過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序

程序文件編號(hào)：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第3頁共6頁版本：A/0程序文件編號(hào)：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第1頁共3頁編制審核批準(zhǔn)版本：A/0文件修訂履歷表編號(hào)：版本：A/0文件編號(hào)文件名稱過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序序號(hào)修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的監(jiān)控和測量，以確保滿足客戶的要求，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足，制定本程序。范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足預(yù)定目的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)的原材料，半成品及成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過程的監(jiān)控與測量質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控與測量。程序過程的監(jiān)控與測量4.1.1工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程以及公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的各過程及子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵特殊過程，關(guān)鍵特殊過程管理按《關(guān)鍵、特殊過程控制點(diǎn)管理辦法》執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)及服務(wù)的全過程中沒有按要求操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不符合的（如操作不符合標(biāo)準(zhǔn)）可發(fā)出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，以督促過程能持續(xù)改正。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程的質(zhì)量目標(biāo)，如車間的產(chǎn)品合格率、物流部采購產(chǎn)品的合格率。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控：4.1.3.1在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中利用各種工藝參數(shù)進(jìn)行測量和監(jiān)控。工藝參數(shù)記錄于各工序生產(chǎn)記錄中。4.1.3.2當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《品質(zhì)異常處理單》，定出責(zé)任部門，要求其對(duì)人員、設(shè)備、原材料、生產(chǎn)方法、工作環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，工藝技術(shù)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)工藝技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證實(shí)施效果。4.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織運(yùn)行,并控制生產(chǎn)過程的職業(yè)健康安全/環(huán)境監(jiān)視和測量工作,參照《績效監(jiān)測和測量程序》執(zhí)行.產(chǎn)品的監(jiān)控與測量4.2.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的條件：4.2.1.1工藝技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃所需的監(jiān)視和測量安排提供產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.1.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)使用相應(yīng)的檢測設(shè)備及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)4.2.1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的質(zhì)檢人員應(yīng)經(jīng)授權(quán)。4.2.2進(jìn)貨監(jiān)視和測量4.2.2.1質(zhì)量管理部在接到物流部出具采購證明材料后，檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)證，并將檢驗(yàn)的質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄.4.2.2.2物流部依據(jù)“入廠檢驗(yàn)報(bào)告”，合格后辦理入庫手續(xù)，同時(shí)要求檢驗(yàn)員在《入庫驗(yàn)收單》上簽字以示合格.4.2.2.3對(duì)不合格原材料，檢驗(yàn)員根據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行.4.2.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.3.1首件檢查每日開機(jī)、停機(jī)后開機(jī)時(shí)，重要條件更改以及物料更換后的須由檢驗(yàn)員及操作員工作首件檢查，抽樣頻率及判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)工序檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《制程檢驗(yàn)記錄表》對(duì)于首件檢查不合格的，生產(chǎn)部立即調(diào)整。4.2.3.2自主檢查正常生產(chǎn)過程中，操作員工須對(duì)所負(fù)責(zé)工序的產(chǎn)品品質(zhì)作自主檢查，抽樣及判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)按規(guī)定的項(xiàng)目，進(jìn)行自檢，出現(xiàn)不良品趨勢(shì)應(yīng)及時(shí)調(diào)整工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.2.3.3生產(chǎn)工序巡檢過程檢驗(yàn)員于正常生產(chǎn)過程中，須定期抽查工藝條件及品質(zhì)狀況，抽樣頻率及判定標(biāo)準(zhǔn)依檢驗(yàn)規(guī)范，結(jié)果記錄于《落砂工序檢查記錄表》及《機(jī)加工檢查記錄》，如發(fā)現(xiàn)不符合的，可發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理報(bào)告》給責(zé)任單位，要求回復(fù)改善措施并追蹤改善效果。