曹妃甸工業(yè)區(qū)唐曹高速連接線工程監(jiān)理規(guī)劃1

第一章工程概況1.1、概述1)工程名稱：曹妃甸工業(yè)區(qū)唐曹高速連接線工程2)工程地點：曹妃甸工業(yè)區(qū)3)建設(shè)單位：唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司4)設(shè)計單位：中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司5)計劃工期：365天6)質(zhì)量等級：合格曹妃甸位于灤河三角洲平原海岸，具有雙重岸線的特征，其中內(nèi)側(cè)大陸岸線為沿漆問古三角洲前沿發(fā)育的沖、海積平原；外側(cè)島嶼岸線與大陸岸線走向基本一致，為沙質(zhì)海灘，期南段的曹妃甸沙島出12個小沙島組成，西南段最大，高程3m（當(dāng)?shù)乩碚撟畹统泵嫫鹚?，下同）左右，?nèi)外岸線間為寬闊的淺水瀉湖。曹妃甸沙島位居渤海灣北岸岸線轉(zhuǎn)折處，猶如磯頭和岬角，緊貼渤海灣-20~-30深槽。擬建港區(qū)后方位于濱海淺灘之上，北接古灤河三角洲的前緣，由北向南跨越濱海淺灘、淺水瀉湖二個地貌單元，南接曹妃甸沙島。本項目處于唐山南部沿海地帶，大部分地區(qū)為沖淤平原，區(qū)內(nèi)地形比較平緩，少有起伏，整個線路處于第四系沉積物覆蓋區(qū)，其地層為第四系全新統(tǒng)。地層土系以素填土、粉質(zhì)粘土、淤泥質(zhì)粘土、粉土、粉細(xì)沙為主。多年年平均氣溫11.4℃，極端最高氣溫36.3℃，極端最低氣溫-20.9℃。多年平均降水量554.9mm，最大降水量934.4mm，最大一日降水量186.9mm。江水多集中在夏季，6-9月的降水量為408mm，約占全年降水量的74%。冬季盛行偏西北風(fēng)，頻率為47%，平均風(fēng)速為5.1m/s；春夏季盛行偏南和東南風(fēng)，頻率為49%和64%，平均風(fēng)速為5.1m/s和6.6m/s。曹妃甸能見度低于1km的霧日數(shù)平均每年有9天，多發(fā)生在11月之翌年2月，此期間霧日約占全年的77%，最長連續(xù)霧日數(shù)為3d，年平均相對濕度66%，7月相對濕度較高，為79%，11月份平均相對濕度低，為60%。曹妃甸水域的初冰日為12月下旬，終冰日為2月下旬，冰期60-70d。淺灘上的固定冰寬度為3~5km，冰厚度20~30cm，最厚45cm，堆積高度一般為1~2m，最高可達4m。流水厚度一般為10~20cm，重疊冰厚度可達30~40cm。漂流速度一般為0.3~0.5m/s，最大可達1.2m/s，流向一般與漲落潮方向一致本工程位于曹妃甸工業(yè)區(qū)通島路東側(cè)，場地東側(cè)緊鄰渤海。場地原為海水，現(xiàn)已進行吹填處理，吹填土厚度一般為5.0~7.0m，場地地勢比較平坦，高程為3.90~5.75m，地貌單元類型屬濱海平原地貌。根據(jù)地層巖性、時代成因、物理力學(xué)性質(zhì)，將沿線（路基）地層分為16各工程地質(zhì)層（亞層），其主要特征如下：1、素填土：灰色，松散，人工吹填而成，成分以粉砂、粉土為主。其層頂標(biāo)高2.20~4.68m（平均3.74m），層厚1.90~4.80m（平均3.20m）。2、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土：灰色，流塑，局部為淤泥，屬新近沉積土，分布于淺海及潮間帶表層，其層頂標(biāo)高-0.38~-0.53m（平均-0.46m），層厚0.60~0.70m（平均0.65m）。3、粉質(zhì)粘土：灰色，流塑，含貝殼，夾粉土、粉砂薄層，單層厚1~10cm，具微層理，層頂標(biāo)高1.60~-0.32m（平均0.66m），層厚1.20~4.10m（平均3.02m）。4、粉砂：灰色，飽和，松散~中密，級配良好，含貝殼，成分為石英、長石、云母等，局部為粉土夾粉質(zhì)粘土。層頂標(biāo)高0.62~-4.00m（平均-1.47m），層厚1.85~8.20m（平均4.48m）。