6月經(jīng)營分析-開拓思路調(diào)整結(jié)構(gòu)

開拓思路調(diào)整結(jié)構(gòu)2021年6月經(jīng)營分析主要內(nèi)容收入完成分析

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經(jīng)營特點分析

……………….……業(yè)務(wù)經(jīng)營通報

…….下階段重點工作…第一局部業(yè)務(wù)收入完成情況一、收入完成分析57077517995086854403548265800257613546336437654946單月54946萬元，進度8.58%，同比16.96%

累計558543萬元，進度87.27%，同比13.18%當(dāng)月專業(yè)奉獻程度包件175匯兌614機要10集郵47代理信息80報刊1406函件50Δ=7966萬元儲蓄575物流1873特快2532所有專業(yè)無一例外地全面實現(xiàn)了單月收入同比正增長過去五年業(yè)務(wù)收入增長趨勢54946過去五年業(yè)務(wù)收入增長趨勢10月份的業(yè)務(wù)開展完全符合歷史趨勢，同步出現(xiàn)出自9月份高增長后的自然回落，但回落幅度明顯小于去年。自05年以來，8、9、10三月間的收入差距波動逐漸明顯，根本趨勢表現(xiàn)在9月份單月收入呈全年最高，而相鄰的8、10兩月收入水平低于全年平均值以下，15%以上的升、降幅度使這個時期成為全年開展波動幅度最大的階段。過去五年業(yè)務(wù)收入增長趨勢54946本月的單月收入進度高于05年10月，但略低于03、04年同期；而87.27%的累積收入進度明顯處于歷史最好水平，比05年高出近6個百分點二、市局收入累計完成排名市局實績進度同比排名市局實績進度同比1茂名14989.7494.75%14.16%12深圳109472.3784.90%14.44%2佛山41215.7892.62%19.30%13廣州110083.0584.84%11.14%3東莞57487.7190.16%12.51%14惠州14704.7784.63%11.07%4珠海17074.9389.49%17.31%15潮州7822.3284.57%11.92%5江門22572.1888.14%12.49%16云浮6940.6583.98%12.38%6湛江20554.5387.73%11.53%17梅州12479.1682.92%5.08%7汕頭16118.4187.53%16.21%18肇慶10817.4182.83%6.91%8中山20233.7487.21%15.75%19韶關(guān)11642.2481.07%3.57%9清遠(yuǎn)7358.0587.13%17.74%20汕尾4708.0580.62%7.31%10陽江9287.0687.00%13.73%21河源6645.9979.64%3.60%11揭陽11103.5286.98%12.25%全省55854387.27%13.18%佛山局10月份的單月進度與累積同比增幅全省最高，接近20%。二、提前收入完成市局專業(yè)數(shù)目提前完成市局函件專業(yè)4珠海、汕尾、茂名、潮州特快專業(yè)11汕頭、韶關(guān)、河源、梅州、中山、陽江、湛江、茂名、清遠(yuǎn)、揭陽、云浮報刊專業(yè)6珠海、汕頭、佛山、湛江、肇慶、清遠(yuǎn)匯兌專業(yè)6廣州、深圳、汕頭、中山、佛山、肇慶集郵專業(yè)3廣州、江門、肇慶機要專業(yè)5廣州、珠海、東莞、陽江、肇慶物流專業(yè)2梅州、陽江電子郵政3韶關(guān)、佛山、揭陽專業(yè)收入完成分析

10月份累計累計進度同比增長函件集郵62898017189.28%13.14%函件53706441988.49%14.41%集郵8421479792.48%7.87%機要7795595.50%13.69%物流速遞1605315140890.45%21.20%包件24482376881.68%3.29%特快1175111175792.90%29.02%物24%3.86%金融板塊2519425234483.96%10.07%儲蓄1956820078680.31%7.87%匯兌562651558101.99%19.61%分銷代理45024485985.85%5.84%報刊39183863787.91%8.95%電子584622274.96%-10.06%全省專業(yè)5203852878286.69%13.13%全省總計5494655854387.27%13.18%全省業(yè)務(wù)開展及進度水平均繼續(xù)保持著同期最好水平專業(yè)收入完成分析

