各部門年度工作目標(biāo)清單

各部門年度工作目標(biāo)清單部門指標(biāo)類別指標(biāo)項計量單位指標(biāo)值指標(biāo)等級備注市場部定量指標(biāo)1、產(chǎn)品銷售收入萬元24200一級2、貨款回收率%110二級3、需求預(yù)測準(zhǔn)確率%80三級4、成品資金占用萬元4100四級5、市場占有率%65三級定性指標(biāo)1、完成中、長期營銷戰(zhàn)略的研究三級2、完成年度新產(chǎn)品推廣計劃四級3、實施國內(nèi)牙輪鉆頭市場的產(chǎn)品組合四級4、建立4個國際營銷網(wǎng)點四級5、在國內(nèi)大城市建立營銷機構(gòu)四級6、確定與實施牙輪鉆頭新產(chǎn)品價格方案五級調(diào)整費用指標(biāo)1、銷售費用（其中：國內(nèi)銷售按收入的1%和貨款回收的1%提取475萬元）萬元600制造部定量指標(biāo)1、供貨及時率%80二級2、銷售成本率%52.5二級3、存貨資金占用萬元10000四級4、其它業(yè)務(wù)收入萬元434四級定性指標(biāo)1、完成MRPⅡ的各項準(zhǔn)備、調(diào)試及試運行工作三級2、建立以自檢、自分、自我控制、自我改善為主，監(jiān)督抽查為輔的質(zhì)量控制體系，加強廢品分析和完善糾正預(yù)防措施。四級3、建立作業(yè)成本管理體系三級4、建立各項制度，全面實施比價采購方式四級5、完成“江鉆CMS并行工程”項目四級6、建立設(shè)備檔案系統(tǒng)，初步實現(xiàn)預(yù)防性維修管理辦法五級7、進行資產(chǎn)有效經(jīng)營，盤活資產(chǎn)130萬元。四級費用指標(biāo)1、運輸費萬元122、倉庫經(jīng)費萬元253、文具、雜品費萬元15綜合事務(wù)部定性指標(biāo)1、社會治安、消防安全滿意度80%四級2、維修、服務(wù)投訴次數(shù)低于5次。五級3、環(huán)境美化滿意度80%五級4、招待服務(wù)滿意度80%五級費用指標(biāo)1、排污費萬元42、物料消耗費萬元233、綠化費萬元134、郵電、印刷復(fù)印費萬元255、警衛(wèi)、消防費萬元126、辦公室、車輛修理費萬元35公司辦定性指標(biāo)1、公文管理差錯次數(shù)≤5次四級2、公共關(guān)系管理失誤次數(shù)≤5次三級3、經(jīng)濟合同審查率達到100%四級4、完成招投標(biāo)年計劃70%三級5、審計財務(wù)收支單位4個四級6、完成內(nèi)部控制制度審計四級費用指標(biāo)1、業(yè)務(wù)招待費萬元372、外賓招待費萬元8各部門年度工作目標(biāo)清單部門指標(biāo)類別指標(biāo)項計量單位指標(biāo)值指標(biāo)等級備注投資發(fā)展部定性指標(biāo)1、完成公司內(nèi)、外部因素評價及公司主業(yè)前景分析及發(fā)展戰(zhàn)略。二級調(diào)整2、初步建立一套科學(xué)的定量和定性相結(jié)合的公司戰(zhàn)略管理體系。二級3、提出2個具有應(yīng)用價值的產(chǎn)品概念和完成年度新產(chǎn)品推廣計劃。三級調(diào)整4、確立公司的投資取向，初步建立項目評價標(biāo)準(zhǔn)三級5、完成所有配股項目建議書，及項目可行性論證三級6、建立企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的識別系統(tǒng)，樹立企業(yè)個性四級7、辦好、辦活《江鉆人報》，推進公司文化建設(shè)五級信息資源部定性指標(biāo)1、建立、完善公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典庫，規(guī)范全公司（包括子、分公司）現(xiàn)有表單，統(tǒng)一建檔，歸口管理。