企業(yè)質(zhì)量管理總結(jié)報(bào)告質(zhì)量標(biāo)兵企業(yè)

企 業(yè) 質(zhì) 量 管 理 總 結(jié) 報(bào) 告1.1組織的領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)1.1.1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終關(guān)注企業(yè)外部環(huán)境的變化，把企業(yè)的愿景、使命、價(jià)值觀、戰(zhàn)略目標(biāo)統(tǒng)一考慮，對(duì)顧客、投資人、地方政府、供應(yīng)商、員工等相關(guān)方的利益進(jìn)行綜合考慮，將企業(yè)的價(jià)值觀、發(fā)展方向和目標(biāo)與內(nèi)部員工和外部的供應(yīng)商、合作伙伴進(jìn)行溝通。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子致力于創(chuàng)建有利于授權(quán)、主動(dòng)參與、創(chuàng)新和快速反應(yīng)的環(huán)境， 致力于形成企業(yè)學(xué)習(xí)和員工學(xué)習(xí)的環(huán)境，致力于實(shí)現(xiàn)企業(yè)一切按照法律法規(guī)要求行事的環(huán)境，致力于形成企業(yè)自身及供應(yīng)商、員工等各方面嚴(yán)守誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)道德規(guī)范的環(huán)境，并以身作則地保證以上環(huán)境的建立和維護(hù)。近年來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)到，以往的經(jīng)營(yíng)思路側(cè)重效益指標(biāo)而忽視全員績(jī)效指標(biāo)的建立和考核、側(cè)重經(jīng)營(yíng)而忽視管理、側(cè)重制度建設(shè)而忽視企業(yè)文化建設(shè)，為進(jìn)一步提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合公司的發(fā)展歷程、行業(yè)特點(diǎn)、內(nèi)外部環(huán)境等具體情況，領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)動(dòng)全員展開了企業(yè)價(jià)值觀大討論，要求全體員工、尤其是班組長(zhǎng)以上人員真正樹立尊重知識(shí)、遵循發(fā)展規(guī)律的科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)保證企業(yè)成為學(xué)習(xí)型企業(yè)、個(gè)人成為學(xué)習(xí)型員工，在企業(yè)內(nèi)部形成尊重員工和合作伙伴的和諧環(huán)境，公司要求全體人員尤其是中層以上管理人員研究化纖行業(yè)發(fā)展的未來趨勢(shì)， 通過學(xué)習(xí)對(duì)管理思路、 管理手段、管理工具進(jìn)行創(chuàng)新，堅(jiān)持對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過程中形成的各種信息進(jìn)行分析，保證決策在對(duì)績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和分析的條件下做出。企業(yè)300多名員工積極參與討論，通過研討會(huì)、演講、講座、簡(jiǎn)報(bào)等形式，充分分析了公司成立以來在經(jīng)營(yíng)管理上的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，領(lǐng)導(dǎo)班子分別參加了這些活動(dòng)，并成立了以總經(jīng)理為負(fù)責(zé)人的企業(yè)價(jià)值觀分析委員會(huì)，對(duì)全員討論的成果進(jìn)行總結(jié)提煉，最終確定了“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、奮進(jìn)”的企業(yè)核心價(jià)值觀以，成為企業(yè)文化的重要組成部分，也成為全體人員共同遵循的行為準(zhǔn)則。在明確企業(yè)價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，公司領(lǐng)導(dǎo)班子邀請(qǐng)地方政府的有關(guān)人員共同研究，確定組織的發(fā)展方向——建設(shè)成為全國(guó)一流化纖企業(yè)。同時(shí)，通過對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、目標(biāo)顧客的需求、企業(yè)自身可以調(diào)動(dòng)的資源以及企業(yè)當(dāng)前的效益指標(biāo)進(jìn)行分析，在均衡全面地考慮顧客及其他相關(guān)方的利益的基礎(chǔ)上，公司設(shè)定了與發(fā)展方向相一致的的績(jī)效目標(biāo)。公司將最終確定的企業(yè)價(jià)值觀、發(fā)展方向和績(jī)效目標(biāo)以召開座談會(huì)等形式向員工傳達(dá)，了解員工對(duì)價(jià)值觀、發(fā)展方向和績(jī)效目標(biāo)的建議和意見，并有針對(duì)性地進(jìn)行解釋說明工作，使得全體員工充分理解企業(yè)的要求，并在實(shí)際工作中予以貫徹。為使公司的主要供貨商和合作伙伴了解公司的企業(yè)價(jià)值觀、發(fā)展方向和績(jī)效目標(biāo)，公司通過供銷科向主要供貨商單位以發(fā)放調(diào)查表的形式了解對(duì)方對(duì)公司的建議，對(duì)企業(yè)價(jià)值觀、發(fā)展方向的最終確定提供了重要的信息。1.1.2 組織的治理公司始終秉承“專業(yè)品質(zhì) 卓越服務(wù) 不懈努力 成就未來”的企業(yè)精神和“誠(chéng)信 務(wù)實(shí)創(chuàng)新 奮進(jìn)”的企業(yè)作風(fēng)，堅(jiān)持“激情 和諧開拓 擁有”的企業(yè)理念和“授人以魚，更要授人以漁，一切以客戶利益為中心，使‘文峰’成為我們資源共享、共同發(fā)展得平臺(tái)”的企業(yè)宗旨，倡導(dǎo)“勤奮 +誠(chéng)信+專長(zhǎng)=不斷成長(zhǎng)”，在公司治理上，明確了財(cái)務(wù)方面的責(zé)任，保持了內(nèi)外部審計(jì)的獨(dú)立性，在保護(hù)股東及其他相關(guān)方利益方面也有著明確的措施。1.1.3 組織績(jī)效的評(píng)審公司內(nèi)部，從高層領(lǐng)導(dǎo)到各部門負(fù)責(zé)人到車間班組組長(zhǎng)，自上而下積極貫徹落實(shí)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。公司定期安排對(duì)各部門、各崗位的績(jī)效考核，通過評(píng)審來考核績(jī)效目標(biāo)的進(jìn)展情況，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定并落實(shí)改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的優(yōu)先次序。1.2社會(huì)責(zé)任1.2.1 公共責(zé)任公司注意加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、 安全生產(chǎn)及能源消耗等方面隱患的預(yù)見及排查，并制定了相應(yīng)的管理方案：重要執(zhí)行部環(huán)境 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 措施方案門因素1.提倡節(jié)約用電意識(shí)減少電力消耗電力綜合能耗在上年電力20kw.h/萬元產(chǎn)值的基消耗 礎(chǔ)上下降 3%，即達(dá)到19.4kw.h/ 萬元產(chǎn)值的指標(biāo)減少水資源消耗水資2.生活水資源消耗在上源 消年消耗1.1萬t/年的基