10月份累計累計進度函件集郵62898017189.28%函件53706441988.49%集郵8421479792.48%機要7795595.50%物流速遞1605315140890.45%包件24482376881.68%特快1175111175792.90%物24%金融板塊2519425234483.96%儲蓄1956820078680.31%匯兌562651558101.99%分銷代理45024485985.85%報刊39183863787.91%電子584622274.96%全省專業(yè)5203852878286.69%全省總計5494655854387.27%躍居各板塊之首進度突破90%

已接近90%

專業(yè)收入完成分析

10月份累計累計進度同比增長函件集郵62898017189.28%13.14%函件53706441988.49%14.41%集郵8421479792.48%7.87%機要7795595.50%13.69%物流速遞1605315140890.45%21.20%包件24482376881.68%3.29%特快1175111175792.90%29.02%物24%3.86%金融板塊2519425234483.96%10.07%儲蓄1956820078680.31%7.87%匯兌562651558101.99%19.61%分銷代理45024485985.85%5.84%報刊39183863787.91%8.95%電子584622274.96%-10.06%全省專業(yè)5203852878286.69%13.13%全省總計5494655854387.27%13.18%第二局部重點專業(yè)全國橫向比較———總體業(yè)務(wù)收入對比全國平均進度88.81％，全國平均增幅11.42％省份10月累計同比同比排名累計進度進度排名全國530941011.42%/88.81%/廣東55854313.18%986.70%23江蘇41450811.73%1290.70%5山東35067615.07%592.75%2上海30346811.07%1487.54%18北京29559710.98%1585.71%27浙江27653812.03%1086.53%21高出全國平均增幅1.76個百分點低于平均進度1.54％，低于山東6個百分點全國平均增幅17.19％，吉林同比增幅第1〔38.31％〕同比增幅超過20%的有10個省份———函件專業(yè)收入對比省份10月累計收入排名同比同比排名全國470404/17.19%/廣東64419114.41%18上海57866225.72%7北京57261315.11%16江蘇41191422.82%9浙江34383513.68%19山東24675613.46%20全國第18，增長速度略低于浙江、山東全國平均增幅11.1％，天津同比增幅第1〔23％〕———儲蓄專業(yè)收入對比省份累計收入同比增長余額規(guī)模實績排名同比排名實績同比全國2616191//1563522.16%江蘇21031519.20%201387.3122.45%山東204418212.05%141277.9016.62%廣東20078637.87%24976.7026.37%河南156538412.85%13920.7818.97%黑龍江136790145.11%28681.0714.18%全國平均增幅25.29％，云南同比增幅第1〔72.13％〕省份累計收入同比增長實績排名同比排名全國676189/25.29%/廣東111757129.02%8上海64716224.34%14江蘇57040327.40%10北京51709421.50%17浙江46627526.42%11山東39144629.65%6增長水平略放緩慢，從以往全國第一的水平上退居目前的全國第8位———速遞專業(yè)收入對比開展緩慢專業(yè)全國收入廣東收入排名全國同比廣東同比排名增幅差異報刊4362733863734.76%8.95%54.19包裹1815172376810.45%3.29%92.84%匯兌15126151558114.60%19.61%105.01集郵297169147976-1.39%7.87%89.26物流19265615883115.37%3.86%25-11.51電子83750622219.52%-10.06%26-19.58———其余專業(yè)收入對比第三局部各項業(yè)務(wù)本月經(jīng)營特色函件集郵板塊經(jīng)營特點〔1〕累計收入理想，四個市局提前完成全年方案。全省累計收入64419萬元，完成進度88.49%，同比增長14.41%。其中茂名、潮州、珠海、汕尾已提前超額完成全年方案，完成進度分別到達(dá)130.79%、116.81%、116.16%、115.54%，由此產(chǎn)生超額收入1070萬元。函件集郵板塊經(jīng)營特點〔2〕函件專業(yè)單月收入連續(xù)三個月走低。全省單月收入5370萬元，比上月下跌4.92%，單月進度7.38%，略低于8.59%的省平均進度。主要原因是廣州與東莞的函件收入大幅下降，分別同比下跌21.88%、23.39%，凈減絕對值550萬元。函件集郵板塊經(jīng)營特點〔3〕郵資機收入持續(xù)增長，大宗印刷品首次同比下跌。全省單月收入3434萬元，同比增長14.43%。賬單與大宗信件分別實現(xiàn)了同比增長，增幅到達(dá)18.62%、29.33%，而大宗印刷品下跌較大，跌幅為11.7%，這是今年印刷品調(diào)資以來，我省大宗印刷品收入的首次同比下跌，同時也創(chuàng)下了今年以來的單月最低值。主要原因是各市局特別是廣州、東莞局，受國慶長假的影響，數(shù)據(jù)庫等廣告商函發(fā)布量明顯減少。函件集郵板塊經(jīng)營特點〔4〕潮州專用郵資圖拉動普通廣告郵資封片收入增長。普通郵資封片卡〔不含企業(yè)拜年卡〕收入為256萬元，單月進度7.31%，同比有很大增長，增幅高達(dá)58.54%。這主要是潮州局利用“瓷都風(fēng)采·潮州〞專用郵資圖的發(fā)行商機，單月實現(xiàn)收入86萬元。下一步應(yīng)加強主題營銷活動的開發(fā)及專用郵資圖的申請來促進普通廣告郵資封片業(yè)務(wù)的開展。