5、粉土：灰色，軟塑，局部夾薄層粉質(zhì)粘土。層頂標(biāo)高0.87~-3.77m（平均-1.08m），層厚1.00~8.10m（平均4.14m）。6、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土：灰色，流塑，含腐殖質(zhì)，夾粉砂、粉土薄層，單層厚0.2~10cm，具層理，局部互層狀，僅見TL13、TL14、TL16孔處。層頂標(biāo)高-5.80~-7.60m（平均-6.57m），層厚0.60~3.80m（平均1.93m）。7、粉砂：灰色，飽和，中密，級配良好，成分為石英、長石、云母等，局部為粉土夾粉質(zhì)粘土。層頂標(biāo)高-4.02~-6.97m（平均-5.30m），層厚3.50~11.80m（平均6.50m）。8、粉質(zhì)粘土：灰色，流塑，偶見貝殼，夾粉土、粉砂薄層，單層厚1~20cm。層頂標(biāo)高-4.60~-11.40m（平均-7.68m），層厚1.00~11.60m（平均4.67m）。9、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土：灰色，流塑，夾粉砂、粉土薄層，單層厚0.2~5cm，具層理。層頂標(biāo)高-8.50~-13.50m（平均-11.06m），層厚1.70~11.90m（平均4.16m）。10、粉砂：灰色，飽和，中密，級配良好，局部含貝殼，成分為石英、長石、云母等，夾粉質(zhì)粘土薄層。層頂標(biāo)高-12.93~-18.92m（平均-15.24m），層厚2.15~5.30m（平均3.13m）。11、粉質(zhì)粘土：灰色，流塑，夾粉土、粉砂薄層，單層厚2~20cm，具微層理。層頂標(biāo)高-13.63~-19.01m（平均-15.44m），層厚1.50~4.50m（平均3.04m）。12、粉土：灰黃、灰色，軟塑，夾薄層粉質(zhì)粘土，單層厚2~20cm，層頂標(biāo)高-12.40~-20.40m（平均-17.25m），層厚0.80~2.00m（平均1.26m）。13、粉質(zhì)粘土：灰色，軟塑，夾粉土、粉砂薄層，單層厚1~15cm，具層理，局部為粘土。層頂標(biāo)高-14.30~-21.20m（平均-18.16m），層厚1.10~8.00m（平均5.20m）。14、粉土：灰色，軟塑~硬塑，含云母片，夾薄層粉質(zhì)粘土，單層厚1~5cm。層頂標(biāo)高-19.20~-27.9m（平均-22.85m），層厚1.70~4.45m（平均2.58m）。15、粘土：灰色，塑~硬塑，夾粉土粉砂層，單層厚1~10cm，具層理。層頂標(biāo)高-22.82~-25.63m（平均-24.27m），未揭穿，揭露厚度1.05~4.90m（平均2.44m）。16、粘土：灰色，硬塑，土質(zhì)較均勻。層頂標(biāo)高-23.40~-26.50m（平均-24.95m），為揭穿，揭露厚度2.00~4.25m（平均3.13m）。擬建道路路基地表為松散狀態(tài)的軟土及素填土，地質(zhì)不均勻，物理力學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定，受外力作用變形較大，場區(qū)內(nèi)吹填砂為可液化土層。素填土具吹填時間短、結(jié)構(gòu)松散等特性，該場地類型為中軟場地土，場地類別屬Ⅲ級，故屬于建筑抗震不利階段，場地土不能作為天然路基土使用，需對其采用強夯、換填、碾壓、CFG樁等方法處理。鋼廠北路跨遷曹鐵路大橋工程位于曹妃甸工業(yè)區(qū)鋼廠北路與通島路、遷曹鐵路及遷曹高速連接線交叉處，同時跨越管道渠，被交道路主要為遷曹高速連接線及通島路。該方案設(shè)置主要是滿足工業(yè)園區(qū)內(nèi)鋼鐵基地、電廠、工業(yè)東區(qū)的出行需要，實現(xiàn)鋼廠北路與通島路、遷曹高速連接線的交通流轉(zhuǎn)換。鋼廠北路是曹妃甸工業(yè)區(qū)東西向重要的城市快速路、疏港路、工業(yè)區(qū)主干道，主要的貨運通道。