全公司制定能源、資源管理規(guī)定3.提高設(shè)備使用率 全公司4.做到人走燈息 全公司5.制定空調(diào)運(yùn)行管理辦法 全公司提高生產(chǎn)工藝，杜絕跑、冒、全公司滴、漏耗

礎(chǔ)上減少 10%，即達(dá)到0.99萬t/年加強(qiáng)污水處理裝置的控減少工業(yè)廢水排放制，確保水污染物排放總量量，確保排放達(dá)標(biāo)。控制在：工業(yè)2.水污染物排放總量控COD:≤0.39t/a、SS:≤全公司廢水制在：0.052t/aCOD: 0.39t/a 、 SS: 排放濃度為：COD:≤0.11t/a 455mg/L、SS:≤60mg/L加強(qiáng)污水處理裝置的控制，確保水污染物排放總量控制在：減少生活廢水排放COD:≤0.2304t/a、SS:≤量，確保排放達(dá)標(biāo)。0.1728t/a水污染物排放總量控生活制在：氨氮：≤0.0144t/a、總磷：≤0.00216t/a全公司廢水COD:0.2304t/a、SS:0.1728t/a排放濃度為：COD:≤320mg/L、SS:240≤mg/L；氨氮：0.0144t/a、總磷：氨氮：20≤mg/L、總磷：30.00216t/a≤mg/L購(gòu)買不含磷的洗滌劑或洗衣粉1.成立義務(wù)消防隊(duì)，加強(qiáng)防1.杜絕火災(zāi)發(fā)生火安全檢查火災(zāi)全公司2.配備足夠的滅火裝置2.建立火災(zāi)發(fā)生后的應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)措施集中收集，確保不隨意 交有資質(zhì)的物資回收公司廢油 全公司排放 回收處理1.2.2 道德行為公司依據(jù)使命、愿景和核心價(jià)值觀制定了清晰明了的道德規(guī)范，制定了員工手冊(cè)，嚴(yán)格遵守合同法，按章納稅，貢獻(xiàn)社會(huì)。1.2.3 公益支持公司積極支持公益事業(yè)，并將重點(diǎn)放在了社會(huì)救助上。最近幾年，公司吸納下崗和農(nóng)村富余勞動(dòng)力 500多名；扶助特困學(xué)生，支付他們的學(xué)費(fèi) 1000元/人；逢年過節(jié)給敬老院老人送錢送物，每人 800元；一個(gè)白血病中學(xué)生，公司送了1萬元，動(dòng)員全體員工捐獻(xiàn)了 8400元；在“一幫一扶”活動(dòng)中每年捐獻(xiàn)了12000元；對(duì)廠里身體有病的困難職工，每人每年平均補(bǔ)助 800-1000元；捐款8萬多元用于筑路修橋補(bǔ)路；汶川地震發(fā)生以后，捐款達(dá) 31萬元；玉樹地震發(fā)生后，自發(fā)捐款 2.5萬元。2.1戰(zhàn)略制定戰(zhàn)公司首先確定了自上而下的戰(zhàn)略制定方法，并注意收集各方信息，對(duì)公略 司內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行分析，同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品周期，制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。在選擇戰(zhàn)略方案后，公司還對(duì)戰(zhàn)略方案進(jìn)行評(píng)估：2.2.2 戰(zhàn)略部署2.2.2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署公司制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，并確定了將戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略規(guī)劃及相應(yīng)關(guān)鍵績(jī)效的測(cè)量方法和指標(biāo)：A公司發(fā)展規(guī)劃表（ 2010年-2014年）類別 內(nèi) 容生產(chǎn)經(jīng) 1.貫徹國(guó)家“九五”及 2010年紡織工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以市場(chǎng)需營(yíng) 求為導(dǎo)向，依托先進(jìn)的技術(shù)，開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值的適銷對(duì)路產(chǎn)品；發(fā)展戰(zhàn)略 2.以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，切實(shí)轉(zhuǎn)換內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制，強(qiáng)化管理，努力提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；加大技術(shù)更新改造力度，不斷提高公司的技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)公司的發(fā)展后勁，建設(shè)成為全國(guó)一流的化纖企業(yè)。市場(chǎng)發(fā) 1.進(jìn)一步密切與原有客戶的供需關(guān)系，并積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，展和銷 尋找新的客戶，提高錦綸民用長(zhǎng)絲在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率；同售 時(shí)，抓緊新項(xiàng)目的建設(shè)和新產(chǎn)品的開發(fā)，搶占市場(chǎng)份額，在激烈的化纖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)；計(jì)劃隨著自身實(shí)力的不斷增強(qiáng)，加快與國(guó)際市場(chǎng)接軌，逐步擴(kuò)大出口。生產(chǎn)經(jīng) 1.建立、健全企業(yè)從產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)裝備到售后服務(wù)等一營(yíng)計(jì)劃 整套高效的管理體系，最大限度地提高內(nèi)部的管理效率，做到企業(yè)上下各個(gè)部門高度協(xié)調(diào)一致， 使產(chǎn)品能夠始終保持高質(zhì)量、高技術(shù)、高水平、低成本，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地；加大技術(shù)更新改造投資力度，時(shí)刻跟蹤國(guó)際化纖行業(yè)最新技術(shù)的發(fā)展運(yùn)用情況，使本公司的生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備水平不斷提高；積極尋求與科研、設(shè)計(jì)單位的合作，把最新的科研成果在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，使公司能夠在第一時(shí)間將高質(zhì)量、高附加值和適銷對(duì)路的產(chǎn)品投放市場(chǎng)；完善售后服務(wù)，建立、健全質(zhì)量跟蹤體系，在公司員工中樹立“質(zhì)量第一、客戶第一”的經(jīng)營(yíng)理念，將公司產(chǎn)品出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題以及客戶對(duì)公司產(chǎn)品的新的要求及時(shí)反饋公司，以便公司在第一時(shí)間作出改進(jìn)，從而贏得客戶的信賴人員擴(kuò) 為使本公司各方面人才能夠及時(shí)得到補(bǔ)充， 從而保持旺盛的生充計(jì)劃 命力，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)通過大規(guī)模的經(jīng)營(yíng)管理人員和員工培訓(xùn)，提高整個(gè)員工隊(duì)伍的素質(zhì)。同時(shí)，面向高等院校、科研機(jī)構(gòu)以及同行業(yè)，有針對(duì)性地引進(jìn)一些產(chǎn)品生產(chǎn)、開發(fā)、銷售及管理等方面的專業(yè)人才，調(diào)整人員專業(yè)結(jié)構(gòu)，為公司的發(fā)展打下基礎(chǔ)。生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃表生產(chǎn)戰(zhàn)略 短期 中期 長(zhǎng)期2010年 2010年-2012 2010年年-2014年新增設(shè)備 FK6-900加彈 4 9 12（臺(tái)）機(jī)VC443牽伸機(jī)—69POY紡絲機(jī)—48FDY紡絲機(jī)6912品質(zhì)產(chǎn)品A級(jí)率82%86%90%產(chǎn)能增加產(chǎn)量（萬0.340.951.39噸）總產(chǎn)量（萬6.897.497.93噸）營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃表營(yíng)銷計(jì)已實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略短期中期長(zhǎng)期劃2010年2010年2010年-2012年 -2014年品牌戰(zhàn)

