理手冊(cè)》中對(duì)QHE管理體系各過(guò)程進(jìn)行描述，確定這公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、CNAB-SI52:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些c)GB/T19001-2000、GB/T24001CNABSId)公司為確保所有過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如有關(guān)《技術(shù)文件、4.2.3文件控制b)必要時(shí)由文件主管人員，對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行定期評(píng)審，需要時(shí)及時(shí)d)確保對(duì)QHE管理體系有效運(yùn)行起重要作e)文件必須保持清晰，易于識(shí)別和檢索，字跡清晰，注明日期(包括修訂日期),g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件和檔案時(shí)，對(duì)這些制《記錄控制程序》,QHE管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的"記錄",均應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)“記錄”進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置，應(yīng)使之保存和公司各有關(guān)職能部門(mén)編制各自的“記錄清單”,企管部收集各職能部門(mén)的記錄記錄填寫(xiě)應(yīng)作到及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)05.3管理方針xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0統(tǒng)計(jì)部門(mén)主要完成部門(mén)銷(xiāo)售部生產(chǎn)部、質(zhì)檢部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部、質(zhì)檢部質(zhì)檢部生產(chǎn)部、質(zhì)檢部000銷(xiāo)售部生產(chǎn)部、質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)部門(mén)主要完成部門(mén)控制生產(chǎn)部固體廢棄物排放企管部生產(chǎn)部生產(chǎn)部、企管部生產(chǎn)部節(jié)約能源0.05噸財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部5千瓦/噸財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部在策劃時(shí)還要考慮以下內(nèi)容：5.4.3HACCP管理體系的策劃xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0上，按照其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并識(shí)別出顯著危害環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃由生產(chǎn)部組織制定并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》,對(duì)與公司能夠控制及識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要以產(chǎn)品加工工藝流程為主體，從以下方面考慮對(duì)環(huán)境造成的影—正常運(yùn)行控制；——制定實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(包括相關(guān)方)限期整改；xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0b)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)完成產(chǎn)品加工中的全部業(yè)務(wù)(采購(gòu)、產(chǎn)品加工及質(zhì)量管理、設(shè)備c)負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不合格品、食品安全危害、環(huán)境事故的評(píng)審，并采取糾正和預(yù)防e)主持公司與產(chǎn)品加工有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂、審定、批準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施有效性負(fù)g)組織有關(guān)部門(mén)做好加工人員、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、能源等生產(chǎn)資源的管理，確保滿足生產(chǎn)工藝要求(產(chǎn)品質(zhì)量控制);管理者代表：a)組織策劃并建立、健全QHE管理體系，保證QHE管理體系的有效運(yùn)行；規(guī)程并組織實(shí)施，驗(yàn)證HACCP計(jì)劃實(shí)施效果，制定糾偏措施。a)負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表和各部門(mén)QHE管理體系的建立、實(shí)施和保持；c)負(fù)責(zé)組織編制、修訂及發(fā)布公司QHE管理體系文件；負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新與xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)05.6.1總則xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0企管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”交報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)，并組織落實(shí)管理xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)06.1資源提供6.1.1為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及過(guò)程，以滿足顧客和相關(guān)方的要求，確保食品安全、改善環(huán)境管理績(jī)效。公司要配備所需要的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。6.1.2總經(jīng)理確定并提供所需的人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力等。6.2人力資源公司崗位從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，要能6.2.2能力、資格、意識(shí)和培訓(xùn)a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力由企管部編制《人力資源控制程序》在其中從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)確定，公司各崗位必需的能力；對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響的人員的進(jìn)行確定和控制，確保上述崗位人員的能力和意識(shí)能勝任其工作要求。