項目建成后，將實現(xiàn)工業(yè)區(qū)東西與南北向主動脈交通的快速轉(zhuǎn)換，對促進曹妃甸工業(yè)區(qū)的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)起到非常重要的作用，通過與擬建的遷曹工路的相接，為曹妃甸工業(yè)區(qū)東、西部地區(qū)提供快速的物流轉(zhuǎn)換通道，有利于曹妃甸工業(yè)區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，從而促進河北北部經(jīng)濟的快速發(fā)展。曹妃甸工業(yè)區(qū)遷曹高速公路連接線北接北環(huán)路零點互通立交南側(cè)終點，南至甸頭互通立交起點，道路全長15.821309公里。遷曹高速公路連接線為規(guī)劃城市快速路，機動車雙向8車道，全線紅線寬度60米，設(shè)計時速80公里/小時。其橫斷組成為2*（4.0m人行道+1.5m樹池+3.5m非機動車道+2.5m側(cè)分帶+15.5m機動車道）+6.0m中央綠化帶=60m。本擬建工程為遷曹高速公路連接線QCK10+160~QCK11+470段一期，屬于鋼廠北路跨遷曹鐵路大橋工程范圍內(nèi)項目，起點樁號為QCK10+160，終點樁號為QCK11+470，全長1.31km。工程范圍包含道路全斷面軟基處理工程、機動車道范圍內(nèi)路面工程及橋梁工程。具體包括對紅線寬度范圍內(nèi)的軟土地基處理，機動車道范圍內(nèi)實施路基、路面工程。機動車道兩側(cè)各增加0.5m款的土路肩、中分帶部分填筑耕植土，在其上綠化。本項目道路總寬38米，其橫斷組成具體為2*（0.5m土路肩+15.5m機動車道）+6.0m中央綠化帶=38m。本工程涉及與河道相交的橋梁共1座，為：廣州中道北側(cè)曹妃河過水橋（K10+513），跨徑1*20m，橋梁全長26m，為廣州中道曹妃河預(yù)留橋，上部結(jié)構(gòu)采用20cm預(yù)制空心板，下部結(jié)構(gòu)采用柱式墩、樁柱式臺，基礎(chǔ)為鉆孔灌注樁。上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)制吊裝施工，結(jié)構(gòu)簡支。項目監(jiān)理部人員一覽表序號姓名職務(wù)職稱編號1黃繼奎總監(jiān)理工程師工程師110071352劉永強專業(yè)監(jiān)理工程師工程師20060677273盧振莊專業(yè)監(jiān)理工程師工程師培證字第J9394呂輝安全監(jiān)理工程師工程師培證字第0318425欒鑫舉實驗監(jiān)理工程師助理工程師培證字第04101826田浩測量監(jiān)理工程師助理工程師培證字第0341837肖加旭資料員助理工程師培證字第111388910工程施工階段監(jiān)理工作程序框圖簽訂監(jiān)理合同監(jiān)理部進駐現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)組織形式，人員構(gòu)成，總監(jiān)任命書報建設(shè)單位自審圖紙，編制《監(jiān)理規(guī)劃》協(xié)助建設(shè)單位簽訂承包合同審核工程資料組織竣工初驗提交質(zhì)量評估報告參加工程竣工驗收協(xié)助業(yè)主工程竣工備案工程移交工程保修保修結(jié)束審批總進度計劃審核季、月進度計劃分析計劃與實際進度差異，解除差異進度控制計量工程量審核資金使用計劃審核設(shè)變和洽商費用審核工程付款單審核各類索賠申請防范措施的制定造價控制質(zhì)量體系落實與運行查驗測量放線原材料預(yù)控及驗收構(gòu)建預(yù)控及驗收分部分項工程質(zhì)量預(yù)控及驗收參加質(zhì)量事故分析監(jiān)督質(zhì)量事故方案執(zhí)行組織各種監(jiān)理會議組織施工預(yù)驗收質(zhì)量控制第一次工地會議，對總監(jiān)授權(quán)，監(jiān)理交底實施三控兩管一協(xié)調(diào)，督促承包單位嚴(yán)格按規(guī)范、圖紙及工藝標(biāo)準(zhǔn)施工按規(guī)定和需求填報表，做好安全防范做好內(nèi)部及外部的組織協(xié)調(diào)工作做好合同管理，處理合同糾紛，做好防范做好信息手機加工，管理傳遞，儲存簽發(fā)開工申請表，開工檢查現(xiàn)場文明施工和安全防范分包單位資質(zhì)審查檢查測量放線成果審查項目經(jīng)理部質(zhì)保程序編制監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細(xì)則參加設(shè)計技術(shù)交底圖紙會審審查施工組織設(shè)計審查開工條件協(xié)助建設(shè)單位辦理開工手續(xù)簽訂監(jiān)理合同監(jiān)理部進駐現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)組織形式，人員構(gòu)成，總監(jiān)任命書報建設(shè)單位自審圖紙，編制《監(jiān)理規(guī)劃》協(xié)助建設(shè)單位簽訂承包合同審核工程資料組織竣工初驗提交質(zhì)量評估報告參加工程竣工驗收協(xié)助業(yè)主工程竣工備案工程移交工程保修保修結(jié)束審批總進度計劃審核季、月進度計劃分析計劃與實際進度差異，解除差異進度控制計量工程量審核資金使用計劃審核設(shè)變和洽商費用審核工程付款單審核各類索賠申請防范措施的制定造價控制質(zhì)量體系落實與運行查驗測量放線原材料預(yù)控及驗收構(gòu)建預(yù)控及驗收分部分項工程質(zhì)量預(yù)控及驗收參加質(zhì)量事故分析監(jiān)督質(zhì)量事故方案執(zhí)行組織各種監(jiān)理會議組織施工預(yù)驗收質(zhì)量控制第一次工地會議，對總監(jiān)授權(quán)，監(jiān)理交底實施三控兩管一協(xié)調(diào)，督促承包單位嚴(yán)格按規(guī)范、圖紙及工藝標(biāo)準(zhǔn)施工按規(guī)定和需求填報表，做好安全防范做好內(nèi)部及外部的組織協(xié)調(diào)工作做好合同管理，處理合同糾紛，做好防范做好信息手機加工，管理傳遞，儲存簽發(fā)開工申請表，開工檢查現(xiàn)場文明施工和安全防范分包單位資質(zhì)審查檢查測量放線成果審查項目經(jīng)理部質(zhì)保程序編制監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細(xì)則參加設(shè)計技術(shù)交底圖紙會審審查施工組織設(shè)計審查開工條件協(xié)助建設(shè)單位辦理開工手續(xù)2分項，分部工程簽認(rèn)基本程序不合格不合格承包單位進行糾正承包單位進行糾正總監(jiān)理工程師簽認(rèn)分部工程監(jiān)理工程師檢查承包單位填寫分項/分部工程施工報驗表承包單位繼續(xù)施工達到分部工程驗收條件自檢監(jiān)理工程師簽認(rèn)分項工程監(jiān)理工程師檢查承包單位填寫分項/分項工程施工報驗表承包單位達到分項工程報驗條件進行全檢不合格不合格承包單位進行糾正承包單位進行糾正總監(jiān)理工程師簽認(rèn)分部工程監(jiān)理工程師檢查承包單位填寫分項/分部工程施工報驗表承包單位繼續(xù)施工達到分部工程驗收條件自檢監(jiān)理工程師簽認(rèn)分項工程監(jiān)理工程師檢查承包單位填寫分項/分項工程施工報驗表承包單位達到分項工程報驗條件進行全檢3單位工程質(zhì)量控制監(jiān)理流程圖確定單位工程及部分工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定單位工程及部分工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制主要分項，分部工程質(zhì)量控制報施編制主要分項，分部工程質(zhì)量控制報施確認(rèn)分包單位資格審核施工單位質(zhì)量保證體系審核施工組織設(shè)計組織圖紙會審確認(rèn)分包單位資格審核施工單位質(zhì)量保證體系審核施工組織設(shè)計組織圖紙會審組織竣工驗收監(jiān)理向質(zhì)站提交質(zhì)量監(jiān)理報告監(jiān)理簽發(fā)“竣工移交證書”質(zhì)監(jiān)站核定工程質(zhì)量驗收參加業(yè)主組織的正式驗收組織分部工程質(zhì)量驗收隱蔽工程及分項工程原材料，構(gòu)配件，設(shè)備進場驗收組織竣工驗收監(jiān)理向質(zhì)站提交質(zhì)量監(jiān)理報告監(jiān)理簽發(fā)“竣工移交證書”質(zhì)監(jiān)站核定工程質(zhì)量驗收參加業(yè)主組織的正式驗收組織分部工程質(zhì)量驗收隱蔽工程及分項工程原材料，構(gòu)配件，設(shè)備進場驗收施工單位向質(zhì)監(jiān)理站提交質(zhì)保資料施工單位向質(zhì)監(jiān)理站提交質(zhì)保資料4隱蔽工程驗收，分部分項工程驗收的監(jiān)理程序框圖否5、土質(zhì)路基工程質(zhì)量監(jiān)理框圖否審核承包人質(zhì)量保證體系，審查承包人施工工藝流程，檢查該工機具，人員試驗設(shè)備是否進場能否達到開工條件及是否完成技術(shù)交底審核承包人質(zhì)量保證體系，審查承包人施工工藝流程，檢查該工機具，人員試驗設(shè)備是否進場能否達到開工條件及是否完成技術(shù)交底符合開工條件批準(zhǔn)承包人單項工程開工報告符合開工條件批準(zhǔn)承包人單項工程開工報告是是召開第一次工地會議，召開第一次工地會議，交換施工，監(jiān)理人員名單，分工崗位責(zé)任制，承包人匯報開工準(zhǔn)備情況，監(jiān)理交底技術(shù)要求，檢測頻率及方法復(fù)核工程試驗復(fù)核工程試驗，最大密度最佳含水量，檢查土元情況試驗路合格批準(zhǔn)承包人正式開工并將實驗路段作為工程一部分試驗路監(jiān)理機具組合，最佳施工的試驗路合格批準(zhǔn)承包人正式開工并將實驗路段作為工程一部分試驗路監(jiān)理機具組合，最佳施工的長度松鋪厚度，各項技術(shù)指標(biāo)逐層逐段檢驗合格和簽認(rèn)，并進入下道工序逐層逐段檢驗合格和簽認(rèn)，并進入下道工序檢查路線范圍內(nèi)場壓實，檢查松鋪厚度，、土料質(zhì)量，除土料中的有害物質(zhì)，逐層逐段按規(guī)定頻率檢查各項技術(shù)指標(biāo)施工監(jiān)理施工監(jiān)理檢驗合格由監(jiān)理工程師簽認(rèn)，資料匯總歸檔允許路面基層施工檢查承包人的恢復(fù)放養(yǎng)路基整修，特別注意檢驗合格由監(jiān)理工程師簽認(rèn)，資料匯總歸檔允許路面基層施工檢查承包人的恢復(fù)放養(yǎng)路基整修，特別注意路槽各部位平整度符合要求組織分項工程驗收工程驗收工程驗收6路基填料監(jiān)理工作程序監(jiān)理工程師會同承包人料場取土樣做對比試驗監(jiān)理工程師會同承包人料場取土樣做對比試驗做標(biāo)準(zhǔn)擊實試驗確定標(biāo)準(zhǔn)干密度和最佳含水量做標(biāo)準(zhǔn)擊實試驗確定標(biāo)準(zhǔn)干密度和最佳含水量不合格標(biāo)準(zhǔn)試驗結(jié)果不合格標(biāo)準(zhǔn)試驗結(jié)果合格合格批準(zhǔn)各土場各層次的標(biāo)準(zhǔn)密度和最佳含水量批準(zhǔn)各土場各層次的標(biāo)準(zhǔn)密度和最佳含水量轉(zhuǎn)入填方入基監(jiān)理工作程序轉(zhuǎn)入填方入基監(jiān)理工作程序7、工程質(zhì)量事故處理程序框圖8、工程質(zhì)量事故處理程序框圖策劃那個包單位編制施工總進度計劃填寫《施工進度計劃報審表》注：如總進度計劃為施工組織的一部分可否單獨審批策劃那個包單位編制施工總進度計劃填寫《施工進度計劃報審表》注：如總進度計劃為施工組織的一部