多品牌戰(zhàn)略，

提升高端 提升各品牌 個(gè)性化品牌略 滿足不同檔次

市場(chǎng)占有率品牌銷量 （多品牌）市場(chǎng)策略

需求擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)出口

合理價(jià)格， 穩(wěn)定內(nèi)銷市 增強(qiáng)國(guó)際市增強(qiáng)行業(yè) 場(chǎng)， 場(chǎng)獲利能力擴(kuò)大外銷 影響力產(chǎn)品策淘汰低獲利產(chǎn)略 品，增加高獲利產(chǎn)品比例

搶占高檔 滿足多層面 產(chǎn)品系列市場(chǎng) 需求 化，適時(shí)推出新 個(gè)性化產(chǎn)品D質(zhì)量目標(biāo)（2010年-2012年）、按照GB/T19001—2008建立實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)有效地運(yùn)行；2 、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 98%；3、顧客滿意度得分大于 95分。2.2.2.2 績(jī)效預(yù)測(cè)公司對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤測(cè)量和分析評(píng)估，并對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整：主要績(jī)效指標(biāo)長(zhǎng)短期預(yù)測(cè)及趨勢(shì)表績(jī)效類

績(jī)效指標(biāo)

以往績(jī)效

績(jī)效預(yù)測(cè)別2008

2009

2010

2011

2012年 年

年

年

年安全 重大事故（次） 無 無 無 無 無生產(chǎn)一般事故（個(gè)）108642以顧客顧客滿意度得分8690929496為中心（分）顧客抱怨次數(shù)（次）22111產(chǎn)品質(zhì)

產(chǎn)品合格率（

%）

98 98

98.5 98.5

99量3.1顧客和市場(chǎng)的了解顧公司根據(jù)戰(zhàn)略及自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)確定了顧客群，并劃分和細(xì)分市場(chǎng)，同時(shí)客根據(jù)顧客的需求，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略以順應(yīng)變化。與市A市場(chǎng)調(diào)查表場(chǎng)調(diào)查方向 內(nèi)容（顧客產(chǎn)品要求、數(shù)量、行業(yè)地位、發(fā)展前景）國(guó)家部委 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、法律、法規(guī)專家權(quán)威 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)利益分析行業(yè)協(xié)會(huì) 重點(diǎn)企業(yè)分布，行業(yè)潛在顧客專業(yè)媒體 本行業(yè)相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)品情況互聯(lián)網(wǎng) 重點(diǎn)企業(yè)最新動(dòng)態(tài)行業(yè)展會(huì) 組織及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特點(diǎn)、質(zhì)量、價(jià)值、服務(wù)等情況顧客拜訪 產(chǎn)品要求、數(shù)量，使用反饋銷售網(wǎng)絡(luò)銷售模式 市場(chǎng)情況國(guó)內(nèi)直銷

