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中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表年月行行次項目1資產(chǎn)處置損益(填附表一)2負(fù)債清償損益(填附表二)3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)補(退)所11應(yīng)納稅所得額(6-7-8-9-10)12稅率(25%)13應(yīng)納所得稅額(11×12)14減(免)企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補所得稅額16境內(nèi)外實際應(yīng)納所得稅額(13-17以前納稅年度應(yīng)補(退)所得稅額18實際應(yīng)補(退)所得稅額(16+17)年年月日年月日年月日11貨幣資金2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利資產(chǎn)處置(3)(1)(2) 9應(yīng)收補貼款*)(1)(2) =(2)-(3)1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費*9應(yīng)交稅費剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表金額單位：元(列至角分)剩余財產(chǎn)計算行次項目1資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格2清算費用3職工工資4社會保險費用5法定補償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財產(chǎn)(1－2－…－9)11其中：累計盈余公積(1)(2)(3)……持有清算投資額分配的其中：企業(yè)權(quán)益財產(chǎn)金確認(rèn)為性投資比

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