b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足能力、意識(shí)需求企管部根據(jù)公司各類(lèi)人員的能力，與公司制定的各級(jí)人員所必須具備的要求進(jìn)行比較，確定培訓(xùn)需求。對(duì)與質(zhì)量、食品安全、環(huán)境有重大影響的崗位的能力和意識(shí)能勝任情況加以識(shí)別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，以達(dá)到能夠勝任的要求。制定培訓(xùn)計(jì)劃各部門(mén)根據(jù)各自的實(shí)際需，要每年年末提出下一年度需求，報(bào)企管部，由企管部分析匯總后制定公司培訓(xùn)計(jì)劃。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃中要包括培訓(xùn)的項(xiàng)目、目的、時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)內(nèi)容、課程安排等內(nèi)容，以及必備的物質(zhì)條件。培訓(xùn)應(yīng)涉及公司領(lǐng)導(dǎo)到員工的各層面，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)有管理方針、文件和法律、法規(guī)。c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性外委培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)、崗位資格證書(shū)、操作證書(shū)等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。內(nèi)部培訓(xùn)，由企管部會(huì)同相關(guān)部門(mén)采用理論考試、實(shí)際操作考試、考核等。xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0企管部和生產(chǎn)部通過(guò)培訓(xùn)、勞動(dòng)競(jìng)賽、開(kāi)展獎(jiǎng)勵(lì)a)工作場(chǎng)所(生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所)和相關(guān)的設(shè)施(如水、電、蒸汽的供應(yīng)設(shè)施);6.3.3生產(chǎn)部設(shè)備動(dòng)力車(chē)間制定生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定，生產(chǎn)車(chē)間按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行正6.4.1公司提供一個(gè)良好的、穩(wěn)定的工作環(huán)境(包括生產(chǎn)環(huán)境和辦公環(huán)境),使員工確6.4.2公司所提供的生產(chǎn)工作環(huán)境，要滿足國(guó)家有關(guān)安全環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。6.4.4公司的消防、生產(chǎn)安全，由安全部按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理。7相關(guān)文件7.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序7.3人力資源管理規(guī)定xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0f)確定HACCP計(jì)劃。b)參照QHE管理手冊(cè)，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，與質(zhì)量管理體系文件一致；b)相關(guān)程序；(包括GMP、SSOP)對(duì)于所有的顯著危害，公司通過(guò)系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值a)顧客明示的產(chǎn)品要求包括：質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)等，在與顧客簽xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0d)必要時(shí)我公司為使顧客滿意所附加的要求，如公司決定的價(jià)格、縮短交貨期等a)產(chǎn)品要求(包括明示的、潛在的、法律法規(guī)的及附加要求)得到規(guī)定；b)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭訂單),在接受顧客要求前只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項(xiàng)要求時(shí)，才能簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。銷(xiāo)售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時(shí)答復(fù)，不能及時(shí)答復(fù)的要由銷(xiāo)售本公司在產(chǎn)品加工中，只存在包裝形式的開(kāi)發(fā)，通過(guò)7.1條款完成，因而對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款進(jìn)行了刪減。刪減后，不影響本公司提供滿足顧客要求和相7.4采購(gòu)xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)07.4.1采購(gòu)過(guò)程原、輔材料的采購(gòu)a)辦公室采購(gòu)組負(fù)責(zé)編制《材料采購(gòu)控制程序》并按程序要求對(duì)生產(chǎn)中所用的原、輔材料實(shí)施采購(gòu)。b)采購(gòu)組依據(jù)《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定合格供方，由生產(chǎn)付總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成“合格供方目錄”。采購(gòu)員在合格供方中完成主要物品的采購(gòu)。采購(gòu)員依據(jù)合格供方的供應(yīng)情況，每年對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。牛的采購(gòu)a)原料部編寫(xiě)牛的收購(gòu)管理辦，并匯同采購(gòu)員和飼養(yǎng)部門(mén)按“程序”要求對(duì)養(yǎng)牛b)原料部收牛人員要對(duì)養(yǎng)牛戶(hù)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，經(jīng)審批后形成”合格牛戶(hù)名冊(cè)”。原料部每年定期對(duì)合格牛戶(hù)進(jìn)行考核和年度復(fù)評(píng)，必要時(shí)，更新”合格牛戶(hù)7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)活動(dòng)以采購(gòu)資料形式明確其采購(gòu)產(chǎn)品的要求，并及時(shí)傳遞給供方。