有

180多家終端穩(wěn)定的老客戶，同時(shí)每年還在不斷發(fā)展新客戶國(guó)內(nèi)分銷 在江蘇、浙江、福建、廣東有緊密合作的分銷商外 銷 東亞、西南亞、美洲、歐洲等國(guó)家和地區(qū)3.2顧客關(guān)系與顧客滿意2.1顧客關(guān)系的建立公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存” 、“以客戶為中心”的方針，經(jīng)過多年來不斷的發(fā)展，售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)日趨完善。 目前已形成覆蓋南北的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)，以蘇、錫、常為中心，南至浙江、福建、廣東、北至河北、北京。江蘇省以蘇州、無錫、常州、揚(yáng)州為中心呈圓形相四面擴(kuò)散；浙江省以杭州、蕭山、海寧、義烏為中心；福建省為廈門、泉州、吉田等地；廣東省有汕頭、東莞、中山等地區(qū)。通過“四個(gè)中心”的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，初步形成了國(guó)內(nèi)銷售完整的服務(wù)網(wǎng)。同時(shí)，公司對(duì)所有產(chǎn)品都實(shí)行“三包” 承諾：“包修”、“包換”“包退”。3.2.2 顧客滿意的測(cè)量公司由供銷科負(fù)責(zé)與顧客的溝通，通過多種渠道（參加訂貨會(huì)、廣告宣傳等），向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢提問。產(chǎn)品售出后 ,供銷科會(huì)定期發(fā)放滿意度調(diào)查表，并及時(shí)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。顧客通過來訪、來電、來信與公司聯(lián)系時(shí)，負(fù)責(zé)接待人員在顧客來信、來電、來訪登記表上做好記錄，并對(duì)顧客做好解釋工作或回信工作，讓顧客滿意。如有需要，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)信息到相關(guān)部門，做好改進(jìn)工作。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況及本公司對(duì)策競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名 相關(guān)方面的比較稱企業(yè)形象 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量廣東新會(huì)美 信譽(yù)高、口碑好， 表面質(zhì)量好、合格 顧客溝通好，人員達(dá) 服務(wù)更有特色 率高 優(yōu)秀、交貨準(zhǔn)確青島中達(dá) 知名度高 產(chǎn)品包裝好、質(zhì)量 持續(xù)供貨能力強(qiáng)、穩(wěn)定 訂貨靈活對(duì)策 發(fā)揮新生產(chǎn)線裝 提升產(chǎn)品色牢度、 及時(shí)向顧客提供技備優(yōu)勢(shì)，開發(fā)高 色澤，降低彈性損 術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)顧客技術(shù)含量的錦綸 傷，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量 使用絲，樹立質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的獨(dú)特形象4.1人力資源資4.1.1 工作系統(tǒng)源公司制定了人力資源的總體規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，充分調(diào)動(dòng)員工的主動(dòng)性和積極性，并制定了員工激勵(lì)政策，給予獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等物質(zhì)的和非物質(zhì)的激勵(lì)政策。在薪酬管理方面，公司人員的薪酬分為基本薪酬 +績(jī)效薪酬，同時(shí)以公司發(fā)展情況和市場(chǎng)薪酬線為參照標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合員工的能力、經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行調(diào)整。各職能部門負(fù)責(zé)人及部門內(nèi)人員的能力由崗位工作人員任職要求做出規(guī)定，崗位工作人員任職要求作為選擇招聘、安排人員的主要依據(jù)。公司按照職能和崗位的分別進(jìn)行各部門和崗位的設(shè)立，以促進(jìn)內(nèi)部合作及公司的授權(quán)：4.1.2 員工的學(xué)習(xí)和發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 按實(shí)行部門分類，培訓(xùn)分三類：A公司外部培訓(xùn)；B公司內(nèi)部統(tǒng)一培訓(xùn)，例如新招聘人員的崗前（進(jìn)廠）培訓(xùn)；C公司內(nèi)各部門自行進(jìn)行培訓(xùn)，例如操作工的工序轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。新員工的培訓(xùn)包括：a.公司基礎(chǔ)教育：包括員工紀(jì)律、質(zhì)量 /環(huán)境方針目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)保、安全、相關(guān)法律法規(guī)、體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司半個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b.部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全環(huán)保事項(xiàng)等，由技術(shù)、質(zhì)量部門組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格后上崗。通過教育培訓(xùn)，目標(biāo)是使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；b.符合質(zhì)量/環(huán)境方針、程序和體系要求的重要性；c.自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理,為實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d.他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；e.在執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境方針和程序，實(shí)現(xiàn)體系要求，包括環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。培訓(xùn)的有效性則根據(jù)接受培訓(xùn)人員在培訓(xùn)后的相關(guān)實(shí)際工作情況和考核統(tǒng)計(jì)結(jié)果來評(píng)價(jià)。同時(shí)，公司給員工建立了相應(yīng)的成長(zhǎng)的途徑，讓員工能看清自己未來的努力方向和目標(biāo)，對(duì)其職業(yè)生涯規(guī)劃主要立足于五個(gè)方面： a.我要往哪里去；b.我目前在哪里；c.我目前具備了什么； d.我的差距在哪里；我應(yīng)該如何做。4.1.3 員工的權(quán)益與滿意度公司注意保持良好的工作環(huán)境和員工參與的氛圍，識(shí)別影響員工權(quán)益、員工滿意程度和員工積極性的關(guān)鍵因素，收集員工關(guān)于工作本身的意見和建議，為員工提供有針對(duì)性、個(gè)性化的支持，定期調(diào)查員工滿意度，制定改進(jìn)措施、提高員工滿意程度。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)公司進(jìn)行初始環(huán)境影響評(píng)審，了解公司的環(huán)境表現(xiàn)及環(huán)境管理狀況。評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、工作環(huán)境的控制等。各部門使用環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表，記錄對(duì)應(yīng)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的環(huán)境因素和環(huán)境影響：包括工作環(huán)境的改善、工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生、緊急情況及應(yīng)急措施、場(chǎng)區(qū)綠化等。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)整理各部門環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表，匯總編制環(huán)境因素匯總 /評(píng)價(jià)表，交管理者代表批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)噪聲控制的監(jiān)督、 檢查，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)噪聲污染源的控制。各責(zé)任部門在申購(gòu)設(shè)備時(shí)，需將設(shè)備的噪聲作為一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)來考慮，要求采購(gòu)的機(jī)器設(shè)備符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的要求根據(jù)設(shè)備的噪聲情況，選擇合理的擺放地點(diǎn)，消除或降低設(shè)備對(duì)周圍相關(guān)方的環(huán)境影響。對(duì)于超標(biāo)的噪聲污染源，責(zé)任部門需采取適當(dāng)?shù)募m正措施，確保污染達(dá)標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)分解與考核表公司目標(biāo)

部門指標(biāo) 考核情況1、廢

1、每年不少于 1次消

1、2010年1季度水

防安全知識(shí)的培訓(xùn)，

已進(jìn)行了消防安100%達(dá)

參加培訓(xùn)率100%。

全知識(shí)的培訓(xùn)，參 加培 訓(xùn) 率2、危險(xiǎn)廢棄物 100%分類。3、杜絕能源、資源浪費(fèi)

100%。2、危險(xiǎn)廢棄物已100%分類。現(xiàn)象。4、能源、資源耗比上年

3、能源、資源耗比 每月 降 低標(biāo)排 辦公室放2、危險(xiǎn)廢棄物100%處置供銷科3、火災(zāi)事

降低3%。0.5%。1、每年定期書面向供1、2010年3月已應(yīng)方宣傳本公司的書面向供應(yīng)方宣安全環(huán)境保護(hù)要求，傳本公司的安全100%向顧客宣傳環(huán)環(huán)境保護(hù)要求，境、安全理念。100%向顧客宣傳環(huán)境、安全理念。2、危險(xiǎn)廢棄物 100%分類。2、危險(xiǎn)廢棄物已故為零4、合理節(jié)約使用能源、資源5、廢氣持續(xù)達(dá)標(biāo)排放