分可否單獨審批否否總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批承包單位編制單同進度計劃填寫《施工進度計劃報審表》承包單位編制單同進度計劃填寫《施工進度計劃報審表》總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批按計劃組織實施按計劃組織實施監(jiān)理工程師對進度實施中進行檢查分析監(jiān)理工程師對進度實施中進行檢查分析嚴(yán)格編寫計劃指標(biāo)基本實施計劃標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編寫計劃指標(biāo)基本實施計劃標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)理工程師簽發(fā)《監(jiān)理通知》協(xié)和承包單位總監(jiān)理工程師簽發(fā)《監(jiān)理通知》協(xié)和承包單位承包單位編制下一計劃承包單位編制下一計劃9、工程變更管理的基本程序建設(shè)單位或設(shè)計單位提出設(shè)計變更建設(shè)單位或設(shè)計單位提出設(shè)計變更承包單位提出工程變更總監(jiān)理工程師審查簽認(rèn) 總監(jiān)理工程師審查簽認(rèn) 必要時建設(shè)單位審查簽認(rèn)設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更文件 建設(shè)單位審查簽認(rèn)設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更文件建設(shè)單位予以確認(rèn)建設(shè)單位予以確認(rèn)項目監(jiān)理部發(fā)出會簽的《工程變更單》項目監(jiān)理部發(fā)出會簽的《工程變更單》承包單位實施工程變更承包單位實施工程變更承包單位向項目監(jiān)理部提交承包單位向項目監(jiān)理部提交《工程變更費用報審表》監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師簽認(rèn)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師簽認(rèn) 不 同建設(shè)單位審批 意建設(shè)單位審批10、中期支付監(jiān)理工作程序承包月累計已簽《中間計量表》達到合同規(guī)定量，承包人提出《中期指出申請》承包月累計已簽《中間計量表》達到合同規(guī)定量，承包人提出《中期指出申請》不合格不合格監(jiān)理駐地辦簽《中間計量匯總表》監(jiān)理駐地辦簽《中間計量匯總表》合格合格不合格總監(jiān)辦合同監(jiān)理部審核不合格總監(jiān)辦合同監(jiān)理部審核合格合格總監(jiān)簽發(fā)《中期支付證書》總監(jiān)簽發(fā)《中期支付證書》不合格項目法人代表審核不合格項目法人代表審核業(yè)主計劃、財務(wù)部門協(xié)助簽發(fā)付款通知書業(yè)主計劃、財務(wù)部門協(xié)助簽發(fā)付款通知書經(jīng)辦銀行傅付款給承包人經(jīng)辦銀行傅付款給承包人11、工程款竣工清算的基本程序工程經(jīng)各方竣工驗收工程經(jīng)各方竣工驗收·承包單位提交竣工清算資料承包單位提交竣工清算資料監(jiān)理工程師審核三方協(xié)商監(jiān)理工程師審核三方協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)竣工結(jié)算《工程款支付證書總監(jiān)理工程師簽發(fā)竣工結(jié)算《工程款支付證書》建設(shè)單位審核、批準(zhǔn)建設(shè)單位審核、批準(zhǔn)建設(shè)單位項承包單位支付建設(shè)單位項承包單位支付12、安全監(jiān)理工作流程程序框圖備集報批備集報批審查備案審查簽認(rèn)施