原、輔材料的采購(gòu)a)由生產(chǎn)部門(mén)向辦公室提出采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)清楚說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求，包括名稱(chēng)、質(zhì)量、數(shù)量等；采購(gòu)資料可包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、采購(gòu)產(chǎn)品清單等；b)采購(gòu)資料需經(jīng)生產(chǎn)付總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分與適宜的，在采購(gòu)工作中，要對(duì)采購(gòu)資料進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核和執(zhí)行。牛的收購(gòu)，由生產(chǎn)部門(mén)向原料部提出采購(gòu)計(jì)劃。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢員按《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《牛收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》中的要求，對(duì)所采購(gòu)材料、活牛進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可投入使用。檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢人填寫(xiě)和存檔。當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司采購(gòu)員與供方、牛戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0A管理保證xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0安全負(fù)有最終責(zé)任，當(dāng)發(fā)生食品的安全問(wèn)題時(shí)，總經(jīng)理將責(zé)成HACCP小組，對(duì)HACCP體系運(yùn)作和資源狀況作出檢查并實(shí)施改進(jìn)。BSSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序公司將遵守國(guó)家對(duì)本行業(yè)的食品標(biāo)準(zhǔn)要求和廠區(qū)衛(wèi)生要求，并依照所制定的《危害由HACCP小組制定和實(shí)施文件化的《GMP良好操作規(guī)范》及其它相應(yīng)的《SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。這些程序應(yīng)包括但不僅限于以下方面：☆水的安全☆食品接觸表面的清潔和衛(wèi)生☆防止交叉污染☆洗手、手消毒和衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)☆防止食品、食品包裝材料、食品接觸表面摻入其它有害物☆雇員的健康☆害蟲(chóng)控制☆結(jié)構(gòu)和布局☆廢物處理。由質(zhì)檢部對(duì)SSOP中規(guī)定的衛(wèi)生落實(shí)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，當(dāng)衛(wèi)生失控時(shí)必須及時(shí)地采取糾正措施并記錄。所有的監(jiān)控記錄將依《記錄控制程序》進(jìn)行保存，以便需要時(shí)的追溯查詢(xún)。C關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)在危害分析的基礎(chǔ)上，HACCP小組將對(duì)已識(shí)別的顯著危害確定其是否是關(guān)鍵控制點(diǎn)。在經(jīng)過(guò)充分的評(píng)估并最終決定關(guān)鍵控制點(diǎn)之后，每一關(guān)鍵控制點(diǎn)將被登錄在《HACCP計(jì)劃》中。D關(guān)鍵限值公司將對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)確立關(guān)鍵限值并納入《HACCP計(jì)劃》中形成文件。所確立的關(guān)鍵限值的必須是可操作的，符合實(shí)際控制水平的，關(guān)鍵限值的決定依據(jù)，主要來(lái)源法律、法規(guī)中的要求。E培訓(xùn)企管部組織對(duì)與生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的員工進(jìn)行食品安全方面的培訓(xùn)，使其掌握HACCP的相關(guān)知識(shí)和本崗位的衛(wèi)生責(zé)任和衛(wèi)生操作要求，以確保HACCP計(jì)劃、GMP、SSOP的有效實(shí)施。包括：☆由企管部組織識(shí)別培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃；☆所有相關(guān)人員必須通過(guò)HACCP原理及應(yīng)用和衛(wèi)生控制培訓(xùn)；☆對(duì)培訓(xùn)后效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)未達(dá)到要求的狀況應(yīng)采取補(bǔ)救措施；☆培訓(xùn)的記錄應(yīng)按《記錄控制程序》的要求予以建檔保存。xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0☆回收產(chǎn)品的有關(guān)信息(包括產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批次等)☆回收產(chǎn)品的處理，包括對(duì)產(chǎn)品本身的處理方式和去向，消除原因所采取的糾正☆滿足相關(guān)法規(guī)要求發(fā)生的回收都詳細(xì)記錄，并依照《記錄控制程序》予以歸檔☆必要時(shí)采取相應(yīng)的措施(包括進(jìn)行產(chǎn)品回收);量只能在食用時(shí)才能得以檢驗(yàn)時(shí)，該工序稱(chēng)為“特殊過(guò)程”,由技術(shù)組在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃對(duì)"特殊過(guò)程"保證能力的規(guī)定和確認(rèn)包括：a)"排酸"所需要的車(chē)間要有溫度、濕度調(diào)整裝置和檢驗(yàn)裝置，要有完備的瞳體懸掛設(shè)施。排酸"車(chē)間中的“能力",在正常情況下由生產(chǎn)部長(zhǎng)組織有關(guān)人員，每季度b)對(duì)“配料”所需要的秤必須經(jīng)過(guò)檢定、配料工的責(zé)任心要強(qiáng)。在正常情況下由xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0a)采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)：對(duì)采購(gòu)物資均用標(biāo)牌法，由保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其內(nèi)容包括產(chǎn)b)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)需要進(jìn)行追溯的半成品的標(biāo)識(shí)，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)a)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗(yàn)中四種狀態(tài)。