3、危險(xiǎn)化學(xué)品100%按100%分類。危險(xiǎn)規(guī)定存放。化學(xué)品已100%按規(guī)定存放。1、危險(xiǎn)廢棄物已100%分類。1、危險(xiǎn)廢棄物 100%分類。 2、危險(xiǎn)化學(xué)品已100%按規(guī)定存2、清洗、環(huán)保設(shè)施完好放。率100%。3、清洗、環(huán)保設(shè)生產(chǎn)技術(shù) 3、施工后廢料分類收施 完好 率 為科 集，集中處理。100%。4、杜絕能源、資源浪費(fèi)4、無能源、資源現(xiàn)象。浪費(fèi)現(xiàn)象。5、危險(xiǎn)化學(xué)品 100%按5、危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)定存放。100%按規(guī)定存放。6、確保噪聲控制達(dá)標(biāo)4.1.4 員工的能力為了戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方面的實(shí)現(xiàn)，公司由人力資源科組織對(duì)員工能力與要求的分析和判斷，找出差距，以決定是否招聘員工，還是內(nèi)部培訓(xùn)（或外培），并以此作為組織招聘或指定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。 通過對(duì)員工能力的分析以及采取有效的措施，減低了員工的流失率。4.2財(cái)務(wù)資源公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，明確了資金供應(yīng)方面的需求，指定了嚴(yán)密科學(xué)的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施了財(cái)務(wù)預(yù)算管理，進(jìn)行了財(cái)務(wù)分析和控制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)有預(yù)算、有決算、有控制、有檢查。在財(cái)務(wù)分析上，由財(cái)務(wù)科利用公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)表，運(yùn)用一定方法和技術(shù)，對(duì)財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)結(jié)果、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，尋找變化原因，確認(rèn)成績(jī)，找出差距，提出改進(jìn)措施或?qū)Σ撸?bào)總經(jīng)理審批。在財(cái)務(wù)管理上，公司堅(jiān)持“五個(gè)原則”，即企業(yè)和相關(guān)方價(jià)值最大化原則、風(fēng)險(xiǎn)和收益均衡原則、成本——效益原則、資源合理配量原則和利益關(guān)系協(xié)調(diào)原則。4.3基礎(chǔ)設(shè)施公司實(shí)行全面生產(chǎn)維護(hù)， 是以最有效的設(shè)備利用為目標(biāo)， 以維修預(yù)防（前期的管理）、預(yù)防維修、改善維修（改善設(shè)備狀況糾正性維修）和事后維修，綜合構(gòu)成生產(chǎn)維修為總運(yùn)行機(jī)制，制定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》NTWF/G0902）、《基礎(chǔ)設(shè)施維修管理辦法》（NTWF/G0903）。同時(shí)，制定和實(shí)施了更新改造計(jì)劃，提升基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)水平，并對(duì)因基礎(chǔ)設(shè)施引起的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題進(jìn)行預(yù)測(cè)和處理。設(shè)備檢修計(jì)劃表序 設(shè)備 使用 檢修周期設(shè)備名稱號(hào) 編號(hào) 部門 (月)1WF001紡絲機(jī)1#FDY車間6個(gè)月FDY2 WF003 FDY紡絲機(jī)3# FDY車間 6個(gè)月3 WF008 單體抽吸系統(tǒng) FDY車間 6個(gè)月4 WF013 回油風(fēng)機(jī)(南) FDY車間 6個(gè)月5 WF015 單體抽吸風(fēng)機(jī) FDY車間 6個(gè)月1#6 WF017 POY紡絲機(jī)1# POY車間(中) 6個(gè)月7 WF018 POY紡絲機(jī)2# POY車間(中) 6個(gè)月8WF028單體抽吸風(fēng)機(jī)車間中)6個(gè)月POY(3#9 HF004 牽伸機(jī)1# 鼎杰車間 6個(gè)月10 HF006 牽伸機(jī)3# 鼎杰車間 6個(gè)月4.4信息信息類別 獲取渠道 職能部門產(chǎn)品服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)、展銷會(huì)、宣傳冊(cè)、調(diào) 供銷科查表人力資源 網(wǎng)絡(luò)、招聘會(huì) 人力資源科財(cái)務(wù)資源 網(wǎng)絡(luò)、政府文件 財(cái)務(wù)科為保證上述信息的收集、傳遞工作順利實(shí)施，公司建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，保證每個(gè)辦公室都可以登陸到網(wǎng)絡(luò)上。各類信息匯總至辦公室，由辦公室整理后供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。4.5技術(shù)公司對(duì)自身技術(shù)與先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的比較分析，為制定技術(shù)發(fā)展規(guī)劃提供了依據(jù)，同時(shí)，以國(guó)際先進(jìn)技術(shù)為目標(biāo)，通過開發(fā)、引進(jìn)和采用先進(jìn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，提高組織的技術(shù)改造和創(chuàng)新能力。在系統(tǒng)比較后，制定相應(yīng)的技術(shù)開發(fā)和改造的目標(biāo)和計(jì)劃，并通過可行性論證、分析、落實(shí)相關(guān)措施。公司依托蘇州大學(xué)材料工程學(xué)院，組建了“江蘇特種尼龍材料工程技術(shù)研究中心”，旨在解決企業(yè)涉及到特種錦綸長(zhǎng)絲的紡制、 “高強(qiáng)高韌阻燃”切片的研制和市場(chǎng)喜聞樂見的新型工程塑料的開發(fā)方面的技術(shù)難題。 成立以來，工程中心首先研制成功了尼龍 66連續(xù)聚合熔體直接共混改性 （一步法）工藝技術(shù)，使各種內(nèi)在質(zhì)量?jī)?yōu)良的尼龍 66改性工程塑料切片的生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)； 其次，消光（FD）長(zhǎng)絲通過小試、中試，除解決它的可紡性外，看重改善了其染色性能，使 Ti02粉末粒度在 μ級(jí)，給研磨技術(shù)帶來革新。4.6相關(guān)方關(guān)系公司實(shí)施供應(yīng)鏈管理和供方評(píng)定工作，由供銷部門負(fù)責(zé)填寫供方評(píng)定記錄表和供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表。公司與供方和合作伙伴建立了良好的合作關(guān)系，在供應(yīng)鏈管理中，著重解決庫(kù)存水平過高、外部競(jìng)爭(zhēng)加劇、用戶多樣化需求等方面的問題，通過幫助供方和合作伙伴改進(jìn)績(jī)效，進(jìn)而改進(jìn)公司的績(jī)效。5.1創(chuàng)造價(jià)值過程過5.1.1 價(jià)值創(chuàng)造過程的識(shí)別程管 公司對(duì)過程的增值能力和對(duì)公司成功的貢獻(xiàn)進(jìn)行定量或定性地分析，識(shí)理 別出創(chuàng)造最大價(jià)值的過程。主要價(jià)值創(chuàng)造過程識(shí)別序 主要價(jià)值創(chuàng)造過程 這些過程對(duì)組織贏利和成功的貢獻(xiàn)號(hào) （列為價(jià)值創(chuàng)造過程的理由）1 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的顧 2009年，錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的銷客要求確定和評(píng)審過程 售收入分別占公司總銷售收入的 76%和20%。顧客要求確定和評(píng)審過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的源頭，對(duì)識(shí)別顧客需求，最終使顧客滿意和為顧客創(chuàng)造價(jià)值非常關(guān)鍵。2 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程

