某公司辦公用品管理制度

辦公用品管理規(guī)定為加強(qiáng)辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。一、辦公用品分類：1、常用品：水筆(芯)、記事本、便利貼、膠水、回形針、大頭針、裝釘針等個人常規(guī)辦公用品。2、控制品：名片、文件夾、文件筐、計算器、釘書機(jī)、筆筒、白板筆、固體膠、膠帶、檔案袋、刀片、印臺(油)、清潔用品、量具、U盤等非全員辦公必需品。3、特批品(不列入辦公用品費(fèi)用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，電話機(jī)，墨盒及打印紙、電腦等特定業(yè)務(wù)消耗品及公用消耗品。二、辦公用品使用對象：各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門員工，具體由公司核定。三、申購和采購：辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)向前臺領(lǐng)申購單填寫并提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，特批品經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后的《申購單》交人事行政部門相關(guān)人員執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。四、管理和發(fā)放：1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人。2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，未經(jīng)入庫的辦公用品禁止發(fā)放。3、常用品及控制品領(lǐng)取以部門為單位，每周二上午11：30之前各部門將辦公用品《申領(lǐng)單》填好，交給前臺文員，前臺文員根據(jù)申領(lǐng)單進(jìn)行整理出庫，下午進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。4、特批品由人事行政到貨入庫后憑《申購單》進(jìn)行發(fā)放。5、員工應(yīng)保持勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象；6、辦公用品管理人員按月進(jìn)行各部門辦公用品成本核算，公用的辦公用品單獨核算，并對異?，F(xiàn)象進(jìn)行匯報及處理；備注：凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。五、辦公設(shè)備維修報行政人事部門統(tǒng)一處理；六、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件1：申購單部門：年月日物品名稱單位數(shù)量單價備注申購：行政審核：總經(jīng)辦審批：說明：申購單由部門負(fù)責(zé)人填寫，交由行政審核，再由行政審核報予總經(jīng)辦審批，審核與審批欄三人中有一人簽字即可。附件2：報銷單部門：年月日項目金額（元）行政審核總經(jīng)辦審批填報合計備注財務(wù)核報（大寫）￥報賬人：經(jīng)辦人：說明：報賬單由部門負(fù)責(zé)人填寫，交由行政審核，再由行政審核報予總經(jīng)辦審批，最后交由經(jīng)辦人處理，審核與審批欄三人中有一人簽字即可。附件3：辦公用品入庫單入庫日期：產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位數(shù)量單位成本總成本備注合計經(jīng)手人：保管人：說明：入庫單由辦公用品采購人員填寫，與辦公用品實物一起交由辦公用品保管人核對簽收。附件4：辦公用品申領(lǐng)單（出庫單）部門：年月日產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位數(shù)量單位成本