函件集郵板塊經(jīng)營特點〔5〕大客戶流失，國際及港澳臺收入創(chuàng)單月新低。10月，全省國際及港澳臺收入完成291萬元，完成年方案6.33%，同比下跌4.9%，比上月下跌25.58%，創(chuàng)今年以來的單月新低。雖然深圳局國際小包業(yè)務(wù)開展良好，但廣州局受交易會交香港制作及中快業(yè)務(wù)不穩(wěn)定等大客戶原因影響，收入同比凈減50萬元。函件集郵板塊經(jīng)營特點〔6〕集郵業(yè)務(wù)嚴(yán)重萎縮，收入持續(xù)低迷。本月集郵專業(yè)收入為842萬元，比去年同期有小幅增長，增幅5.91%，單月收入進度僅為5.26%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于8.59%的省平均水平。自5月份以來集郵業(yè)務(wù)的開展速度持續(xù)出現(xiàn)明顯萎縮，開展到10月份，全省集郵專業(yè)收入已有1月份的2429萬元下降到目前的842萬元，降幅到達(dá)-65.34%；物流速遞板塊經(jīng)營特點〔1〕速遞業(yè)務(wù)呈現(xiàn)淡季不淡的特點。10月份雖經(jīng)歷了國慶長假，但全省各局充分挖掘內(nèi)部資源開展特色營銷，克服了國慶長假的開展業(yè)務(wù)的困難，保證了全省速遞業(yè)務(wù)的快速穩(wěn)定開展，10月份全省速遞業(yè)務(wù)同比增長率到達(dá)了27.5%，全省過半市局業(yè)務(wù)同比增幅達(dá)40%以上，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出淡季不淡的特點。物流速遞板塊經(jīng)營特點〔2〕同城業(yè)務(wù)開展喜人。10月份二代證速遞、港澳再次簽注、交通違法代辦及法院專遞等全省聯(lián)動重點客戶業(yè)務(wù)共收入810萬元，占同城業(yè)務(wù)收入的74%。今年港澳再次簽注業(yè)務(wù)收入有望突破4000萬元。物流速遞板塊經(jīng)營特點〔3〕一體化業(yè)務(wù)開展與去年相比，有一定提高。但與國家局要求相比、與全國業(yè)務(wù)開展相比，速度較為緩慢，局部珠三角大局未能利用其有利資源，開展一體化物流客戶。物流速遞板塊經(jīng)營特點〔4〕“快包不快〞現(xiàn)象普遍，影響業(yè)務(wù)開展。1-10月份國內(nèi)包裹業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入17094萬元，比去年同期有1%的微增，但收入的來源主要依靠在國內(nèi)普包業(yè)務(wù)上。1-10月份全省國內(nèi)普包業(yè)務(wù)同比增長18.55%。而國內(nèi)快包業(yè)務(wù)卻下降了6.46%，主要原因是受社會同類產(chǎn)品替代及時限不穩(wěn)定等因素的影響，“快包不快〞的情況時有發(fā)生，在一定程度上影響了用戶對快包業(yè)務(wù)信任與使用，提醒有關(guān)部門重視快包寄遞質(zhì)量問題。金融板塊經(jīng)營特點〔1〕金融板塊總體業(yè)務(wù)收入增勢放緩。10月實現(xiàn)儲匯收入25194萬元，其中儲蓄收入19568萬元，剔除9月季末超收益分配影響，環(huán)比下降-3.10%，匯兌收入5626萬元，比上月增長2.46%。因此，本月受儲蓄收入下降的影響，儲匯收入比上月收入有1.92%的降幅，但同比增長4.95%，收入增長速度放緩，呈現(xiàn)小幅回落。金融板塊經(jīng)營特點〔2〕當(dāng)月收入增長主要來自匯兌、交易業(yè)務(wù)。本月儲匯板塊除匯兌、交易有所增長外，其他業(yè)務(wù)收入均有不同程度的下降。但占儲匯收入主導(dǎo)地位的利差收入本月實現(xiàn)15037萬元，占總收入的60%，比9月減少5158萬元〔剔除季末超收益分配影響〕，從而導(dǎo)致利差總收入占比較9月減少7個百分點；“雙上升〞135萬元和44萬元資金運用收益率的降低在途資金的占用金融板塊經(jīng)營特點〔3〕余額增長明顯，但波動幅度較大。10月底全省余額976.7億，完成年度凈增方案94.63%，當(dāng)月余額凈增23.85億，比上月增加75.17%，這是今年繼3月、5月后的第三個余額凈增頂峰。大幅波動：單日凈增最高達(dá)3.35億元單次余額下降均超過5000萬元跌幅最高日到達(dá)3.57億。金融板塊經(jīng)營特點〔4〕異地交易業(yè)務(wù)低速度增長。10月全省實現(xiàn)異地手續(xù)費3575萬元，比上月增長1.97%，比去年同期增長7.36%，繼8、9月份后仍然呈現(xiàn)低速的增長狀態(tài)，說明全省對個體工商戶等異地交易高端客戶的認(rèn)識逐步加強，但開發(fā)力度仍有待提高。金融板塊經(jīng)營特點〔5〕重點客戶開發(fā)效應(yīng)初顯。10月我省1-20萬元之間重點客戶的余額增長為19.31億元，占總凈增余額的80.03%，比上月凈增167.88%；本月重點客戶增長3.65萬戶，平均每戶凈增余額由上月的2.4萬元上升到2.9萬元，說明重點客戶的質(zhì)量有明顯上升。分銷代理板塊經(jīng)營特點〔1〕報刊大收訂進度不理想。截至10月28日，全省一次性收訂流轉(zhuǎn)額4098.17萬元，較去年同期5534.61萬元下降了25.95%，完成進度近6%。重點黨報黨刊收訂進度不理想，其中?人民日報?比去年同期下降42.29%；?求是?雜志比去年同期下降16.37%。請各局高度重視報刊大收訂工作，以全省黨報黨刊發(fā)動會的召開為契機，加緊與黨政機關(guān)的聯(lián)系與合作，加大收訂力度彌補損失。報刊專業(yè)分銷代理板塊經(jīng)營特點〔2〕報刊零售開展穩(wěn)中有升。報刊零售業(yè)務(wù)開展平穩(wěn)，重點地市、重點報刊均無大的波動。其中，發(fā)行量前十名的重點報紙、雜志零售量從上月27.19萬份和12.82萬份增長至27.29萬份、13.11萬份，略有增長。報刊專業(yè)分銷代理板塊經(jīng)營特點〔1〕第六屆航展門票銷售突破4萬張。全省共銷售門票超過4萬張，其中現(xiàn)場銷售約2.6萬張，現(xiàn)場以外全省聯(lián)動銷售約1.5萬張。本屆航展我省郵政采取電子票全省預(yù)定的方式，成為實物票銷售的補充，更好的推動了實物票的銷售。本次航展全省門票銷售收入預(yù)計達(dá)100萬元。電子郵政專業(yè)分銷代理板塊經(jīng)營特點〔2〕電子充值累計銷售額突破4億元。截至10月31日，全省累計銷售移動電子充值券695.8萬張，累計銷售金額達(dá)4.05億元，收入超過400萬元。10月份銷售額達(dá)1.11億元，其中零售1399.3萬元，批銷9707.6萬元。全省已有2800個網(wǎng)點開通移動電子充值業(yè)務(wù)。電子郵政專業(yè)第三局部業(yè)務(wù)經(jīng)營通報一、10月大客戶收入分析單位收入環(huán)比（%）占全局收入比重（%）單位收入環(huán)比（%）占全局收入比重（%）汕尾82.65172.5070.60潮州125.751.7632.25珠海739.5711.9762.20韶關(guān)131.2219.6132.13深圳3281.13-30.5244.63揭陽101.032.5231.59云浮88.977.0541.91梅州81.65-32.1228.64廣州2606.40-8.0741.61茂名72.74