項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程是將顧客需求轉(zhuǎn)化為顧客化產(chǎn)品規(guī)范的過程，是最重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。3 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的物料采購(gòu)過程

本公司產(chǎn)品原料為尼龍的供貨商

6切片，有穩(wěn)定4 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的生 生產(chǎn)過程是最直接的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程， 產(chǎn)產(chǎn)過程 品通過生產(chǎn)過程增值 20%，從事生產(chǎn)過程的員工占公司總員工的 80%。5 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的最終試驗(yàn)過程

100%最終試驗(yàn)是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，且顧客的質(zhì)量計(jì)劃均將最終試驗(yàn)過程列為“見證點(diǎn)”。6 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的交 交付和售后服務(wù)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的最付和售后服務(wù)過程 終過程，對(duì)滿足顧客需求和使顧客成功至關(guān)重要。7 市場(chǎng)拓展和銷售管理過程 市場(chǎng)拓展是公司發(fā)展戰(zhàn)略得以完成的關(guān)鍵，而銷售管理決定了銷售收入戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。8 供應(yīng)鏈管理過程 供應(yīng)鏈管理的好壞對(duì)確保供應(yīng)質(zhì)量， 準(zhǔn)時(shí)交付率和成本，以及關(guān)鍵供應(yīng)商的同步成長(zhǎng)戰(zhàn)略影響很大。9 新產(chǎn)品和工藝研發(fā)過程 新產(chǎn)品和工藝的研究和發(fā)展將決定公司未來的發(fā)展和公司愿景的實(shí)現(xiàn)。1項(xiàng)目管理過程公司的產(chǎn)品是由顧客需求拉動(dòng)的，并以0項(xiàng)目的方式運(yùn)作。項(xiàng)目管理是強(qiáng)化協(xié)調(diào)、確保質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)交付和成本控制的重要過程。5.1.2 價(jià)值創(chuàng)造過程要求的確定公司確定了價(jià)值創(chuàng)造過程的要求，確保這些要求清晰可測(cè)量，并從中確定出主要、關(guān)鍵和特殊的要求：對(duì)于購(gòu)買產(chǎn)品的顧客，其要求包括成品的質(zhì)量特性，準(zhǔn)時(shí)交付率；對(duì)于公司領(lǐng)導(dǎo)層，其要求除成品質(zhì)量外，還包括生產(chǎn)率、成本等；對(duì)于后續(xù)過程，影響后續(xù)過程的質(zhì)量特性及交付給該后續(xù)過程的準(zhǔn)時(shí)率等；d．對(duì)于受該過程里面輸出影響的員工，其要求包括職業(yè)健康安全指標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)。5.1.3 價(jià)值創(chuàng)造過程的設(shè)計(jì)在過程的設(shè)計(jì)過程中，公司注重考慮其是否滿足過程的相關(guān)要求（包括特殊要求），是否具有適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力。同時(shí)，進(jìn)行過程的試運(yùn)行，驗(yàn)證其能否達(dá)到過程的主要和特殊要求，在過程發(fā)生變化的時(shí)候，則進(jìn)行重新過程設(shè)計(jì)。5.1.4 價(jià)值創(chuàng)造過程的實(shí)施公司按照以下步驟進(jìn)行：熟悉設(shè)計(jì)的過程，明確過程要求，掌握過程實(shí)施、控制和管理辦法；建立過程績(jī)效測(cè)量系統(tǒng)，包括績(jī)效項(xiàng)目及分析方法；過程運(yùn)行及監(jiān)控，包括過程質(zhì)量損失和過程整體成本的預(yù)防和監(jiān)控；依據(jù)過程設(shè)計(jì)，對(duì)過程進(jìn)行質(zhì)量審核；收集、分析過程質(zhì)量損失，降低外部失效成本；依據(jù)過程實(shí)施中取得的內(nèi)外因素和信息，對(duì)過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；對(duì)過程變更進(jìn)行管理和控制，減少風(fēng)險(xiǎn)。5.1.5 價(jià)值創(chuàng)造過程的改進(jìn)公司按照以下步驟進(jìn)行（ PDCA循環(huán)）：P：選擇改進(jìn)過程—評(píng)價(jià)當(dāng)前績(jī)效—識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)D：實(shí)施過程改進(jìn)C：評(píng)價(jià)改進(jìn)成效A：鞏固和分享改進(jìn)成果采取的改進(jìn)的思維：創(chuàng)造性思維和分析性思維。5.2支持過程5.2.1 支持過程的識(shí)別與要求公司首先在識(shí)別價(jià)值創(chuàng)造過程后列出所有的支持過程，并從中確定出關(guān)鍵的支持過程；然后從價(jià)值創(chuàng)造過程和員工管理層以及其他相關(guān)方面需求出發(fā)，確定關(guān)鍵支持過程的要求。5.2.2 支持過程的設(shè)計(jì)公司按照以下步驟進(jìn)行：列出所識(shí)別的過程要求；搜索和考慮有效地利用新技術(shù)和組織獲得的有關(guān)信息；進(jìn)行逐個(gè)的過程設(shè)計(jì)；進(jìn)行過程鏈的設(shè)計(jì)，增加過程的效率和效果；進(jìn)行過程試運(yùn)行，驗(yàn)證其是否達(dá)到過程要求，如不能滿足過程要求或過程有變化，則進(jìn)行過程重新設(shè)計(jì)。5.2.3 支持過程的實(shí)施與改進(jìn)公司按照以下步驟進(jìn)行：熟悉設(shè)計(jì)的過程，明確過程要求，掌握過程實(shí)施、控制和管理辦法；建立過程績(jī)效測(cè)量系統(tǒng)，包括績(jī)效項(xiàng)目及分析方法；過程運(yùn)行及監(jiān)控，包括過程質(zhì)量損失和過程整體成本的預(yù)防和監(jiān)控；依據(jù)過程設(shè)計(jì)，對(duì)過程進(jìn)行質(zhì)量審核；收集、分析過程質(zhì)量損失，降低外部失效成本；依據(jù)過程實(shí)施中取得的內(nèi)外因素和信息，對(duì)過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；對(duì)過程變更進(jìn)行管理和控制，減少風(fēng)險(xiǎn)；建立有關(guān)評(píng)價(jià)、改進(jìn)、創(chuàng)新的程序；站在過程之外，以外部眼光對(duì)過程進(jìn)行綜合的診斷、分析和評(píng)價(jià)，識(shí)別過程的優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)機(jī)會(huì)；依據(jù)影響程度、緊急程度、變化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)以及標(biāo)桿對(duì)比，對(duì)改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行優(yōu)先排序，配置資源實(shí)施改進(jìn)?？?jī)效指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)信息數(shù) 分析的方法 分析部門據(jù)與顧客溝通