三級2、建立公司專業(yè)技術(shù)文獻、情報信息全文數(shù)據(jù)庫，并為技術(shù)人員與決策者提供全文查詢、檢索的有效手段四級3、建立辦公自動化系統(tǒng)，實現(xiàn)辦公過程自動流轉(zhuǎn)、跟蹤、實現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中各種文件和資料信息共享，為領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供依據(jù)和支撐。完成上海、江漢之間局域網(wǎng)連接方案。四級調(diào)整4、保證按時完成MRPⅡ的正常運行和CMS二期工程通過“863”專家小組的驗收二級5、建立各種電子文檔、歸檔制度五級費用指標(biāo)1、計算機中心費用萬元322、計算機修理費萬元153、通訊費萬元30研發(fā)部定性指標(biāo)1、完成制定的年度科研計劃一級2、研究確定公司產(chǎn)品發(fā)展上的戰(zhàn)略重點及實施計劃二級3、建立和完善科研項目管理體系三級費用指標(biāo)1、技術(shù)開發(fā)費萬元850財務(wù)部定量指標(biāo)1、確保公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)二級2、投資融資收益萬元100三級定性指標(biāo)1、協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)公司經(jīng)理層與董事會、監(jiān)事會之間有效的溝通，使達成共識機率提高四級2、做好2000年配股的各項準(zhǔn)備工作三級3、制定公司設(shè)置新機構(gòu)財務(wù)管理規(guī)定四級4、建立募集資金、關(guān)聯(lián)交易臺帳，并半年對資金使用和各項費用支出情況作出分析四級5、編制、控制公司年度預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行情況波動較大（30%）以上）進行檢查分析，并設(shè)計出一套適合股份公司的預(yù)算編制方法，。四級費用指標(biāo)1、管理費用控制萬元4178 各部門年度工作目標(biāo)清單部門指標(biāo)類別指標(biāo)項計量單位指標(biāo)值指標(biāo)等級備注人力資源部定量指標(biāo)1、合理的科技人員所占比率%10四級定性指標(biāo)1、完成符合公司現(xiàn)狀及公司長遠(yuǎn)發(fā)展的人力資源規(guī)劃的方案及部分單位試點。三級調(diào)整2、建立一套分層次、有效可行的人才培養(yǎng)與選拔制度，使職能部門員工培訓(xùn)覆蓋面達到50%，基層單位員工培訓(xùn)覆蓋面達到100%。三級調(diào)整3、建立起一個重業(yè)績、重能力、重貢獻，多元化的工資分配模式，和多種形式的工資分配制度二級4、建立一套較為科學(xué)、規(guī)范、客觀、公正的符合不同組織、人員特點的考核制度三級5、提出集團公司組織構(gòu)架和初步設(shè)計方案及分支機構(gòu)管理模式。二級新材料事業(yè)部定量指標(biāo)1、實現(xiàn)利潤萬元380二級2、貨款回收率%110四級3、存貨資金占用萬元1886五級定性指標(biāo)1、新產(chǎn)品開發(fā)3項（PCB、頂錘、拉絲模）。三級2、預(yù)研項目調(diào)研2項（超磁質(zhì)伸縮材料）。四級費用指標(biāo)1、銷售費用按收入提取。%42、長期積壓物資降庫萬元10黨群工作部定性指標(biāo)1、加強精神文明建設(shè)，深入開展“四創(chuàng)一爭”活動，提升公司文明水準(zhǔn)二級2、黨支部建設(shè)達標(biāo)率90%以上，無三類黨支部，黨員綜合先進面達85%以上，黨風(fēng)廉政責(zé)任制執(zhí)行率100%。三級3、落實“大政工”網(wǎng)絡(luò)，加強思想政治工作，促進生產(chǎn)經(jīng)營和全面創(chuàng)新四級4、加強公司文化教育，重點弘揚江鉆精神，