822食品級潤滑油管理制度-827審核稿

你一定要堅強(qiáng)，即使受過傷，流過淚，也能咬牙走下去。因為，人生，就是你一個人的人生。============================================================================命運(yùn)如同手中的掌紋，無論多曲折，終掌握在自己手中==============================================================序號：食品級潤滑油管理制度版本號：第1版第1頁共3頁文件編號：SMP-SB-10-A01400發(fā)布日期：2011年08月30日頒發(fā)部門：質(zhì)量管理部生效日期：2011年10月15日目錄1主題…………22適用范圍……………………23責(zé)任…………24內(nèi)容…………2分發(fā)部門：101車間、102車間、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、民族藥物研究所、采購部、物流部、資料室文件保密級別：機(jī)密起草/修訂人審核人批準(zhǔn)人姓名王立軍馮艷董燕萍郭冬梅簽名日期部門/職位生產(chǎn)部/部長助理生產(chǎn)部/部長質(zhì)量管理部/部長助理質(zhì)量管理部/部長1主題本文件規(guī)定了食品級潤滑油管理的基本要求。2適用范圍適用于食品級潤滑油的管理。3責(zé)任101車間、102車間、質(zhì)量管理部、民族藥物研究所、采購部、物流部負(fù)責(zé)實施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4內(nèi)容4.1食品級潤滑油的采購4.1.1根據(jù)設(shè)備使用情況需求，各部門、車間每月報食品級潤滑油采購計劃，經(jīng)部門、車間負(fù)責(zé)人審核簽字，物流部庫管員復(fù)核庫存量簽字，生產(chǎn)部審核簽字，報生產(chǎn)總監(jiān)審核批準(zhǔn)后，送至采購部，然后由采購部登記后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，采購部按計劃實施采購。4.1.2采購人員應(yīng)從具有食品級潤滑油生產(chǎn)資質(zhì)的廠家采購，并索取相關(guān)資質(zhì)證件。4.2食品級潤滑油的驗收4.2.1食品級潤滑油到貨后，庫管員和采購員按照購貨清單核對品名、規(guī)格、數(shù)量及供貨單位等。特別注意檢查供貨單位是否有資質(zhì)證件。4.2.2檢查食品級潤滑油外包裝是否完好。4.2.3檢查產(chǎn)品標(biāo)記是否明顯且易于識別。4.2.4抽檢單位包裝與標(biāo)識量是否一致。4.3食品級潤滑油的入庫4.3.1食品級潤滑油經(jīng)驗收檢查符合規(guī)定后，庫管員方可辦理入庫手續(xù)。4.3.2庫管員按《備品、備件管理制度》辦理入庫，并開具《入庫單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)為庫管員記賬存根，第二、三、四交財務(wù)部，第五聯(lián)交采購部。4.3.3庫管員憑《入庫單》進(jìn)行記賬。4.4食品級潤滑油的領(lǐng)用、發(fā)放4.4.1車間統(tǒng)計員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后到庫房領(lǐng)取食品級潤滑油。（其它部門不涉及）4.4.2庫管員仔細(xì)核對食品級潤滑油領(lǐng)料單數(shù)量，核對無誤在領(lǐng)料單上簽字，簽字后的領(lǐng)料單車間、庫房、財務(wù)各一份，最后一聯(lián)存檔。4.4.3庫管員依據(jù)領(lǐng)料單數(shù)量向車間發(fā)放物料并記賬。4.5食品級潤滑油的貯存、使用4.5.1車間統(tǒng)計員將食品級潤滑油存放于車間庫房，維修人員維修設(shè)備時，領(lǐng)取相應(yīng)型號食品級潤滑油，跟據(jù)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度》對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。4.5.2設(shè)備