-51.4928.06陽江134.95-4.8640.92肇慶131.6730.4225.91惠州266.2047.8739.17佛山701.36-37.0925.39中山462.51-4.4938.73河源57.037.6925.38東莞933.62-0.8637.28汕頭198.81-19.3724.64清遠(yuǎn)115.1926.5035.05江門202.78-32.6219.54湛江204.2717.8933.41合計10719.5-16.0138.58單位：萬元“紀(jì)念彭湃100周年〞郵品收入約40余萬一、10月大客戶收入分析單位收入環(huán)比（%）占全局收入比重（%）單位收入環(huán)比（%）占全局收入比重（%）汕尾82.65172.5070.60潮州125.751.7632.25珠海739.5711.9762.20韶關(guān)131.2219.6132.13深圳3281.13-30.5244.63揭陽101.032.5231.59云浮88.977.0541.91梅州81.65-32.1228.64廣州2606.40-8.0741.61茂名72.74-51.4928.06陽江134.95-4.8640.92肇慶131.6730.4225.91惠州266.2047.8739.17佛山701.36-37.0925.39中山462.51-4.4938.73河源57.037.6925.38東莞933.62-0.8637.28汕頭198.81-19.3724.64清遠(yuǎn)115.1926.5035.05江門202.78-32.6219.54湛江204.2717.8933.41合計10719.5-16.0138.58單位：萬元本月起不再使用郵政投遞帳單，改為帳單自投全省收入前10位大客戶情況單位：萬元大客戶10月收入累計收入移動850.356228.16公安部門696.925688.32珠海金邦達(dá)383.881596.03供電334.782889.76廣發(fā)銀行218.011892.03電信206.312005.89深圳華為162.71416.6中國銀行115.91825.19雅芳公司55.33420.56建設(shè)銀行37.52250.63總計3055.8623108.05占全省收入的30%主要來自函件和速遞業(yè)務(wù)

全省收入前10位大客戶情況單位：萬元大客戶名稱本年累計收入其中函件物流速遞包裹集郵其他移動6228.16492.38348.372996.440.0038.97203.51公安部門5688.3266.280.021090.66000.2珠海金邦達(dá)1596.03357.63

26.25

供電2889.76244.750001.285.1廣發(fā)銀行1892.03218.01

電信2005.89130.513.790.350.012.0171.45深圳華為1416.6260109.92402.8中國銀行825.1974.041.838.5001.57雅芳公司420.5655.33

建設(shè)銀行37.52250.630.43631.09000總計23108.051665.36355.184264.1324.0154.59284.72市局退回報刊等待維護正在處理已成功處理數(shù)據(jù)總量處理比率合計159623725162018033320727487.00%二、報刊無著名址處理情況

截止11月14日，全省的無著名址數(shù)據(jù)總量為216720條，各市局運維、客戶信息中心、投遞部門在名址維護系統(tǒng)上成功處理189223條，全省維護處理比率達(dá)87%，比系統(tǒng)上線初期提升了20個百分點。市局退回報刊等待維護正在處理已成功處理數(shù)據(jù)總量處理比率陽江市0180