當(dāng)產(chǎn)品的質(zhì)量b)標(biāo)識(shí)的修訂：由質(zhì)檢部長(zhǎng)根據(jù)標(biāo)識(shí)應(yīng)用情況，組織標(biāo)識(shí)修訂方案，廢止原標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容及可追溯路徑如下單檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)→檢驗(yàn)樣品→檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)→交接記錄→檢驗(yàn)●銷(xiāo)售環(huán)節(jié)產(chǎn)品發(fā)貨記錄●檢驗(yàn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)標(biāo)識(shí)→檢驗(yàn)記錄7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)：本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，列出本條款號(hào)是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行有效控制，適用于對(duì)原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付程序。防止在防護(hù)時(shí)造成產(chǎn)品變質(zhì)、損壞，保證物流管理順暢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。搬運(yùn)要求：原材料入、出公司庫(kù)房搬運(yùn)由保管員負(fù)責(zé)組織。產(chǎn)品在庫(kù)房貯存中的防護(hù)，保管員要執(zhí)行《產(chǎn)品貯存管理要求》。包裝的要求A質(zhì)檢部依據(jù)國(guó)家相關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定“成品包裝質(zhì)量要求”;B包裝要求的具體實(shí)施：a)包裝作業(yè)人員按照包裝質(zhì)量要求，進(jìn)行包裝；b)質(zhì)檢員按照包裝質(zhì)量要求對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢；c)保管員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià)；d)銷(xiāo)售部對(duì)在銷(xiāo)售中的成品包裝情況進(jìn)行評(píng)估。交付過(guò)程的防護(hù)要求產(chǎn)品交付過(guò)程的防護(hù)A成品出庫(kù)a)成品出庫(kù)，由發(fā)貨人員依據(jù)銷(xiāo)售部的提供的要求(銷(xiāo)售合同或協(xié)議),開(kāi)"成品出庫(kù)單”經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后交給保管員。保管員對(duì)成品出庫(kù)單核查無(wú)誤后，組織有關(guān)人員將成品交給發(fā)貨員，并填寫(xiě)成品出庫(kù)實(shí)發(fā)數(shù)量。保管員要保管好“成品出庫(kù)單”。b)發(fā)貨人員要對(duì)領(lǐng)出的產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品種、包裝、標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，當(dāng)確認(rèn)xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0時(shí)要嚴(yán)格遵守發(fā)貨要求(運(yùn)輸時(shí)的溫度、裝貨量)對(duì)產(chǎn)品作好防護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.2根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門(mén)的需要，需要部門(mén)提出"購(gòu)置申請(qǐng)表",所配備的7.6.3對(duì)達(dá)到規(guī)定精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量裝置，由安全部建立臺(tái)帳并標(biāo)識(shí)，使用前必須校7.6.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定與校準(zhǔn)b)裝置的使用人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行正確操作和使用，防止因操作和使用xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0c)各使用部門(mén)要保證本部門(mén)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，在適宜的環(huán)境下工作，對(duì)一些精d)監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)的規(guī)定，確保其門(mén)填寫(xiě)“檢驗(yàn)、測(cè)量裝置故障報(bào)告單”交安全部，由其按“檢驗(yàn)、測(cè)量裝置管理辦法”7.7.1公司建立并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服由生產(chǎn)部組織各部門(mén)確定與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，并進(jìn)行有由生產(chǎn)部組織制定運(yùn)行控制相關(guān)程序，所有程序都要有可操作性。在程序中對(duì)與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，要清楚所執(zhí)行的文件或操作規(guī)程(或作業(yè)指導(dǎo)書(shū))中的內(nèi)容并正確實(shí)施。要對(duì)所使用的服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程序中的要xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)08.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)QHE管理體系的過(guò)程要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保QHE管理體系的有效性。通a)日常中，質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)原、輔材料及牛的質(zhì)量和供應(yīng)期的滿足能力情況，生產(chǎn)部對(duì)為使產(chǎn)品滿足顧客(合同)要求所需人員、設(shè)備、衛(wèi)生條件的能力情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。