4.2.3.4檢驗(yàn)人員根據(jù)本公司制定“過程檢驗(yàn)范”進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好原始記錄，當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)有權(quán)推翻操作者檢驗(yàn)結(jié)果，拒絕放行.4.2.3.5半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品按“不合格品的控制程序”執(zhí)行.4.2.4成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.4.1成品檢驗(yàn)員于產(chǎn)品入庫前最終品質(zhì)確認(rèn)，抽樣頻率及判定依據(jù)按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的操作要求取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，對(duì)成品作出“合格”或“不合格”判定，并做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，并在質(zhì)量控制跟蹤卡簽字，產(chǎn)品放行，不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.2.5出貨檢驗(yàn)4.2.5.1產(chǎn)品入庫后，由倉管人員根據(jù)客戶出貨時(shí)間要求，提前開立《送貨單》，并通知出廠檢驗(yàn)員做出貨檢驗(yàn)。4.2.5.2出廠檢驗(yàn)員接到通知后，對(duì)產(chǎn)品數(shù)量，包裝，標(biāo)示進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄于《出貨檢驗(yàn)記錄》。同時(shí)填寫《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，對(duì)于檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)量主管確認(rèn)后。不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.2.5.3物流部門必須接到《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》方能出貨?！冻鲐洐z驗(yàn)報(bào)告》一式兩分，其中一分交客戶，4.2.5.3在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排沒有完成前，即所有試驗(yàn)結(jié)果或質(zhì)量證明數(shù)據(jù)尚未齊全的情況，產(chǎn)品不得出本公司，除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)（管代），必要時(shí)應(yīng)得到顧客書面批準(zhǔn)后，產(chǎn)品方可放行。4.2.6有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄按“記錄的控制程序”執(zhí)行.引用文件/相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》5.2《不合格控制程序》5.3《績效監(jiān)測和測量程序》5.4《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》記錄表出貨檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告落砂工序檢查記錄表機(jī)加工檢查記錄品質(zhì)異常通知單糾正預(yù)防措施報(bào)告流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄運(yùn)行控制監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量策劃管理評(píng)審運(yùn)行控制監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量策劃管理評(píng)審管理體系監(jiān)視管理體系監(jiān)視過程監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量跟蹤整改反饋跟蹤整改反饋?質(zhì)量管理部?質(zhì)量管理部?生產(chǎn)部?質(zhì)量管理部?生產(chǎn)部?質(zhì)量管理部?各單位?各單位?質(zhì)量管理部根據(jù)公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)策劃對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量方法策劃?質(zhì)量管理部組織公司級(jí)對(duì)各單位管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，一般采取內(nèi)部審核?生產(chǎn)部通過對(duì)生產(chǎn)服務(wù)組織的信息傳遞、統(tǒng)計(jì)、匯總實(shí)施對(duì)生產(chǎn)服務(wù)組織結(jié)果的測量，重點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量?質(zhì)量管理部組織對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測量和合規(guī)性評(píng)價(jià)?生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織運(yùn)行控制過程職業(yè)健康安全/環(huán)境監(jiān)視和測量?質(zhì)量管理部組織各單位分別對(duì)本單位管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量并提交月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，報(bào)管理評(píng)審?各單位負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤評(píng)估驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果關(guān)鍵過程監(jiān)視和測量方法管理辦法監(jiān)視和測量中所產(chǎn)生的記錄和報(bào)表內(nèi)部審核記錄；管理評(píng)審記錄；信息分析和處理報(bào)告；糾正和預(yù)防措施及其他改進(jìn)措施有關(guān)記錄。流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄最終監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量策劃最終監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量策劃生產(chǎn)提供準(zhǔn)備生產(chǎn)提供準(zhǔn)備監(jiān)視和測量生產(chǎn)提供過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)提供過程監(jiān)視和測量跟蹤整改反饋跟蹤整改反饋?質(zhì)量部?質(zhì)量部市場部?生產(chǎn)部?生產(chǎn)部市場部??各單位?質(zhì)量部根據(jù)公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)策劃對(duì)裝卸服務(wù)特性進(jìn)行監(jiān)視和測量方法策劃?生產(chǎn)提供準(zhǔn)備的監(jiān)視和測量包括a)對(duì)供方提供服務(wù)的驗(yàn)證，按公司《整合型管理手冊(cè)》7.4規(guī)定處理。b)顧客提供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。C)生產(chǎn)提供資源的驗(yàn)證,有對(duì)從事特殊作業(yè)的人員要通過資格考核，持證上崗；裝卸設(shè)備（包括檢測設(shè)備）、設(shè)施、工具、備品備件在使用前必須進(jìn)行監(jiān)視和測量。?生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量

a）對(duì)生產(chǎn)提供過程中理貨和貨運(yùn)單證的監(jiān)視和測量，執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定b）貨物的計(jì)量檢驗(yàn)，c）對(duì)生產(chǎn)過程中作業(yè)等的監(jiān)視和測量d）對(duì)監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不合格（e）對(duì)生產(chǎn)提供的