發(fā)放調(diào)查表，不定期座談，收集、分析反饋信息

供銷科生產(chǎn)服務(wù)

依據(jù)過程設(shè)計(jì)對(duì)過程進(jìn)行質(zhì)量審核，收集、分析過程質(zhì)

生產(chǎn)技術(shù)科量損失人力資源 通過績(jī)效考核，分析能力， 人力資源科找差距6.1測(cè)量與分析測(cè)6.1.1 績(jī)效測(cè)量量、分 公司收集的數(shù)據(jù)和信息的范圍主要集中在產(chǎn)品的檢驗(yàn)、工作單元日常操析 作的測(cè)量、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和自我評(píng)價(jià)、顧客滿意度的測(cè)量、員工滿與 意度的測(cè)量、相關(guān)方滿意程度的測(cè)量以及戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況的檢查上面。同改 時(shí)，公司還注意收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)和信息來支持改進(jìn)和創(chuàng)新。進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境體系審核檢查表標(biāo)不符準(zhǔn)審核項(xiàng)目和要合條現(xiàn)場(chǎng)審核記錄點(diǎn)條 款款1.2應(yīng)用覆蓋范圍完整，覆蓋產(chǎn)品有●公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系錦綸絲的生產(chǎn)、銷售。覆蓋范圍是否完整？5.4.質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)有質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，能夠?qū)?●質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)是否與方管理做出承諾。4．3針給定的框架和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)已展開并層．3的承諾相一致？層分解?！?質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)有可測(cè)量否在相關(guān)層次上得到分 性。解？● 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？5.5.職責(zé)、權(quán)限和溝通編制了組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量/1●QMS/EMS各過程是否明環(huán)境職能分配表。編制了各級(jí)各類人員崗位職責(zé)，各部4．4確了相應(yīng)的職能和接口？門、各崗位的職責(zé)、權(quán)限均．1● 各部門、各崗位的職責(zé)、 已明確。權(quán)限及接口是否明確、協(xié)調(diào)？6.2. 人力資源2● 公司是否識(shí)別了從事影4．4 響質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的各類．2 人員的能力?●是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核?人員的安排是否滿足需求（特別

各級(jí)各類人員崗位職責(zé)中規(guī)定了各類人員的任職要求。對(duì)人員的能力進(jìn)行了培訓(xùn)考核。編制了《職工培訓(xùn)計(jì)劃》，有《培訓(xùn)考核記錄》，進(jìn)行了培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。是特殊崗位人員） ?● 是否按需求安排了培訓(xùn) ?● 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性?8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，●是否對(duì)保證QMS/EMS運(yùn)行包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行了所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)內(nèi)審，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？調(diào)查、分析。采用了因果分策劃是否在產(chǎn)品、過程、析圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。體系業(yè)績(jī)、環(huán)境方面展開？● 測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？8.2.1

顧客滿意

《顧客滿意度調(diào)查表》共有３份，其中 ２份滿意，● 對(duì)顧客滿意程度的信息１份較滿意。顧客滿意度９規(guī)定了哪些收集和分析方０%以上，對(duì)不足之處進(jìn)行法？了改進(jìn)。●對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到哪些作用？8.2.內(nèi)部審核制定了內(nèi)部審核的程序文2件，編制了內(nèi)部審核計(jì)劃，●是否制定了符合標(biāo)準(zhǔn)要審核人員進(jìn)行了培訓(xùn)，總經(jīng)4．5 求的程序文件？．5●是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃？●審核人員是否培訓(xùn)合格，由最高管理者授權(quán)。●審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，是否及時(shí)采取了糾正措施？是否進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？8.2. 過程的監(jiān)視和測(cè)量3● 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司是否設(shè)置了測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)？● 公司對(duì)所設(shè)置的測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)，是否針對(duì)過程要素進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)控？●當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？