b)與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)，根據(jù)公司總目標(biāo)轉(zhuǎn)化部門(mén)目標(biāo)，為保證本部門(mén)目標(biāo)的順c)體系的運(yùn)行監(jiān)視：本公司管理體系的監(jiān)視通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行，管理者代過(guò)程(半成品)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)，分為質(zhì)檢部專(zhuān)檢和工序加工人員自檢，嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,如出現(xiàn)不合格半成品，質(zhì)檢部組織對(duì)不合格半成品進(jìn)行隔離，標(biāo)識(shí)，并按《不合x(chóng)xxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0a)公司將建立HACCP監(jiān)控程序，以確保每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作符合關(guān)鍵限值。鍵限值、監(jiān)控的依據(jù)(如工藝文件，檢驗(yàn)文件等)作出規(guī)劃?！畋O(jiān)控對(duì)象☆監(jiān)控方法☆監(jiān)控頻率☆監(jiān)控負(fù)責(zé)人☆指定人員對(duì)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行復(fù)核☆監(jiān)控人員培訓(xùn)公司建立并保持《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序》,對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)08.4數(shù)據(jù)分析xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備適用性及能力和產(chǎn)品質(zhì)量變化情況及糾正、預(yù)防措施的效c)企管部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審及內(nèi)審的糾正或預(yù)防措施驗(yàn)證情況的總結(jié)和分析，并對(duì)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析及適宜性的分析；d)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿意度及市場(chǎng)變化和競(jìng)品的相關(guān)信息的收集和分析；e)原料部負(fù)責(zé)對(duì)活牛供方，辦公室對(duì)其他的供方的狀況進(jìn)行分析和考核。8.4.4數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用：各部門(mén)選用調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖、控制圖等方法，對(duì)本部門(mén)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)告給部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果決定采取何種相關(guān)的措施。8.4.5企管部每半年對(duì)數(shù)據(jù)分析的實(shí)際情況和各部門(mén)使用的方法是否得當(dāng)進(jìn)行檢查。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司各部門(mén)要不斷開(kāi)展改進(jìn)活動(dòng)，來(lái)適應(yīng)不斷變化的顧客要求，以提高管理體以下方面將不斷的為公司尋求改進(jìn)提供機(jī)會(huì)；a)顧客及供方意見(jiàn)；b)內(nèi)、外部審核結(jié)果中出現(xiàn)的管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；c)管理評(píng)審中有關(guān)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審信息；d)數(shù)據(jù)分析方面的信息；公司通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，糾正措施、預(yù)防措施，及其他方法的實(shí)施以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的：a)通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施、考核，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)b)通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)；c)通過(guò)對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審的工作過(guò)程，考核各項(xiàng)公司的進(jìn)展和是否能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求從而尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。通過(guò)改進(jìn)來(lái)確定未來(lái)的目標(biāo)和發(fā)展方向；d)利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0針對(duì)偏離、應(yīng)分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性；8.5.3預(yù)防措施8.5.4如采取的糾正或預(yù)防措施涉及到文件資料的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。對(duì)8.5.5驗(yàn)證程序xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0相關(guān)驗(yàn)證程序中將規(guī)定職責(zé)、權(quán)限、方法、頻率和評(píng)估(內(nèi)部審核和外部審核),☆對(duì)消費(fèi)者有關(guān)安全方面的投訴及投訴記錄進(jìn)行評(píng)估：將依照《xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0管理者代表HACCP小組長(zhǎng)xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0序G總經(jīng)理管理層部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)中的過(guò)程銷(xiāo)售部質(zhì)檢部生產(chǎn)部辦公室原料部企管部安全部123456策劃7896.3采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則預(yù)防措施注：▲為主管□為協(xié)管O為相關(guān)xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-2010版本A/修訂狀態(tài)0序號(hào)管代總經(jīng)理管理層銷(xiāo)售部質(zhì)檢部生產(chǎn)部辦公室原料部企管部安全部12344.3.2法律與其他要求5目標(biāo)和指標(biāo)67組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)O8O4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力O9OO4.5.1OOO4.6注：▲為主管□為協(xié)管O為相關(guān)xxxxxxxxxx有限公司管理手冊(cè)-201