理進(jìn)行了受權(quán)。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正和驗(yàn)證。公司從產(chǎn)品進(jìn)貨、產(chǎn)品銷售、環(huán)境管理等均設(shè)置了測(cè)量或監(jiān)控，確保過程的實(shí)現(xiàn)，并進(jìn)行了不合格的控制，有針對(duì)性地采取預(yù)防和糾正措施。8.4 數(shù)據(jù)分析 建立了數(shù)據(jù)分析的規(guī)定。● 是否建立并實(shí)施了數(shù)據(jù) 1、發(fā)出了顧客滿意度調(diào)查分析的規(guī)定？ 表，顧客滿意度為９０ %●數(shù)據(jù)分析是否提供了以以上。下方面的信息？2、《合同臺(tái)帳》有4份訂A.顧客滿意；單，在產(chǎn)品銷售檢驗(yàn)中檢驗(yàn)B.產(chǎn)品要求的符合性；合格率為100%。C.過程和產(chǎn)品的特性及趨3、供方在供應(yīng)產(chǎn)品方面沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，沒有退過勢(shì)，包括采取糾正、預(yù)防貨。措施；D.供方的業(yè)績(jī)及改進(jìn)。主要利用了因果分析圖的統(tǒng)計(jì)方法?！癫捎昧四男┙y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析？8.5. 糾正措施 編制了《糾正措施控制程2 序》，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。●是否制定了程序文件?程序文件是否包含是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？●公司采取糾正措施是否注重過程及有效性能防止不合格再發(fā)生，對(duì)糾正措施實(shí)施記錄、評(píng)審，是否已關(guān)閉?！駥?duì)來自顧客的投訴，是否采取補(bǔ)救糾正措施。

每位職工都很重視過程，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本部門有不符合項(xiàng)時(shí)，有關(guān)人員就立即糾正，并查看其它有無類似情況。無顧客投訴。6.1.2 績(jī)效分析公司采用科學(xué)、適用的方法，進(jìn)行了定期的經(jīng)營(yíng)分析、管理評(píng)審、方針目標(biāo)情況分析等。同時(shí)，將分析結(jié)果傳遞到各部門、各層次，各部門則針對(duì)相關(guān)過程的關(guān)鍵績(jī)效進(jìn)行分析，為過程設(shè)計(jì)、實(shí)施、改進(jìn)提供有效的支持。6.2信息和知識(shí)的管理6.2.1 數(shù)據(jù)和信息獲取公司在數(shù)據(jù)和信息的獲取上：一是按照信息管理程序獲取；二是采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)；三是與顧客溝通；四是通過局域網(wǎng)的設(shè)置搭建溝通的平臺(tái)。在軟硬件的配備上，著重考慮其可靠性、安全性和易用性，同時(shí)，保持信息化建設(shè)與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向的一致。6.2.2 組織的知識(shí)管理公司在知識(shí)管理方面，首先明確了知識(shí)管理的歸口部門和過程，并確定了組織收集、積累、整合和共享知識(shí)的載體和平臺(tái)。在整個(gè)知識(shí)管理過程中，做到了確保數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)的完整性、及時(shí)性、可靠性、安全性、準(zhǔn)確性和保密性。6.3改進(jìn)6.3.1 改進(jìn)的管理公司分三步進(jìn)行：根據(jù)內(nèi)、外部顧客和其他相關(guān)方面的要求，確定改進(jìn)方向、要求和目標(biāo)；明確相應(yīng)的職責(zé)，制定相應(yīng)的規(guī)章制定或程序，進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施及測(cè)量、評(píng)價(jià)；制定相應(yīng)的評(píng)價(jià)方案，對(duì)改進(jìn)取得的成果進(jìn)行科學(xué)、全面的分析。6.3.2 改進(jìn)方法的應(yīng)用QC小組成果課題名稱 合理化建議及措施 評(píng)價(jià)運(yùn)用條干儀波譜圖分根據(jù)“條干儀波譜圖計(jì)通過此次活動(dòng)，我們確析工藝和設(shè)備疵點(diǎn)算方法”與“波譜圖與定需堅(jiān)持、完善巡檢制生產(chǎn)的關(guān)系，對(duì)基礎(chǔ)工度：紡絲側(cè)吹風(fēng)風(fēng)速：藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)例計(jì)算。POY、檢測(cè)頻率為2次/安排紡絲和保全人員試周，并填好質(zhì)量記錄表一個(gè)位清理側(cè)吹風(fēng)垂直格；FDY檢測(cè)頻率為1濾網(wǎng)和水平濾網(wǎng)；（拆次/周；暫定在正常情況下垂直濾網(wǎng)用解體后，下（側(cè)吹風(fēng)空調(diào)各過濾外層網(wǎng)用三甘醇蒸煮袋功況良好，過渡精度后，再用高壓水槍清洗， 符合設(shè)計(jì)要求），每3內(nèi)層孔板水槍沖洗，最 個(gè)組件周期（3個(gè)月左后都用壓空吹干； 組裝 右）對(duì)各濾網(wǎng)清洗一次。嚴(yán)格按孔板順序組裝，密封羊毛（打斜角）粘必須完好無缺，各組裝螺絲用力均勻；另外水平濾網(wǎng)進(jìn)行拆洗，有變形的予以更換。學(xué)習(xí)PDCA循環(huán)，降低POY退絲率

根據(jù)“老三基”管理方本次的QC活動(dòng)，是我們法，我們?cè)谠O(shè)備上的對(duì)在退絲管理上的一次策是：“使各線每臺(tái)機(jī)PDCA的具體實(shí)踐，讓我頭壓力必須一致平穩(wěn),們學(xué)習(xí)到了質(zhì)量管理過摩擦輥動(dòng)平衡100%合程中如何圍繞“PDCA”格”；工藝上我們采取循環(huán)開展活動(dòng)，達(dá)到解了“組織工藝人員細(xì)心決問題的目的，同時(shí)本研究,確定最佳卷繞工次活動(dòng)也取得了20多藝數(shù)據(jù),保證空調(diào)足夠萬的直接經(jīng)濟(jì)效益。冷量”；操作上我們“選派經(jīng)驗(yàn)豐富、細(xì)心的工人進(jìn)行絲架上套塑料袋示范，并進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育”提高細(xì)旦15D/3F錦綸6（1）、針對(duì)沒有直接送將此次活動(dòng)中的三項(xiàng)措全牽伸絲（FDY）AA風(fēng)冷卻的要因，采取“在施推廣到其它FDY生產(chǎn)率兩卷繞機(jī)中間加一Φ線，其中風(fēng)管改裝更是160塑膠管，在兩側(cè)均保證質(zhì)量的必要保證。勻